Individ- och omsorgsnämnden kallas till extra sammanträde torsdag den 25 oktober 2012, kl 8:00

Transkript

1 Individ- och omsorgsnämnden Kallelse/föredragningslista 1 (1) Individ- och omsorgsnämnden kallas till extra sammanträde torsdag den 25 oktober 2012, kl 8:00 Plats: Förvaltningens lunchrum, plan 3, kommunhuset i Rissne Förhinder anmäls till: Tarja Laitinen Ordförande/sekreterare: Inger Lundberg/ Tarja Laitinen Föredragningslista Dnr ida 1. ammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 2 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Behandling av beslutsärenden 5. Individ- och omsorgsnämndens förslag till budget 2013 med plan för ION- 0082/ undbybergs stad, undbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsnamnden@sundbyberg.se 1

2 UPPROP- OCH VOTERINGLITA Datum: ida 1 NÄRVARANDE TJÄNTGÖRANDE ERÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Runestad Ritva, 2:e v ordf egeljakt Jenny, led. andenskog Ulla, led. Björnström Kristofer, led. Lundberg Inger, Ordf Völker Per, led. Hagos Hiwet, led. andén Karin, led. Larsson Ronnie, led. Jarl andberg Harriet, led. Laine Peter, led. anell Jens, led. Nilsson Bo, 1:e v. Ordf Kjellin Barbro, ers. Appelgren Olle, ers. hokouhi Alireza, ers. andberg Pär Olof, ers. Kaarela Oiva, ers. Clausen Cecilia, ers. Borelius Florence, ers. attsson Christer, ers. Johansson Ulf, ers. Källström agnus, ers. Kanani asan, ers. Rohlin Per-Daniel, ers. Palovaara Carina, ers. P P FP V KD C P FP V KD C 2

3 (10) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens förslag till budget 2013 med plan för Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2012 ammanfattning Den föreslagna budgeten för individ- och omsorgsnämnden för 2013 är 304,5 mnkr, vilken rymmer ersättning för ökade volymer för 2012 samt kompensation för löneoch kostnadsökningar på 6,3 mnkr. Budgeten innehåller vidare neddragningar i form av kostnadseffektivisering på 6,2 mnkr vilket gör att nämndens budget för 2013 ligger på samma nominella nivå som Förvaltningens kostnadseffektivisering sker genom att verka för mer vård på hemmaplan. Inom givna ekonomiska ramar bedöms det möjligt att arbeta mot de av kommunfullmäktige angivna målen för individ- och omsorgsnämnden samt de prioriterade målen för alla nämnder under förutsättning att kompensation för ännu ej kända volymökningar ges. Förslag till beslut 1. Förslag till individ- och omsorgsnämndens budget 2013 med plan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. arianne aur Hedlund Förvaltningschef undbybergs stad, undbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se 3

4 (10) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utreda och besluta om bistånd efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska förvaltningen även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politisk ledning, riktlinjer med mera. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av ekonomiskt bistånd, stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. För att kunna ge ett professionellt stöd till målgrupperna är verksamheten organiserad i fyra olika verksamhetsområden: yndighet ekonomiskt bistånd yndighet barn och ungdom yndighet vuxen och omsorg Utförarverksamhet Uppdrag utifrån nämndens beslut Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2011 enligt följande. Behovet av social trygghet varierar genom livet. ålsättningen är att alla sundbybergare ska kunna leva ett tryggt liv. När problem ändå uppstår så ska socialtjänsten finnas tillhands med service, stöd och behandling. De insatser som erbjuds till brukare ska vara av god kvalitet och brukarna ska vara delaktiga i utformningen av insatserna. Det gäller också att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga insatser så kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem både för individen och för samhället. Det förebyggande arbetet, speciellt riktat till barn och unga, ska prioriteras. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Från och med 2012 har nämnden ansvar för samordning av det drogförebyggande arbetet. Det är också kommunens uppgift att se till att alla medborgare kan delta i samhällslivet på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, ska också få det. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara arbetsinriktad och tillgänglig utifrån den enskildes möjligheter. undbyberg växer och vi blir snabbt fler invånare. På samma sätt som vi planerar för fler förskole- och skolbarn så måste vi även planera för ökande krav på socialtjänsten. För att kunna bedriva en mer omfattande men ändå resurseffektiv 4

5 (10) socialtjänst krävs ett visst nytänkande. Till exempel behövs en bredare samverkan mellan våra nämnder/förvaltningar samt ut mot landstinget, polisen m.fl. Utvecklingsarbetet Fokus barn och unga i undbyberg har fortsatt hög prioritet. För att minska de dyra externa placeringarna ska vi utveckla och bedriva mer verksamhet på hemmaplan. För detta krävs dels nya egna boenden i undbyberg eller boenden i samverkan med andra kommuner, men även satsningar för att mer intensivt kunna bedriva vård av barn och ungdomar i sin hemmiljö. Familjehemsvården behöver stärkas för att öka tryggheten för barnen. Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan ska prioriteras så länge inte uppenbara behov talar för andra stöd- eller behandlingsinsatser. taden har idag en väl fungerande boendekedja. I en utökad samverkan med frivilligorganisationerna kan vi erbjuda hjälp till dem som behöver det bäst. I undbyberg är målsättningen nolltolerans mot hemlöshet. Föräldrautbildning anordnas på de olika språk som är vanligast i undbyberg. 5

6 (10) ål för individ- och omsorgsnämnden Andel öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård. - ålvärde: Andelen öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar samt missbrukare ska utgöra 80 respektive 85 procent i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård. Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Andel som inte använder alkohol och andra droger skall öka utifrån ovan nämnda startvärde, måluppfyllelse mäts år ocialtjänsten skall vara lättillgänglig och känd för barn och ungdomar. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Alla som omhändertas enligt LOB (Lagen om berusad person) ska erbjudas kontakt med socialtjänsten inom en vecka. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Alla unga vuxna år följs upp sex månader efter avslutad behandling. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: inst 50% av de som kontaktas skall komma på samtal. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter och behov. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget - ålvärde: Öka andelen personer som har praktikplats. 6

7 (10) Arbetet ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget - ålvärde: Öka svarsfrekvensen i den årliga brukarenkäten samt bibehålla nöjdhetsgraden. Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. (ålvärde mäts av socialstyrelsen genom öppna jämförelser) Andel hushåll med långvarigt bistånd enligt o definition (10 av 12 senaste månader) - tartvärde: Utfall länet ,2%. - ålvärde: %. Andel unga vuxna år som är beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med åldersgruppen. - tartvärde: Utfall länet ,1 % - ålvärde: ,7 % edelbiståndstiden - tartvärde: Utfall undbyberg ,7 månader - ålvärde: ,4 månader Prioriterade mål En grön stad för framtiden Verksamheternas miljöpåverkan ska minska kapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassade. tälla tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Beskrivning: Förvaltningen arbetar strategiskt med att utveckla kunskapen och delaktigheten i miljöfrågor utifrån en framtagen handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbetet. En grupp bestående av miljöombud från respektive verksamhet driver och implementerar arbetet. Deltagare från miljöombudsgruppen kommer också att delta i förvaltningsövergripande miljöaktiviteter som t ex studiebesök och komma med förslag till miljöförbättringar 7

8 (10) En växande stad i arbete inska beroendet av ekonomiskt bistånd genom att mobilsera människors egna resurser och komplettera med individanpassade insatser. ysselsättning och arbetslinje prioriteras i dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att antalet praktikplatser och placeringar ökar. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Beskrivning: Huvuduppgiften är att i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Kompetens och arbetsmarknadsförvaltningen och andra relevanta samverkanspartners förstärka människors möjligheter till egen försörjning. ärskilt prioriteras unga vuxna där utbildning kan vara en väg till egen långsiktig försörjning. Det gäller att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga insatser kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem både för individen och för samhället. Det förebyggande arbetet, speciellt riktat till barn och unga, prioriteras. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik läggs särskilt fokus på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. En stad för alla Vi ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. ärskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Beskrivning: Fortsatt arbete i enlighet med stadens plan för utveckling av e-tjänster samt av den externa och interna hemsidan. Arbetet med kost och motionsvanor på vissa enheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Arbetet för att öka tillgängligheten pågår En engagerad stad Varje år ska vi redovisa vilka åtgärder som genomförts utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga i undbybergs stad ska tillförsäkras. Beskrivning: 8

9 (10) Fortsätta arbetet med att fördjupa kunskapen hos personalen kring barnperspektivet, vilket sker gemensamt med andra nämnder. Inom nämnden finns ett särskilt fokus på att utveckla arbetet utifrån barnperspektivet inom den sociala barnavården, där bland annat delaktighet och inflytande är viktiga aspekter. tyrande dokument Följande styrande dokument behöver revideras: Riktlinjer bistånd enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionshindrade Riktlinjer lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Översyn av taxor och avgifter En översyn av nämndens taxor och avgifter har gjorts och inga förändringar föreslås. Nämndbudget 2013 med plan (mnkr) Prognos 2012 Budget Verksamhetens intäkter 64,1 63,6 64,2 66,1 Verksamhetens kostnader 371,1 368,1 371,5 382,5 Nettokostnad 307,0 304,5 307,3 316,4 Kommunbidrag 304,5 304,5 307,3 316,4 Resultat -2,5 0,0 0,0 0,0 Den föreslagna budgeten för 2013 är 304,5 mnkr. Detta inrymmer kompensation för ökade volymer, löne- och kostnadsökningar om 6,3 mnkr samt ett effektiviseringskrav på 6,2 mnkr. Budgetens fördelning av kostnader och intäkter grundar sig på verksamheten som den är idag. ed förändringar av volymer och insatser kan fördelningen mellan dessa komma att ändras. 9

10 (10) Volym och ersättning per prestation Budgeterade volymer 2013 Insats Årsplatser, egen regi Ersättning per dygn, egen regi Kostnad egen regi Årsplatser, köpta platser Ersättning per dygn, extern utförare Total kostnad köpt vård Total HVB vård ol 3, HVB boende ol 4, HVB LV 1, Familjehem 1, Öppenvård 1, Psykiatriboende , Ekbacken 0 14, ol u 65 boende 0 2, L Daglig verksamhet , L boende Unga+vuxna , HVB ol vård HVB ol boende HVB LVU 0 1, Familjehem, Barn o Unga , Jourhem 6, Öppenvård, Barn o Unga 3, Boendestöd Personlig assistans ol Personlig assistans enligt FB* Personlig assistans L* Totalt * Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, FB, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, L. Ersättningen beräknas i utförda timmar och kronor/timme. I enlighet med stadens planeringsförutsättningar att prestationsersättning ska tillämpas för lämpliga verksamheter har en fördelning av nuvarande insatser gjorts. Förvaltningens arbete med effektiviseringar av placeringar och köpta platser kan ge att ersättningar och årsplatser i nuvarande resursfördelning förändras under året. Prestationsersättning till egen regi innehåller inte lokalhyra då den är anslagsfinanierad. 10

11 (10) erade investeringar 2013 med plan Projektkod Projektnamn erad driftstart Upparbetat t.o.m Budget och senare Total projektkostnad Nytt Löpande 2,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 verksamhetssystem Inventarier, övrigt Löpande 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Ombyggnad ,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ariagatan Inventarier ,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ariagatan Korttidsboende ,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Diamanten Inventarier ,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Diamanten umma 5,0 0,6 0,5 Ett nytt verksamhetssystem implementeras under Budget 2013 och 2014 avser följdinvesteringar. Verksamheten gör löpande investeringar av inventarier motsvarande 0,5 mnkr/år. ariagatan avser ombyggnad och inventarier. Diamanten är ett korttidsboende som beräknas tas i drift under Investeringen avser kostnad för ombyggnad och inventarier. Kapitaltjänstkostnad (mnkr) Prognos 2012 Budget Avskrivning 0,5 0,7 0,6 0,6 Internränta (2,9 %) 0,0 0,1 0,1 0,1 umma 0,6 0,8 0,7 0,7 Kapitaltjänstkostnaden kommer att öka under 2013 då boendet Vandraren tas i bruk och ombyggnad görs av ariagatan. Investeringar i ett femårsperspektiv och framåt Individ- och omsorgsnämnden har en ambition, i enlighet med stadens prioriterade mål, att ge boende, vård, stöd och behandling på hemmaplan. När befolkningen samtidigt ökar kommer detta att leda till framtida investeringsbehov. Investeringar kan även komma att krävas utifrån stadens serviceprogram. Lokalkostnader Lokalkostnader (mnkr) Prognos 2012 Budget Hyra 14,1 14,0 14,7 15,0 Lokalomkostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 umma 14,2 14,1 14,8 15,1 Förvaltningens verksamhetslokaler som förvaltningen hyr av kommunlokaler och omkostnader för sociala lägenheter. 11

12 (10) Bilaga upphandlingsplan Typ av upphandling År som upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer L Boende och korttidstillsyn Familjerådgivning Nuvarande uppdragstagare är satt i konkurs 12