Individ- och omsorgsnämndens internbudget 2014 med plan

Transkript

1 (19) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens internbudget 2014 med plan Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 6 december 2013 Sammanfattning Individ- och omsorgsnämnden ger stöd till barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte klar sig på egen hand. Under 2014 har nämnden bland annat gett förvaltningen i uppdrag att säkerställa att daglig verksamhet är tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjlighet och behov. Barnperspektivet ska vara tydligt i verksamheterna och därför har förvaltningen fått i uppdrag att genom teamarbete säkerställa barnets perspektiv. Det förebyggande arbetet är prioriterat och fullmäktige har därför gett förvaltningen i uppdrag att stärka samarbetet med ideell sektor för att förebygga våld bland unga. Den föreslagna budgeten för 2014 är 320,7 mnkr. Den tilldelade ramen höjs från 2013 års budget med 16,2 mnkr för pris-, volym- och löneökningar. I 2014 års budget ingår av nämnden beslutade åtgärder enligt stadens utvecklingsprogram om 11,9 mnkr, dessa kommer leda till en effektivare verksamhet även för kommande år. Utöver åtgärderna i utvecklingsprogrammet har förvaltningen andra effektiviseringar om 5 mnkr. Årets budget ställer stora krav på det pågående arbetet med förändringar av metoder och arbetssätt i det löpande arbetet samt de åtgärder som ingår i utvecklingsprogrammet. Förändringsarbetet är särskilt viktigt då det gör det möjligt att genomföra effektiviseringar utan att ge avkall på den kvalitet som tillhandahålls till brukarna. Förslag till beslut 1. Individ- och omsorgsnämndens internbudget 2014 med plan godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Marianne Saur Hedlund Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se

2 (19) Innehållsförteckning Inledning 3 Nämndens ansvarsområde och organisation 4 Medborgaren i fokus 4 Demokrati... 5 Jämställdhet... 5 Tillgänglighet... 5 Barnperspektiv och barnets perspektiv... 6 Paket 6 En grön stad för framtiden... 7 En växande stad i arbete... 7 Barnens stad... 8 En stad att åldras i Personal 10 Utvecklingsprogram 11 Nämndens övriga arbete 12 Nämndbudget 2014 med plan Kommunbidrag Volym och ersättning per prestation Investeringsbudget (detaljerad investeringsbudget 2014 med plan ) Resultatbudget 2014 för nämnden Kommunbidrag per verksamhet Kapitaltjänstkostnad Lokalkostnader Upphandling Taxor och avgifter Framtidsutsikter Bilagor: Handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbete 2014, bilaga 1. Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2014, bilaga 2. Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, bilaga 3.

3 (19) Inledning Såväl gammal som ung ska känna sig trygg i Sundbyberg. Alla ska känna att de får hjälp av hög kvalitet om de hamnar i en situation där de behöver stöd. Individ- och omsorgsnämnden ger stöd till barn, ungdomar och vuxna. Det handlar till exempel om att personer med funktionsnedsättning får stöd för att kunna vara delaktig i samhället på lika villkor eller möjlighet till sysselsättning. Genom arbetssupporten ger vi personer med funktionsnedsättning möjlighet att få en praktikplats eller arbete i annan form. Vi utvecklar boendeformer utifrån behov och erbjuder så långt det är möjligt lösningar på hemmaplan. Nämnden ger stöd i form av ekonomisk bistånd och olika former av stödinsatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att de på sikt ska bli självförsörjande. Vi ger också stöd till personer som har psykiska problem eller vill få hjälp att bryta ett missbruk. Under kommande år satsar vi särskilt på att ge stöd och hjälp till unga vuxna med alkohol- eller drogproblem. Våra insatser ska ges så snabbt som möjligt. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är en särskild utsatt grupp som nämnden har ansvar för. I första hand får barn, unga och deras familjer stöd på hemmaplan. Vi vet att nätverket runt barnet är viktigt och involverar därför familj, släkt och professionella som kan vara till stöd och hjälp. Samverkan är en framgångsfaktor för att ge rätt stöd. Av det skälet har stadens samverkansorganisation Fokus barn och unga utvecklats för att på bästa sätt hitta de bästa lösningarna. Barn och unga som inte kan bo hemma får en egen socialsekreterare som ett led i arbetet med att säkerställa barnets perspektiv. I Sundbyberg prioriterar vi förebyggande arbete. En viktig del i det förebyggande arbetet är föräldrastödet som erbjuds i olika former. Under 2014 kommer vi bland annat att erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn i treårsåldern. Föräldrar kan även få stöd att hantera bråk och konflikter med sina barn genom föräldrastödsprogrammet KOMET. Inger Lundberg (S) Ordförande

4 (19) Nämndens ansvarsområde och organisation Individ- och omsorgsnämnden ansvarar för åtgärder för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Uppdraget är att utreda och besluta om insatser efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska nämnden även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politiska mål, riktlinjer med mera. Ordförande är Inger Lundberg (S). Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om nämndens verksamhet och försöka få en dialog med de människor som använder de tjänster som nämnden erbjuder. Till de flesta nämnder finns en förvaltning med anställd personal som verkställer besluten som fattas av förtroendevalda politiker. Till individ- och omsorgsnämnden hör individ- och omsorgsförvaltningen som har hand om: Myndighet ekonomiskt bistånd Myndighet barn och ungdom Myndighet vuxen och omsorg Utförarverksamheterna (omsorgsboende, daglig verksamhet, socialpsykiatri, personligt stöd, individ- och familj stöd och behandling) Medborgaren i fokus Vi vill att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden. Det handlar om vårt ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör. Målen ska följas upp av

5 (19) kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet. Demokrati Sundbyberg ska vara en öppen och tillgänglig stad. Sundbybergarna ska ha insyn i de beslut som tas och ges bra möjligheter att påverka sin stad. Med riktade satsningar vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. Vi ska särskilt satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem. Mål Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Nämndens uppdrag till förvaltningen Förvaltningens arbete ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. Jämställdhet Ett jämställt Sundbyberg för alla medborgare innebär att de som växer upp i och lever i staden är personer som inte begränsas av att de är födda till flicka eller pojke. Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Ojämställdhet är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen förändras. I Sundbyberg prioriteras arbetet med jämställdhet och staden ska arbeta med jämställdhetsintegrering 1 och normkritik. Kunskap om hbtq 2 och genus är avgörande i detta arbete. Arbetet innefattar både ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Mål Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Nämndens uppdrag till förvaltningen Öka andelen medarbetare av underrepresenterat kön. Tillgänglighet I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. 1 Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet genomsyrar ordinarie beslutsfattande, fördelning av resurser och finns med integrerat där normer skapas och återskapas. 2 Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

6 (19) Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare för tillgänglighetsarbete. Alla medborgares möjlighet att vara delaktiga i samhället ska stärkas och kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga. Mål FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet Nämndens uppdrag till förvaltningen Utveckla metoder för brukarinflytande. Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med tillgänglighet under året är nämndens Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2014, se bilaga. Barnperspektiv och barnets perspektiv Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor. I våra olika verksamheter ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna alltid agera utifrån barnets bästa. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter i allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi också minska barnfattigdomen och dess effekter. Staden ska upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem. Mål Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Nämndens uppdrag till förvaltningen Socialtjänst ska vara lättillgänglig för barn och ungdomar. Paket Under 2014 fokuserar vi särskilt på fyra politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategi och uppdrag. Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen. De fyra paketen är: En grön stad för framtiden En växande stad i arbete

7 (19) Barnens stad En stad att åldras i En grön stad för framtiden Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Sundbyberg och vi ska ta täten i klimatarbetet. Vi är en stad som ständigt växer och är Sveriges befolkningstätaste. Detta ställer stora krav på att vi tar miljöhänsyn i all planering och att vi strävar efter klimatneutrala verksamheter. Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av parkoch grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid. Prioriterat mål Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan. Strategi Stadens miljöarbete utgår från stadens vision 2020 om att Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt 2020 och övergå till förnyelsebar energi. Arbetet utgår också ifrån stadens klimat- och hållbarhetspolicy om att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och därmed ta ansvar för en god miljö och hushållning med naturresurser. Staden och dess bolag ska tillsammans se över möjligheterna för egen energiproduktion genom nya metoder. Videokonferenser används som alternativ till vårdplaneringar vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar. I vissa fall kan även vårdplaneringar genomföra tillsammans med äldreförvaltningen. Uppdrag av nämnden till förvaltningen Att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor genom att uppmuntra alla anställda att ta det s.k. miljökörkortet. Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med klimat och hållbarhet under året är nämndens Handlingsplan för klimat och hållbarhetsarbete 2014, se bilaga. En växande stad i arbete Sundbyberg ska vara en stad i arbete. Vi tror på varje individs potential till egen försörjning och meningsfull sysselsättning. Genom fler spännande arbetsplatser, jobbchanser för alla och en arbetsmarknad där alla har möjlighet att bidra efter sin egen förmåga blir vi en växande stad i arbete. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat. Sundbyberg ska bli ett

8 (19) centrum för arbete och företagande. Staden ska fortsätta att stärkas som finansiellt centrum. Prioriterat mål Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning Strategi Vi satsar på en mångfald av insatser för att på olika sätt stärka medborgarnas möjligheter till sysselsättning. Vi tror också på att varje individs fulla potential på arbetsmarknaden tillvaratas bäst genom att ge möjligheter utan begränsningar utifrån kön eller andra faktorer. Kommunen ska ta ökat initiativ till samverkan med statliga myndigheter och arbetsmarknadens parter. Vi vill pröva möjligheter att öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Utveckla samverkan med andra aktörer, interna och externa, med brukaren i fokus. Daglig verksamhet utformas så att personer med funktionsnedsättning kommer närmare ordinarie arbetsmarknad så långt det är möjligt. Uppdrag av nämnden till förvaltningen Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. Daglig verksamhet ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjlighet och behov genom att andelen som har praktikplats ökar. Barnens stad Alla barn har rätt till en bra start i livet. Barn har rätt att växa upp i trygga miljöer, att ges möjligheter till god psykisk och fysisk hälsa och att ha en meningsfull fritid. I förutsättningar. Skolan och förskolan är viktiga arenor för barn och unga. Alla våra skolor och förskolor ska vara attraktiva och hålla en hög kvalitet. I våra skolor ska barn och unga få möjlighet att nå goda skolresultat i stimulerande miljöer med hög lärartäthet. Prioriterat mål Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Strategi Vi vill tillförsäkra alla barn så goda uppväxtvillkor som möjligt genom samverkan och tidiga insatser. Samverkan ska ske mellan stadens nämnder, med ideell sektor och med andra aktörer. Ett exempel är arbetet inom Fokus barn och unga 3, ett samarbete som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett annat exempel är 3 En samverkansorganisation där förvaltningarna i staden som arbetar med barn, närpolisen och barn- och ungdomspsykiatrin samverkar kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

9 (19) stadens förebyggande arbete mot våld och sexuella övergrepp bland unga som ska stärkas. Ideell sektor spelar här en viktig roll. Fokus barn och unga ska bland annat arbeta för att öka samsynen genom workshopar och deltagare från olika professioner. Utredningen om barnfattigdom från 2013 ska spridas och åtgärder tas fram utifrån nämnders olika ansvarsområde. Individ- och omsorgsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden kommer att se över möjligheterna att samverka kring barn med storfrånvaro. Samverkan mellan socialtjänst, polis och skola utvecklas genom sociala insatsgruppen och nätverksmobilisering för att förebygga och motverka rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk. Två utvecklingsprojekt pågår med utgångspunkt i förskolan. Projekten finanserias genom Sveriges kommuner och landsting och inom ramen för det nationella Psynk-projektet 4. Syftet är att ta fram indikatorer för att mäta det hälsofrämjande arbetet och att skapa en modell för en hälsofrämjande förskola med Vitsippans förskola som pilot. Utbildningar i barnrätt kommer att hållas och sommarjobbande ungdomar kommer att lära sig om barnkonventionen för att arrangera och hålla en temadag för stadens alla femteklassare. Nämnden arbetar enligt stadens handlingsplan för drogförebyggande arbete. Nämnden arbetar med insatser inom tre av fyra områden som pekas ut i handlingsplanen: Den viktiga föräldrarollen, Tillsyn för barnens skull, Vi jobbar för tobaksfria ungdomar. Exempel på insatser är samordning av stadens föräldrastödsarbete samt att utvecklingsarbete kring rekrytering till barngrupper för barn med som föräldrar som har missbruk eller psykiska problem. Under året kommer Stockholmsenkäten genomföras i årskurs 9 och i gymnasiet årskurs 2. Under 2014 kommer nämndens arbete fortsatt att fokusera på barnperspektivet. Signs of Safety är en viktig del i det arbetet och syftar till att involvera nätverken runt barn och unga. Genom metoden lyfts både skydds- och riskfaktorer samtidigt som viktiga personer runt barnet eller ungdomen är med och bidrar till lösningar. Vi förstärker barnets perspektiv ytterligare genom teamarbete, bland annat genom att utveckla barnskyddsteam. Barn och ungdomar som placeras, får en egen socialsekreterare för att deras röst ska bli hörd. Uppdrag av kommunfullmäktige Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor. 5 Uppdrag av nämnden till förvaltningen Det drogförebyggande gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. Genom teamarbete säkerställa barnets perspektiv. 4 Psykisk hälsa synkronisering av insatser för barn och unga. 5 Kommunstyrelsen, individ- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden.

10 (19) En stad att åldras i I Sundbyberg ska alla äldre erbjudas en värdig omsorg. Omsorgen om våra äldre rör både deras behov av vård och möjlighet till gemenskap. Vi ska möjliggöra mänsklig samvaro och en värdefull fritid, utifrån den äldres individuella behov. Det leder till en meningsfull tillvaro. Vi fortsätter satsa på att garantera valfrihet i boendeform och ska arbeta för att äldres ökade inflytande över sina hemtjänstinsatser. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande. Prioriterat mål Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. Strategi Vi ska arbeta för en meningsfull tillvaro för våra äldre genom olika insatser. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre. Det tror vi kan medverka till trygga och aktiva äldre. Dessa aktiviteter kan samordnas och genomföras av både kommunen själv men också av ideella krafter. Personal Våra medarbetare bär vår stad och dess varumärke. Ett bra arbetsgivarvarumärke får vi när medarbetarna är stolta och glada över att arbeta hos oss, när personalen vet om sitt värde och genom sin anställning växer som personer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi säkerställa att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män aldrig får förekomma i Sundbyberg. Vi ska också hela tiden arbeta mot ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska. Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom en fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik i kommunens alla verksamheter. En central förfrågan går ut till stadens deltidsanställda om önskemål om heltid varefter förvaltningen tar fram en handlingsplan för genomförandet. Prioriterat mål Andelen anställningar på heltid ska öka. Startvärde: Framgår av pågående enkätundersökning. Målvärde: 100 procent av stadens anställda som så önskar. Genom kompetensutveckling och strategiskt arbete bidra till att alla medarbetare arbeta för det satta utvecklingsmålet En professionell organisation som tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Ett verktyg för arbetet med jämställdhet och personal under året är nämndens Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare , se bilaga.

11 (19) Utvecklingsprogram Av budgeten som kommunfullmäktige fattade beslut om den 17 juni 2013 framgår att: Budgeten förutsätter ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr. Genom utvecklingsprogrammet ska staden bedriva ett förändringsarbete för bättre samordning, effektivare processer och arbetssätt som ska optimera användningen av våra resurser. Arbetet under hösten 2013 ett antal workshops Stadsdirektören leder arbetet med utvecklingsprogrammen tillsammans med förvaltningschefer, verkställande direktörer och avdelningschefer. Arbetet bedrivs inom samtliga förvaltningar och tillsammans med koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ett antal workshops har ägt rum under hösten och dessa har genomförts med stöd av Ernst och Young. Följande workshops har genomförts: Respektive förvaltning Koncernen Sundbybergs stadshus AB och samtliga förvaltningar Workshops inom förvaltningar Samtliga förvaltningar har genomfört en workshop som letts av respektive förvaltningschef med stöd av Ernst och Young. Förvaltningschefen har haft ansvar för att värdera och sammanfatta aktuella utvecklingsområden inom sitt ansvarsområde. Förvaltningarna har också kompletterat workshops med egna genomgångar med syftet att hitta förändrade arbetssätt. Dessutom har det ingått i uppdraget att analysera utvalda fokusområden och identifiera områden som vi kan utveckla gemensamt utifrån ett hela staden perspektiv. Workshop koncernen Sundbybergs stadshus AB och förvaltningar Den 25 september genomfördes en workshop där stadsdirektör, verkställande direktörer, förvaltningschefer, avdelningschefer från kommunkontoret och motsvarande funktioner inom koncernen deltog. Ett antal förslag kom fram och dessa sammanställs nu för att utmynna i en gemensam handlingsplan med ett antal utvecklingsområden. Utvecklingsområden i närtid och på sikt Utvecklingsområdena är i vissa fall genomförbara i närtid och i vissa krävs utredning där effekten kommer på sikt. Ett antal utredningsuppdrag är formulerade, det handlar om allt från att se över lokalkostnader, lokalutnyttjande, taxor, licensavtal till samordning av resurser och gemensamma rutiner. Sammanfattningsvis finns en stor potential och en mängd goda idéer. Pågående och kommande arbete förutsätter tydlighet i ledarskap både från förtroendevalda och

12 (19) chefer samt strukturerat genomförande och tydlig uppföljning, allt för åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete i den expansiva period staden befinner sig i. Del av kommunbidrag reserveras i internbudgeten Arbetet med utvecklingsprogrammen skapar förutsättningar för att optimera och samordna resurser och bidra till ett bättre resursutnyttjande utifrån ett hela stadenperspektiv. Utifrån beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni 2013 reserverar kommunstyrelsen och nämnder del av sitt kommunbidrag som en del av utvecklingsprogrammet. Del av kommunbidrag som reserveras består således av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. Sammanlagt reserveras således 35 mnkr, helt i enlighet med fullmäktiges beslut. Fortsatta processen och uppföljning Arbetet fortsätter under ledning av stadsdirektören. I särskilt ärende till kommunstyrelsen kommer en mer detaljerad beskrivning av alla utvecklingsområden. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie processen, dvs. månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut. Individ- och omsorgsnämndens del av utvecklingsprogrammet Ett belopp om 0,9 mnkr reserveras i individ- och omsorgsnämndens internbudget. Nämndens övriga arbete Nämnden ska i ökad utsträckning ge stöd och behandling på hemmaplan till unga vuxna år och ha fokus på att tidigt upptäcka missbruk. Rekommenderade screening- och bedömningsinstrument ska användas i arbetet och vårdtider på HVB-hem ska kortas för att övergå till lösningar på hemmaplan. Nämndens alla verksamhetsområden ska vara tillgängliga för brukaren när det gäller stöd, vård och behandling. Det ska främja brukarens delaktighet och även brukarens nätverk ska involveras i möjligaste mån. Uppdrag av nämnden till förvaltningen I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern år. Nämnden ska i första hand ge vård och stöd på hemmaplan

13 (19) Nämndbudget 2014 med plan Kommunbidrag Tabellen nedan visar nämndens budget 2014 med plan samt budget och prognos Kommunbidrag (mnkr) Prognos Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 52,0 67,8 48,8 49,3 50,4 Verksamhetens kostnader -377,8-372,3-369,5-398,8-429,8 Nettokostnad -325,8-304,5-320,7-349,5-379,4 Kommunbidrag 304,5 304,5 320,7 349,5 379,4 Resultat -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnden har i fullmäktiges budget tilldelats ett kommunbidrag om 320,7 mnkr. Nämndens totala nettokostnad uppgår till 320,7 mnkr och fördelas mellan intäkter 48,8 mnkr och kostnader 369,5 mnkr. Intäkterna består av hyresintäkter, försäljning och momsersättning samt ersättning i form av bidrag för framförallt personlig assistans och ensamkommande barn. De största kostnadsposterna är kostnader för personal, köp av verksamhet samt ekonomiskt bistånd, tillsammans är de 339,5 mnkr vilket motsvarar 92 procent av kostnaderna. I 2014 års budget ingår av nämnden beslutade åtgärder enligt stadens utvecklingsprogram om 11,9 mnkr, dessa kommer leda till en effektivare verksamhet även för kommande år. Alla kostnadseffekter utgår från att volymen är oförändrad. Åtgärderna är enligt nedan: 1. Utökat stöd till människor långt ifrån arbetsmarknaden Åtgärd: Utveckla nya arbetsätt och skapa förutsättningar för egen försörjning för långtidsberoende med försörjningsstöd i samverkan med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen. Förväntad effekt 2014: 1,0 mnkr i minskat ekonomiskt bistånd. 2. Stöd till arbetslösa unga vuxna Åtgärd: Utveckla arbetet med unga vuxna genom samverkan med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen. Förväntad effekt 2014: 0,5 mnkr i minskat ekonomiskt bistånd. 3. Sammanslagning av två LSS-boenden Åtgärd: Avveckla inte godkänt boende och istället ge brukare serviceboenden.

14 (19) Förväntad effekt 2014: 0,7 mnkr i minskade personalkostnader. 4. Utveckla stöd i boendesituationen för ungdomar (18-20 år) Åtgärd: Minska behovet av akuta placeringar genom att utveckla stöd i boendet för ungdomar på hemmaplan. Förväntad effekt 2014: 0,5 mnkr i minskade placeringskostnader. 5. Skolplaceringar med behandling Åtgärd: Ge barn och unga stöd på hemmaplan genom samordning av resurser mellan grundskole- och gymnasienämnden och individ- och omsorgsnämnden. Förväntad effekt 2014: 0,5 mnkr i minskade placeringskostnader. 6. Samlat boendestöd Åtgärd: Samla allt boendestöd oavsett funktionsnedsättning inom en och samma verksamhet. Förväntad effekt 2014: 0,7 mnkr i minskade personalkostnader och kostnader för köpt vård. 7. Ge stöd till barn och unga på hemmaplan Åtgärd: Förhindra placeringar och förkorta placeringstiden genom utvecklad samverkan och teamarbete. Förväntad effekt 2014: 2,0 mnkr i minskade placeringskostnader. 8. Överflyttning av vuxna personer med långvariga placeringar i annan kommun Åtgärd: Begära överflyttning av långvarigt placerade vuxna personer till vistelsekommunen. Förväntad effekt 2014: 2,0 mnkr i minskade placeringskostnader. 9. Ersättning inom socialförsäkringen Åtgärd: Genom samverkan med Försäkringskassan möjliggöra för personer att erhålla sjukersättning i stället för försörjningsstöd. Förväntad effekt 2014: 1,0 mnkr i minskat ekonomiskt bistånd. 10. Boendelösningar Åtgärd: Inom ramen för den nya sociala boendeheten utveckla arbetet med bostadslöshet, vräkningsförebyggande åtgärder och boendelösningar i samband med relationsvåld. Förväntad effekt 2014: 0,7 mnkr i minskade kostnader för boendelösningar. 11. Utvecklad ekonomisk uppföljning Åtgärd: Ekonomiutbildning, säkrade ekonomiprocesser och rutiner samt verksamhetsnyckeltal i QlikView med mera. Förväntad effekt 2014: 1,0 mnkr 12. Turbundna resor

15 (19) Åtgärd: Översyn och kontroll av biståndsbeslut och utförande av turbundna resor. Förväntad effekt 2014: 0,3 mnkr. 13. Översyn av avtal Åtgärd: Fortsatt utredningsarbete. Förväntad effekt 2014: 0,5 mnkr 14. Översyn av kostnad per brukare Åtgärd: Fortsatt utredningsarbete. Förväntad effekt 2014: 0,5 mnkr Utöver åtgärderna i utvecklingsprogrammet har förvaltningen andra effektiviseringar om 5 mnkr. Volymer Tabellen nedan visar de insatser med flest antal brukare och största kostnaderna inom nämndens verksamheter. Insats Årsplatser, egen regi Ersättning per dygn, egen regi, kr Kostnad egen regi, mnkr Årsplatser, köpta platser Ersättning per dygn, extern utförare, kr Total kostnad köpt vård, mnkr Total, mnkr HVB vård, missbruk SoL 5, ,3 3,3 HVB stödboende,missbruk SoL 12, ,8 3,8 HVB LVM 0, ,9 0,9 Psykiatriboende ,4 18, ,2 28,6 Ekbacken 14, ,9 7,9 LSS boende ,4 21, ,5 66,9 LSS Daglig verksamhet* ,4 29, ,8 20,3 LSS korttid 42, ,5 8,5 LSS tillsyn 20, ,7 3,7 Psyk sysselsättning ,5 43, ,6 4,2 HVB SoL vård, Barn o Unga 3, ,3 4,3 HVB stödboende SoL, Barn o Unga 19, ,8 10,8 HVB LVU 0, ,1 1,1 Familjehem, Barn o Unga 36, ,5 10, ,6 14,1 Jourhem, Barn o Unga 9, ,2 5,2 Kontaktpersoner*^ ,2 4, ,5 2,7 Kontaktfamiljer*^ 26 0, ,9 0,9 Öppenvård, Barn o Unga 7, ,0 4,0 Totalt 76,5 114,6 191,0 * antal personer, ^ interna är endast barn och ungdom De insatser som har högst dygnskostnad är köpta LSS-boenden, boenden inom socialpsykiatri, köpta familjehem samt insatser enligt den tvångslagstiftning som finns, LVM 6 och LVU 7. De insatser som har flest köpta årsplatser är boenden inom socialpsykiatri (13,2 årsplatser) och LSS-boende (29,6 årsplatser). Inom den egna utförarverksamheten har daglig verksamhet flest antal brukare, 67 stycken. Olika åtgärder i utvecklingsprogrammet har medfört minskade volymer i jämförelse med 6 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 7 Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga

16 (19) prognos och budget Det är framförallt insatserna HVB vård och stödboende, LSS-boende och skolplaceringar som har ett minskat antalet årsplatser. Ekonomiskt bistånd är beräknat på ett genomsnittligt antal hushåll per månad och en genomsnittlig kostnad per hushåll och månad samt genomsnittlig biståndstid per hushåll. Utvecklingsprogrammet innehåller flera åtgärder för att minska den genomsnittliga tiden per hushåll för ekonomiskt bistånd, åtgärderna förutsätter dock att en volymökning inte sker utan ska motverka ytterligare ökning års budget ger ett ekonomiskt bistånd om 46,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd betalas även ut till personer som behöver skyddat boende och tillfälligt boende, detta uppgår i 2014 års budget till 3,5 mnkr. Totalt uppgår budget för ekonomiskt bistånd till 50 mnkr sker ingen normökning, däremot finns förslag på förändringar från regeringen som ännu inte beslutats i riksdagen vilka kommer att leda till normförändring och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Då dessa inte var kända vid Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni har dessa inte beaktats i budget Investeringsbudget (detaljerad investeringsbudget 2014 med plan ) Tabellen nedan visar nämndens detaljerade investeringsbudget 2014 med plan såsom de är kända idag. Planerade investeringar 2014 och plan Projekt Objekt/beskrivning Total investering per Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 nämnd Individ- och omsorgsnämnd Nytt Verksamhetssystem 0,6 0,1 Träningslägenheter, Ör 0,2 0,2 Verksamhetslokal, stöd o familjebåldsteam 0,2 0,2 Arbetssupport, Ekbacken 0,2 0,2 Inventarier, övrigt ,5 0,5 Inventarier, övrigt ,5 0,5 Inventarier, övrigt ,5 0,5 Gruppboende LSS, 5 platser samt personalutr proj 1 0,3 0,1 0,2 Gruppboende LSS, 5 platser samt personalutr proj 2 0,3 0,1 0,2 Summa Individ- och omsorgsnämnd 1,1 0,8 0,9 Individ- och omsorgsförvaltningen har en årlig investeringsbudget om 0,5 mnkr för inventarier. Resultatbudget 2014 för nämnden Tabellen nedan visar nämndens resultaträkning för prognos 2013, budget 2013 och budget 2014.

17 (19) Resultatbudget 2014 Resultatbudget (mnkr) Prognos Budget Budget varav Försäljningsmedel 2,0 2,0 1,8 varav Taxor och avgifter 0,8 0,8 1,0 varav Hyror och arrenden 4,5 5,5 5,1 varav Bidrag 40,6 55,6 39,0 varav Försälj. av verksamhet och entreprenad 1,7 1,7 1,5 Interna intäkter 2,4 2,2 0,4 Verksamhetens intäkter 52,0 67,8 48,8 varav Personalkostnader -150,9-153,4-150,8 varav Konsulttjänst och inhyrd pers. -3,3-2,5-2,0 varav Köp av versamhet -129,9-131,7-122,5 varav Bidrag och transfereringar -69,9-61,3-66,2 varav Lokalhyror -15,2-15,3-15,7 varav Kapitaltjänstkostnader -0,6-0,6-1,2 varav Övriga driftkostnader -8,1-7,5-11,1 Verksamhetens kostnader -377,9-372,3-369,5 Verksamhetens nettokostnader -325,8-304,5-320,7 Kommunbidrag 304,5-304,5 320,7 Resultat -21,3 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader är lägre i budget 2014 än både budget och prognos 2013, vilket beror på minskade budgeterade volymer för ensamkommande barn samt minskade volymer av köpt verksamhet och minskat ekonomiskt bistånd. Övriga kostnader har ökat och beror på hyresökningar, ökning av kapitaltjänstkostnader samt övrig driftkostnad. Hyresökningarna är en följd av öppnandet av boendet Vandraren samt årlig hyreshöjning. Hyresökningar kompenseras i kommunbidraget. Ökning av kapitaltjänstkostnad härrör sig i boendet Vandraren samt byte av verksamhetssystem anpassar Sundbybergs stad sin kodplan till Kommun-Bas 2013, vilket ger att vissa kostnader i budget 2014 redovisas som övrig driftkostnad istället för som tidigare personalkostnader. Kostnader för köp av verksamhet och bidrag är lägre än budget och prognos Kostnaderna är direkt kopplade till volymer och utvecklingsprogrammet ger minskade volymer för vissa insatser. Kommunbidrag per verksamhet Tabellen nedan visar att nämndens nettokostnad per verksamhet för prognos 2013 och budget 2014.

18 (19) Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Prognos 2013 Budget 2014 Myndighet barn och ungdom -59,2-51,0 Myndighet vuxen och omsorg -84,2-80,9 Ekonomiskt bistånd -65,5-62,9 Utförarverksamheterna -100,0-105,0 Stab och nämnd -16,8-20,9 Verksamhetens nettokostnad -325,7-320,7 Tabellen ovan visar att nämndens nettokostnad per verksamhet för budget 2014 är 5 mnkr lägre än prognos För de tre myndighetsdelarna, barn och ungdom, vuxen och omsorg och ekonomiskt bistånd är nettokostnaderna 14, 1 mnkr lägre i budget 2014 i än prognos 2013, vilket beror på de minskade volymer som ingår i utvecklingsprogrammet. Utförarverksamheterna har en ökning i jämförelse med prognos 2013, 5 mnkr, med anledning av boendet Vandraren som öppnade i augusti Stab och nämnd har på grund av vakanser och tjänstledigheter en lägre prognos 2013 än budget Vidare är personalen fulltalig vilket tillsammans med att delar av utvecklingsprogrammet ligger centralt ger en högre nettokostnad om 4,1 mnkr i budget 2014 jämfört med prognos Kapitaltjänstkostnad Tabellen nedan redovisar nämndens kapitaltjänstkostnad, vilken består av avskrivning och intern ränta på de investeringar som gjorts. Kapitaltjänstkostnad Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 (mnkr) Avskrivning -0,6-1,2-1,4-1,6 Internränta (from år 2014, 2,5%) -0,1-0,1-0,1-0,1 Summa -0,6-1,3-1,5-1,7 Kapitaltjänstkostnad för investeringar i lokaler belastar nämndens resultat som internhyra och ingår därmed inte i tabellen. Ökad kostnad för kapitaltjänst kompenseras inte i budgetramen. Finansiering sker genom att tidigare investeringar blir slutavskrivna, vilket innebär att en konstant eller minskad kostnadsnivå bör eftersträvas. Ökningen av kapitaltjänstkostnader i budget 2014 är en följd av det nya boendet Vandraren samt byte av verksamhetssystem. Lokalkostnader Hyreskostnaden baseras på kommunlokalers beräkning från mars Enligt stadens policy för budget och uppföljning kompenseras nämnden för kostnadsökning för lokaler.

19 (19) Hyreskostnad (mnkr) Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Hyra -15,3 15,7 16,6 17,0 Summa -15,3 15,7 16,6 17,0 Upphandling Upphandlingar under fyra år Typ av upphandling År då upphandlingen genomförs Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Stöd, vård och behandling för barn och ungdom 2014/ år med möjlighet till förlängning 1+1 år Familjerådgivning 2013/ Som ovan Eventuell kommentar Taxor och avgifter Den ekonomiska ramen för nämnden baseras på oförändrade taxor och avgifter. Framtidsutsikter I 2014 års budget ingår av nämnden beslutade åtgärder enligt stadens utvecklingsprogram som kommer leda till en effektivare verksamhet även för kommande år. Ett ökat antal brukare när staden växer. Behov av utveckling av verksamheten finns ständigt för att svara mot ändrade behov och nya brukargrupper. Det finns förslag på förändringar från regeringen som ännu inte beslutats i riksdagen som kommer att leda till normförändring och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Förvaltningens utvecklingsarbete kommer leda till ytterligare bättre bemötande och en socialtjänst som utgår från brukarens egen verklighet, där vi finns som stöd och hjälp. Detta utvecklingsarbete ska också leda till en effektivare verksamhet.