Tertialrapport 2 Södermalm

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR / 1 (57) Tertialrapport 2 Södermalm Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar densamma till kommunstyrelsen 2. Nämnden godkänner start av två avdelningar i förskolan Tengdalen, Barnängsgatan 44 och ansöker om 1,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler 3. Nämnden godkänner upphävandet av resultatenheten Zinkensdamms förskolor 4. Nämnden begär omslutningsförändringar om 52,7 mnkr 5. Nämnden godkänner reviderad aktivitetsplan 6. Nämnden godkänner i övrigt ärendet 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Anders Carstorp stadsdelsdirektör Ted Emanuelsson Ekonomichef

2 2 (57) Sammanfattande analys Nämnden prognostiserar i tertialrapport 2 ett överskott med 10,0 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse med 0,5 %. Det prognostiserade överskottet avser resultat före resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsökningar. För resultatet efter resultatdispositioner beräknas ett överskott med 12,8 mnkr. Nämndens arbete kännetecknas av att utveckla och förbättra kvaliteten och valfriheten med fortsatt fokus på kostnadseffektivitet. Den kraftiga globala konjunkturnedgången har under påverkat nämndens ekonomi och verksamhet i relativt begränsad omfattning. Under kan denna påverkan bli betydligt kraftigare. Flera upphandlingar har genomförts under året, både inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. I enlighet med nämnden aktivitetsplan kommer en dryg tredjedel av nämndens verksamhet vara upphandlad i konkurrens vid årets slut och en större del av vård- och omsorgsverksamheten vid slutet av Stöd ges via Jobbtorgen till bidragsberoende personer så att de kan komma till egen stadigvarande försörjning. Förvaltningen använder individuellt anpassade evidensbaserade metoder i mötet med försörjningsstödstagare i syfte identifiera försörjningshinder och förkorta bidragstiderna. För att värna och utveckla en hållbar livsmiljö arbetar verksamheterna inom nämndens ansvarsområde miljömedvetet. Andelen ekologiska livsmedel uppgår numer till cirka en fjärdedel av alla inköpa livsmedel. För att Södermalms stadsdelsområde ska upplevas som rent, vackert och tryggt, har städningen av parkerna prioriterats. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar också till att göra Södermalm renare och tryggare genom arbetet med att förändra attityderna till nedskräpning. Nämndens arbete hjälper till att göra Stockholm till en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. En viktig fråga för nämnden är valfriheten för södermalmsborna. För brukarna underlättas valfriheten när de själva kan jämföra servicen på stadens hemsida. Det finns ett stort urval av kommunala och fristående alternativ att välja emellan. Fokus för nämndens verksamheter är att utveckla uppföljningen och fokusera på resultatet. De hittills genomförda brukarundersökningarna visar att verksamheterna håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Verksamheterna har hög andel utbildad personal. Ett fortsatt ökande antal barn i Södermalms stadsdelsområde erbjuds förskolor med hög kvalitet och som är roliga, utmanande och utvecklande. Barnen får komma till tals och har inflytande. Föräldrarna är mycket nöjda med sina barns

3 3 (57) förskolor. Barnens trivsel, trygghet och hur personalen bemöter barnen är det som får mest beröm. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas tack vare att nya avdelningar öppnas under året, både i kommunal och i enskild regi. Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har intensifierats under året. Det pågår ett stort antal projekt som syftar till att öka livskvaliteten för brukarna. De äldres upplevelse av maten, måltidsmiljön samt kulturella- och sociala aktiviteter är prioriterade. Utifrån resultaten av de senaste brukarundersökningarna i år arbetar samtliga enheter aktivt med att förbättra verksamheten. Myndighetsutövning, styrning och uppföljning inom äldreomsorgen har genomlysts under våren och resultatet innebär att organisation och arbetssätt kommer att utvecklas och effektiviseras. Metoder för uppföljning är ett område som är prioriterat. Det stora förändringsarbete, som pågått under en längre tid, inom individ- och familjeomsorgen, har lett till verksamhetsutveckling. Flera nyckeltal har kunnat tas fram och resultat går numera att utläsa. Fokus kommer framöver att ligga på att höja personalens kunskap om forskning inom verksamhetsområdet och att utveckla lokala uppföljningsmetoder. Inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättningar finns tydligt brukarfokus där enheternas uppdrag är att ha rättssäker biståndshandläggning, att underlätta den enskildes val av verksamhet samt att se till att brukare görs delaktiga och har inflytande när genomförandeplaner tas fram och/eller följs upp. Samtliga brukare har utsedda stödpersoner. Arbetet pågår med att konkretisera och intensifiera stadens rehabiliteringsprocess avseende medarbetarna. Förvaltningen lägger stor vikt vid att cheferna arbetar förebyggande och uppmärksammar sjukfrånvaro på ett tidigt stadium med syftet att sänka sjukfrånvaron och sjukfrånvaron som fortsätter att sjunka. Därtill har förvaltningens strategiska insatser i form av utbildningsinsatser och riktade insatser till enheter med hög kort- och långtidssjukfrånvaro, i kombination med försäkringskassans skärpta regler, även bidragit till att sjukfrånvaron sjunkit. Implementeringen pågår av stadens kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. Genom det pågående utvecklingsarbetet med arbetsplatsträffar i dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud samt framtagandet av planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta i kombination med att chefer och medarbetare arbetar med förbättringsområden utifrån medarbetarenkäter, kommer att leda till mer attraktiva arbetsplatser och ett ökat NMI (Nöjd-Medarbetar-Index).

4 4 (57) Sammanfattande analys... 2 Läsanvisning... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Jobb istället för bidrag En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Budgeten ska vara i balans Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Synpunkter och klagomål Bilagor... 57

5 5 (57) Läsanvisning Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Verksamheterna ska rymmas inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. En bedömning och analys av såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ska, förutom i årsredovisningen, redovisas i tertialrapporter. Nämnderna ska analysera utfallet per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att inte överskrida budgeten och uppnå målen. Tertialrapporter med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen. Rapporterna ska kortfattat redovisa hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Under inriktningsmålen ligger målen för verksamhetsområdena. Under dessa ligger i sin tur nämndens mål. Samtliga mål följs upp. Som stöd för uppföljningen finns indikatorer och aktiviteter. Indikatorer är en sorts nyckeltal. I tertialrapporterna redovisar förvaltningen periodens utfall för de indikatorer som har redovisningsperiod månad, halvår eller tertial. För de indikatorer som ska rapporteras i årsredovisningen görs enbart en prognos i tertialrapporten. Bedömningen och rapporteringen sker enligt följande: < 80 % < 100 % grönt = uppfylls helt gult = uppfylls delvis (avvikelsen ska kommenteras) rött = uppfylls inte (avvikelsen ska kommenteras) KF:s indikatorer Nedan följer exempel på rapporteringen. Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period 78,57 % 86 % 100 % 100 % Aug 86 % 85 % 85 % 85 % Halvår 1 Månadsvis rapportering. Årsmålet prognostiseras att uppfyllas delvis = Halvårsvis rapportering. Årsmålet prognostiseras att uppfyllas helt =

6 6 (57) KF:s indikatorer Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period 2 st 1 st 0 st 0 st Tertial 2 Rapportering i tertialrapporten. Årsmålet prognostiseras att inte uppfyllas = Medarbetarindex Aktiviteter är grönmarkerade då de pågår under den aktuella redovisningsperioden. När aktivitetsperioden är slut får aktiviteten en röd fyrkant som markerar att aktiviteten är utförd. Rapportering i årsredovisningen. Årsmålet prognostiseras att uppfyllas helt =

7 7 (57) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Nämndens aktivitetsplan innebär att en stor del av nämndens vård- och omsorgsverksamheter kommer att vara upphandlade vid slutet av Stöd ges via Jobbtorgen till bidragsberoende personer så att de ska komma till egen stadigvarande försörjning. Samtliga verksamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar till att åstadkomma en renare och tryggare stad. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Flera företag har fått nämndens uppdrag att ansvara för driften av verksamheter som bland annat grupp- och servicebostäder, dagliga verksamheter samt parklekar. I anslutning till upphandlingar informerar förvaltningen om möjligheten för medarbetare att "knoppa av". KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på stadsdelsnämndens verksamheter Intresset bland företagare att lämna anbud på nämndens verksamheter har ökat. Fler företagare lämnade anbud vid upphandlingen av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden jämfört med 2008.

8 8 (57) En förskola har anmält intresse av att knoppa" av. Nämnden har fattat beslut om att lägga ned förskolan under förutsättning att avknopparen får tillstånd att driva förskola. I februari beslöt stadsdelsnämnden om en samlad upphandling av utförarverksamheterna inom socialpsykiatrin. Förändringen innebär att anställda kommer att ha möjlighet att lägga anbud på hela eller delar av denna verksamhet. Upphandlingen har ännu inte påbörjats. Inom hemtjänst i egen regi har antalet äldre med nattinsatser minskat. Kostnaderna för förvaltningens nattpatrull är förhållandevis hög. Åtgärder behöver vidtas för att anpassa verksamheten efter nuvarande och framtida behov. Inom Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar planeras för en gemensam ramavtalsupphandling av nattpatrulltjänster. Södermalms stadsdelsförvaltning har för avsikt att ansluta sig till denna upphandling. Förvaltningen återkommer till nämnden i ett särskilt ärende. Upphandlingen av budget- och skuldrådgivning samt ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen har avbrutits. En ny upphandling ska göras av den kommunövergripande verksamheten för synskadade som för närvarande drivs på entreprenad av Sensus. Med anledning av detta föreslås aktivitetsplanen justeras i samband med denna tertialrapport. Se bilaga. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt stödja anställda att avknoppa verksamheter Genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Förvaltningen hänvisar personer som söker försörjningsstöd till stadens Jobbtorg. Nämndens verksamheter tillgodoser delvis behoven av praktikplatser för målgruppen. Förvaltningen har hittills tillhandahållit 30 praktikplatser för aspiranter. Av dessa har 13 platser utnyttjats. Förvaltningen kommer tillsammans med Jobbtorget att utreda varför nyttjandegraden varit så låg. Individuellt anpassade metoder används i mötet med försörjningsstödstagarna. För att effektivt kunna identifiera försörjningshinder och förkorta

9 9 (57) bidragstiderna har all personal utbildats i evidensbaserade metoder. Resultatet av arbetet följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Jobbtorget genom RESAM, ett samverkansforum för ovannämnda myndigheter. Målgruppen är arbetslösa personer med diffusa arbetshinder och som varit föremål för upprepade rehabiliteringsinsatser, ofta under lång tid, och där vardagssamverkan inte har lett till en tillräcklig insats. Syftet är att utveckla arbetsmetoder för personer med behov av insatser från flera myndigheter. Efter organisationsförändringar inom försäkringskassan sker samarbetet med den endast på konsultativ nivå, det vill säga inte på individnivå. Enligt förvaltningens uppfattning leder detta inte till förväntade effekter för målgruppen eller för samverkan i övrigt. Från och med har Jobbtorgets målgrupp utvidgats till att omfatta även personer med socialmedicinska arbetshinder. KF:s indikatorer Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period 1 % 1 % 1 % 3,5 % Tertial 2 52,4 % 60 % 60 % 62 % Tertial 2 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) st st Tertial 2 Kommentar: Förvaltningen kommer att arbeta för att öka antalet praktikplatser. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd 1,2 % 2 % 2 % 6,0 % Tertial 2

10 10 (57) KF:s indikatorer Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period 92,86 % 93 % 93 % 50 % Tertial 2 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan NÄMNDMÅL: Minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstid Konjunkturnedgången innebär en viss osäkerhet i bedömningen av måluppfyllelsen. Arbetslösheten är än så länge låg i Stockholm. Nya arbeten kommer till och det sker en viss omsättning på marknaden. Detta har lett till att färre personer sökt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen är försiktigt positiv till att målet nås under året. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg ska komma ut i egen försörjning i större utsträckning. 37 % 40 % 40 % Tertial 2

11 11 (57) Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Antal bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska Tertial 2 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genom individuella lösningar och tidiga insatser ska behovet av ekonomiskt bistånd minska och bidragstiden förkortas Genom samarbetet inom RESAM (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin Södra och förvaltningen) ska förebyggande arbete ske med personer med sjukersättning för att de inte ska bli beroende av försörjningsstöd KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Stadens miljöprogram är vägledande för samtliga av nämndens verksamheter. Förvaltningen har i ökad utsträckning använt miljöbränsle till sina tjänstebilar, ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel, källsorterat och genomfört energibesparande åtgärder. Vid all upphandling ställer nämnden miljökrav. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 20 % 20 %

12 12 (57) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Kommentar: 17 % av nämndens verksamheter som tillagar eller serverar måltider sorterar ut matavfall för biologisk behandling. Årsmålet på 20 % kommer sannolikt att uppnås då flera verksamheter uppger att de under året kommer att påbörja utsortering av matavfall. Alla enheter har dock inte förutsättningar för att sortera matavfallet då förvaringsutrymmen saknas i fastigheten. Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) 50 % tas fram Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % 100 % 86 % 85 % 85 % 85 % Halvår 1 23 % 25 % 15 % öka Halvår 1

13 13 (57) KF:s indikatorer Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period 78,57 % 86 % 100 % 100 % Aug Kommentar: Nämndens årsmål på 100 % miljöbilar kommer inte att uppnås då ett par av leasingavtalen sträcker sig fram till Trots att förvaltningen under hösten kommer att byta ut en av bilarna till en miljöbil kommer målet inte att uppnås. Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 100 % tas fram Kommentar: Hittills under året har stadsdelsnämnden inte genomfört egna eller gemensamma upphandlingar där det varit aktuellt att ställa detta krav. Elförbrukning (alla nämnder) kwh tas fram Kommentar: Till och med juli uppgick förvaltningens elförbrukning till cirka kwh enligt Fortum. NÄMNDMÅL: Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan Samtliga enheter arbetar miljövänligt utifrån verksamheternas förutsättningar. Bland annat vidtar de energibesparande åtgärder, källsorterar förpackningar och papper, sorterar ut matavfall samt köper ekologiska livsmedel. Av nämndens tjänstebilar är 79 % klassade som miljöfordon och 21 % har dubbdäck. Andelen miljöbränsle, i de fordon som kan drivas med etanol eller

14 14 (57) fordonsgas, uppgår hittills till 86 % vilket innebär att årsmålet om andelen miljöbränsle kommer att uppnås. Flertalet av nämndens verksamheter har genomfört energibesparande åtgärder såsom utbyte av glödlampor till lågenergilampor, installerat timers och ha släckt i lokaler som inte används. Under perioden har förvaltningen anordnat en utbildning i energibesparing. Förvaltningen försöker via fastighetsägaren minska energiförbrukningen i de lokaler som förvaltningen hyr. Källsortering av förpackningar och papper förekommer i samtliga verksamheter. Flertalet av de verksamheter som tillagar eller serverar måltider har däremot inte möjlighet att utsortera matavfall på grund av bland annat utrymmesbrist. Flera verksamheter avser att påbörja utsortering av matavfall under vilket innebär att årsmålet sannolikt kommer att uppnås. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till nämndens verksamheter uppgick till och med juli till 23 %, en ökning med cirka 9 % jämfört med vad som redovisades i tertialrapport 1/. Ökningen kan bero på att de ekologiska livsmedlen tidigare konterades fel. För att bevara värdefulla markområden inom stadsdelsområdet har förvaltningen tidigare under året genomfört omfattande naturmarksvård i Sickla Park (beläget i Nacka naturreservat). Förvaltningen har under perioden följt upp detta arbete med bland annat slyröjning och ängsslåtter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att utveckla och bibehålla den ekologiska mångfalden i samband med naturvård. Exempelvis sparas död ved och boplatser för insekter. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling Avvikelse Kommentar: Alla enheter har inte möjlighet att sortera ut matavfall då förvaringsutrymmen saknas. De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid välja miljöfordon (undantag specialfordon)

15 15 (57) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto 6442 De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår kommunfullmäktiges mål om 85 % förnyelsebart drivmedel. De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Systematiskt arbeta för effektiva resor och transporter Särskilt värdefulla markområden inom stadsdelsområdet ska bevaras genom medveten parkskötsel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. För att stärka kulturens ställning inom förskolan har förvaltningen en kulturgrupp. I gruppen ingår förskolornas kulturombud samt representanter från förvaltningen. Gruppen stimulerar förskolepersonal att arbeta med kultur dels i förskolan till exempel bild, sång, dans och litteratur, dels genom besök på externa kulturarrangemang. Dessutom ska gruppen utveckla samarbetet med till exempel biblioteken och Kulturskolan. Kulturgruppen arbetar också med att

16 16 (57) implementera stadens plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2012, Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Förvaltningen återkommer till nämnden i samband med årsredovisningen och förskolans kvalitetsredovisning. Parklekarna erbjuder barn och unga möjligheter till lek, spontanidrott och eget skapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningens pågående projekt "Kultur i vården" sker i samarbete med Kulturskolan i Stockholm. Projektet utvidgades och omfattar nu även Södermalms stadsdelsnämnd. Projektet innehåller ett antal kulturpaket, till exempel "Musik vi minns", "Skapa en upplevelse" och "Guldkorn". Hälften av vård- och omsorgsboendena har haft ett eller flera kulturpaket under perioden. Dessutom anordnades för samtliga boenden kulturfestligheter i samband med nationaldagen den 6 juni. Projektet är ett komplement och en stimulans till enheternas eget arbete med att skapa aktiviteter för de äldre. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet 140 st tas fram av nämnden KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer. Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad

17 17 (57) NÄMNDMÅL: Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Nämndens parklekar är upphandlade i konkurrens. Avtal reglerar att brukarna erbjuds en parklek som är rolig och utmanande. Kvaliteten ska öka genom verksamhetsutveckling, bland annat ska fler aktiviteter anordnas för besökarna. Förvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar att uppfylla nämndens mål. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel besökare som upplever att parkleken är rolig och utmanande 0 % 85 % 85 % Tertial 2 Kommentar: Enkätundersökningen kommer att genomföras under hösten. Prognosen är att årsmålet uppnås. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök. Utarbeta bedömningskriterier NÄMNDMÅL: Verksamheten på fritidsgårdarna är kunskapsbaserat I arbetet inom fritidsgårdarna används en metod kallad Preventionsprofil. Metoden utgår från evidensbaserade risk- och skyddsfaktorer för framtida riskbeteende gällande bland annat alkohol- och drogmissbruk. Preventionsprofilen består av ett antal självskattningsfrågor till personalen om enhetens arbetssätt när det gäller att uppmärksamma riskbeteenden hos ungdomarna, stärka skyddsfaktorer och minimera de riskfaktorer som är möjliga att påverka. Resultatet ger ett underlag för framtida verksamhetsplanering. Metoden upprepas årligen. I samverkan med fältassistenterna har handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom fritidsgårdarna reviderats.

18 18 (57) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Undersöka i vilken utsträckning som fritidsgårdarnas verksamhet överensstämmer med det som forskningen anser vara gynnsamt för ungdomars utveckling KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Renhållning och underhåll av de mest utsatta parkerna är prioriterat. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, fyller en viktig funktion för att åstadkomma en renare och tryggare stad. Antalet klagomål på renhållningen har ökat. Huvuddelen av klagomålen gäller gator och torg där trafik- och renhållningsnämndens har ansvaret. En mindre del (8 %) av klagomålen gäller parkerna som faller inom nämndens ansvarsområde. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Genomföra trygghetsvandringar NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt brandskyddsarbete Några enheter har ännu inte utsett tillräckligt många brandskyddsombud. Utbildningsinsatser pågår fortlöpande för att utbilda brandskyddsombud. Samtliga chefer kommer att vara utbildade i systematiskt brandskyddsarbete vid årets slut. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel chefer med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 91 % 100 % 100 % Tertial 2

19 19 (57) Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel underenheter inom respektive enhet och som har utbildade brandskyddsombud 56 % 71 % 75 % Tertial 2 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive underenhet NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva Uppfylls delvis För att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som rena har förvaltningen genomfört extra städinsatser, utöver avtalen med entreprenören, i bostadsnära parker såsom Rosenlundsparken och Skinnarviksparken. Parker som är extra utsatta för nedskräpning, till exempel Nytorget, delar av Vitabergsparken och Drakenbergsparken, har städats två gånger per dag. För att höja parkstandarden har förvaltningen genomfört extra ogräsrensning i parkerna på den västra delen av stadsdelsområdet. Årsmålet om högst 500 inkomna klagomål till stadens driftcentral på nedskräpning i stadsdelsområdet, kommer inte att uppnås. Söderandans arbete med att påverka attityder mot nedskräpning kommer att fortsätta fram till slutet av september. Målet är att det ska leda till mindre nedskräpning och färre klagomål. Med anledning av de klagomål som avser nedskräpning i parkerna kommer extra städresurser att sättas in. Servicegruppen en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen kommer att genomföra städinsatser i de mest utsatta parkerna. Ett led i att ändra attityden till nedskräpning och vandalism i parkerna är att visa på de värden som finns i parkerna. Marknadsföringen av stadsdelsområdets parker har fortsatt under perioden genom publicering av månadens park i nämndens månadsannons i lokaltidningen. En trädguide som beskriver intressanta träd i Tantolunden har tagits fram och fått stor uppmärksamhet, även långt utanför stadsdelsområdets gränser. För att bidra till att stadsdelsområdets parker ska upplevas som vackra har förvaltningen under perioden utökat antalet perenna planteringar, bland annat vid Fatbursgatan och i Helgalunden.

20 20 (57) För att öka tryggheten i parkerna har slyröjning genomförts på Reimersholme och i Pålsundsparken. Förvaltningen har under året deltagit i ett projekt, tillsammans med trafikkontoret och Fortum, för ny belysning på Mariatorget. Det utvecklingsarbete som pågått mellan förvaltningen och förvaltningens parkentreprenör, med syfte att åstadkomma en bättre kvalitet vad gäller renhållning och underhåll av parkerna, har resulterat i handlingsplaner och uppföljningsdokument som ständigt följs upp på byggmötena med entreprenören. För att medborgarna ska ha god möjlighet att kunna påverka sin närmiljö, har förvaltningen fortsatt arbeta för att öka antalet brukaravtal med bostadsrättsföreningar, skolor och andra föreningar. Under året har förvaltningen tecknat tre nya brukaravtal med bostadsrättsföreningar. Sammanlagt finns 39 brukaravtal. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Antal klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet Tertial 2 Kommentar: Till och med juli månad har 394 klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet inkommit till driftcentralen. 33 av dessa klagomål avser nedskräpning på parkmark, resterande gäller nedskräpning på gatumark vilka trafik- och rehållningsnämnden ansvarar för. Prognosen för hela är att 650 klagomål kommer att inkomma till driftcentralen. År 2008 inkom cirka 550 klagomål till driftcentralen på nedskräpning inom stadsdelsområdet. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta för att fler brukaravtal tecknas Beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekten vid parkskötsel och parkupprustning. Genomföra renhållningsprojekt tillsammans med Trafikkontoret Marknadsföring av stadsdelsområdets parker Planera för en ny lekplats med extern finansiering Avvikelse Kommentar: Förvaltningen har tagit kontakt med lekredskapsföretag ch sonderat möjligheterna till att erhålla externa medel till en ny lekplats i Bryggartäppan. På grund av det rådande ekonomiska läget bedömer förvaltningen att det för närvarande inte är möjligt att finna externa medel till projektet under året. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att fortsätta arbetet under nästa år i samband med verksamhetsplanen för 2010.

21 21 (57) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Skärpt kontroll av parkentreprenören Systematisk kontroll av belysningen i parkerna Upprusta lekplatsen i Tantolunden Avvikelse Kommentar: Projektet kommer att delas upp i två etapper på grund av leveransproblem av lekutrustning. Delar av lekutrustningen kommer att anläggas under Utöka antalet perenna planteringar Utöka ogräsrensningen i parkerna Utöka städningen i bostadsnära parker NÄMNDMÅL: Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare För att Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare har ett 40-tal parkvärdar under perioden juni augusti varit aktiva i området kring Drakenbergsparken. Parkvärdarna har plockstädat och informerat parkbesökare om var man kan slänga sitt skräp och vilka regler som gäller i parken. Förvaltningens uppfattning är att parkvärdarna bidragit till att få parken renare och tryggare men att projektet noga måste utvärderas inför nästkommande sommarsäsong. Inom ramen för Söderandans aktiviteter har drygt 260 butiksägare och andra företagare knutits till ett samarbetsavtal med förvaltningen, Trafikkontoret och Söderandan. Enligt avtalet tar företagen genom sitt engagemang ansvar för att hålla rent framför entrén och på fasaden i anslutning till den egna butiken. Företagarna medverkar också till att förändra attityderna till nedskräpning och informerar allmänheten om var skräp ska kastas. Förvaltningen har på olika sätt arbetet för en attitydförändring till nedskräpning inom stadsdelsområdet, bland annat genom att verka för att veckovisa sponsorannonser publiceras i lokaltidningen med uppmaning till medborgarna att använda befintliga skräpkorgar och askkoppar. Vuxennärvaron på gator och torg under helgdagarna ska stimuleras. Med anledning av det ordnade förvaltningen en inspirationskväll i maj i Katarina Norra skola. Föräldrar till elever i samtliga skolor på Södermalm bjöds in liksom tidigare och förhoppningsvis nya nattvandrare. Cirka 50 personer mötte

22 22 (57) upp vilket enligt mötesansvariga får anses vara ett bra resultat. Bland annat diskuterades att hålla fler inspirationskvällar men då mera centralt i stadsdelsområdet till exempel på Medborgarplatsen. I övrigt informerar förvaltningen om och försöker uppmuntra till nattvandring i de sammanhang där förvaltningens personal, till exempel fältassistenter, träffar föräldrar. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Antal aktiva medlemmar i Söderandan Halvår 1 Antal medlemmar i Söderandan Antal trygghetsvandringar under året Antalet nattvandrare i stadsdelsområdet Halvår Halvår Halvår 1

23 23 (57) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. De hittills genomförda brukarundersökningarna visar att verksamheterna håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Verksamheterna har en hög andel utbildad personal. För att underlätta den enskildes val, lämnar förvaltningen information om verksamheterna genom att publicera verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för alla verksamheter, både för egenregi- och entreprenadverksamhet, under Jämför service på stadens hemsida. Där finns också resultat från olika brukarundersökningar samt kvalitetsredovisningar från förskolor. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Valfrihetssystemet innebär att fler äldre än tidigare gör aktiva val. Av kösituationen till vård- och omsorgsboenden för äldre kan utläsas att en beredskap bör finnas för omstrukturering från somatisk inriktning till gruppboenden för dementa. För att underlätta för föräldrar att välja förskola anordnas informationsmöten om kösituationen, placering och valmöjligheter. Förskoleportalen är ytterligare ett sätt att ge föräldrar information via internet. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) 0 st 1 st 1 st 20 st Tertial 2 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn

24 24 (57) NÄMNDMÅL: Den enskilde har ökade valmöjligheter inom äldreomsorgen, stöd och service till funktionshindrade, förskola samt individ- och familjeomsorgen Den enskildes möjlighet att välja utförare av tjänster underlättas genom informationen som tillhandahålls av Jämför service och Kontaktcenter Stockholm. Information om nämndens verksamheter finns även på hemsidan och i nämndens månadsannons i lokalpressen. Möjligheten att välja utförare infördes 1 juli inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och dagverksamhet för äldre. Det är för tidigt att redovisa effekter av valfriheten inom dessa områden. Vid årsskiftet /2010 planeras även valfrihet omfatta de personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Inom äldreomsorgen har valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsboenden funnits i drygt ett år, inom hemtjänsten sedan Fler äldre än tidigare gör aktiva val. Det är inte bara den äldre som gör ett aktivt val. Anhöriga har också betydelse vid valet. Inriktningen inom vård- och omsorgsboendet är ofta avgörande för den enskildes val. Under Jämför service kan den enskilde få information om senaste brukarundersökningens resultat och jämföra de olika vård- och omsorgsboendena. Här framgår även vilka åtgärder som enheterna kommer att prioritera utifrån resultatet. För närvarande är det långa köer till två populära privata vård- och omsorgsboenden inom stadsdelsområdet. Övriga enheter har i dagsläget kortare köer. Förvaltningens biståndshandläggare ansvarar för att ge tydlig information om olika valmöjligheter, kösystem, avgifter med mera som avser beslut enligt SoL. Informationen ges både muntligt och skriftligt vid ansökan om bistånd. För insatser inom valfrihetssystemet för LSS när det gäller boende, daglig verksamhet samt korttidsvistelse, ger biståndshandläggarna all information muntligt i avvaktan på stadens informationsmaterial. Inom förskoleverksamheten finns sedan länge valfrihet för föräldrarna att välja förskola för sina barn. Ungefär hälften av förskolorna drivs i enskild regi och det finns förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vid nyetablering ges möjlighet till entreprenörer att driva förskolan. En dag i maj var barnen från nämndens utegrupper i Stora Blecktornsparken för att marknadsföra sin verksamhet. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Enheternas kvalitetsgarantier ska finnas tillgängliga på enheterna och på hemsidan

25 25 (57) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskoleportalen ska uppdateras kontinuerligt Avvikelse Kommentar: Några förskolor har inte uppdaterat förskoleportalen kontinuerligt. Enheterna kommer att ges stöd i att utveckla informationen och göra förskoleportalen mer brukarvänlig. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Barnomsorgsgarantin har i stort klarats hittills i år och bedömningen är att garantin kommer att klaras under resten av året. Nio nya avdelningar öppnas i kommunal regi under året. Andelen barngrupper med mer än 14 respektive 18 barn har minskat jämfört med uppgifterna i första tertialen. 1-3 årsgrupperna har andelen minskat med 12 % och i 4-5 årsgrupperna med 2 %. Förvaltningen bedömer att barngrupperna kan minska ytterligare under hösten tack vare att nya förskoleavdelningar öppnas. Föräldrarna är mycket nöjda med sina barns förskolor/familjedaghem inom Södermalms stadsdelsområde. I en brukarundersökning, som genomfördes våren, svarade 92 % att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola. Mest nöjda är föräldrarna med barnens trivsel, trygghet och hur personalen bemöter barnen. Personalen får också mycket beröm för den stimulans som barnen får och att de ges tid att leka. Leken utgör en central del i barns utveckling och lärande. Den kollektiva kompetensen hos personalen stärks under året. All personal i förskolan erbjuds kompetensutveckling kopplat till nämndens utvecklingsområden. Även tre pedagogiska caféer har anordnats inom de områden som är prioriterade och fler kommer att anordnas under hösten. Personalen är välutbildad. Närmare hälften av personalen är förskollärare och övriga är barnskötare. Förskolecheferna deltar i stadens projekt "Utbildning i lokalt kvalitetsarbete" för att få bättre verktyg till att utveckla det lokala kvalitetsarbetet. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn 52,17 % 48 % 42 % 13% Tertial 2

26 26 (57) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Kommentar: Andelen barngrupper 1-3 år med fler än 14 barn har minskat jämfört med tertialrapport 1/, men är högre än nämndens årsmål. Detta beror på en ökning av antalet barn men förvaltningen bedömer att barngrupperna kommer att minska något under hösten, då nya barn inte alltid behöver skrivas in, i de fall ett barn slutar. Kommunfullmäktiges indikatorer innefattar inte alla gruppindelningar inom förskolan. Fullmäktiges indikatorer redovisar barngrupper 1-3 år och 4-5 år. Indikatorn utesluter därmed 57 % av barngrupperna som har annan åldersindelning. I den särskilda redovisningen som lämnas till nämnden framgår alla gruppindelningar som förekommer. Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn Andel förskollärare 22,73 % 20 % 39 % 19% Tertial 2 47 % 43,5% Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 0 st 3 st 0 st 0 st Aug Kommentar: I januari uppfylldes inte barnomsorgsgaranti för tre barn. Föräldrarna fick ett erbjudande tre dagar efter garantitidens utgång. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt

27 27 (57) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga NÄMNDMÅL: Barns övergång från förskola till förskoleklass är planerad Förskolorna planerar och förbereder barnen för övergången till förskoleklass. För att underlätta barnens övergång har förvaltningen tillsammans med stadsdelsområdets kommunala grundskolor gemensamma riktlinjer. Hur övergången har fungerat kommer att utvärderas under hösten. Förskolan erbjuder alla föräldrar ett avslutningssamtal inför övergången till förskoleklass. Förskolornas bedömning av måluppfyllelsen överensstämmer med den uppfattning som förvaltningen fått vid sina verksamhetsbesök. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel föräldrar som erbjudits ett avslutningssamtal 100 % 100 % 100 % Halvår 1 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor ska arbeta efter "Rutiner för övergång från förskola till förskoleklass" Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har genomförts på 17 förskolor under våren. Bedömningskritierier har utarbetats. NÄMNDMÅL: Både pojkar och flickor kommer till tals och får uttrycka sin uppfattning I stadsdelsnämndens brukarundersökning är fler föräldrar nöjda med hur personalen arbetar med att ge pojkar och flickor lika möjligheter och att uppmärksamma alla barn jämfört med brukarundersökningen 2008 (68 % jämfört med 67 %). Förskolorna bedömer att de huvudsakligen kommer att uppfylla sina åtaganden. Förskolornas bedömning av måluppfyllelsen

28 28 (57) överensstämmer med den uppfattning som förvaltningen fått vid sina verksamhetsbesök. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel nöjda föräldrar avseende jämställdhet 68 % 68 % 60 % Tertial 2 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har genomförts på 17 förskolor under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. NÄMNDMÅL: Förskolan är rolig, utmanande och utvecklande för barnen Rummens utformning ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barnen. Förskolornas fysiska miljö ger barnen möjlighet att utvecklas och använda alla sina sinnen. Miljön förändras utifrån att barnen ska få möta nya spännande miljöer. En hög andel av föräldrarna är mycket eller ganska nöjda med den stimulans deras barn får till att lära och utvecklas (86 %). Förvaltningen har under året satsat extra på att höja personalens kompetens om barns språkutveckling genom att anordna en föreläsning för all personal. Dessutom har en utbildning om språkstimulerande arbetssätt i förskolan anordnats för representanter från alla förskoleenheter. Utöver detta har ett pedagogiskt café hållits om barns språkutveckling. I brukarundersökningen är majoriteten av föräldrarna nöjda med det stöd barnen får för att utvecklas språkligt (74 %). Förskolorna bedömer att de huvudsakligen kommer att uppfylla sina åtaganden. Förskolornas bedömning av måluppfyllelsen överensstämmer med den uppfattning som förvaltningen fått vid sina verksamhetsbesök. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har genomförts på 17 förskolor under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. Förskolan ska arbeta med barnens språkliga och matematiska utveckling

29 29 (57) NÄMNDMÅL: Förskolans mål och arbetssätt är kända av föräldrarna Uppfylls delvis Nämndens mål kommer delvis att uppnås. Jämfört med 2008 är fler föräldrar nöjda med den information de får (68 % jämfört med 67 %) men årsmålet 70 % uppnås inte. Förskolepersonalen arbetar på olika sätt för att synliggöra sina mål och arbetssätt. Föräldrarna informeras via olika fora som till exempel på föräldramöten, föräldraråd, genom att anslå dessa på förskolan och i många fall delas de ut till föräldrarna. Mål och arbetssätt synliggörs också för föräldrar genom att många förskolor kopplar sin pedagogiska dokumentation av aktiviteter och projekt till läroplanens mål. Några förskolor har tagit fram informationsbroschyrer om verksamheten. Vid förvaltningens verksamhetsbesök framkom på några förskolor att de anser sig kunna bli ännu bättre på att informera föräldrarna. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel nöjda föräldrar avseende hur personal informerar om förskolans mål och arbetssätt 68 % 68 % 70 % Tertial 2 Kommentar: Nämnden har i stort sett uppnått sitt årsmål. Jämfört med 2008 är fler föräldrar nöjda med den information de får. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har genomförts på 17 förskolor under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. Utveckla informationen till föräldrarna NÄMNDMÅL: Förskolans verksamhet är utformad så att barnen ges ett reellt inflytande Stadsdelsförvaltningens brukarundersökning våren visar att satsningen på att höja personalens kompetens har gett resultat. I stort sett deltog all förskolepersonal våren i en föreläsning om barns inflytande. Vid förvaltningens verksamhetsbesök framkom tydligt att föreläsningen har gett personalen många nya verktyg. Medvetenheten och reflektionerna om barns inflytande har ökat. Betydligt fler föräldrar är nöjda med hur personalen ger

30 30 (57) barnen möjlighet att vara med och påverka jämfört med 2008 (67 % jämfört med 59 %). Förskolorna bedömer i stort att de kommer att uppnå sina åtaganden. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Andel nöjda föräldrar avseende barns inflytande 67 % 67 % 65 % Tertial 2 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök på 20 förskolor. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har genomförts på 17 förskolor under våren. Bedömningskriterier har utarbetats. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning arbetar för att verksamheterna ska kännetecknas av trygghet, värdighet och valfrihet. Förvaltningen klarar i stort sett av att ge information och handlägga nya ansökningar om bistånd inom föreskrivna tider. För att säkerställa den enskildes inflytande och delaktighet följer förvaltningen särskilt upp att äldre och personer med funktionsnedsättning har genomförandeplaner avseende beslutade insatser. De enskildas möjligheter att delta vid upprättandet av den egna genomförandeplanen är av stor vikt. Genom delaktighet har de möjlighet att påverka den egna livssituationen, till exempel sociala aktiviteter, utevistelser och måltiderna. För att garantera den enskilde trygghet utses det en kontaktman/stödperson inom den personalgrupp som utför insatsen för den enskilde. En annan väsentlig faktor är att personalen har adekvat kompetens, både erfarenhet och utbildning, för sitt arbete. Förvaltningen följer upp utbildningsnivåerna både inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Andelen utbildad personal är mer än 80 %. Inom äldreomsorgens verksamheter diskuteras värdegrundsfrågor i avvaktan på att stadens gemensamma värdegrund är formulerad.