Rapport utrustningsinvesteringar (mkr) Bokslut år 2015 Pl= Planerat SUS Objekt budgeterade före 2015, budget=0 år bu) 2015 R024, 3T MR för R, Strålbehandlingen, Lund 20,0 0,0 19,6 1,6 19,6 1,6 0,4 1,6 Avs VPU 2012-08-23, Avslutad. Överenskommelse och slutbetalning i juni 2015. R036, Utrustning till Hospice och ASIH 0,0 0,0 0,0-3,9 0,0-3,9 0,0-3,9 Avs VPU 2012-03-29, Avslutad. Allt är överfört till KRYH under 2015. Ursprunglig budget 9 mkr, totalt utfall under 2012-2014: 8,5 mkr, som alltså överförts till Kryh under året. R041, SPECT/CT för hjärtundersökningar, Malmö 8,0 0,0 7,7 5,3 10,0 5,3-2,0 5,3 Påg VPU 2012-12-19. Levererad. Totalprognos 9,95 mkr varav utrustning 7 mkr enl avtal och lokalanpassning 2,95 enligt inom kort väntande slutfakutering från Regionservice. R042, MR 3T, Lund 19,0 0,0 23,4 22,0 23,4 22,0-4,4 22,0 Avs VPU 2012-12-19. Avslutad.Slutbetald. Utr 20.675 tkr, Lokalanpassning totalt 2.700 tkr. R044, Utr t omb av vårdavd 49, KK, Lund 2,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 Avs VPU 2013-03-26. Avd i drift efter renovering, utrustningsleveranser klara. R046, MR 2, Lund 13,5 0,0 15,6 14,5 15,6 14,5-2,1 14,5 Avs VPU 2012-12-19. Avslutad. Slutbetald. Utr 13,625 tkr, Lokalanpassning totalt 2.000 tkr. R047, Angio lab 18, Lund 16,5 0,0 0,6 0,6 19,5 0,6-3,0 0,6 Påg VPU 2013-10-04. Försenat projekt. Lokalanpassning för optimalt nyttjande av utrustningarna vid enheten (C-15) planeras. Säkerställd kalkyl uppgår till 4.470 tkr exkl asbestsanering. Planerad beställning Q1 2016, ombyggnation/asbestsanering Q2-Q4 2016 och lev/installation och driftsättning Q4 2016. Totalprognos inkl utrustning uppgår till ca 19,5 mkr. Viss osäkerhet råder avseende pris för utrustningen då avtal sluts om under februari 2016. R049, Utr t generell vårdavd, Neuro 25, Lund 3,5 0,0 2,4 1,1 2,4 1,1 1,1 1,1 Avs VPU 2014-02-03. Avslutad R050, Utr totalrenovering avd 1, Ort, Malmö 3,5 0,0 3,4 0,2 3,4 0,2 0,1 0,2 Avs VPU 2013-11-27. Avslutad R051, CT36 (Akut CT lab 11), BFC, Lund 7,0 0,0 0,3 0,3 7,2 0,3-0,2 0,3 Påg VPU 2014-08-21. Enligt rev planering lokalanpassningar fram till v 10 varefter installation kan göras. Totalprognos 7.170 tkr varav utrustning 5.070 tkr och lokalanpassningar ca 2.100 tkr. Projektet hänger samman med ytterligare ersättningar.! R052, MR27, BFC, Lund 7,0 0,0 6,6 4,6 7,0 4,6 0,0 4,6 Påg VPU 2014-08-21. Utrustningen är levererad. Leveransförsening. Philips kan ej leverera en viktig del i uppgradering och verksamheten har då valt att invänta denna. Slutligt godkännande och betalningar inväntas Q1 2016. R053, Operationsrobot da Vinci Xi 11,0 0,0 10,1 0,4 11,0 0,4 0,0 0,4 Avs RSAU 2014-12-16. Avslutad. Utfall och prognos är netto och inkluderar ett investeringsbidrag om 10 mkr. Vissa ytterligare kompl utrustningar kommer under 2016. Delsumma 111,0 0,0 90,5 46,7 119,7 46,7-8,7 46,7 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1 Per den 31/12 2015 finns totalt 49 st projekt med finansiering ur SUS tidigare års lokala potter, varav 46 projekt är finansierade ur 2014 års pott och resterande 3 projekt är finansierade ur 2013 års pott. Samtliga projekt är avslutade vid årsskiftet, vilket betyder att SUS inte har några projekt i "överhäng" till 2016 med finansiering från 2014 eller tidigare år. Total budget i projekten uppgår till knappt 40 mkr och utfall till ca 39 mkr. Vissa projekt som haft finansiering ffa 2014 har omdisponerats budgetmässigt till 2015 eller 2016 för att få bättre matchning mellan budget- och utfallsår. Kvarstående medel i SUS lokala potter från tidigare år är ca 65,7 mkr 2013, då särskild åtstramning gjordes för att få totalekonomin i balans vid SUS, och 1,1 mkr år 2014 Ingen ytterligare fördelning sker ur SUS lokala potter 2014 eller tidigare år. Delsumma 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1 8,5 8,5 5,6 5,6 7,4 5,6 1,1-2,9 Påg VPU 2014-12-04, Utrustning leverad och i drift. Totalprognos 7,4 mkr, vara utr 6,4 mkr och R054, Kombinationslab 104, Malmö (Ers) lokalanpassningar 1 mkr. Slutbetalningar inväntas. 7,5 7,5 4,3 4,3 4,4 4,3 3,1-3,2 Påg VPU 2014-12-04. Utrustning i drift Totalprognos 4,4 mkr, vara utr ca 4,1 mkr (uppgradering) R055, Genomlysning rum 302 (Intervention), Malmö (Ers och lokalanpassningar ca 0,3 mkr. 13,0 11,0 0,9 0,9 13,0 0,9 0,0-10,1 Påg RS 2015-04-07. Totalbudget korrigerad enligt beslut till 13 mkr. Pågående planering och anskaffning. Överordnat byggprojekt planeras driftsättning våren 2016. Hittillsvarande investeringsutgifter avser ffa nödvändig evakueringsutrustning som kommer att medflyttas. R056, Koncentration Ögon Utvecklingsplan Malmö 30,0 30,0 4,6 4,6 30,0 4,6 0,0-25,4 Påg RS 2015-06-04. R057, Tryckkammarverksamhet, Lund (Ny) 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0-7,0 Påg RS 2015-06-16. Upphandling av utrustning temporärt stoppad pga kraftig fördyring i byggkalkyl. Utredning pågår i byggprojektet. Utredningsrapport kommer lämnas till regionen 1:a veckan i mars för vidare beredning i Investeringsrådet. R058, Op-robot da Vinci nr 2, Malmö (Ny/Ers) 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7-0,1 0,1 Avs RS 2015-06-16. Avslutad. Delsumma 82,6 80,6 32,1 32,1 78,5 32,1 4,1-48,5 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0-47,0 VPU 2014-12-04 Totalt har SUS hela lokala utrustningsanslag om 130 mkr fördelats till drygt 230 projekt per 31/12 2015. Av dessa har ca 170 projekt avslutats under året för knappt 82,7 mkr (budget 84 mkr). Av återstående ca 60 projekt, som anslagits ca 46 mkr, är knappt 40 projekt redan beställda eller i senare skede av anskaffning. Samtliga dessa kommer avslutas under Q1 2016. Även i flertalet av resterande, ca 20 projekt, planeras driftsättning under Q1 eller Q2 2016. Delsumma 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0-47,0 TOTALT 363,5 210,6 246,5 179,9 367,3 179,9-3,8-30,7 * I utfall (och prognos) 2015 (179,9 mkr) är investeringsbidrag med ca 2,4 mkr avseende forskningsfinansierade mindre utrustningar inkluderat. SUS bruttoinvesteringar (exkl investeringsbidrag) uppgår till 182,3 mkr.
Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Kryh Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Uppgradering av 4 MR-system 22,5 8,5 22,5-8,5 VPU 2013-10-04 Multifunktionell Skelettlab (Ers) 6,5 6,5 6,5-6,5 VPU 2014-12-04 Utrustning barnakuten 2,0 0,0 VPU 2014-12-04 Delsumma 31,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0-15,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 50,0 50,0 50,0-50,0 VPU 2014-12-04 Delsumma 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0-50,0 TOTALT 81,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0-65,0
Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat SUND Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Uppgradering av 2 MR-system 12,0 5,5 12,0-5,5 VPU 2013-10-04 Mottagningsverksamhet, trbrg 2,0 2,0 2,0-2,0 VPU 2014-03-31 MR 2, Rtg Ählm/Lskr, Ny 17,0 17,0 17,0-17,0 VPU 2014-12-04 CT, Rtg Sund Trbg/Lskr 4,5+2,5(Ny) 7,0 7,0 7,0-7,0 VPU 2014-12-04 Op landskrona 7,0 7,0 7,0-7,0 RS 2015-04-07 Utvecklingsplan HBG 13,0 13,0 13,0-13,0 RS 2015-06-04 Delsumma 58,0 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0-51,5 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 46,0 46,0 46,0-46,0 VPU 2014-12-04 Delsumma 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0-46,0 TOTALT 104,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0-97,5
Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Medicinsk service Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Automation bakteriologi 27,0 27,0 27,0-27,0 VPU 2014-12-04 Utrustning koncentration Mikro 15,0 14,0 15,0-14,0 VPU 2014-12-04 Single sign on(immateriell) 15,0 15,0 15,0-15,0 RS 2015-04-07(RS ram) 0,0 0,0 Delsumma 57,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0-27,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 30,0 30,0 30,0-30,0 VPU 2014-12-04 Delsumma 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0-30,0 TOTALT 87,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0-57,0
Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 Bilaga 4 år 2015 Pl= Planerat Hälsostaden Objekt budgeterade före 2015, budget=0 bu) år 2015 Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Utvecklingsplan Ängelholm 3,0 3,0 3,0-3,0 RS 2015-06-04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delsumma 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0 Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 6,0 6,0 6,0-6,0 VPU 2014-12-04 Delsumma 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0-6,0 TOTALT 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0-9,0
Förvaltning Beslut avser År 2015 Mkr Beslutsdatum Skånevård Kryh Uppgradering av 4 MR-system 8,5 VPU 2013-10-04 22,5 Skånevård SUND Uppgradering av 2 MR-system 5,5 VPU 2013-10-04 12,0 Skånevård Sund Mottagningsverksamhet, trbrg 2,0 VPU 2014-03-31 2,0 Skånes universitetssjukvård Lokal pott 2015 130,0 VPU 2014-12-04 130,0 Skånevård Kryh Lokal pott 2015 50,0 VPU 2014-12-04 50,0 Skånevård Sund Lokal pott 2015 46,0 VPU 2014-12-04 46,0 Medicinsk service Lokal pott 2015 30,0 VPU 2014-12-04 30,0 Hälsostaden Lokal pott 2015 6,0 VPU 2014-12-04 6,0 Medicinsk service Automation bakteriologi 27,0 VPU 2014-12-04 27,0 Skånes universitetssjukvård Kombinationslab 104, Malmö (Ers) 8,5 VPU 2014-12-04 8,5 Skånes universitetssjukvård Genomlysning rum 302 (Intervention), Malm 7,5 VPU 2014-12-04 7,5 Skånevård kryh Multifunktionell Skelettlab (Ers) 6,5 VPU 2014-12-04 6,5 Skånevård Sund MR 2, Rtg Ählm/Lskr, Ny 17,0 VPU 2014-12-04 17,0 Skånevård Sund CT, Rtg Sund Trbg/Lskr 4,5+2,5(Ny) 7,0 VPU 2014-12-04 7,0 Skånevård kryh Utrustning barnakuten 0,0 VPU 2014-12-04 3,0 Medicinsk service Utrustning koncentration Mikro 14,0 VPU 2014-12-04 15,0 Skånes universitetssjukvård Koncentration Ögon 11,0 RS 2015-04-07 13,0 Skånevård Sund Op landskrona 7,0 RS 2015-04-07 7,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan HBG 13,0 RS 2015-06-04 13,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan Malmö 30,0 RS 2015-06-04 30,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan Ängelholm 3,0 RS 2015-06-04 3,0 Skånes universitetssjukvård Operationsrobot 16,6 RS 2015-06-16 16,6 Skånes universitetssjukvård Tryckkammare 7,0 RS 2015-06-16 7,0 Summa beslutat 453,1 Ram hälso & sjukvården 2015 476,0 Till regionstyrelsens förfogande 22,9 Summa investering Bilaga 4