SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-324/ Sid 1 (64) 2010-01-22 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2010-02-11 Årsredovisning och bokslut Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Bilagor 1 Bokslutsbilagor 2 SLK-blanketter vb09sdn12 3 Nyckeltalsbilagor 4 Ekonomisk uppföljning 5 Bokslut enl nämndens org
SID 2 (64) 6 Särskilda redovisningar till nämnden (del 2) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 3 (64) Sammanfattande analys... 5 En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 6 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök... 6 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras... 23 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva... 48 Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget... 49 Resultatenheter... 53 Analys av balansräkning... 54 Investeringar... 55 Medel för lokaländamål... 56 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler... 56 Synpunkter och klagomål... 58 Övrigt... 58 Feriearbeten för ungdomar... 58 Sommarkoloni... 58 Hemlöshet... 58 Ny vårdform inom psykiatrin... 59 Upphandling och konkurrensutsättning... 59 Ej verkställda beslut och domar... 60 Projekt för sänkt sjukfrånvaro... 60 Diskriminering... 62 Jämställdhets- och mångfaldsplan... 62 Nyckeltal... 64 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna... 64 Vårdnadsbidrag... 64 Barn/ungdomar med psykiatrisk problematik (IoF)... 64 Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 4 (64) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 5 (64) Sammanfattande analys En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun Stadsdelsnämnden har ansvarat och genomfört verksamhet för Södermalms invånare inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat. Årets resultat uppgår till +15,5 mnkr före resultatdispositioner och +11,5 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budget. Södermalms föräldrar tillhör stadens mest nöjda med förskolan. Över 90 procent har svarat att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola och kan rekommendera den. Äldreomsorgens brukare och anhöriga är betydligt mer nöjda med insatserna än 2008 inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden. Brukare och anhöriga inom omsorg om funktionsnedsatta har i års brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostäder och korttidshem angett att de hög grad är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. En enhet inom verksamhetsområdet fick stadens kvalitetsutmärkelse. Södermalms Individ- och familjeomsorg har genomfört stadens första och hitintills enda breddinförande av evidensbaserade arbetssätt, metoder och systematiska uppföljningar. Det betyder att brukarna i växande grad möter en verksamhet som bygger insatserna på dokumenterad kunskap och beprövad erfarenhet och där fokus ligger på resultatet för den enskilda individen. Södermalms invånare är de som i högsta grad (92 %) tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Även Södermalms medarbetare är nöjda. De trivs betydligt bättre och är friskare än 2008. Inom Södermalms stadsdelsområde bor en knappt sjundedel, av hela stadens befolkning. Resultatet för Södermalms invånare har stor inverkan på resultatet för hela staden. Södermalms stadsdelsnämnd har därmed bidragit till en mer trygg, attraktiv och växande stad för boende, företagande och besökare i hjärtat av Stockholm. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 6 (64) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Nämndens aktivitetsplan innebär att en stor del av nämndens vård- och omsorgsverksamheter kommer att vara upphandlade vid slutet av 2010. Stöd ges via Jobbtorg till bidragsberoende personer så att de ska komma till egen stadigvarande försörjning. Samtliga verksamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar till att åstadkomma en renare, grönare och tryggare stad. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen har arbetat enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Under har följande verksamhetsövergångar skett: Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan (parklekar och öppen förskola) Fritidsverksamhet Sjöstadsgården och Sofiagårdens vård- och omsorgsboenden Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter Tantolundens-, Reimersholmes- och Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Söders korttidshem Personliga ombud Nämnden har beslutat att senarelägga upphandlingen av utförarverksamhet inom socialpsykiatrin. Upphandlingarna av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende och budget- och skuldrådgivning avbröts. Budget- och skuldrådgivning samordnas nu med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden. Enligt verksamhetsplan 2010 ska socialpsykiatrins boendestöd konkurrensutsättas under 2010 och Aktivitetshuset under 2011. Förnyad upphandling av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende ska genomföras under 2012. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 7 (64) I juni beslutade stadsdelsnämnden om personalövertagande av en förskola. Övertagandet slutfördes inte eftersom staden fattade beslut om att inga personalövertaganden av förskolor tillsvidare får genomföras. Det pågår en utvärdering och analys av områdesstruktur för mångfald och valfrihet. I avvaktan på att denna utvärdering är genomförd och analysen är klar kommer inga personalövertaganden att genomföras inom förskolan. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 33,42 % 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på stadsdelsnämndens verksamheter Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Intresset bland företagare att lämna anbud på nämndens verksamheter har ökat. Fler företagare lämnade anbud vid upphandlingen av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden jämfört med 2008. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt stödja anställda att avknoppa verksamheter Genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen hänvisar personer som söker försörjningsstöd till stadens Jobbtorg. Från och med har Jobbtorgens målgrupp utvidgats till att omfatta även personer med socialmedicinska arbetshinder. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 8 (64) KF:s indikatorer Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ens KF:s årsmål 0,9 % 1 % 3,5 % Årsredovisning Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare 51,4 % 60 % 62 % Årsredovisning Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 34 st 60 st 1 400 st Årsredovisning Kommentar: Förvaltningen har hittills tillhandahållit 34 praktikplatser för aspiranter. Av dessa har 19 platser utnyttjats. Ett av skälen till att förhållandevis få platser har utnyttjas är svårigheter att matcha aspiranter och praktikplatser. Många av aspiranterna behöver mer handledning än praktikplatsen har möjlighet att erbjuda. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 1,3 % 2 % 6,0 % Årsredovisning 100 % 100 % 50 % Årsredovisning KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen -01-01 -12-31 Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 9 (64) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser 2008-01-01 2010-12-31 Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan 2008-01-01 2010-12-31 2008-01-01-12-31 NÄMNDMÅL: Minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstid Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund har minskat men årsmålet är inte uppnått. Andelen bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg har kommit ut i egen försörjning i större utsträckning. Förvaltningens behov av årsplatser är större än de 40 som Jobbtorg för närvarande erbjuder. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat med sju procentenheter. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Däremot ökade genomsnittskostnaderna för hushållen i december. Förvaltningen utreder orsaken till detta. Individuellt anpassade metoder används i mötet med försörjningsstödstagarna. För att effektivt kunna identifiera försörjningshinder och förkorta bidragstiderna har all personal utbildats i evidensbaserade arbetsmetoder. Resultatet av arbetet följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett samverkansforum för nämnda myndigheter. Efter organisationsförändringar inom försäkringskassan sker samarbetet med den endast på konsultativ nivå, det vill säga inte på individnivå. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg ska komma ut i egen försörjning i större utsträckning. ens 43 % 40 % Årsredovisning Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 10 (64) Nämndens indikatorer ens Antal bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska 240 230 Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genom individuella lösningar och tidiga insatser ska behovet av ekonomiskt bistånd minska och bidragstiden förkortas Genom samarbetet inom RESAM (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin Södra och förvaltningen) ska förebyggande arbete ske med personer med sjukersättning för att de inte ska bli beroende av försörjningsstöd -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadens miljöprogram har varit vägledande för nämndens samtliga verksamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel, källsorterat och vidtagit energibesparande åtgärder. Vid tjänsteresor har förvaltningens medarbetare i första hand promenerat, cyklat eller åkt med kommunala färdmedel. Vid all upphandling har nämnden ställt miljökrav. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 10 % 20 % 20 % Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 11 (64) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Kommentar: Av 30 enheter, vilka tillagar eller serverar måltider, sorterar tre enheter ut matavfall för biologisk behandling. Flertalet av de verksamheter som tillagar eller serverar måltider har inte haft möjlighet att utsortera matavfall på grund av bland annat utrymmesbrist. Under året har information getts till berörda verksamheter med syfte att få fler att utsortera sitt matavfall. Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) 21 % 50 % 50 % Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är tre utrustade med dubbade vinterdäck. 11 tjänstebilar, motsvarande 79 %, är utrustade med dubbfria vinterdäck. Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Kommentar: Indikatorn mäter andelen enheter som följer nämndens policy för tjänsteresor och transporter. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 85 % 85 % 85 % Årsredovisning Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 14 % 15 % öka Årsredovisning Kommentar: Andelen ekologiska livsmedel har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med 2008. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 12 (64) KF:s indikatorer Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) ens KF:s årsmål 85,71 % 90 % 90 % Årsredovisning Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är 12 klassade som miljöfordon. Målet att uppnå 90 % miljöbilar under har inte uppnåtts eftersom leasingavtalet för en tjänstebil sträcker sig fram till 2010 och att förvaltningens enda egna tjänstebil planeras bli avvecklad under 2010. Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Kommentar: Under året har stadsdelsnämnden inte genomfört egna eller deltagit i gemensamma upphandlingar där det varit aktuellt att ställa detta krav. Elförbrukning (alla nämnder) 5 897 416 kwh 9 000 000 kwh minska Kommentar: Målsättningen att förvaltningen under skulle förbruka 9 000 000 kwh grundades på en prognos för förbrukningen under 2008 på 10 500 000 kwh. Den stora skillnaden mellan årsmål och för kan sannolikt bero på att förvaltningen erhöll en för hög preliminär siffra på förbrukning för 2008 och utifrån detta angav årsmålet. Utfallet för 2008 blev cirka 8 000 000 kwh. NÄMNDMÅL: Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Alla enheter har arbetat miljövänligt. Enheterna har vidtagit energibesparande åtgärder, källsorterat förpackningar och papper och inhandlat ekologiska Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 13 (64) livsmedel. Förvaltningen har anordnat miljöutbildningar för enheternas miljöombud. Alla nämndens verksamheter har under året genomfört energibesparande åtgärder såsom byte av glödlampor till lågenergilampor, installerat timers, använt torkskåp och tvättmaskiner effektivt och hållit släckt i lokaler som inte använts. Förvaltningen har även via fastighetsägare försökt minska energiförbrukningen i de lokaler som förvaltningen hyr. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till nämndens verksamheter har under året ökat från 10 % till 14 %. För att bevara värdefulla markområden inom stadsdelsområdet har förvaltningen under året genomfört omfattande naturmarksvård i Sickla Park, som ingår i Nacka naturreservat, i enlighet med framtagen skötselplan. Syftet har bland annat varit att bibehålla befintliga ängsytor och säkerställa ekbeståndet i parken. I Vitabergsparken har delar av trädvårdsplanen för parken genomförts. För att utveckla och behålla den ekologiska mångfalden har vid naturvård död ved sparats för att utgöra boplats för insekter. På Årsta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med syfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att sätta upp 160 fågelholkar i stadsdelsområdets parker. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret inlett ett miljöprojekt med nedgrävda skräpkorgar med syfte att uppnå en effektiv och miljövänlig skräphantering på Mariatorget. Projektet är nämndens bidrag till Miljöhuvudstadsåret 2010. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper -01-01 -12-31 Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen. De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid välja miljöfordon (undantag specialfordon) -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 14 (64) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto 6442 De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår kommunfullmäktiges mål om 85 % förnyelsebart drivmedel. De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Systematiskt arbeta för effektiva resor och transporter Särskilt värdefulla markområden inom stadsdelsområdet ska bevaras genom medveten parkskötsel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturen inom förskolan har stärkts under året genom att en "kulturgrupp" med representanter från förskolan arbetar med att implementera stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd". Barnen inom förskolan har fått ta del av stadens kulturutbud genom teaterbesök, museibesök och besök på bibliotek. De har även fått uppleva och själva utövat kultur genom extern expertis. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 15 (64) I den dagliga verksamheten i förskolan får barnen möjlighet att uppleva och själva pröva på olika skapande och kulturella upplevelser som till exempel att lyssna på sagor med och utan bilder, att skapa med olika material och genom sång, musik och dans. Parklekarna erbjuder barn och unga möjligheter till lek, spontanidrott och eget skapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningens pågående projekt "Kultur för äldre" sker i samarbete med Kulturskolan i Stockholm. Projektet utvidgades och omfattar nu även Södermalms stadsdelsnämnd. Projektet är ett komplement och en stimulans till enheternas eget arbete med att skapa aktiviteter för de äldre. Projektet innehåller ett antal kulturpaket, till exempel "Musik vi minns", "Skapa en upplevelse" och "Guldkorn". Flertalet av vård- och omsorgsboendena har haft ett eller flera kulturpaket under året. Varje paket omfattar två till tre aktiviteter. Dessutom anordnades för samtliga boenden kulturfestligheter i samband med nationaldagen. KF:s indikatorer Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet ens KF:s årsmål 1 143 st 50 st tas fram av nämnden KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur -01-01 2010-12-31 Kommentar: Genom samarbete med Kulturskolan har de äldre barnen i förskolan deltagit i en kör som hade ett uppträdande på Medborgarplatsen. Samarbetet har också lett till att en konstvandring har arrangerats för barn från förskolorna i Södra Hammarbyhamnen. Efter konstvandringen fick barnen själva göra egna målningar som ställdes ut i Kulturskolans lokaler. Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka -01-01 -12-31 -01-01 2010-12-31 Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer. -01-01 2010-12-31 Kommentar: Driften av stadsdelsnämndens fem parklekar är upphandlad. Tre parklekar drivs på entreprenad och två drivs som intraprenader. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 16 (64) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad 2008-01-01 2010-12-31 Kommentar: Verksamheterna är upphandlade. I avtalet regleras att entreprenören ska medverka till att lokalerna kan samutnyttjas med andra. För närvarande samutnyttjas lokalerna med öppna förskolor, de kommunala dagbarnvårdarna, kvällsverksamhet för ungdomar och scoutverksamhet. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 17 (64) NÄMNDMÅL: Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Brukarna är mycket nöjda med parklekarna. I brukarundersökningar som genomförts under hösten svarade flertalet att det finns bra och roliga saker att göra och att parkleken erbjuder bra och roliga aktiviteter. Nämndens indikatorer Andel besökare som upplever att parkleken är rolig och utmanande ens 85 % 85 % Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har inte gjorts på parklekarna för att bedöma måluppfyllelsen. De entreprenaddrivna parklekarna har besökts av förvaltningen för att ta reda på hur avtalen följs. NÄMNDMÅL: Verksamheten på fritidsgårdarna är kunskapsbaserat Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. I arbetet inom fritidsgårdarna används en metod kallad Preventionsprofil. Metoden utgår från evidensbaserade risk- och skyddsfaktorer för framtida riskbeteende gällande bland annat alkohol- och drogmissbruk. Preventionsprofilen består av ett antal självskattningsfrågor till personalen om enhetens arbetssätt när det gäller att uppmärksamma riskbeteenden hos ungdomarna, stärka skyddsfaktorer och minimera de riskfaktorer som är möjliga att påverka. Resultatet ger ett underlag för framtida verksamhetsplanering. Metoden upprepas årligen. I samverkan med fältassistenterna har handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom fritidsgårdarna reviderats. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 18 (64) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Undersöka i vilken utsträckning som fritidsgårdarnas verksamhet överensstämmer med det som forskningen anser vara gynnsamt för ungdomars utveckling -01-01 -12-31 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Uppfylls delvis Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Renhållning och underhåll av de mest utsatta parkerna har varit högprioriterat. Söderandan det lokala brottsförebyggande rådet - har fyllt en viktig funktion när det gäller att åstadkomma en renare och tryggare stad. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper. -01-01 2010-12-31 Genomföra trygghetsvandringar 2008-01-01-12-31 NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt brandskyddsarbete Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förvaltningen har under året arbetat med att öka beredskapen för att möta såväl små som stora olyckor. Utbildningsinsatserna under har fokuserat på det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet har resulterat i att 44 av 45 chefer har utbildning. Inom förskolan har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning vilket innebär att nya ombud måste utbildas. Nämndens indikatorer ens Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 19 (64) Nämndens indikatorer Andel chefer med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete Kommentar: 44 av 45 chefer har utbildning. ens 98 % 100 % Årsredovisning Andel underenheter inom respektive enhet och som har utbildade brandskyddsombud 73 % 75 % Årsredovisning Kommentar: Målet att 75 % av alla ombud ska ha utbildning i brandskyddsarbete har inte uppnåtts. Inom förskoleverksamheten har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning och nya måste utbildas. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive underenhet -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva Uppfylls inte Stadsdelsnämndens mål är inte uppfyllt. För att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som rena har förvaltningen under sommarperioden haft extra städinsatser, utöver avtalen med entreprenören, i flera bostadsnära parker. Parker som är extra utsatta för nedskräpning, till exempel Nytorget, delar av Vitabergsparken och Drakenbergsparken, har städats två gånger per dag. För att höja parkstandarden har förvaltningen genomfört extra ogräsrensning i parkerna på den västra delen av stadsdelsområdet. Under året har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningens parkentreprenör, med syfte att åstadkomma en bättre kvalitet avseende renhållning och underhåll av parkerna. Utvecklingsarbetet har resulterat i handlingsplaner och uppföljningsdokument som ständigt följs upp på byggmötena med entreprenören. Den systematiska och regelbundna kontrollen av att parkentreprenören uppfyller sina åtaganden enligt avtalen har under året skärpts. Ett led i att ändra attityden till nedskräpning och vandalism i parkerna har varit att visa på de värden som finns i parkerna. Detta har skett genom att publicera månadens park i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan. Trädvandringsbroschyrer som beskriver intressanta träd i Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 20 (64) Tantolunden och Vitabergsparken har tagits fram och fått stor uppmärksamhet, även långt utanför stadsdelsområdets gränser. Syftet med trädvandringsbroschyrerna är också att öka medborgarnas kunskap om träd. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att öka medborgarnas inflytande på skötseln och utvecklingen av stadsdelsområdets parker och grönområden genom att öka antalet brukaravtal. Ett brukaravtal innebär att förvaltningen upprättar ett avtal med exempelvis en bostadsrättsförening om att sköta en bit parkmark. Under året har tre nya brukaravtal tecknats och sammanlagt finns nu 39 brukaravtal mellan förvaltningen och bostadsrättsföreningar, skolor och enskilda medborgare. Projektet där enskilda medborgare fick lämna blomlökar till "Medborgarnas blomsterbacke" är ytterligare ett exempel på insats där syftet varit att öka medborgarnas deltagande i utvecklingen av stadsdelsområdets parker och grönområden. För att bidra till att stadsdelsområdets parker upplevs som vackra har förvaltningen under perioden utökat antalet perenna planteringar, bland annat vid Fatbursgatan och i Helgalunden. För att öka tryggheten i parkerna har slyröjning genomförts på bland annat Reimersholme, i Pålsundsparken och kring Fåfängan. Förvaltningen har även deltagit i ett projekt, tillsammans med trafikkontoret och Fortum AB, för ny och bättre belysning på Mariatorget. Vid parkupprustningar har tillgängligheten beaktats. Nämndens indikatorer Antal klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet ens 562 500 Årsredovisning Kommentar: Antalet inkomna klagomål på renhållningen av gatumark och parkmark har uppgått till 562. Av dessa avser 55 klagomål (10 procent) parkmark som faller inom nämndens ansvarsområde. Övriga 507 klagomål (90 procent) gäller gatumark som trafikoch renhållningsnämnden ansvarar för. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta för att fler brukaravtal tecknas -01-01 -12-31 Beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekten vid parkskötsel och parkupprustning. Genomföra renhållningsprojekt tillsammans med Trafikkontoret Marknadsföring av stadsdelsområdets parker -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 21 (64) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Planera för en ny lekplats med extern finansiering -01-01 -12-31 Kommentar: Förvaltningen har under året tagit kontakt med lekredskapsföretag och sonderat möjligheterna till att erhålla externa medel till en ny lekplats i Bryggartäppan. På grund av det rådande ekonomiska läget bedömde förvaltningen att det under inte var möjligt att finna externa medel till projektet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2010. Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent -01-01 -12-31 Skärpt kontroll av parkentreprenören -01-01 -12-31 Systematisk kontroll av belysningen i parkerna -01-01 -12-31 Kommentar: Kontroll av den parkbelysning som nämnden ansvarar för, exempelvis vid bollplanerna, har genomförts i samband med den ordinarie kontrollen av parkentreprenören. Upprusta lekplatsen i Tantolunden -01-01 -12-31 Kommentar: Projektet delades upp i två etapper på grund av leveransproblem med lekutrustningen. Delar av lekutrustningen kommer att anläggas under 2010. Utöka antalet perenna planteringar -01-01 -12-31 Utöka ogräsrensningen i parkerna -01-01 -12-31 Utöka städningen i bostadsnära parker -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. För att få ett renare och tryggare Södermalm har parkvärdar under perioden juni augusti varit aktiva i området kring Drakenbergsparken. Parkvärdarna har plockstädat och informerat parkbesökare om var man kan slänga sitt skräp och vilka regler som gäller i parken. Inom ramen för Söderandans aktiviteter har drygt 270 företagare knutits till ett samarbetsavtal med förvaltningen, trafikkontoret och Söderandan som innebär att företagen genom sitt engagemang ansvar för att hålla rent och snyggt i Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 22 (64) anslutning till företaget. Företagarna medverkar också till att förändra attityderna till nedskräpning och informerar allmänheten om var skräp ska kastas. Förvaltningen har genom sitt engagemang i Söderandan på olika sätt arbetet för en attitydförändring till nedskräpning inom stadsdelsområdet. Bland annat har förvaltningen verkat för att veckovisa annonser publiceras i lokaltidningen med uppmaning till medborgarna att använda befintliga skräpkorgar och askkoppar. Skräpplockardagar har arrangerats, i samarbete med Håll Sverige Rent, där skolor, föreningar och fastighetsägare haft var sitt städområde. Närvaron av vuxna på gator och torg under helgdagarna stimuleras. Ett nätverk bestående av föräldrar och andra vuxna håller på att ta form med stöd av förvaltningen. Förvaltningen informerar om och försöker uppmuntra till nattvandring i de sammanhang där förvaltningens medarbetare träffar föräldrar. Nämndens indikatorer ens Antal aktiva medlemmar i Söderandan 170 160 Årsredovisning Antal medlemmar i Söderandan 870 800 Årsredovisning Kommentar: Förutom de 870 medlemmarna har Söderandan ungefär 30 stödmedlemmar. Antal trygghetsvandringar under året 4 3 Årsredovisning Kommentar: Antalet "trygghetsvandringar" har under året varit två. Förvaltningen har kompletterat med en sorts medborgarmöten "streetmeeting" på platser som upplevs som otrygga/problematiska. Sådana möten har varit två till antalet och ersätter/kompletterar vandringarna. Detta arbetssätt har vuxit fram under året och visat sig framgångsrikt. Antalet nattvandrare i stadsdelsområdet 106 200 Årsredovisning Kommentar: Antalet ideella nattvandrare under året har varit sammanlagt 106. Det har varit mellan 0 och 8 vuxna ute på fredagskvällarna tillsammans med fältassistenter, polis och deras volontärer (som inte räknats in i statistiken). Erfarenheten från andra stadsdelsområden visar att antalet nattvandrare ökar om det finns många intresserade aktiva föräldrar/vuxna det vill säga motivationen måste komma från de vuxna själva. Förvaltningen försöker därför på olika sätt aktivt stödja dessa grupper. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 23 (64) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. De genomförda brukarundersökningarna visar att verksamheterna håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Verksamheterna har en hög andel utbildad personal. För att underlätta den enskildes val lämnar förvaltningen information om verksamheterna genom att publicera verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för alla egenregi verksamheter under Jämför service på stadens hemsida. Där finns kvalitetsredovisningar från förskolor och resultat från brukarundersökningar inom olika verksamheter. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Valfrihetssystemet innebär att äldre väljer utförare av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet och ledsagning. Av kösituationen till vård- och omsorgsboenden för äldre framgår att behovet av gruppboenden för dementa är något större än tillgången. En analys av resultatet pågår. Ungefär hälften av förskolorna inom stadsdelsområdet drivs i enskild regi. För att underlätta för föräldrar att välja förskola anordnas informationsmöten om kösituationen, placering och valmöjligheter. Föräldrar kan också få information via internet genom bland annat Förskoleportalen, där nämndens kommunala förskolor är presenterade. Ett arbete har pågått under hösten för att göra förskoleportalen mer attraktiv. Valmöjligheterna att välja förskola har ökat i och med att tre nya förskolor har öppnat och att befintliga förskolor har ökat antalet platser. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Antal genomförda personalövertaganden (alla nämnder) 0 st 1 st 20 st Årsredovisning Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 24 (64) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Kommentar: Stadsdelsnämnden beslutade i juni om personalövertagande av en förskola. Arbetet med övertagandet hann inte slutföras innan staden fattade beslut om att inga personalövertaganden av förskolor tillsvidare får genomföras. Det pågår en utvärdering och analys av områdesstruktur för mångfald och valfrihet. I avvaktan på att denna utvärdering är genomförd och analysen är klar kommer inga personalövertaganden att genomföras inom förskolan. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn -01-01 -12-31 2008-01-01-12-31 Kommentar: Äldreomsorgen har under året samverkat med cirka 20 olika frivilligorganisationer. NÄMNDMÅL: Den enskilde har ökade valmöjligheter inom äldreomsorgen, stöd och service till funktionshindrade, förskola samt individ- och familjeomsorgen Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Den enskildes möjlighet att välja utförare av tjänster underlättas genom informationen på stadens hemsida i Jämför service och via Kontaktcenter Stockholm. Information om nämndens verksamheter finns även på hemsidan och i nämndens månadsannons i lokalpressen. Biståndshandläggarna och socialsekreterarna har en viktig roll i förvaltningens spridning av information. Möjligheten att välja utförare infördes 1 juli inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och dagverksamhet för äldre. Det är för tidigt att redovisa effekter av valfriheten inom dessa områden. Från och med 1 januari 2010 omfattar valfrihet även personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom förskolan finns sedan länge valfrihet för föräldrarna att välja förskola för sina barn. Ungefär hälften av förskolorna drivs i enskild regi och det finns förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Under har tre nya förskolor öppnat vilket gett ökade valmöjligheter. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 25 (64) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Enheternas kvalitetsgarantier ska finnas tillgängliga på enheterna och på hemsidan Förskoleportalen ska uppdateras kontinuerligt -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. I den förskoleundersökning som förvaltningen genomförde under året tillfrågades alla föräldrar om hur nöjda de är med sina barns förskola. Över 90 % svarade att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola och kan rekommendera den. Mest beröm får förskolorna för barnens trivsel och trygghet och hur personalen bemöter barnen. Barnomsorgsgarantin uppfylldes under året. Nämnden klarade garantin trots en ökning av antalet barn inom Södermalms stadsdelsområde. Ökningen har ställt stora krav på en snabb utbyggnad. Under har cirka 250 platser tillkommit inom stadsdelsområdet. Andelen barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn och andelen barngrupper (4-5 år) med mer än 18 barn har inte minskat jämfört med föregående år. För att klara barnomsorgsgarantin har förskolorna berett plats för något fler barn per grupp. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn 52,11 % 42 % 13 % Årsredovisning Kommentar: Andelen barngrupper 1-3 år med fler än 14 barn har ökat jämfört med 2008, eftersom antalet förskolebarn har ökat. Ökningen har krävt en utbyggnad av platser. Under tillkom 118 nya platser i kommunal regi och 130 i enskilt driven regi. I genomsnitt går det 14,1 barn per barngrupp. Kommunfullmäktiges indikatorer innefattar inte alla gruppindelningar inom förskolan. Fullmäktiges indikatorer redovisar barngrupper 1-3 år och 4-5 år. Indikatorn utesluter därmed 54 % av barngrupperna som har annan åldersindelning. I den särskilda redovisningen som lämnas till nämnden framgår alla gruppindelningar som förekommer. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 26 (64) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd 18,18 % 39 % 19 % Årsredovisning Kommentar: I genomsnitt är det 16,5 barn per grupp. Nämnden har tidigare redovisat barngrupper med dels 3-5 år, dels 4-5 år. Även årsmålet för bygger på denna redovisning. Från och med tertialrapport 1/ redovisas endast barngrupper med 4-5 åringar. Kommunfullmäktiges indikatorer redovisar barngrupper 1-3 år och 4-5 år. Indikatorerna utesluter därmed 54 % av barngrupperna som har annan indelning. I den särskilda redovisningen till nämnden framgår alla gruppindelningar som förekommer. Andel förskollärare 43 % 47 % 43,5% Kommentar: Andel förskollärare har minskat jämfört med 2008. Nämndens årsmål uppnås inte, men däremot uppnås kommunfullmäktiges mål. För att locka till sig fler förskollärare tar förskolorna bland annat emot studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande 79 % 0 % tas fram Kommentar: Nämnden har inte fastställt något årsmål för indikatorn, då den inte har varit definierad tidigare under året. Resultatet bygger på stadens förskoleundersökning. Få föräldrar besvarade enkäten, svarsfrekvensen var 22 %. Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 3 st 0 st 0 st Årsredovisning Kommentar: I januari uppfylldes inte barnomsorgsgaranti för tre barn. Föräldrarna fick ett erbjudande tre dagar efter garantitidens utgång. Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola 2,34 0 Tas fram Kommentar: Nämnden har inte fastställt något årsmål, då indikatorn inte har varit definierad tidigare under året.
SID 27 (64) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag -01-01 2010-12-31 Kommentar: Medarbetare inom förskolan har deltagit i stadens projekt "Utbildning i lokalt kvalitetsarbete", vars syfte är att ge deltagarna bättre verktyg för att utveckla sitt lokala kvalitetsarbete. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 2007-01-01 2010-12-31 Kommentar: Kompetensutveckling har erbjudits all personal. Tre föreläsningar för all personal, riktade utbildningar och pedagogiska caféer har anordnats under. Några medarbetare går vidareutbildning till förskollärare. Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt. -01-01 -12-31 Kommentar: Förskolan och äldreomsorgen har inlett ett samtal om samarbete. Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga 2008-01-01 2010-12-31 NÄMNDMÅL: Barns övergång från förskola till förskoleklass är planerad Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förskolan arbetar medvetet med att planera barns övergång till förskoleklass och har former för att avsluta förskoleperioden. Alla föräldrar har erbjudits ett avslutningssamtal. För att underlätta barnens övergång har förvaltningen tillsammans med stadsdelsområdets kommunala grundskolor gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna utvärderades under hösten och uppfattningen är att de fungerar, men att de behöver vidareutvecklas för att stärka samverkan. Samarbetet ska stärkas även med de enskilt drivna grundskolorna för att underlätta övergången för de barn som väljer detta alternativ. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 28 (64) Nämndens indikatorer Andel föräldrar som erbjudits ett avslutningssamtal ens 100 % 100 % Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor ska arbeta efter "Rutiner för övergång från förskola till förskoleklass" Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Kommentar: Verksamhetsbesök har gjorts inom samtliga förskoleenheter under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. NÄMNDMÅL: Både pojkar och flickor kommer till tals och får uttrycka sin uppfattning Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Brukarundersökningen visar att fler föräldrar än 2008 är nöjda med hur personalen arbetar med att ge pojkar och flickor lika möjligheter och att uppmärksamma alla barn. Medarbetarna arbetar medvetet med att motverka traditionella könsroller. Detta arbete bidrar till att uppfylla stadsdelsnämndens mål. Nämndens indikatorer Andel nöjda föräldrar avseende jämställdhet ens 68 % 60 % Årsredovisning Kommentar: Resultatet bygger på förvaltningens egna förskoleundersökning. Svarsfrekvensen var 73 %. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 Kommentar: Verksamhetsbesök har gjorts inom samtliga förskoleenheter under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 29 (64) NÄMNDMÅL: Förskolan är rolig, utmanande och utvecklande för barnen Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Medarbetarna arbetar medvetet med miljön och att förändra den så att barnen får möta nya spännande miljöer. Förskolornas miljö ger barnen möjlighet att utvecklas och använda alla sina sinnen. Rummens utformning väcker nyfikenhet, inspirerar och utmanar barnen. Majoriteten av föräldrarna är mycket eller ganska nöjda med den stimulans deras barn får till att lära och utvecklas. Kompetensen om barns språkutveckling har höjts genom en storföreläsning för alla medarbetare inom förskolan och riktade utbildningsinsatser. I brukarundersökningen är majoriteten av föräldrarna nöjda med det stöd barnen får för att utvecklas språkligt. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 Kommentar: Verksamhetsbesök har gjorts inom samtliga förskoleenheter under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. Förskolan ska arbeta med barnens språkliga och matematiska utveckling -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Förskolans mål och arbetssätt är kända av föräldrarna Uppfylls delvis Stadsdelsnämndens mål är delvis uppfyllt. Fler föräldrar är nöjda med den information de får jämfört med 2008. För att få ännu fler nöjda föräldrar kommer förskolorna under 2010 att intensifiera sitt arbete med att synliggöra mål och arbetssätt. Bland annat presenteras lärprocesserna genom pedagogisk dokumentation. Förskolepersonalen arbetar på olika sätt för att synliggöra sina mål och arbetssätt. Föräldrarna informeras via olika fora, på föräldramöten, föräldraråd, genom anslag i förskolan och i många fall delas informationen ut direkt till föräldrarna. Många förskolor kopplar sin pedagogiska dokumentation av aktiviteter och projekt till läroplanens mål. Några förskolor har tagit fram informationsbroschyrer om verksamheten. Vid förvaltningens verksamhetsbesök framkom att några förskolor anser sig kunna bli ännu bättre på att informera föräldrarna. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 30 (64) Nämndens indikatorer Andel nöjda föräldrar avseende hur personal informerar om förskolans mål och arbetssätt ens 68 % 70 % Årsredovisning Kommentar: Nämnden har i stort sett uppnått sitt årsmål. Jämfört med 2008 är fler föräldrar nöjda med den information de får. Resultatet bygger på förvaltningens egna förskoleundersökning. Svarsfrekvensen var 73 %. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 Kommentar: Verksamhetsbesök har gjorts inom samtliga förskoleenheter under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. Utveckla informationen till föräldrarna -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Förskolans verksamhet är utformad så att barnen ges ett reellt inflytande Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förvaltningens egen brukarundersökning visar att satsningen på att höja medarbetarnas kompetens har gett resultat. Medvetenheten och reflektionerna om barns inflytande har ökat genom en storföreläsning för alla medarbetare inom förskolan. I brukarundersökningen är betydligt fler föräldrar nöjda med hur medarbetarna ger barnen möjlighet att vara med och påverka jämfört med 2008. Nämndens indikatorer Andel nöjda föräldrar avseende barns inflytande ens 67 % 65 % Årsredovisning Kommentar: Resultatet bygger på förvaltningens egna förskoleundersökning. Svarsfrekvensen var 73 %. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 31 (64) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier. -01-01 -12-31 Kommentar: Verksamhetsbesök har gjorts inom samtliga förskoleenheter under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Uppfylls delvis Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. De brukarundersökningar som staden genomfört och som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre visar att majoriteten är nöjda. Förvaltningen ger information och handlägger ansökningar om bistånd i stort sett inom föreskrivna tider. De enskildas inflytande och delaktighet säkerställs genom att nästan alla har en genomförandeplan. För att garantera den enskilde trygghet har var och en en utsedd kontaktman/stödperson. Andelen utbildade medarbetare är hög i verksamheterna som är riktade till personer med funktionsnedsättningar och äldre. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser 17 % 12 % tas fram Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används 70,1 % 80 % 75 % Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd
SID 32 (64) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Kommentar: Målet att ha ASI- utredningar i 80 procent av ärendena är inte uppnått. En av orsakerna är att det finns personer som har bott i försökslägenheter under lång tid och där ingen intervju enligt ASI gjorts. Vissa är idag åtgärdade. Arbetet fortgår med analys och insatser för att nå målet. Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) Andel befintliga familjehem med grundutbildning 76,4 % 65 % 70 % Årsredovisning 26,7 % 20 % 35 % Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri 71,13 % 100 % 100 % Årsredovisning Kommentar: Förvaltningen har inte nått målet när det gäller andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser men en ökning har skett efter tertialrapport 2 med 11 procent. Arbetet fortsätter. Andel nya familjehem med grundutbildning 50 % 100 % 100 % Kommentar: Förvaltningen har rekryterat 12 nya familjehem under året. 6 av dessa har gått grundutbildning. Vissa familjehem som är "nya" för Södermalms stadsdelsförvaltning kan ha haft uppdrag under många år i andra kommuner och är därför inte aktuella för grundutbildning. Förvaltningen har svårt att motivera vissa familjehem som är s k släktinghem att genomgå grundutbildning. et har därför inte gått att nå. Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 82,66 % 85 % 70% Årsredovisning Kommentar: Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård har ökat och överstiger KF:s årsmål, men inte nämndens årsmål. Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individoch familjeomsorg). 0 st 0 st 0 st Årsredovisning Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd