-08-16 1 (20) Rev. -08-27 Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens delårsbokslut Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 16 augusti Sammanfattning Individ-och omsorgsnämnden visar i delårbokslutet ett resultat om -8,4 mnkr, prognos för helåret är 19,4 mnkr. Under årets första sex månader har intäkterna minskat jämfört med budget med -7,2, av dessa kan -7,3 mnkr hänföras till budgeten för ensamkommande barn, resterande verksamhet har ett överskott om 0,1 mnkr mot budget. Nämndens kostnader har, exkluderat ensamkommande barn, ett resultat i perioden mot budget på -9,7 mnkr. Individ- och omsorgsnämndens prognos för helåret visar ett underskott om -19 mnkr. Helårsresultatet för 2012 gav ett underskott om -13 mnkr, budget ligger på samma nivå som för 2012. Prognos är 6 mnkr mer än helårsutfall 2012, i procent motsvarar det 1,9 procent. De största avvikelserna mot budget återfinns i kostnader för köpt verksamhet och ekonomiskt bistånd. Individ- och omsorgsnämndens volymer har ökat med 10 årsplatser i jämförelse med utfall 2012. Mellan åren 2011 och 2012 har individ- och omsorgsnämnden ökat sina nettokostnader med 12 procent och staden ökat sina nettokostnader med 19 procent. Under första halvåret har förvaltningen fortsatt med utvecklingsarbetet Brukarens egen verklighet i syfte att öka brukarnas delaktighet. Fokus på relationsvåldsfrågor har fortgått. Förvaltningen medverkar i projektet UMiA, Ungas Mobilisering inför Arbetslivet, som syftar till att göra det lättare för unga personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Nya boendet Vandraren har färdigställts för att möjliggöra hemtagningar inom LSS- och socialpsykiatriområdet. Brukarna på Sturegårdens affär har startat en sida på Facebook. Arbetet kring barn och unga som far eller riskerar att fara illa har utvecklats genom till exempel Signs of Safety, där ett särskilt barnskyddsteam finns, samt genom sociala insatsgruppen och nätverksmobilisering kring ungdomar som begår brott. Ekonomiskt bistånd har utvecklat och effektiviserat verksamheten bland annat genom en ny mottagning. Omsorgen har särskilt fokuserat på kost och hälsa för brukare och erbjudit studiecirklar i matlagning, näringsrik kost och ekonomi. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
-06-24 2 (20) Förslag till beslut 1. Delårsbokslut per 30 juni godkänns och lämnas över till kommunstyrelsen Marianne Saur Hedlund Förvaltningschef
-06-24 3 (20) Beskrivning av verksamheten Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utreda och besluta om bistånd och insatser efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska förvaltningen även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av ekonomiskt bistånd, stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Myndighet ekonomiskt bistånd utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Myndighet barn och ungdom utreder barn som far illa eller riskerar att fara illa och beslutar om insatser när det finns behov och följer upp dessa. Myndighet vuxen och omsorg utreder missbruk samt stöd till funktionsnedsatta och beslutar om insatser när det finns behov och följer upp dessa. Utförarverksamheterna Ger stöd, behandling och boende inom alla verksamhetsområden. Väsentliga händelser Utvecklingsarbetet Brukarens egen verklighet har fortgått i syfte att öka brukarnas delaktighet. Inom omsorgens har till exempel arbetet med bildstöd, teckenkommunikation, boenderåd och workshopar ökat möjligheterna för brukarna att påverka. Internt har medarbetarna fått kompetenshöjande insatser som till exempel utbildningen Nycklar till systemiskt förhållningssätt och CARPE. Workshopar för all personal har hållits för att konkretisera hur verksamheterna ska kunna nå målet. Fokus på relationsvåldsfrågor har fortgått. Vid årsskiftet övertog Sundbybergs stad arbetsgivaransvaret för Familjevåldsteam Nordväst 1 och en relationsvåldssamordnare har inrättats. Förvaltningen medverkar i projektet UMiA, Ungas Mobilisering inför Arbetslivet 2. Projektet syftar till att göra det lättare för unga personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Nya boendet Vandraren har färdigställts och personal har rekryterats. Elva nya lägenheter är klara för inflyttning på Rissneleden 85A. Fyra lägenheter är LSS boende och sju lägenheter är psykiatriboende. Brukarna på Sturegårdens affär har startat en sida på Facebook 3 och har deltagit på Sundbybergs vårmarknad. 1 Familjevåldsteam Nordväst ger stöd till våldsutövare och är ett samarbete mellan nordvästkommunerna. 2 Ett EU finansierat samverkansprojekt som drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedling och ett antal kommuner i länet.
-06-24 4 (20) Inom Myndighet barn och ungdom har Signs of Safety implementerats och medarbetare till ett särskilt barnskyddsteam kommer att rekryteras under hösten 13 inom befintliga resurser. Arbetet med sociala insatsgruppen och nätverksmobilisering kring ungdomar som begår brott har resulterat i att ett par ungdomar på försök fått stöd av en lots samtidigt som samverkansformerna mellan skola, polis och socialtjänst utvecklats. Arbetet för att utveckla och effektivisera ekonomiskt bistånd har fortsatt. Den nya mottagningen har inneburit en bättre kontroll på inflödet och säkerställt att alla andra möjligheter till försörjning uttömts innan bistånd beviljas. Antalet möten med brukare inom enheten har ökat kraftigt vilket är en förutsättning för att korta tiden med försörjningsstöd. Inom Fokus barn och unga har en processledare anställts i staden för att samordna utvärdering av förskolans förebyggande arbete för att främja barns hälsa. Arbetet finansieras med medel från Sveriges kommuner och landsting. Omsorgen har särskilt fokuserat på kost och hälsa för brukare. Studiecirklar i matlagning, näringsrik kost och ekonomi har genomförts i samarbete med ABF. Utveckling av boendestödets har påbörjats i syfte att skapa ett samlat boendestöd som organiseras och utgår ifrån brukarnas behov och med en samlad kompetens hos medarbetarna. Ett arbete med att införa en nationell gemensam yrkestitel för medarbetare inom LSS verksamheterna daglig verksamhet och boende har startat. Nämndens mål Mål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Andel öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård Andelen öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar samt missbrukare ska utgöra minst 80 respektive 85 procent av alla BoU 77 procent. Missbruk 78 procent. Inte uppfyllt. Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. Socialtjänsten skall vara lättillgänglig och känd för barn och ungdomar. insatser Andel som inte använder alkohol och andra droger skall öka utifrån ovan nämnda startvärde, måluppfyllelse mäts år 2014. Antal barn eller ungdomar som på eget initiativ kontaktar socialtjänsten. Tre ungdomar Mäts i Stockholmsenkäten, mars 2014. Uppfyllt I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i Alla som omhändertas enligt LOB (Lagen om berusad person) ska erbjudas kontakt med socialtjänsten inom en 40 procent av alla som erbjuds kontakt kommer på samtal. Inte uppfyllt 3 https://www.facebook.com/pages/stureg%c3%a5rdens-ff%c3%a4r/562350290455826?fref=ts
-06-24 5 (20) åldern 18 till 25 år. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter och behov. Arbetet ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. vecka. Minst 50 procent av de som kontaktas skall komma på samtal. Alla unga vuxna 18 25 år följs upp sex månader efter avslutad behandling. Öka andelen personer som har praktikplats Alla följs upp efter sex månader. Minskat med 1 procentenhet jmf med delår 2012. Däremot är det en ökning med 21 procentenheter jämför med start. Uppfyllt Inte uppfyllt Redovisas i årsbokslutet. Redovisas i årsbokslutet. Prioriterade mål Mål Verksamheternas miljöpåverkan ska minska Skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassade. Ställa tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Minska beroendet av ekonomiskt bistånd genom att mobilsera människors egna resurser och komplettera med individanpassade insatser. Att medborgare med funktionsnedsättning genom sysselsättning med en tydlig arbetslinje utifrån den enskildes möjligheter får ett aktivt och Planerade åtgärder för att effektuera målet Utveckla kunskapen och delaktigheten i miljöfrågor utifrån en handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbetet Miljöombud driver och implementerar arbetet, deltar i förvaltningsövergripande miljöaktiviteter. Se ovan. Se ovan I samverkan med FK, AF, kompetensoch arbetsmarknadsförvaltningen med flera förstärka människors möjligheter till egen försörjning. Särskilt prioriteras unga vuxna. Arbetet fortgår med att ge personer med funktionsnedsättning stöd i form av praktik, studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. Uppföljning av vidtagna åtgärder Delvis uppfyllt. Miljöombud har tagit fram idéer som lämnats till miljösamordnaren. Miljöombud har tillsammans med klimat- och hållbarhetskommittén deltagit i studiebesök och dialog om ny miljöpolicy. Källsorteringen har förbättrats på flera enheter Se ovan. Uppfyllt. Miljökrav ställs som ett skall-krav i upphandlingar och har införlivat i förfrågningsunderlag Redovisas i årsbokslutet. Se nämndmål ovan.
-06-24 6 (20) meningsfullt liv. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Vi ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och säkra det politiska inflytandet och ansvaret Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Att barns hälsa följs upp före och under placering. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Att en extra satsning görs i arbetet för att hjälpa hemlösa. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Utreda möjligheten att inför sociala investeringsfonder. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Prioritera förebyggande arbete. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Fortsatt hemtagning från dyra placeringar. (Uppdrag från KF den 26 november 2012.) Att förvaltningen ska utveckla samarbetet med närliggande kommuner för att vidga kompetensen/perspektiven och effektvisera verksamheterna samt minska kostnaderna. (Uppdrag från KF den 26 november Fortsatt arbete i enlighet med stadens plan för utveckling av e-tjänster samt av den externa och interna hemsidan. Upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Arbete med kost och motionsvanor för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Arbetet för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta pågår. Utveckla samverkan med landstingen. De resurser som finns i staden för att motverka vräkningar, arbetet med olika boendeformer och sociala kontrakt ska samordnas och effektiviseras. Möjligheterna att inrätta en social investeringsfond i syfte att uppnå både mänskliga och ekonomiska vinster, kommer att utredas av förvaltningen. Bedriva, samordna och följa upp stadens drogförebyggande arbete bl.a. genom handlingsplanen för drogförebyggande arbete. Boendet Vandraren kommer att tas i drift i mitten av och Mariagatans stödboende får utökat antal platser genom förtätning. Förvaltningen samarbetar sedan många år tillbaka på olika sätt med andra kommuner, främst övriga nordvästkommuner. Familjevåldsteam Nordväst flyttar till Sundbyberg och samordnas med stödteamet från och med. Utveckla verksamheten för Delvis uppfyllt. Utvecklar hemsidan kontinuerligt och följer stadens arbete med e-tjänster. Delvis uppfyllt. Studiecirklar i matlagning, näringsrik kost och ekonomi har genomförts i samarbete med ABF. Uppföljning kommer att göras i Stockholmsenkäten i mars 2014. Uppfyllt. Sker genom samarbete med BUMMmottagningen (barn- och ungdomsmedicinska mottagningen). Läkarrepresentant från BUMM finns även med vid BUS-möten, en gång per månad, där samverkansfrågor mellan skola, LSS, habiliteringen, socialtjänsten och BUP tas upp kring enskilda barns behov. Redovisas i årsbokslutet. Uppfyllt. Utredning överlämnad av nämnden till kommunstyrelsen den 21 maj. Delvis uppfyllt. Delvis uppfyllt. I augusti startar boendet Vandraren. Hemtagningar sker kontinuerligt. Delvis uppfyllt. Gemensamma verksamheter i nordväst: Relationsvåldscentrum (västerort), Barncentrum (Ekerö, Solna, Stockholm, Sundbyberg), Stödcentrum för unga (nordväst), Minimaria
-06-24 7 (20) 2012.) att möta alla målgrupper. (Solna, Sundbyberg), Gemensam familjerätt (Ekerö, Solna, Sundby-berg), Jourhemspoolen och Familjepoolen (nordväst), Socialjouren(nordväst), FOU- Nordväst, Familjevåldsteam Nordväst. Familjevåldsteamet har samordnats med stödteamet i Sundbyberg och utveckling av stöd till samtliga målgrupper pågår. Varje år ska vi redovisa vilka åtgärder som genomförts utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga i Sundbybergs stad ska tillförsäkras. I samverkan med andra nämnder fördjupa kunskapen hos personalen om barnperspektivet, Utveckla arbetet utifrån barnperspektivet inom den sociala barnavården. Sommarjobb anordnas för ungdomar som får lära sig om konventionen om barns rättigheter och som sedan får arrangera en temadag för stadens alla femteklassare. Se ovan. Uppföljning av verksamhetsvolymer Aktualiseringar Barn och ungdomar (0-20 år) Utfall t.o.m. juni månad År 2010 År 2011 År 2012 År Delvis uppfyllt. Barnrättsutbildning till personal, utbildning i barnsamtal, sommarjobb för ungdomar. Se ovan. Differens år mot år 2012 Antal aktualiseringar 417 406 330 382 16% Antal påbörjade utredningar 176 187 125 98-22% Antalet aktualiseringar för barn och ungdomar (0-20 år) har ökat, medan antalet inledda utredningar enligt statistiken har minskat 4. Vuxenmissbruk (>20 år) Utfall t.o.m. juni månad År 2010 År 2011 År 2012 År Differens år mot år 2012 Antal aktualiseringar 128 120 146 200 37% Antal påbörjade utredningar 98 61 43 90 109% 4 Nytt verksamhetssystem har införts. Kvalitetssäkring av statistiken för aktualiseringar och påbörjande utredningar att kommer ske.
-06-24 8 (20) Antalet aktualiseringar gällande vuxenmissbruk har ökat i jämförelse med tidigare år. Antal aktualiseringar som lett till utredningar har ökat, vilket i sin tur visar sig i ökat antal placeringar. Volymer Nyckeltalen för volymer inom köpt verksamhet redovisas i de flesta fall i årsplatser. Insatser redovisas i dygn, 365 5 dygn ger en årsplats. Antalet årsplatser kan därmed öka, dels genom att antalet placerade brukare ökar, dels genom att placeringstiden ökar. Nedan redovisas köpta platser som är av avgörande storlek för uppföljningen av nämndens verksamheter. Myndighet Barn och Köpt Bokslut Budget Utfall juni Prognos Ungdom verksamhet 2012 HVB vård årsplatser 9,8 11,0 5,1 8,3 HVB boende årsplatser 6,3 5,0 2,6 5,1 Familjehem årsplatser 11,0 7,0 6,1 12,2 Jourhem årsplatser 7,3 6,5 5,2 9,7 Skolplaceringar (öppenvårdsinsatser) årsplatser 5,2 3,5 3,8 7,4 Totalt årsplatser 39,6 33,0 22,8 42,7 Myndighet barn och ungdom har färre HVB vårdplaceringar januari-juni än budgeterat, även prognostiserat antal årsplatser är lägre än budgeterat. Minskningen av HVB vårdplaceringar beror bland annat på verksamhetens arbete med Signs of Safety, vilket innebär att så långt som möjligt mobilisera resurser från det privata och professionella nätverket, alternativt använda jour- och familjehem. Arbetet med Signs of Safety bidrar till en förflyttning från institutionsvård till placeringar i externa familjehem och jourhem, vilket ger att volymerna för dessa är högre än budgeterat. Då de köpta familjehemsplaceringarna har en högre dygnskostnad än de egna familjehemmen arbetar verksamheten med att öka antalet egna familjehem. Sundbybergs stad har, såsom många andra kommuner varav främst i storstadsregionerna, svårigheter att matcha tillgång med efterfrågan av egna familjehem. Intentionerna att minska antalet köpta familjehemsplaceringar visar sig i budget, svårigheterna att öka antalet egna familjehem visar sig i utfallet för januari-juni och helårsprognosen. Svårigheten att rekrytera familjehem visar sig i volymerna för den insats som oftast sätts in före familjehemsplaceringar, jourhem. Årsplatserna för jourhemsplaceringarna har ökat i form av placeringstider. Antalet HVB boendeplatser har minskat något jämfört med 2012 och prognos är i nivå med budget. Det finns dock fortfarande svårigheter att slussa ut unga vuxna från HVB boende till vanligt boende på grund av bostadsbrist. 5 Normalår 365 dygn och skottår 366 dygn.
-06-24 9 (20) Skolplaceringar (öppenvårdsinsatser) genomförs genom s.k. specialskoleenheter som kombineras med olika typer av behandlingsinsatser som både riktar sig till barnet och till föräldrarna. Sundbybergs stads utbildningsförvaltning har inga egna specialskoleenheter utan all verksamhet köps externt. Numera planeras alla gemensamma placeringar genom BUS-samverkan (Barn och unga i behov av särskilt stöd). Individ- och omsorgsnämnden betalar del av placeringar i de fall behov av behandling finns. Inför budget planerades att samverkan skulle leda till färre placeringar vilket inte har blivit resultatet. Antal årsplatser i prognos (7,4) har ökat både jämfört med utfall 2012 då antalet uppgick till 5,2 platser samt jämfört med budget på motsvarande 3,5 platser. Myndighet Vuxen och omsorg köpt verksamhet Bokslut 2012 Budget Utfall juni Prognos HVB vård SoL årsplatser 6,7 3,7 3,4 5,5 HVB boende SoL årsplatser 8,5 4,6 5,9 8,2 HVB LVM årsplatser 0,1 0,5 0,1 0,2 Familjehem årsplatser 0,7 0,5 0,6 0,6 Öppenvård årsplatser 3,6 1,3 0,3 0,7 Psykiatriboende årsplatser 24,3 20,4 12,1 20,5 Ekbacken årsplatser 12,0 14,0 6,9 14,0 SoL u 65 boende LSS Daglig verksamhet LSS boende Unga & vuxna årsplatser 2,0 2,0 1,0 2,0 antal personer 25,0 26,0 29,0 32,0 årsplatser 17,6 19,2 8,7 19,8 Myndighet vuxen och omsorg har för de flesta insatser ett utfall januari-juni och en prognos för som är i nivå med utfallet för 2012. Antalet placeringar har emellertid ökat, men verksamhetens arbete med att minska placeringstid påverkar antalet årsplatser till att ändå ligga i nivå med utfall 2012. De köpta verksamheter som i utfall januari-juni och prognos utmärker sig mest mot budget är HVB vård och boende, vilka i prognos ligger i nivå med utfall 2012. I och med starten av boendet Vandraren i augusti minskar köpt verksamhet med elva placeringar, främst från HVB boende och psykiatribonden. Verksamhetens köpta LSS boende ökar, vilket beror på att nya brukare tillkommit. Ekonomiskt bistånd har ett ökat antal hushåll (6 procent) som är i behov av ekonomiskt bistånd i genomsnitt per månad i jämförelse med samma period 2012. Den ökade arbetslösheten och förändringen av sjukersättningen samt inflyttning är troliga orsaker. Den genomsnittliga kostnaden har minskat per hushåll vilket beror på minskade kostnader för akuta tillfälliga boendelösningar.
-06-24 10 (20) Fler I Arbete (FIA): Totalt ingick 46 hushåll innehållande 104 personer i verksamheten under första halvåret. Av dessa är 52 procent hushåll avslutade i FIA. Varav 39 procent hushåll är helt avslutade då de är självförsörjande via arbete eller studier, flyttat eller avbrutit kontakten. 2012 samma period avslutades också 39 procent men en större andel hade fått arbete på ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat kraftigt i staden vilket påverkat. 13 procent är avslutade på FIA men fortfarande aktuella för ekonomiskt bistånd på grund av deltidsjobb, arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen eller annan problematik som måste behandlas först. I juli finns 22 personer inskrivna i FIA och en kö på 5-6 personer. Ekonomiskt bistånd Bokslut 2012 Budget Utfall juni Prognos Genomsnittligt antal hushåll 472 479 491 496 Genomsnittlig kostnad/hushåll 8131 8100 8020 8100 Inom den egna utförarverksamheten håller volymerna för personlig assistans en oförändrad nivå. Psykiatriboende har 19 platser vilka utökas med 7 platser på det nya boendet Vandraren under augusti till 26 platser. Vandraren bidrar även till en ökning av LSS boenden med 4 platser till totalt 45 platser. Uppföljning av ekonomiskt utfall Nedan redovisas förvaltningens kostnadsutveckling samt uppföljning av ekonomiskt utfall och prognos. En jämförelse av nettokostnadsutvecklingen för Sundbybergs stad och individ- och omsorgsnämnden visar att stadens nettokostnader har ökat med 32 procent mellan åren 2009 och 2012. Nämndens nettokostnader har ökat 30 procent under samma år. Sundbybergs stads befolkning har under dessa år ökat med 8 procent. Nämndens verksamheter har enligt statistik en direkt koppling till
-06-24 11 (20) befolkningsutvecklingen, fler invånare betyder att antalet som har behov av nämndens insatser ökar. Mellan åren 2011 och 2012 har individ- och omsorgsnämnden ökat sina nettokostnader med 12 procent och staden ökat sina nettokostnader med 19 procent. Diagrammet visar att stadens nettokostnadsutveckling ökar i en snabbare takt än individ- och omsorgsnämndens nettokostnader Ovan illustrerar diagrammet nämndens nettokostnadsutveckling i jämförelse med tilldelad budget. 6 Av nämndens totala kostnader i prognosen för är de största personalkostnader (41 procent), kostnader för köpt verksamhet (33 procent) samt ekonomiskt bistånd (18 procent). Dessa kostnader har även i prognosen de största avvikelserna jämfört med budget, utvecklingen av dessa redovisas i diagrammet ovan. Individ- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ge vård på hemmaplan i största möjlig utsträckning. En utökning av verksamhetens egna insatser ger att kostnaderna för köpt verksamhet minskar medan personalkostnader ökar. Diagrammet visar att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte längre ökar. Resultat och prognos Nedan redovisas en tabell med individ- och omsorgsnämndens resultat för delårsperioden, budget och prognos för helår samt jämförelsetal för 2012. 6 Ekonomiskt bistånd har inkluderats för åren 2011 och 2010 då verksamheten tillhörde kompetensoch arbetsmarknadsnämnden.
-06-24 12 (20) (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall juni -13 juni -13 juni -13 Helår Helår Helår juni -12 Helår 2012 Försäljningsmedel 0,9 1,0-0,1 2,0 2,0 0,0 0,6 1,4 Taxor och avgifter 0,6 0,4 0,1 0,8 0,8 0,0 0,5 0,9 Hyror och arrenden 2,1 3,0-0,9 5,6 5,5 0,1 1,9 3,8 Bidrag 21,5 27,8-6,3 55,6 55,6 0,0 19,6 40,5 Försäljning av verksamhet och entrepr 1,0 0,8 0,1 1,7 1,7 0,0 0,6 0,9 Interna intäkter 1,1 1,1 0,0 1,7 2,2-0,6 0,6 1,5 Summa verksamhetens intäkter 27,0 34,2-7,2 67,3 67,8-0,5 23,7 48,9 Personalkostnader -70,3-76,7 6,4-155,1-153,4-1,7-67,3-140,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -3,0-1,3-1,8-3,4-2,5-0,9-4,5-7,3 Köp av verksamhet -68,2-65,8-2,4-141,2-131,7-9,5-59,2-128,1 Bidrag och transfereringar -33,5-30,9-2,6-66,7-61,3-5,4-32,7-67,0 Lokalhyror -7,4-7,9 0,5-16,1-15,3-0,8-7,0-14,1 Kapitaltjänstkostnader -0,5-0,3-0,2-0,6-0,6 0,0-0,3-0,6 Övriga kostnader -4,8-3,8-1,0-8,0-7,5-0,5-4,4-9,7 Summa verksamhetens kostnader -187,7-186,7-1,0-391,2-372,3-18,9-175,4-366,9 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -160,7-152,5-8,2-323,9-304,5-19,4-151,7-318,0 Kommunbidrag 152,3 152,3 0,0 304,5 304,5 0,0 148,9 304,5 Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -8,4-0,3-8,2-19,4 0,0-19,4-2,9-13,5 Individ-och omsorgsnämnden visar i delårbokslutet ett resultat om -8,4 mnkr, vilket motsvarar 5,2 procent av budget, prognos för helåret är 19,4 mnkr. Under årets första sex månader har intäkterna minskat jämfört med budget med -7,2, av dessa kan -7,3 mnkr hänföras till budgeten för ensamkommande barn, resterande verksamhet har ett överskott om 0,1 mnkr mot budget. Nämndens kostnader har, exkluderat ensamkommande barn, ett resultat i perioden mot budget på -9,7 mnkr. De kostnader som visar störst negativt resultat mot budget är köp av verksamhet (9,9 mnkr) samt ekonomiskt bistånd (2,5 mnkr). Personalkostnader avviker positivt från budget med 5,2 mnkr, vilket framförallt beror på vakanser som delvis motsvaras av kostnader för inhyrd personal i verksamheterna. De minskade intäkterna och de lägre kostnaderna beror framförallt på minskat antal ensamkommande barn än budgeterat. Vid budgetering av ensamkommande barn läggs i stort sett lika stora intäkter som kostnader, vilket medför att en minskning av antalet ensamkommande barn påverkar resultatet vad gäller både intäkter respektive kostnader men inte nettokostnaden. Ensamkommande barn har en positiv avvikelse mot budget om 8,8 mnkr. Individ- och omsorgsnämndens prognos för helåret visar ett underskott om - 19 mnkr. Helårsresultatet för 2012 gav ett underskott om -13 mnkr, budget ligger på samma nivå som för 2012. Prognos är 6 mnkr mer än helårsutfall 2012, i procent motsvarar det 1,9 procent. Individ- och omsorgsnämndens volymer har ökat med 10 årsplatser i jämförelse med utfall 2012.
-06-24 13 (20) Prognosen för ger att intäkterna beräknas bli -0,5 mnkr mindre än budget, vilket beror på att en förtätning i ett boende inte varit möjlig. Prognosen för nämndens kostnader är 18,9 mnkr. De största avvikelserna mot budget återfinns i kostnader för köpt verksamhet och ekonomiskt bistånd. Avvikelserna mot budget för dessa kostnader förklaras vidare nedan. Verksamheternas resultat Nedan redovisas periodens utfall mot budget samt prognos mot budget för för nämndens olika verksamheter. (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall juni -13 juni -13 juni -13 Helår Helår Helår juni -12 Helår 2012 Myndighet barn och ungdom -31-26 -5-60 -52-8 -25-64 Myndighet vuxen och omsorg -43-39 -4-83 -77-6 -41-82 Ekonomiskt bistånd -31-29 -2-63 -58-5 -32-63 Utförarverksamheterna -47-50 3-100 -100-1 -45-91 Stab och nämnd -9-9 0-17 -18 0-9 -18 Verksamhetens nettokostnader -161-153 -8-324 -304-19 -152-318 Myndighet barn och ungdom visar ett resultat i delårsperioden om -5 mnkr och en prognos om -8 mnkr mot budget. Prognosen för är lägre än utfall 2012. Myndighet Barn och Ungdom HVB vård HVB boende Familjehem Jourhem Skolplaceringar (öppenvårdsinsatser) Köpt verksamhet Bokslut 2012 Budget Utfall juni Prognos kostnad, mnkr 9,1 9,4 4,8 8,7 årsplatser 9,8 11,0 5,1 8,3 kostnad, mnkr 2,7 3,1 0,8 2,2 årsplatser 6,3 5,0 2,6 5,1 kostnad, mnkr 8,7 5,0 4,0 8,1 årsplatser 11,0 7,0 6,1 12,2 kostnad, mnkr 3,8 3,6 2,7 4,8 årsplatser 7,3 6,5 5,2 9,7 kostnad, mnkr 2,7 1,3 2,0 4,5 årsplatser 5,2 3,5 3,8 7,4 Totalt har myndighet barn och ungdoms antal årsplatser ökat både jämfört med 2012 och budget, pris per årsplats har minskat. Totalt har kostnaden per årsplats minskat med 3 procent mot utfall 2012.
-06-24 14 (20) HVB vårdplaceringar är färre i januari-juni än budgeterat, även prognostiserat antal årsplatser är lägre än budgeterat. Kostnaden för HVB vårdplaceringar är lägre än budgeterat och utfall 2012, en prisökning påverkar prognosen för kostnader till att inte minska i samma utsträckning som årsplatser. Prisökning beror till största delen på upphandling med nya ramavtal. Antalet HVB boendeplatser har minskat något jämfört med 2012 och prognos är i nivå med budget. Kostnaden för HVB boende har minskat med 0,9 mnkr, vilket beror på minskat dygnspris. Ovan i rapporten har redovisats att utfall och prognos för placeringar i externa familjehem och jourhem är högre än budgeterat, detta gäller även kostnaderna. Dygnspriserna har minskat något under året. Skolplaceringar ökar istället för den budgeterade minskningen, vilket även ger en ökad kostnad. Diagrammet ovan visar att det finns en direkt relation mellan antalet årsplatser och årskostnad för respektive placering. Utmärkande är att kostnaden för insatser i HVB kostar mindre per plats sedan 2011. Diagrammet visar även tydligt att den egna familjehemsverksamheten är mindre kostsam än köpta familjehem. Myndighet vuxen och omsorg visar ett resultat om -4,1 mnkr och en årsprognos om -6,7 kr. Prognosen är i nivå med föregående års utfall.
-06-24 15 (20) Myndighet Vuxen och omsorg HVB vård SoL HVB boende SoL HVB LVM Familjehem Öppenvård Psykiatriboende Ekbacken SoL u 65 boende LSS Daglig verksamhet LSS boende Unga & vuxna Köpt verksamhet Bokslut 2012 Budget Utfall juni Prognos kostnad, mnkr 3,9 2,6 2,8 3,2 årsplatser 6,7 3,7 3,4 5,5 kostnad, mnkr 2,8 1,8 1,6 3,0 årsplatser 8,5 4,6 5,9 8,2 kostnad, mnkr 0,2 0,7 0,1 0,4 årsplatser 0,1 0,5 0,1 0,2 kostnad, mnkr 0,3 0,2 0,3 0,3 årsplatser 0,7 0,5 0,6 0,6 kostnad, mnkr 0,6 0,4 0,1 0,2 årsplatser 3,6 1,3 0,3 0,7 kostnad, mnkr 13,2 14,4 7,3 12,3 årsplatser 24,3 20,4 12,1 20,5 kostnad, mnkr 7,2 7,9 3,9 7,9 årsplatser 12,0 14,0 6,9 14,0 kostnad, mnkr 2,8 2,9 1,4 2,8 årsplatser 2,0 2,0 1,0 2,0 kostnad, mnkr 7,3 5,9 3,4 6,5 antal personer 25,0 26,0 29,0 32,0 kostnad, mnkr 25,1 26,3 11,9 28,0 årsplatser 17,6 19,2 8,7 19,8 För Myndighet vuxen och omsorg har det totala antalet årsplatser ökat med 3 procent jämfört med utfall 2012 medan kostnaden för köpta platser ökat med 2 procent. I jämförelse med budget har antalet årsplatser ökat med 12 procent och kostnaden för köpta platser ökat med 2 procent. Årsplatserna för HVB är färre i års prognos än i utfallet för 2012, vilket bygger på att antalet placeringar ökat, å andra sidan har placeringstiderna minskat under första halvåret. Orsaken till att kostnaden inte har minskat i samma omfattning som årsplatser beror på att upphandlade priser är högre än tidigare på grund av nya ramavtal. Samtidigt hålls placeringskostnaderna nere genom en kostnadsmedvetenhet vid beslut av placering. För psykiatriboende ökar årskostnaden mer än årsplatserna, detta beror på en prisökning på grund av nya ramavtal. Flera nya brukare är mer vårdkrävande än vad som kan tas om hand i den egna verksamheten, dessa köpta platser har ett högre dygnspris.
-06-24 16 (20) Diagrammet ovan visar att när antalet årsplatser ökar sker det en kostnadsökning. Årsplatserna på psykiatriboende och HVB har ökat i högre utsträckning än kostnaden för insatsen. Kostnaderna för LSS boende har från 2010 ökat per årsplats i jämförelse med tidigare år. Myndighet ekonomiskt bistånd visar ett resultat i delårsperioden om 2 mnkr och en helårsprognos om 5 mnkr mot budget. Prognosen är i nivå med utfall 2012. Utbetalt ekonomiskt bistånd 60 50 40 30 20 10 0 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget Prognos Totalt utbetalat bistånd januari-juni är 1,2 mnkr mer än samma period föregående år. Anledningar är ett ökat antal hushåll (6 procent) samt omvärldsfaktorer såsom fortsatt hög arbetslöshet och förändrade regler för sjukersättning. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger däremot på en lägre nivå än vad som beräknades i budget.
-06-24 17 (20) Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i fasta priser sjönk i Sundbyberg mellan 2011 och 2012 enligt Socialstyrelsens kvartalsstatistik. Minskningen var större än i jämförbara kommuner. Utfallet under första halvåret i år ligger ungefär på samma nivå som 2012. Kostnadsutvecklingen tycks stannat upp. 7 Framåtsikt Sundbybergs stad växer mest i landet, vilket är en utmaning för vår verksamhet. Fler kommuninvånare innebär fler brukare av våra tjänster och det betyder ofta en ökad kostnad. Förvaltningens budget för har inte tagit hänsyn till detta, vilket framgår i budgetdokumentet. Förvaltningen har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete med syfte att göra alla våra brukare delaktiga i det som sker i utredning, stöd, boende och behandling. Det politiska uppdrag som finns att ge vård på hemmaplan i största möjliga utsträckning medför att vi ständigt arbetar med att hitta nya lösningar och nya metoder som möjliggör inte bara stöd och boende på hemmaplan utan också socialt förändringsarbete. Metoder som ska användas ska vara evidensbaserade i största möjliga mån och ge goda resultat. En förflyttning från användande av institutioner och behandlingshem till hemmaplanslösningar är en process. Hemmaplanslösningar måste anpassas utifrån målgrupp och behov. Individ- och omsorgsförvaltningen är mitt uppe i denna process. Socialtjänstlagen ändrades den 1 januari så att varje placerat barn ska ha en egen socialsekreterare, denna förändring arbetar vi efter och det har visat sig att det ger ett ökat tryck på redan belastade socialsekreterare vilket gör att vi behöver förstärka personalresurserna för att klara lagens intentioner. Den 1 juli förändrades Socialtjänstlagen och en ny beräkningsregel för människor med arbetsinkomster införs. Den innebär att 25 procent av lönen inte ska räknas med vid beräkning av normen om personen fått försörjningsstöd sammanhängande i sex månader. Detta innebär att deltidsarbetande eller personer 7 Upplands Väsbys är en jämförbar kommun för Sundbyberg. De har dock inte lämnat in underlag till Socialstyrelsen varför statistik för Upplands Väsby saknas i tabellen.
-06-24 18 (20) med stor försörjningsbörda kan få rätt till bistånd i två år längre än tidigare. De har också rätt att spara pengar utan att försörjningsstödet påverkas. Syftet är att minska tröskeleffekter och underlätta inträdet på arbetsmarknaden och egen försörjning. Regeringen har aviserat att kommunerna kommer kompenseras för merkostnader vid budgetpropositionen 2014. Uppskattningsvis innebär detta under hösten en merkostnad på 500 tkr. Lagändringen kommer få full effekt under 2014 och kommer att beaktas i budgetarbetet. Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser Förvaltningen startade redan vid inledningen av året en intern översyn för att se vilka åtgärder som var möjliga att genomföra för att sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet. Förvaltningens kostnader består av personalkostnader 41 procent, köp av verksamhet 33 procent, ekonomiskt bistånd 18 procent samt övriga kostnader 8 procent. Köp av verksamhet Innan beslut tas om köp av vård och behandling eller boende görs, som lagen stipulerar, en omfattande utredning. Öppenvård eller andra hemmaplanslösningar ska alltid prövas i första hand, om så inte är uppenbart olämpligt. Verksamheterna inom Myndighetsutövning för vuxen och omsorg samt barn och ungdom förhandlar om lägre priser vid varje nytt beslut om placering alternativt förlängning av beslut om placering. Vi överväger alltid möjligheten att korta placeringstiden om det är rimligt ur det perspektivet att personen har möjlighet att fortsätta sitt förändringsarbete på hemmaplan med annat stöd. Bidrag och transfereringar Den interna organisationen inom Myndighet ekonomiskt bistånd har setts över och förändras med syftet att korta handläggningstider och effektivisera arbetet. Gemensam arbetsgrupp är bildad för att utveckla arbetet med språksvaga i samarbete med kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Heltids sysselsättning med kompetenshöjande inslag är en metod som kan vidareutvecklas. Det vräkningsförebyggande arbetet prioriteras och nytt arbetsätt kommer införas när det gäller tillfälligt boende i syfte att minska kostnaderna och återlämna ansvaret till den enskilde att lösa sin boendesituation. Arbete pågår med att korta tiden med försörjningsstöd genom att utveckla olika metoder för att mobilisera människors egna förmågor och öka deras möjligheter till egen försörjning genom att förbättra anställningsbarheten i samarbete med enheten för arbete och vägledning, arbetsförmedlingen och näringslivet.
-06-24 19 (20) Personalkostnader När någon medarbetare är sjuk eller ledig görs alltid en prövning om ersättare behövs och vikarier sätts endast in om det är omöjligt att klara verksamheten utan vikarie. Vid vakanser görs alltid en prövning om det går att klara verksamheten med ersättare på mindre tid eller utan ersättare. Innan vikarie eller nyanställning kan göras sker en prövning, via blankett med motivering och med beslut av förvaltningschef. Övriga kostnader En genomlysning av alla konton av övrig karaktär kommer att göras i augusti. Vi ser över, handledning, utbildning, resor med mera. Vi arbetar här med begrepp som många bäckar små och att det är viktigt med hög kostnadsmedvetenhet i hela förvaltningen. Ej lagbunden verksamhet Förvaltningens frivilliga, förebyggande verksamhet, det vill säga verksamhet som staden inte är lagbunden att tillhandahålla består av Fokus barn och unga, Stödteamet, Sundbybergs del i samarbetet familjevåldsteam, relationsvåldssamordnare, drogförebyggande arbete, träffpunkterna Fågelsången och Träffen, föräldrastöd samt en halv fälttjänst. Dessa verksamheter kostar ca 9,1 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av förvaltningens totala kostnader. Forskning, bland annat av nationalekonom Ingvar Nilsson, visar att denna form av verksamhet är mycket lönsam, både ur ett strikt ekonomiskt perspektiv och ur ett mänskligt perspektiv. Förvaltningen avser i dagsläget inte att föreslå några besparingar på dessa verksamheter. Uppföljning av investeringar (mnkr) Planerad Total Utfall ack driftstart Investering Budget Varav ombudg. juni -13 Helår från 2012 Prognos Helår Diff Helår 90322 Ombyggnad, Mariagatan nov-13-3,4 0,0-3,4-3,4 0,0 99907 Ekbacken -0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 99910 Nytt verksamhetssystem aug-13-1,3 0,0-1,3-0,8-0,5 0,8 99911 Örboende, Programarbete o förstudie sep-13-1,3 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0 99912 Inventarier -0,5-0,3-0,5-0,5 0,0 99914 Inventarier o IT, Diamanten feb-14-0,9 0,0-0,9-0,3-0,9 0,0 99915 Inventarier o IT, Vandraren aug-13-0,7 0,0-0,7-0,7-0,5 0,2 Summa -8,2-0,3-8,2-3,2-7,2 1,0
-06-24 20 (20) Individ- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 mnkr mot års investeringsbudget. Överskottet ges av att nytt verksamhetsystem samt inventarier för Vandraren har prognostiserat lägre kostnader än budgeterat. Upphandling Typ av upphandling År som upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer LSS 2014 2+1+1 Boende och korttidstillsyn Familjerådgivning 2+1+1 Nuvarande uppdragstagare är satt i konkurs