Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion. Avfall

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Avfall

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Mål Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Utmaningar inför framtiden... 7 Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 2(7)

3 1 Inledning Avfallsverksamheten ansvarar för att insamla hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen insamlar avfallet säkerställs det att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö. Två personer arbetar med avfallsfrågor såsom avtalsuppföljning, planering och utveckling på kommunen. Avfallet samlas in av en upphandlad entreprenör och överlämnas till kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Från SÖRAB går gemensamma transporter av rest- och matavfall till Uppsala för behandling. Restavfallet som kommunen samlar in energi återvinns genom fjärrvärmeproduktion vid förbränning och matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i delägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna. Avfallsverksamheten strävar hela tiden efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå. 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 23,1 23,8 0,7 Verksamhetens kostnader 25,7 24,6 1,1 Nettokostnader -2,6-0,8 1,8 Avfallsverksamhetens intäkter kommer från de taxor som kommunens abonennter betalar och kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som utför avfallsinsamling på uppdrag av kommunen, behandlingskostnad för det avfallet som insamlas samt administrativa kostnader. Avfallsverksamhetens resultat avviker mot budgeten. Avvikelsen på 1,8 mnkr förklaras med minskade kostnader om 1,1 mnkr och ökade intäkter om 0,7 mnkr. Minskade kostnader De minskade kostnaderna har sin förklaring i att: De abonnenter som beställde hämtning av fallfrukt inte nyttjade alla de 8 hämtningar som ingick i tjänsten och som det budgeterats för. Merparten av abonnenterna hade endast behov av 1-2 hämtningar av storsäcken med fallfrukt vilket minskade verksamhetens kostnader. Tjänsten för fastighetsnära insamling av textil har inte lanserats under året och var budgeterad till en kostnad om 0,3 mnkr. Behovet av utredningar och konsulter blev mindre än väntat vilket bland annat beror på att regeringens utredning om förpackningsansvaret fortfarande dröjer samt att de arbetsmiljöärenden som aktualiserades kunde hanteras inom den kommunala organisationen. Kostnaden för kommunikationstjänster blev inte lika stort som budgeterar då mycket av kommunikationen skett genom digitala kanaler vilket innebär en mycket lägre kostnad än tryckt media. Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 3(7)

4 Ökade intäkter De ökade intäkterna förklaras med att: Fler abonnenter än uppskattat har valt att ha hämtning av avfall varje vecka istället för varannan vecka eller det kombinerade abonnemanget med varannan vecka på vintern och varje vecka på sommaren. Detta gäller för både villaabonnenter och flerbostadshus och är lika för de som sorterar ut matavfall eller har osorterat. Antalet abonnemang för insamling av trädgårdsavfall har ökat med 13%. Fallfruktsinsamlingen blev populärare än väntat och 40% fler hushåll valde tjänsten vilket medförde ökade intäkter. Taxan för tjänsten är fast och hela avgiften utgår oberoende hur många hämtningar kunderna avropar. Därför kunde tjänsten både generera minskade kostnader och ökade intäkter jämfört med budget. Det ackumulerade resultatet Ingående balans av det ackumulerade resultatet var tkr, varpå utgående balans för året blir -0,79 mnkr. Budgeten för 2017 är underfinansierad med -2,5 mnkr vilket innebär att utgående balans för 2017 prognostiseras till -3,3 mnkr. 2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Avfallskärl 0,5 0,6-0,1 Nettokostnader 0,5 0,6-0,1 Behovet av inköp av avfallskärl visade sig överstiga budgeterad nivå. Det beror bland annat på att fler abonnenter än beräknat valt att sortera matavfall och trädgårdsavfall. 3 Viktiga händelser i verksamheten Verksamhetsåret har inneburit flertalet betydelsefulla händelser för avfallsverksamheten. Plockanalys visade soppåsens innehåll Under våren genomfördes en plockanalys av restavfallet från hushållen i Danderyd. Den visade bland annat att mängden matavfall i soppåsen för restavfall minskat. Från 52 % 2012 till 27 % 2016 vilket förklaras av att separat matavfallsinsamling införts i kommunen. Dock återstår ännu stora mängder matavfall i soppåsen som genom ökad utsortering skulle kunna nyttjas bättre som resurs. Analysen visar även att andelen förpackningar i restavfallspåsen har ökat med 10 kg per hushåll sedan Det rådande underskottet av återvinningsstationer i kommunen tros vara en av anledningarna till det försämrade resultatet. Under året har kommunen aktivt arbetat för att hitta lämpliga platser för fler återvinningsstationer vilket förhoppningsvis kan realiseras under Regeringens utredning om kommunerna ska överta ansvaret för förpackningsinsamlingen dröjer och något svar har inte redovisats. Fallfrukt i storsäck gjorde succé Som ett led i att öka mängden insamlat matavfall lanserades insamling av fallfrukt i storsäck under hösten. Drygt 70 hushåll beställde tjänsten vilket är 20 stycken mer än uppskattat och 15 ton fallfrukt från hushållens trädgårdar samlades in under fyra månader. Danderyds kommun är troligen den första kommunen i Sverige att erbjuda tjänsten vilket har lett till stor uppmärksamhet i lokalpress, notis i nationell branschpress och frågor från kommuner som önskar erbjuda samma tjänst. Fallfrukten som samlades in behandlas på samma sätt som matavfallet och omvandlas till biogas och biogödsel. Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 4(7)

5 4 Mål Inriktningsmål Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Budget 2016 Utfall 2016 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Starka och svaga sidor per verksamhet Inriktningsmål: 4.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Nöjd-medborgar-index (NMI) Sophämtning Kommentar Resultatet av 2016 års Nöjd-medborgar-indexundersökning överträffar målet med 10 %. Undersökningen genomförs varje år av SCB på våren och svaren bör därför även avspegla nöjdheten gällande föregående år. Avfallsverksamheten har under åren utvecklat tjänsteutbudet genom att erbjuda matavfallsinsamling, mobil återvinningscentral och returkassen. Till detta skall läggas en etablering av en ny återvinningsstation i Djursholm. Detta kan vara några förklaringar till den starkt positiva utvecklingen av nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten gällande andra halvan av 2016 blir undersökt under våren 2017 och redovisas i halvårsbokslutet. NMI 69% 75% 65% 65% 65% Nöjd-medborgar-index mäts genom antalet som ger betyg 8 10 på frågan "vad tycker du om sophämtningen i din kommun?" på en skala från 1 10, där 10 är bäst Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning. Kommentar ISA ISA mäter avfallsfordonens hastighet i relation till vägens hastighetsbegränsning. Resultatet om 99.9% visar att avfallsentreprenören återigen nått målet som reglerar andelen överskriden tillåten Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 5(7)

6 hastighet. Minska antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar Arbetet med att eliminera antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar med sopbil är en del av avfallsverksamhetens dagliga driftverksamhet. Under året har sammanlagt har 19 backningar arbetats bort genom att tre nya vändplaner anlagts. På 16 gator har fastighetsägare fått nya hämtningsplatser för sina avfallskärl. Under 2017 kommer arbetet med trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar intensifieras från kommunens sida då avfallsverksamheten anställt en tillfällig resurs för uppgiften. Uppskattningsvis finns det drygt 60 gator kvar att arbeta med där sopbilen backar. Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA) Minska antalet trafikfarliga backningar med avfallsfordon. 98,6% 99% Minst 98% Minst 98% Minst 98% 8 st 19 st Minst 5 st Minst 5 st Minst 5 st Inriktningsmål: 4.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Främja olika typer av avfallsfraktioner hos invånarna. Kommentar Insamlad mängd matavfall Under 2016 har 1133 ton matavfall insamlats varav 623 ton kommer från hushåll och 510 ton kommer från verksamheter vilket fördelat på antalet invånare blir 35 kg. Under 2017 kommer avfallsverksamheten att fokusera på att öka antalet verksamheter som sorterar ut sitt matavfall samt fortsätta att uppmuntra de samtliga abonnenter som sorterar ut matavfallet. Matavfallsinsamlingen påverkar även resultatet om mängden materialåtervinning som också är ett av målen. Mängd materialåtervinning Avfallsverksamheten redovisar under 2016 ett starkt positivt resultat för den andel hushållsavfall som materialåtervunnits under Resultatet om 43% överträffar årets mål med 3% och tangerar 2017 års målnivå. Det positiva resultatet kan till största del härledas från den ökade insamlingen av matavfall och resultatet är det högsta bland SÖRAB-kommunerna. Det indikerar att kommunen är på rätt väg mot det SÖRAB-gemensamma avfallsplanemålet om 50% materialåtervinning som ska uppnås till Resultatet kommer från den årliga statistiska sammanställning som branschorganisationen Avfall Sverige gör och baseras på 2015 års insamlade avfallsmängder. Effekten av aktiviteterna som genomförts under 2016 blir tillgängliga under våren 2017 och redovisas då i halvårsbokslutet. Projekt som minimerar avfallet Under året har avfallsverksamheten ansvarat för att introducerat en webbaserad återbruksportal för hela den kommunala organisationen. Portalen kallas för Reko och där kan verksamheter annonsera ut överblivna möbler och inventarier så att de kan hitta nya användare inom organisationen. Från Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 6(7)

7 lanseringen den 1 september till årets slut har Reko genererat en uppskattad besparing på kronor och minskade koldioxidutsläpp motsvarande sex tur- och returresor till Thailand för en person. Besparingen jämförs med nyinköp av motsvarande produkt. Insamlad mängd matavfall kg/inv. Andel avfall som materialåtervinns*. Antal projekt som främjar minimering och förebyggande av avfall. 26 kg 35 kg Minst 35 kg Minst 35 kg Minst 35 kg 43% 43% Minst 40% Minst 43% Minst 46% 1 Minst 1st Minst 1st Minst 1st Inriktningsmål: 4.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämplighet prövad. Ja Ja Ja Ja Ja Under 2016 har inga upphandlingar genomförts av avfallsverksamheten. 5 Utmaningar inför framtiden Avfallsverksamheten står inför två stora utmaningar under Utarbeta förslag till avfallstaxa Under våren ska avfallsverksamheten utarbeta ett förslag till en ny avfallstaxa. Den nya avfallstaxan ska säkerställa att avfallsverksamhetens på sikt har en budget i balans och som är fortsatt miljöstyrande. Avfallsverksamheten har efter två år med den nuvarande avfallstaxan ett underlag som visar på hur den nuvarande taxan har påverkat abonnenterna och hur den separata matavfallsinsamlingen utvecklats samt hur olika tilläggstjänster mottagits. Utmaningen i uppdraget ligger i att hitta taxenivåer som styr mot en mer miljöriktig hantering och fortsätter gynna abonnenternas avfallssortering. Plats för avfall En ökad exploatering och förtätning av kommunen har påbörjats och väntas intensifieras. Avfallsverksamheten har en viktig roll i arbetet med att säkerställa att infrastruktur och systemlösningar är hållbara för både den som hämtar och lämnar avfall. Den ökade utbyggnadstakten ställer krav på fördjupad kunskap på området och ökade personella resurser. Avfall, Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion 7(7)