BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2014 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 5 Skattefinansierad verksamhet 5 Vatten och avlopp 6 Avfall 6 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 6 VIKTIGA HÄNDELSER 8 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 8 KVALITETSREDOVISNING 9 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 10 MILJÖREDOVISNING 11 Bilagor: Dnr Ten 2014/340 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 2 (13) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, parkoch naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten och fordonsadministration. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014 2013 Intäkter Externa intäkter 139 527 48 360 43 131 156 676 124 894 Interna intäkter 64 591 21 376 29 129 64 746 78 287 Summa intäkter 204 118 69 736 72 260 221 422 203 181 Kostnader exkl. kapitalkostnad -252 951-84 707-96 507-252 393-261 197 Kapitalkostnader -77 415-12 822-21 291-78 265-72 636 Nettokostnad -126 248-27 793-45 358-109 236-130 652 Kommunbidrag 126 248 42 082 39 042 126 248 117 126 Resultat 0 14 289-6 496 17 012-13 526 Eget kapital 2014-01-01-1 555 Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett överskott på +14,3 mnkr. Avvikelsen är +20,3 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med 2013 är resultatet +20,8 mnkr bättre dels beroende på en varmare vinter och dels på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på + 2mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 8 mnkr, se bilaga 1. Den största delen av avvikelsen beror på att årets vinterväghållning blivit +7 mnkr billigare än budgeterat. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med anledning av förändrade kapitaltjänstkostnader med totalt 4,3 mnkr. Totalt uppgår då Tekniska nämndens totala kommunbidrag till 126,2 mnkr för 2014. 2013 uppgick kommunbidraget till 117,1 mnkr
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 3 (13) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet 2014 2013-04-30 2012-04-30 2014 2013 Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 12 668 4 356 4 072 12 668 12 423 Interna intäkter 63 482 21 101 28 719 63 482 76 173 Summa intäkter 76 150 25 457 32 791 76 150 88 596 Kostnader exkl. kapitalkostnad -139 773-47 641-58 783-139 773-150 278 Kapitalkostnader -62 625-9 508-18 715-62 625-60 734 Nettokostnad -126 248-31 692-44 707-126 248-122 416 Kommunbidrag 126 248 42 082 39 042 126 248 117 126 Resultat 0 10 390-5 665 0-5 290 Eget kapital 2013-01-01-1 555 Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett överskott på +10,4 mnkr, vilket är +16,4 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående år är resultatet +16 mnkr bättre dels beroende på en varmare vinter och dels på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -0,3 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 5,7 mnkr, se bilaga 1 Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett överskott på +3,1 mnkr, vilket är +3,1 mnkr bättre än periodens budget. Avvikelsen beror framförallt på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +0,6 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 0,6 mnkr, se bilaga 1. Projektkontorets resultat uppgår till +0,1 mnkr bättre än budget. En översyn av nivåerna på timkostnaderna och debiteringsgraden pågår. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett underskott på - 12tkr, vilket är -5 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett överskott på +5,5 mnkr, vilket är +13,3 mnkr bättre än budgeterat för perioden. För samma period 2013 var resultatet -6,4 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -1,1 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 6,7 mnkr, se bilaga 1. En varm vinter och vår har resulterat i lägre kostnader för vinterväghållningen med + 7 mnkr för motsvarande period 2013 uppgick resultatet till -6,4 mnkr. Gröna ytor,
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 4 (13) sikt- och säkerhetsröjning av träd och sly längs vägarna överskrider budget med -0,4 mnkr. I övrigt håller verksamheten budget. Park och natur Park och Natur redovisar ett överskott på 2,1mnkr, vilket är +0,2 mnkr bättre än periodens budget. För motsvarande period 2013 var resultatet +1,5 mnkr. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet -1,3 mnkr sämre. Avvikelsen är än större då det från och med mars inte bokförs kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +1,1 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på 0,8 mnkr, se bilaga 1. Förklaringen till detta är den tidiga våren med en tidigare och utökad skötsel av parker, som plantering av blommor och dylikt. Resultatet för naturvårdsverksamheten är lägre än ackumulerad budget, men kostnaderna förväntas komma ifatt under sommaren då det mer omfattande anläggningsarbetet pågår. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett underskott på -0,4 mnkr, vilket är -0,4 mnkr sämre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet -1,0 mnkr sämre. Avvikelsen är än större då det från och med mars inte bokförs kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -0,9 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på 0,9 mnkr, se bilaga 1. På grund av oklarheter kring tillämpningen av Plan- och Bygglovs taxan, så har största delen av externfaktureringen blivet fördröjd. Bedömningen är dock att intäkterna i stort följer budget på helåsbasis Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014 2013 Belopp i tkr Externa intäkter 86 319 32 367 25 571 102 816 74 725 Interna intäkter 909 182 232 909 612 Summa intäkter 87 228 32 549 25 803 103 725 75 337 Kostnader exkl. kapitalkostnad -73 165-25 535-24 403-72 652-71 882 Kapitalkostnader -14 063-3 115-2 231-14 061-11 691 Resultat 0 3 899-831 17 012-8 236 Resultatet för vatten och avloppsverksamheten för perioden januari-april 2013 uppgår till +3,9 mnkr, vilket är + 4,7 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är höjningen av VA taxan, som trädde i kraft 2014. I resultatet inkluderades inte avskrivningskostnader för perioden mars-april på ca 1,6 mnkr på
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 5 (13) grund av planerade förändringen av avskrivningsmetoden. Den nya metoden är baserat på anläggnings komponenter mer än den totala avskrivningstiden. Kostnaden kommer att bokföras för hela perioden när projektet är genomfört. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +2,3 mnkr och därmed bättre än motsvarande period föregående år + 3,1 mnkr, se bilaga 1. Periodens resultat påverkas även av kostnaden för extra avledning av spillvatten till Käppala för föregående år under ledningsrenoveringen motsvarande 1,3 mnkr. Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014 2013 Belopp i tkr Externa intäkter 40 540 11 637 13 488 41 192 37 746 Interna intäkter 200 93 178 355 1 502 Summa intäkter 40 740 11 730 13 666 41 547 39 248 Kostnader exkl. kapitalkostnad -40 013-11 531-13 321-39 968-39 037 Kapitalkostnader -727-199 -345-1 579-211 Resultat 0 0 0 0 0 Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med rekommendation nr 18. Det innebär att periodens positiva resultat om +0,1 mnkr regleras mot den ackumulerade skulden till avfallskollektivet. 2014 trädde den nya avfallstaxan i kraft. Intäkterna har inte förändrats nämnvärt. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för 2014. Prognosen är något osäker beroende på hur kommunens expansion kommer att påverka Bygg- och miljöförvaltningen efter sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti kommer förmodligen en säkrare prognos att kunna ges. Ledning och administration Avdelningen prognostiserar i dagsläget ett nollresultat. Prognosen är osäker med tanke på hur kommunens expansion kommer att påverka förvaltningens kostnader efter sommaren. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna kring förvaltningens ITmiljö, i form av utbyte av servrar, uppdateringar av program etc. Väg och trafik Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för 2014. Vinterväghållningen redovisar ett betydande överkott på +7 mnkr för perioden till skillnad mot samma tid 2013 på grund av den milda vintern.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 6 (13) Verksamheten Gröna ytor, d v s sikt- och säkerhetsröjning av träd och sly längs vägarna påbörjades tidigare än vanligt på grund av den milda vintern, som medfört ett underskott för perioden, motsvarande -0,4 mnkr. Linjemålningen prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för 2014 på grund av eftersatt underhåll och ökade priser. Park och natur Sektionen prognostiserar ett nollresultat för 2014. Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för 2014. På grund av oklarheter kring tillämpningen av Plan- och Bygglovs taxan, så har största delen av externfaktureringen blivet fördröjd. Bedömningen är dock att intäkterna i stort följer budget på helåsbasis. Vatten och avlopp För vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras resultatet för 2014 till +17 mnkr och redovisas, som 0 mnkr. Detta i enlighet med Rekommendation 18 som säger att det positiva resultatet ska regleras mot den ackumulerade skulden till VA kollektivet. Prognosen påverkas i stort sätt av höjningen av taxan. Taxehöjningen ska täcka ökande kostnader orsakade av höjt pris för inköp av vatten, ökande volymer och succesivt växande kapitalkostnader i samband med intensiva ledningsrenoveringar. Årets överskott på +17 mnkr ska balansera det ackumulerade underskottet på -11,6 mnkr. Kvarstående 5,4 mnkr ökar kommunens skuld till VA kollektivet. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat för 2014 i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter Nya taxan har i huvudsak syftet att stimulera till önskat miljöbeteende i enlighet med Avfallsplan 2020. Långsiktigt förväntas att sorteringen av avfallet ska öka och den totala avfallsmängden ska minska. Den önskade beteendeförändringen förväntas, över tid, orsaka en minskning av intäkter då sorteringen av matavfallet subventioneras av kommunen. Meningen är att kommande underskott ska balanseras genom den ackumulerade skulden till avfallskollektivet på 8 mnkr. I maj tas sopsugen i Barkarbystaden i drift. Nya avfallstaxan från 2014 förväntas att täcka kommande kostnader för driften. Viss osäkerhet i prognosen beror på att ingen tidigare erfarenhet finns av att äga en sopsuganläggning med kommunalt huvudmannaskap nationellt. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 510,5 mnkr. Årsprognosen beräknas till 458,7 mnkr, vilket motsvarar 90 % av den totala investeringsbudgeten. Av budgeterade medel på 510,5 mnkr har investeringar utförts under perioden till 186,1 mnkr, vilket motsvarar 36,5 %, (2013 T1: 32 %) av årsbudgeten.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 7 (13) För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 404,9 mnkr, vilket motsvarar 88,6 % av budgeten på 457,2 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 47,2 mnkr, vilken är ett överskridande på 1 % av den ursprungliga budgeten på 47,8 mnkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 6 mnkr, vilket motsvarar 100 % av budgeten, Skattefinansierad verksamhet: Projekt med större avvikelser Inom vissa park och naturprojekt är resursbrist såväl inom som utom förvaltningen orsak till att senareläggning av projekten, motsvarande ca 14 mnkr. En stor del av interna resurserna har gått till arbetet med Översiktsplanen, Barkarbystaden samt Mälarbanan. Projekten Växthusvägen är försenat dels på grund av begäran om ytterligare redovisningar. Det medför ett underskridande på 40 mkr. Mälarbanans genomförande försenat vilket medfört att omkringliggande åtgärder inte påbörjats. Underskridande av budget med ca 4 mnkr. Projekten Barkarbystaden 1 har anpassats till övrig utbyggnad, vilket medfört ett överskridande med ca 80 mnkr. Detta medför dock ingen förändring av slutkostnaden. Projekt där planprocessen är försenad, avvaktan av andra aktörers planer samt överklaganden medför att ca 54 mnkr inte beräknas förbrukats. Trafikbullerpolicyns antagande inte klart men åtgärdsprogrammet påbörjat, medför att ca 7 mnkr inte beräknas förbrukas.. Projekt med större överskridande av årets budget är Kyrkparken ca 2,1mnkr och totalt för projektet 4,2 mnkr. Orsak är extremt svåra geotekniska förhållanden. Detta projekt var en förutsättning att bygglov skulle kunna beviljas för Barkarbystaden 1. Projektet Kyrkbyn kan överskrider budget med 6 mkr. Här pågår en juridisk process och slutligt utfall är därför osäker. För information om övriga projekt, se bilaga 2 för detaljredovisning. VIKTIGA HÄNDELSER Nya taxor har tagits fram för VA och avfallsverksamheten. Vidare har mycket fokus lagts på att följa upp driftsentreprenaderna för både VA och avfallsverksamheten. I kommunfullmäktiges beslut om nya taxor ingick även att taxorna ska revideras årligen. Därför håller verksamheterna på att utveckla ett verktyg för att enklare analysera taxeförändringar.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 8 (13) Regeringen har tillsatta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Regeringskansliet bereder ärendet. Miljöministern har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Målsättningen för gruppen är att vara klar till sommaren 2014. Kommunen kommer att inventera avfallskärlen för restavfall i en- och tvåbostadshus, med start efter sommaren. Inventeringen syftar till att byta ut de kärl som är gamla, slitna och som har bristande funktionalitet. De gamla kärlen kommer att materialåtervinnas. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL VA-verksamheten har en egen verksamhetsplanering med uppsatta mål, som årsvis redovisas i systemet VA-web. 2013 års resultat för Järfälla finns med i bilaga VA 2013 värderingsrapport. I denna rapport redovisas värdena för Järfälla och dessa sätts i relation till hur uthålligt verksamheten drivs. Värdena färgkodas och gränsvärdena har tagits fram av VA web:s samverkan kommunerna emellan. För mer information se, http://www.verksamhetsplan.com/va.htm Nedan kommenteras värdena med avvikande resultat: NKI, %, under 2013 genomfördes enkätundersökning som skickades till 600 enkäter. och här erhölls ett högt resultat på 95 % för vattnet och 90 % för leverantören. Denna undersökning sker var tredje år. För mer information, se bilaga Enkät VA 2013. Drift- och underhållskostnad DV/meter ledning, kr, samt även Drift- och underhållskostnad AS, kr/meter ledning DV=dagvatten, AS= spillvatten. Resultatet är högre än övriga kommuner men här ligger Järfälla längre fram med förnyelsetakten vilket kostar relativt mycket pengar. Tillskottsvatten, liter per meter ledning, 49 ligger högt även om 2013:s värden var lägre än normalt (senaste tre åren mellan 49-60). Detta kan bero på ett relativt torrt år. Att Järfälla resultat ligger i det röda spannet beror till stor del på ett relativt sett korta ledningsnät, som är väldigt kompakt. Avfallsverksamheten har en egen verksamhetsplanering med uppsatta mål, som årsvis redovisas i systemet Avfall-web. 2013 års resultat för Järfälla finns med i bilaga Avfall 2013 värderingsrapport. I denna rapport redovisas värdena för Järfälla och dessa sätts i relation till hur uthålligt verksamheten drivs. Värdena färgkodas och gränsvärdena har tagits fram av Avfall web:s samverkan kommunerna emellan. För mer information se, http://www.avfallweb.se/ Nedan kommenteras värdena med avvikande resultat: Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%), under 2013 genomfördes enkätundersökning som skickades till 600 st. och här erhölls ett resultat på 85 % för en- och tvåfamiljshus. Här har resultatet förbättrats avsevärt. Denna undersökning sker var tredje år. För mer information, se bilaga Enkät avfall 2013.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 9 (13) Nöjdhet information (%), har blivit något sämre jämfört med tidigare år. Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år), ett mindre bra resultat, men om hänsyn tas till det stora utbudet av avfallstjänster och den stora valfrihet medborgarna har i Järfälla kommun så ligger värdet ändå bra till. Mängd insamlat förpackningar och returpapper (kg/person). Detta är värden, som ligger högt relativt andra kommuner. Här kommer informationsinsatser behövas för att förändra beteenden, vilket också finns med i verksamhetsplanen för avfallsverksamheten. Mängd farligt avfall från hushåll under kommunalt ansvar (kg/person). Resultatet behöver öka, satsning på informationsinsatser kan hjälpa och här har pengar beviljats för ett projekt att försöka förändra beteenden. Miljövänliga drivmedel - Insamling (%), 90 % ett mycket bra resultat då det är gasdrivna bilar, som hämtar avfallet i kommunen. Andel hushållsavfall, som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. (%), Utmaning består i att förmå invånarna att öka materialåtervinningen. En förbättring från 27 till 40 har uppnåtts med den nya mer miljöstyrande taxan. Fortsatt satsning på information behövs. Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. (%), Resultatet är på väg mot det långsiktiga målet och en förbättring från 13,3 till 16,1 %, men även här behövs fortsatt arbete för att nå målen i avfallsplanen. KVALITETSREDOVISNING Kundtjänsten har under perioden fått 6 497 ärenden till Tekniska nämnden. Ärenden har fördelats enligt bild nedan.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 10 (13) Antal ärenden Tertial 1 2014 Tertial 1 2013 Tertial 1 2012 Tertial 1 2011 Tekniska 6 497 7 448 8 072 5 703 nämnden VA- och Avfall Kvalitetsredovisning för VA-verksamheten granskas i Miljörapport 2013, se bilaga som redovisas skriftligen till Tekniska nämnden. Under 2013 har enkätundersökningar genomfört, dessa finns i bilaga Enkät VA respektive avfall 2013. Denna typ av enkätundersökning görs var tredje år. På VA finns tidigare år upptagna, som jämförelse medan för avfallsverksamheten var det första gången enkäten genomfördes. Enkäterna är anpassade för att passa VA web respektive avfall web. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Chefen för Fastighet slutade sin tjänst i mars 2014 varpå förvaltningschefen gick in som ställföreträdande för avdelningen under en kortare tid. I slutet av april utsågs förvaltningens Miljö- och bygglovschef till tillförordnad chef för Fastighet under den tid rekrytering av ny chef pågår. Bygglovschefen är för närvarande tillförordnad miljö- och bygglovchef. Rekrytering av ny chef pågår även till den nya Projektledningsavdelningen. Bygg- och miljöförvaltningen har under våren förstärkt ekonomienheten med ytterligare en ekonom. Inom Kvalitet och verksamhetsstöd är en medarbetare föräldraledig och en vikarie är rekryterad internt inom kommunen. En medarbetare slutade och den tjänsten är också tillsatt. Anläggningsavdelningen har nyanställt en arbetsledare. Kart- och GIS har rekryterat en mätningsingenjör för att ersätta en medarbetare, som slutade i april. Tjänsten som belysningsingenjör är tillsatt vid Park och gata. VA och avfall har visstidsanställt en VA-ingenjör från Sfinx-programmet. Expansionen i Järfälla kommun medför att bygg- och miljöförvaltningen behöver flera kompetenta medarbetare. Under april har en inventering av behovet av nya medarbetare påbörjats. Detta har resulterat i att verksamheten totalt påbörjat rekryteringen av sex projektledare, en GIS-ingenjör/GIS samordnare, en GIS-Kartingenjör, en entreprenadingenjör och en rörläggare utöver de två chefstjänsterna. VA avdelningen har haft ett allvarligt fall av misshandel av en anställd under året och ärendet har anmälts som en arbetsplatsskada. Medarbetaren i fråga är återställd men händelsen gav efterdyningar i form av säkerhet, hur hanteras olika situationer och en allmän riskmedvetenhet. MILJÖREDOVISNING Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan 2010-2020. I den har tekniska nämnden fått ansvar för flera effektmål samt olika uppdrag. De effektmålen och uppdragen har formulerats, som mål i förvaltningens miljöarbete. Förvaltningen håller på att sammanföra de tre miljödiplom, som finns till ett förvaltningsgemensamt diplom. Arbetet beräknas vara klart innan juni månads slut. Miljömål 1: Transporter, minska koldioxidutsläpp från resandet i tjänsten.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 11 (13) Cero projekt (processmodell för att minska miljöpåverkan från transporter, Förvaltningsövergripande) samarbetet pågår. I vår har det inletts ett nytt samarbete i forskningsprojekt inom Ceroprojektet och KTH, som heter Spacetime. Det är en bokningsportal för att samnyttja resurser och gemensam reseplanering. Park och gata har köpt två elcyklar att använda i tjänsten.. Miljömål 2: Förnya fordonsparken. Vid inköp eller leasing av fordon görs bedömning av miljöpåverkan, enligt statens miljöbilsdefinition 2012. Hittills i år har inga fordon köpts in. Miljömål 3: En handlingsplan för cykelbefrämjande åtgärder. En ny cykelkurs för kvinnor i samarbete med cykel - och studiefrämjandet har startats. Miljömål 4: Ökat samarbete med SL. Miljömål 5 och 6 Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster Miljömärkta varor köps in kontinuerligt t ex kaffe, te, mjölk och frukt. Miljökrav ställs i upphandling av driftentreprenaderna, genom att använda, miljöstyrningsrådets, MSR kriteriedokument vid kravställandet i upphandlingen. Uppföljningar av entreprenaderna fortsätter. Miljömål 7: Utbildning mer kunskaper ger bättre miljökrav, uppskjuten. Miljömål 8: Socialt ansvarstagande CSR utbildning och utbildning om eko-systemtjänsters betydelse, uppskjuten. Miljömål 9: Etiska krav vid upphandling. Pågår till viss del. Miljömål 10: Bullerpolicy och bullerdämpande åtgärder. Inga åtgärder är utförda under våren 2014. Miljömål 11: Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren och andra vattendrag. Ett nytt dagvattenmagasin vid gymnasiet, blir klart till sommaren. Ett nytt projekt har påbörjats för att minska mängden ovidkommande vatten, (tillskottsvatten). Om mängden ovidkommande vatten minskar till spillvattenätet minskas energiförbrukningen för pumpning av spillvatten samt minskar risken för bräddning av spillvatten från både pumpstationer och avloppsreningsverk Miljömål 12: Energihushållning- minskad energianvändning. Solcellsbelysning. Pilotprojekt på Aftonvägen/Morgonvägen. Det är ett testprojekt som om lyckas bra kommer att tillämpas på flera ställen i kommunen. Miljövänligt, ingen driftkostnad och lätt att montera. Utbyte av gamla kvicksilverlampor pågår enligt utbytesplan. Alla gamla och energiineffektiv belysning skall vara utbytt senast 2015 års utgång. Miljömål 13: Natur - öka den biologiska mångfalden Inom naturvårdsverksamheten har OSA utfört skogsvårdsåtgärder för att bibehålla och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet. Åtgärderna har bl. a. utförts kring Snåltäpporna och Friisas i Görvälns naturreservat och i området mellan Rocksta och Kalkviken i Västra Järvafältets naturreservat. Död ved har lämnats i faunadepåer. 2
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 12 (13) st fågelplattformar har placerats ut i Säbysjön, för att tillskapa fler rast- och häckningsplatser. Traditionell publik ängsvårskötsel utfördes på en yta inom Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen i Järfälla. Ca 2 ha åkermark har såtts för att hålla viltåkrar inom naturreservaten, för att gynna fågelliv- och däggdjur. I bostadsnära skogar har skogsvårdsåtgärder utförts för att bibehålla och utveckla naturvärden i löv/ekbiotoper. Högstubbar och död ved har lämnats där det passar i de bostadsnära skogarna och flertalet träd har hamlats. Åtgärder för att ta fram inväxta/ skuggade stora ekar har påbörjats på flera ställen i kommunen. Selektiv slyröjning har gjorts för att gynna arter som hassel, rönn och bärande buskar och träd. Miljömål 14: Kommunens grönstrukturplan med sociotopkarta- revideras Revideras senast under 2014. Miljömål 15: Avfallsmålen från regionens avfallsplan. Matavfallsinsamlingen har nu 4700 hushåll anslutna. Övrigt miljöarbete Energi-och klimatrådgivning sker i kommunen utifrån ett länssamarbete där kommuninvånare ges möjlighet till att få råd via telefon, webbsida och genom olika lokala aktiviteter. I vår har tre bostadsrättsföreningar energi-och klimatrådgivning via bostadsrättsföreningsprojektet. Projektet klimatsmarta Järfällabor startar i januari och nio hushåll deltar från olika typer av hushåll och från olika kommundelar. Uppstart med Pär Holmgren och Staffan Lindeberg om klimatchocken, över 120 personer kom och lyssnade. Första temat om energi drog ca 40 personer, som fick lära sig att minska på energianvändningen genom föreläsning av Birgitta Goven. Temat som startade därefter handlar om transporter och bilen, bränslet och beteendet blev det Daniel Engström Stenson, som gick igenom med ca 40 personer. Från Byggoch miljöförvaltningen deltar tre medarbetare, som coacher inom teman såsom energi, transporter och avfall.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-18 13 (13)