Utfa KF Nämndens Nämndens Prognos för m n kr budget v p underag omsutnings- 2017 2018 2018 2019 förändring ex/ omsutningsförändring 2019 Förändring Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring jämfört med underag omsutnings- jämfört med underag omsutnings- jämfört med budget 2020 förändring nämndens underag 2021 förändring nämndens underag 10-ju ex/ 2020 ti budget ex/ 2021 ti budget ( 4-2) omsutnings- 2019 omsutnings- 2020 förändring (8-4) förändring (12-8) 1 2 3 4 Driftverksamhet Kostnader 234,3 201,6 241,9 209,1 Tisyn/myndighetsutövning 110,3 105,3 115,8 116,9 Mijöövervakning 44,1 38,7 48,6 37,0 Mijöbiar 10,5 6,1 10,7 5,1 Energi och k imat 16,5 12,4 14,4 11,4 Gemensam verksamhet 35,1 38,4 38,4 38,0 Externfinansierade projekt 17,7 0,8 14,0 0,8 5 7 8 9 11 12 13 15 7,5 209,1 209,1 11,6 116,9 116,9-1,7 37,0 37,0-1,O 5,1 5,1-1,O 11,4 11,4-0,4 38,0 38,0 0,8 0,8 Intäkter(-) -126,8-96,1-128,7-107,3 Tisyn/myndighetsutövning -92,3-86,0-96,5-97,2 Mijöövervakning -13,5-9,4-11,6-9,4 Mijöbiar -2,7-4,6 Energi och kimat -2,6-0,6-2,6-0,6 Gemensam verksamhet -0,1 Externfinansierade projekt -15,6-13,3-11,2-107,3-107,3-11,2-97,2-97,2-9,4-9,4-0,6-0,6 Verksamhetens nettokostnader exk kap kostnad 107,5 105,5 113,2 101,8-3,7 101,8 101,8 avskrivningar 1,5 1,7 1,7 1,7 internräntor 1,7 1,7 Summa kostnader 235,9 203,3 243,6 210,8 Summa intäkter -126,8-96,1-128,7-107,3 7,5 210,8 210,8-11,2-107,3-107,3 Netto 109,1 107,2 114,9 103,5-3,7 103,5 103,5 4, 8 och 12 kommunfumäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet. Beräknade omsutningsförändringar ska anges av nämnden i verksamhetspanen och redovisas ti kommunstyresen. 5, 9 och 13 Prognos för omsutningsförändringar ti föjd av köp och försäjning av tjänster mean oika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och mijömijarden redovisas här. Kommunfumäktiges besutade budget
Nämndens underag ti budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021 Specifikation av förändringar i driftverksamheten (-)=ökade kostnader/minskade intäkter IMnkr Kostnader Intäkter! Netto Av kommunfumäktige besutad budget för 2018-203,3 96,11-107,21 Mijöbisarbete, enigt pan 1,0 Förstärkt kimatarbete, enigt pan 0,7 Förstärkt kommunikation och nya e-tjänster, enigt pan 2,0 Handingspan mikropaster, enigt pan 1,0 övervakning vatten, enigt pan 0,7 Håbarhetsstrateg, enigt pan 0,3 Av kommunfumäktige besutad pan för 2019-197,6 96,1j -101,51 Av nämnden beräknade förändringar 2019 Tisyn (öka brutto budget för tisyn. Detta ingick tidigare i omsutningsförändringar) -1 Höjd hyra om 3,2 mnkr pga. ombyggnationen av Tekniska Nämndhuset 2019-2023. Förvatningen har inte utrymme för hyresökningen inom befintig rambudget. Av dessa 3,2 mnkr kan 1,2 mnkr finansieras genom ökade tisynsintäkter. Därför behöver förvatningen minst 2, O m n kr per år, från och med 2019, i ökad budgetram för att kara sitt uppdrag. Om rambudgeten inte utökas måste förvatningen genomföra besparingar på ej tisynsreaterad verksamhet, som är en mindre de av hea budgeten. -3,2 Av nämnden beräknade förändringar 2019 Tisyn (öka brutto budget för tisyn. Detta ingick tidigare i omsutningsförändringar) 1 Tisyn (ökade intäkter pga. höjd hyra, se förkaring ovan) 1,2 Nämndens underag ti budget för 2019-210,S 107,31-103,51 (ska överensstämma med av KF besutad pan för 2018) Av nämnden beräknade förändringar 2020 Av nämnden beräknade förändringar 2020 Pan 2020-210,8 107,31-103,51 Av nämnden beräknade förändringar 2021 Av nämnden beräknade förändringar 2021 Pan 2021-210,8 107,31-103,51
Kapitakostnader i ett tioårsperspektiv (öpande prisnivå, mnkr) Utfa2017 Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Kapitakostnader Kapitakostnader på befintiga, ej avskrivna anäggningstigångar. Internränta o.o o.o Avskrivningar 1,5 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Summa kapitakostnader 1,5 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Kapitakostnader på nya investeringar i Pågående och besutade projekt Internränta Avskrivningar Summa kapitakostnader Kapitakostnader på nya investeringar i Paneringsprojekt, uppbunden investeringspan Internränta Avskrivningar Summa kapitakostnader Kapitakostnader på nya investeringar i nva instrument SLB. förvatninoen har inqa inversterinqsproiekt Nya paneringsprojekt Internränta Avskrivningar 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 Summa kapitakostnader 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 Totat, ink!. kapitakostnader på samtiga nya investeringar Internränta Avskrivninoar 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Summa kapitakostnader 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 kapitakostnader
Investeringspan 2019 och kommande år Prognos (mnkr) Inventarier och maskiner Prognos Utfa/12017 Pan 2019 Pan 2020 Pan 2021 Pan 2022 Pan 2023 Pan 2024 Pan 2025-- 2018 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 ' - 1,3 ~ 1,3 2018-03-19 15:14 nvent o maskiner
Nämnderna ska redovisa samtiga taxor och avgifter som nämnden besutar om. Redovisningen ska innehåa en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, ti exempe kopping ti agrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna. Taxor och av_kifter --1 Tota Nuvarande intäkt Grund for Grund för Besut om Senast Panerad nivå 2017 avgiftsuttag (agrum, beräkning av Eventue taxaavgift Taxaavgift (namn) usterad ustering (kr) (mnkr) regemente etc.) taxaavgift indexregering fattas av Taxa for tisyn enigt jan 130 Mijöbaken 27 kap J mijöbaken 2018 kr/tim 45,7 B.a. pro p 1997/98:4 Nej KF de 2, s 286 ff ' Taxa för Stockhoms mijö~ och häsoskyddsnämnds tisynsverksamhet SSM FS (2012:5) enigt 1 jan 1130 Stråskyddsförordnin Sjävkostnad kan stråskyddsagen 2018 kr/tim gen (1988:293 ) 16a tas ut. N e' KF Kommentar Grundas på sjävkostnad A v gift som motsvarar senast faststäda tirnavgiften för tisyn enigt mi' ö baken Förordning Förordning (2007:156) 8 om 2007:156 8 om skyddmot skydd mot Tisyn enigt ag om internationea hot internationea hot internationea hot 1 jan 1130 mot människors mot människors mot människors häsa 2018 kr/tim 0,1 häsa. häsa. Sjävkostnad. Nej KF ' 25 Lagen (2006:1570) om skydd mot internationea hot mot människors häsa Taxa för Stockhoms mijö~ och Beräkning enigt häsosk')'ddsnämnds principerna i EGw kontro inom Avgifter för offentig förordningen ivsmedes~ och jan 1340 kontro av ivsmede 882/2004 om foderagstiftningen 2018 kr/tim 43,7 SFS (2006:1166) offentig kontro. Nej KF Förordning (2006:1165) om avgifter för offentig kontro av föder och animaiska biprodukter i ' A v gift som motsvarar senast faststäda tirnavgiften för tisyn "_iiw mijöbaken_._ Avgift utgår enigt kassificering av risk. Tirnavgift beräknad som sjävkostnad. i