Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 21 oktober 2014, kl. 18:00

Transkript

1 Individ- och omsorgsnämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 21 oktober 2014, kl. 18:00 Plats: Lövsalen, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Förhinder anmäls till: Tarja Laitinen tarja.laitinen@sundbyberg.se Ordförande/sekreterare: Inger Lundberg (S)/ Tarja Laitinen Föredragningslista Dnr Sida 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 3 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Anmälningsärenden 5. Anmälningsärenden - Detaljorganisation - Muntlig rapport från verksamheten - Samverkansprotokoll Behandling av beslutsärenden 6. Månadsrapport per september 2014 med prognos ION- 0016/ Yttrande över planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 med plan 2016 och 2017 ION- 0064/ Deluppföljning av internkontrollplan 2014 ION- 0072/ Yttrande över remiss - Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 10. Revidering av individ- och omsorgsnämndens delegationsordning 11. Analys av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 maj - 31 augusti 2014 ION- 0070/2014 ION- 0071/2014 ION- 0073/ Pärm Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsnamnden@sundbyberg.se

2 Individ- och omsorgsnämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) Anmälan av delegationsbeslut 12. Redovisning av delegationsbeslut Verksamhetssystem Treserva september 2014 Diarieförda delegationsbeslut Pärm 104 Frågor rörande ärenden lämnas till Tarja Laitinen senast 2 dagar före sammanträdet via e-post tarja.laitinen@sundbyberg.se eller per telefon

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum: Sida 1 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR NÄRVARANDE JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Lejonroos Erica, 2:e vice ordförande Molin Lars, ledamot Strömberg Rikard, ledamot Kjellin Barbro, ledamot Lundberg Inger, ordförande Völker Per, ledamot Hagos Hiwet, ledamot Molander Olof, ledamot Larsson Ronnie, ledamot Jarl Sandberg Harriet, ledamot Laine Peter, ledamot Manell Jens, ledamot Nilsson Bo, 1:e vice ordförande Appelgren Olle, ersättare Fyrek Karolina, ersättare Sandberg Pär Olof, ersättare Vakant, ersättare Kaarela Oiva, ersättare Clausen Cecilia, ersättare Borelius Florence, ersättare Mattsson Christer, ersättare Semedo Nascimento Benny, ersättare Vakant, ersättare Kanani Sasan, ersättare Rohlin Per-Daniel, ersättare Pettersson Anders, ersättare M M M M S S S MP MP FP V KD C M M M M S S S S MP FP V KD C 3

4 Organisation individ- och omsorgsförvaltningen 2014 Stab Utvecklingsledare Controller/ekonom Nämndsekreterare/systemadministratör Planerings-/utredningsledare Administrativa handläggare Samverkansledare Metodstödjare Relationsvåldssamordnare Folkhälsoplanerare Föräldrastödssamordnare Myndighetsutövning Verksamhetschefer Solveig Sandström (ek. bist.) Birgitta Zaar (barn o ungdom) Kjell Sundin (vuxen o omsorg) Förvaltningschef Marianne Saur Hedlund Gemensamma familjerättsnämnden för Ekerö, Solna och Sundbyberg Utförarverksamhet Verksamhetschef Ann-Christin Ek Gemensamma verksamheter med andra kommuner Familjepoolen Jourhemspoolen FoU-Nordväst Socialjour Nordväst Stödcentrum för unga brottsoffer Relationsvåldscentrum Barncentrum Familjevåldsteam Nordväst Mottagning Sociala boenheten Samordnare vik. Johanna Holmqvist MOA-teamet Myndighet ekonomiskt bistånd Samordnare Haza Ahmad Samordnare vik. Johanna Holmqvist Ek. bistånd Dödsboärenden Förmedlingsmedel Myndighet barn och ungdom Samordnare Leena Andersson Samordnare Michaela Håkansson Samordnare Yvonne Wedin Barngrupp Ungdomsgrupp Familjehem Kontaktperson/ familj Myndighet vuxen och omsorg Samordnare Frida Christensson Missbruksgrupp Biståndsgrupp (socialpsykiatri och LSS) Omsorgsboende Enhetschef Ulla Sundh Enhetschef Torbjörn Ekevik gruppbostäder Kontaktpersoner LSS Vandraren LSS Daglig verksamhet Enhetschef Annika Holm 7 enheter för daglig verksamhet Arbetscoach Socialpsykiatri/ missbruk Enhetschef Birger Friberg 2 gruppbostäder Boendestöd Träffverksamhet Kontaktperson SoL Personligt stöd Enhetschef Marianne Nilsson Enhetschef Ulrika Jansson Personlig assistans Ledsagning Avlösare Kontaktfamilj Individ och familj - stöd och behandling Enhetschef Sami Korhonen Lötsjöteamet Vandraren SoL Enhetschef Vakant Förebyggande Resursteamet Ungdomstjänst Stödteamet 4

5 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Individ- och omsorgsnämnden Månadsrapport per september 2014 med prognos Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 10 oktober Sammanfattning Individ-och omsorgsnämndensresultat för perioden januari-september är -14,5 mnkr mot budget. Under perioden januari- september är nämndens intäkter 44,6 mnkr vilket är en ökning mot budget med 7 mnkr. Orsaken är högre ersättningar för personlig assistans, nyanlända samt ensamkommande barn jämfört med budget. Nämndens kostnader är 299,3 mnkr och avviker negativt från budget med 22,2 mnkr. De största avvikelserna mot budget visar köp av verksamhet (-6,4 mnkr) och bidrag som inkluderar ekonomiskt bistånd (-11,9 mnkr) samt övriga kostnader (-2,6 mnkr). Individ- och omsorgsnämndens prognos för helåret 2014 visar ett underskott om 28,2 mnkr visar i jämförelse med tidigare år en annan utveckling av verksamhetsvolymer, vilket gör prognosen svårbedömd. Nämnden har antagit en budget med ett åtgärdsprogram om 20 mnkr för att ha nettokostnader motsvarande tilldelad ram. En förutsättning för att åtgärdsprogrammet skulle ge effekt var att volymer inte ökade på ett oväntat sätt. Prognosen som är lagd i september grundar sig på att åtgärdsprogrammet inte fått full effekt 2014 samt volymökningar inom framförallt ekonomiskt bistånd samt köp av verksamhet (placeringar). Osäkerheten i prognosen av volymökningar bedöms ge ett prognos spann på -25 till -30 mnkr. Prognosen visar ökade kostnader mot budget för köp av verksamhet på-9,1 mnkr (- 11,6 mnkr i juni) samt nettokostnader för ekonomiskt bistånd på -18,1 mnkr. Vidare prognostiseras ett underskott för personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror dels på att ökade volymer i ärenden fordrar fler handläggare, dels på att ett lagkrav tillkommit om att barn ska rätt till en egen socialsekreterare vilka ersätts med en mnkr från central buffert. Nämnden lämnar 0,9 mnkr till stadens utvecklingsprogram. Arbetet med och effekten av nämndens åtgärdsprogram samt vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelse finns redovisade i avsnittet Åtgärder med anledning av budgetavvikelser nedan. Verksamheternas resultat där ekonomi kopplas till volymer. Arbetet med och effekten av nämndens åtgärdsprogram samt vidtagna eller planerade åtgärder med Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se 5

6 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 anledning av budgetavvikelse finns redovisade i avsnittet Åtgärder med anledning av budgetavvikelser nedan. Individ- och omsorgsförvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen utöver de åtgärder som delgetts ovan och det som eventuellt tillkommer utifrån genomlysningen inte är möjliga utan att minska rättssäkerhet och kvalitet för brukarna inom nämndens verksamheter. I nämndens beslut i maj om ekonomiskt resultat för april och helårsprognos 2014 ombads kommunstyrelsen och kommunfullmäktige särskilt uppmärksamma att det finns en osäkerhet om individ- och omsorgsnämndens möjlighet att hålla budget 2014 oaktat vad den beslutade genomlysningen av verksamheten visar. Individ- och omsorgsnämnden bad i sitt beslut i september om ekonomiskt resultat för delårsbokslut, januari-juni, och helårsprognos 2014 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om tillåtelse att visa ett resultat motsvarande negativ avvikelse mot budget. Den 6 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att tilldela individ- och omsorgsnämnden 25 mnkr för att täcka nämndens prognostiserade underskott Förslag till beslut 1. Månadsrapport per 30 september 2014 godkänns och lämnas över till kommunstyrelsen. Marianne Saur Hedlund Förvaltningschef 1 KS-0046/2014 6

7 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Månadsrapport per september 2014 med prognos Uppföljning av ekonomiskt utfall Nedan redovisas en tabell med individ- och omsorgsnämndens resultat för perioden januari-september 2014, budget och prognos för helår (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff september -14 september -14 september -14 Helår Helår Helår Försäljningsmedel 1,5 1,4 0,0 1,9 1,9 0,0 Taxor och avgifter 0,6 0,6 0,0 0,7 0,7 0,0 Hyror och arrenden 3,9 3,9 0,0 5,2 5,2 0,0 Bidrag 37,2 30,2 7,0 43,6 40,3 3,3 Försäljning av verksamhet och entrepr 1,3 1,4-0,1 1,9 1,9 0,0 Interna intäkter 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Summa verksamhetens intäkter 44,6 37,6 7,0 53,4 50,1 3,3 Personalkostnader -115,1-114,8-0,3-156,8-153,1-3,8 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,3-1,0-0,4-1,3-1,3 0,0 Köp av verksamhet -98,1-91,7-6,4-132,0-122,9-9,1 Bidrag och transfereringar -61,7-49,8-11,9-84,3-66,2-18,1 Lokalhyror -12,8-12,1-0,7-16,2-16,2 0,0 Kapitaltjänstkostnader -0,9-0,9 0,0-1,2-1,2 0,0 Övriga kostnader -9,4-6,8-2,6-11,5-9,1-2,4 Summa verksamhetens kostnader -299,3-277,1-22,2-403,3-369,9-33,5 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -254,7-239,5-15,2-349,9-319,8-30,2 Kommunbidrag 240,5 240,5 0,0 320,7 320,7 0,0 Volymersättning/Kompensation 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Budgetreserv 0,0-0,7 0,7 0,0-0,9 0,9 Resultat -14,2 0,3-14,5-28,2 0,0-28,2 Individ-och omsorgsnämndensresultat för perioden januari-september är -14,5 mnkr mot budget. Under perioden januari- september är nämndens intäkter 44,6 mnkr vilket är en ökning mot budget med 7 mnkr. Orsaken är högre ersättningar för personlig assistans, nyanlända samt ensamkommande barn jämfört med budget. Nämndens kostnader är 299,3 mnkr och avviker negativt från budget med 22,2 mnkr. De största avvikelserna mot budget visar köp av verksamhet (-6,4 mnkr) och bidrag som inkluderar ekonomiskt bistånd (-11,9 mnkr) samt övriga kostnader (-2,6 mnkr). Individ- och omsorgsnämndens prognos för helåret 2014 visar ett underskott om 28,2 mnkr visar i jämförelse med tidigare år en annan utveckling av verksamhetsvolymer, vilket gör prognosen svårbedömd. Nämnden har antagit en budget med ett åtgärdsprogram om 20 mnkr för att ha nettokostnader motsvarande tilldelad ram. En förutsättning för att åtgärdsprogrammet skulle ge effekt var att volymer inte ökade på ett oväntat sätt. Prognosen som är lagd i september grundar sig på att åtgärdsprogrammet inte fått full effekt 2014 samt volymökningar inom framförallt ekonomiskt bistånd samt köp av verksamhet (placeringar). Osäkerheten i prognosen av volymökningar bedöms ge ett prognos spann på -25 till -30 mnkr. 7

8 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Prognosen visar ökade kostnader mot budget för köp av verksamhet på-9,1 mnkr (- 11,6 mnkr i juni) samt nettokostnader för ekonomiskt bistånd på -18,1 mnkr. Vidare prognostiseras ett underskott för personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror dels på att ökade volymer i ärenden fordrar fler handläggare, dels på att ett lagkrav tillkommit om att barn ska rätt till en egen socialsekreterare vilka ersätts med en mnkr från central buffert. Nämnden lämnar 0,9 mnkr till stadens utvecklingsprogram. Arbetet med och effekten av nämndens åtgärdsprogram samt vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelse finns redovisade i avsnittet Åtgärder med anledning av budgetavvikelser nedan. Individ- och omsorgsnämndens kostnadsutveckling Individ- och omsorgsnämnden har haft ett negativt resultat mot budget under flera år och för att få en bättre bild görs nedan en genomgång av individ- och omsorgsnämndens kostnadsutveckling i jämförelse mellan år, staden samt jämförbara kommuner Utfall 2010 Kostnadsutveckling, ,medhelårsprognosiseptember Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Verksamhetens nettokostnader omkostnadervorelika medkommunbidraget Personalkostnader Köpavverksamhet Bidragotransfereringar Diagrammet ovan visar att kostnaderna för köp av verksamhet minskar i helårsprognos 2014 jämfört med utfall 2013, vilket beror på insatser som görs för att minska placeringar ger effekt. Personalkostnaderna ökar,då ökade volymer har fordrat att fler socialsekreterare anställts och att den egna verksamheten utökats med det nya boendet Vandraren. Bidrag (ekonomiskt bistånd) ökar på grund av ökade volymer. Diagrammet nedan visar individ- och omsorgsnämndens nettokostnadsutveckling i jämförelse med stadens totala nettokostnadsutveckling under åren samt för prognos 2014 i delårsbokslutet januari-juni. 8

9 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 mnkr Jämförelsenettokostnadsutveckling, ochprognos Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Stadens nettokostnader * IoO nettokostnader I jämförelse med stadens nettokostnadsutveckling 2 (+ 12 procent) mellan 2013 och 2014 har individ- och omsorgsnämndens nettokostnader inte ökat i samma takt (+6 procent). Verksamheternas resultat Nedan redovisas periodens utfall mot budget samt prognos mot budget för 2014 för nämndens olika verksamheter och orsaker till prognosen. (mnkr) Utfall Budget Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall ack ack juni -14 juni -14 juni -14 Helår Helår Helår juni -13 Helår 2013 Myndighet barn och ungdom -43,1-36,4-6,8-58,9-49,1-9,7-30,9-62,2 Myndighet vuxen och omsorg -59,5-60,6 1,2-82,7-80,9-1,9-42,6-84,3 Ekonomiskt bistånd -57,6-47,2-10,4-79,3-62,9-16,4-31,3-66,5 Utförarverksamheterna -80,5-78,8-1,6-107,3-105,1-2,2-46,6-100,9 Stab och nämnd -14,0-17,2 3,2-21,8-22,7 1,9-9,3-17,0 Verksamhetens nettokostnader -254,7-240,2-14,5-349,9-320,7-28,2-0,2-0,3 I tabellen ovan redovisas verksamheternas nettokostnader januari-september 2014 mot budget 2014 och prognos 2014 samt utfall Nedan redogörs kortfattat för resultatet per verksamhetsområde, mer ingående analys och redovisning kommer att göras i månadsrapport med prognos efter oktober. Tidigare analys och redovisning återfinns i ekonomisk rapport för delårsbokslut. Myndighet barn och ungdom visar ett resultat för perioden januari-juni om -6,8 mnkr och en prognos om -9,7 mnkr mot budget 2014, som förklaras av volymökningar samt att förändringar av placeringar inte varit möjliga att genomföra i planerad takt. Största orsaken är att insatser såsom öppenvård inte har räckt till och institutionsplaceringar varit nödvändiga. Differens mellan prognos för juni (-9,1 2 Stadens prognos för nettokostnader 2014 fastställs när beslut om delårsbokslut tas i kommunstyrelsen i oktober. 9

10 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 mnkr) och september (-9,7 mnkr)beror på att några placeringar har förlängts, vilket inte varit planerat. Tabellen nedan redovisar volymer för externa placeringar samt ett trenddiagram. Myndighet Barn och Ungdom Köpt verksamhet Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Trend HVB årsplatser 8,9 11,0 16,1 13,2 14,1 kostnad, mnkr 10,7 8,8 11,8 10,7 14,0 Familjehem, externa Familjehem, egna årsplatser 6,9 9,2 11,0 12,2 10,8 kostnad, mnkr 4,6 6,5 8,7 8,1 7,4 årsplatser 40,4 38,4 34,9 35,9 55,0 kostnad, mnkr 7,1 7,5 7,2 8,0 3,1 Jourhem årsplatser 5,5 9,4 7,3 9,7 7,1 kostnad, mnkr 2,7 5,1 3,8 4,8 3,8 Skolplaceringar årsplatser 5,2 8,6 7,5 kostnad, mnkr 2,7 4,4 4,9 Myndighet vuxen och omsorg visar ett resultat om 1,2 mnkr i perioden och en prognos med -1,9 mnkr mot budget Prognosen har förbättrats under året, prognosen i juni var -2,8, förbättringen beror på att kostnaderna för placeringar har fortsatt minskat. Flera brukare har flyttat från köpta boenden och deras nya insatser kostar mindre. Tabellen nedan redovisar volymer för externa placeringar samt ett trenddiagram. 10

11 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Myndighet Vuxen och omsorg Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Trend HVB, missbruk årsplatser 15,0 10,6 15,3 17,0 21,0 kostnad, mnkr 6,7 5,0 6,8 8,4 9,6 Psykiatriboende, externa (inkl Ekbacken) årsplatser 25,0 33,6 36,3 38,1 32,4 kostnad, mnkr 14,0 18,1 20,4 22,1 19,7 LSS boende, externa, Unga+vuxna LSS Daglig verksamhet, extern Psykiatri sysselsättning, extern LSS korttidsvistelse, extern årsplatser 16,0 17,5 17,6 18,4 14,7 kostnad, mnkr 22,0 24,5 25,1 26,2 23,4 antal personer 32,0 29, kostnad, mnkr 7,3 7,9 7,3 6,8 5,6 antal personer kostnad, mnkr 1,6 1,6 1,9 antal personer 37,0 32, kostnad, mnkr 7,7 9,0 10,6 5,8 5,7 Enheten ekonomiskt bistånd, inklusive personal- och driftkostnader visar ett resultat för period januari-juni på -10,4 mnkr. Resultatpåverkande är ökningen av antalet hushåll. Helårsprognosen för ekonomiskt bistånd är ett underskott mot budget på 16,4 mnkr. Jämfört med 2013 års utfall är det en ökning med 13 mnkr. Prognosen har förbättrats sedan i juni då antalet hushåll varit mindre i juli och september än vad tidigare prognos beräknade. Prognosen för årets sista tre månader är att den följer 2013 men med det ökade antalet hushåll som varit Prognosen för beviljat ekonomiskt bistånd bygger på antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt genomsnittlig kostnad per hushåll. Helårsprognos för utbetalt ekonomiskt bistånd bygger på ett beräknat genomsnittligt antal hushåll på 634 hushåll (jämfört med 529 hushåll år 2013) vilket motsvarar en bruttoeffekt 3 på 66 mnkr. Genomsnittligtantal hushåll Medelbistånd perhushåll Totaltekonomiskt bistånd,mnkr Utfall Utfall Prognos Genomsnittligt antal hushåll per månad som fått utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med 98 hushåll jämfört med samma period 2013, i totala antal överstiger 2014 år 2013 med 590 hushåll. Det genomsnittliga ekonomiska biståndet per hushåll är i stort oförändrat jämfört med föregående år. 3 Bruttoeffekt är utbetalt ekonomiskt bistånd, dvs exklusive återbetalningar och ersättningar från Migrationsverket och Försäkringskassan. 11

12 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/ Antalhushåll, ,inklprognos Utvecklingen av antal hushåll per månad visas ovan, utfall september 2014 samt prognos Helårsprognosen har höjts med 3 mnkr sedan i april, då prognosen var 63 mnkr och 618 hushåll. Anledningen till att prognosen har höjts sedan i april är det ökade inflödet av hushåll. Minskningen mellan juniprognosen och september beror på att antalet hushåll var lägre än prognostiserat i augusti och september. 12,000 Genomsnittskostnadperhushåll, ,inklprognos ,000 10,000 9,000 8,000 7, ,000 Diagrammet ovan visar genomsnittligt utbetalat ekonomiskt bistånd per hushåll, utfall sedan 2012 t.o.m. september 2014 samt prognos för resterande tre månader Genomsnittligt ekonomiskt bistånd per hushåll minskade under 2013 jämfört med 2012 och har fortsatt vara på en låg nivå under Att den genomsnittliga 12

13 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 kostnaden fortsätter vara låg trots att antalet hushåll ökar beror bland annat på att fler hushåll har egna inkomster och får kompletterande försörjningsstöd till ersättningar från socialförsäkringen. Förändringen i Socialtjänstlagen om rätt till Jobbstimulans som innebär att 25 % av inkomsterna hos personer som haft försörjningsstöd i 6 månader inte ska läggas in i normberäkningen medför att hushåll som tidigare avslutades blir kvar. En större andel än tidigare är dessutom yngre personer med lägre månadsutgifter. Prognosen bygger på en lite högre nivå än 2013 då det i jämförelser visas att nivå på det genomsnittliga biståndet är lite högre under hösten, se diagram. Bostadsbristen påverkar hyresnivån för andrahands- och inneboendekontrakt och vi ser en tendens att kostnaderna för boende ökar. Riksdagens beslut om ersättning för fritidsaktiviteter för barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd tillkommer under 2014 och är medräknat i prognosen. Staden kommer att beviljas schablonersättning från staten, det är dock osäkert om det täcker hela kostnaden. Utförarverksamheterna redovisar för perioden januari till juni ett resultat om -1,6 mnkr, vilket härrör sig frånsjukfrånvaro samt ej genomförbar del av åtgärdsprogrammat vad gäller boendestöd. Utförarverksamheterna prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr mot budget, vilket delvis beror på sjukfrånvaro som inte hinns hämtas hem under året sista tre månader samt ovan nämnda boendestöd. En del av nämndens åtgärdsprogram var att ett samlat boendestöd skulle ge minskade kostnader med 0,7 mnkr, prognosen visar att åtgärden 2014 ger 0,1 mnkr i minskade kostnader. Anledningen till detta är att åtgärden genomförs på hösten vilket är senare än planerat. Utförarverksamheten har ett överenskommet avslut av personal lett till ökade kostnader om 0,4 mnkr. Stab och nämnd visar i perioden januari-juni ett positivt resultat med 3,2 mnkr mot budget. Resultatet beror på att delar av förvaltningens budget för personalkostnader är samlade inom stab, dessa beräknas förbrukas under Utvecklingsprogram och ersättning för att varje barn ska ha en egen socialsekreterare 4 ger en prognos med ett positivt resultat om 2 mnkr mot budget Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser Individ- och omsorgsnämndens prognos för helåret 2014 visar ett underskott om 28,2 mnkr visar i jämförelse med tidigare år en utveckling av volymer som inte känns igen, vilket gör prognosen svårbedömd. Nämnden har antagit en budget med ett åtgärdsprogram om 20,3 mnkr för att ha nettokostnader motsvarande tilldelad ram. En förutsättning för att åtgärdsprogrammet skulle ge effekt var att volymer inte ökade på ett oväntat sätt. Prognosen som är lagd i september baseras på att åtgärdsprogrammet inte fått full effekt samt volymökningar inom framförallt ekonomiskt bistånd samt köp av verksamhet (placeringar). 4 Ersätts från buffert hos kommunstyrelsen. 13

14 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 På grund av att förändringarna vad gäller volymökningar för vissa insatser inte följer samma mönster som tidigare år bedöms prognosen ha ett spann på -25 till -30 mnkr. Med ett räkneexempel med antagande om att inga nya personer tillkommer under hösten och de som har insatser följer beslutad plan skulle prognosen vara 9,5 mnkr lägre för köpta placeringar inom barn och ungdom samt vuxen och omsorg. Det skulle vara högst otroligt om detta skulle ske, men ett antagande om att endast hälften av de nya placeringarna infaller gör att prognosen hamnar på -25 mnkr mot budget. Budget 2014 är 320,7 mnkr, varav 0,9 mnkr ingår i stadens utvecklingsprogram. I bokslutet 2013 hade individ- och omsorgsnämnden nettokostnader om 331 mnkr som är 10,3 mnkr högre än budget Arbetet med internbudget 2014 visade förväntade nettokostnader på 341 mnkr. För att ha kostnader i nivå med budget 2014 har individ- och omsorgsnämnden därför ett åtgärdsprogram om 20,3 mnkr, se tabell nedan. Detta åtgärdsprogram arbetades fram under hösten 2013 och har beslutats av individ- och omsorgsnämnden. Individ- och omsorgsförvaltningen följer upp åtgärdernas effekt månadsvis i förvaltningens ledningsgrupp. Åtgärdsprogramföratthållabudget 2014 Åtgärderförminskningav placeringskostnader 5 FokusområdeLSS Övrigabesparingsåtgärder Totalt Resultat,mnkr 11,3 1 8,0 20,3 Under perioden oktober till december 2013 ökade volymerna inom olika delar av nämndens ansvarsområden, budgeten var vid denna tidpunkt redan lagd. De volymer som ökade var bland annat antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt antal placerade inom missbruksvården. 5 Dnr ION-0022/2014, redovisas i bilaga 1. 14

15 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Åtgärdsprogrammet i budget 2014 redovisas i tabellen nedan. Åtgärdsprogramförathålla budget2014 Mål,budget 2014 Prognos, juni2014 Resultat Individochomsorgsförvaltningen 20,3 9,4 10,9 varavåtgärderförminskningav Budget,mnkr Prognos Kommentar placeringskostnaderetc Utökatstödtillmänniskorlångtifrån 1 0,3 arbetsmarknaden Stödtillarbetslösaungavuxna 0,5 0,5 Pågår,svårigheterpgaökadevolymer samtattkoaharköertillinsatserför dessabrukare BrasamarbetetmedKoA;kort genomströmningstidförunga Ersättninginomsocialförsäkringen 1 0,4 Pågår,svårigheterpgaökadevolymer Andraboendelösningar 0,7 0,7 1mnkrpåhelårimindrehyraförlght istförtillfboende Minskadreceptionstjänst 0,4 0,4 Genomfört1/12014 IhopslagningavtvåLSSboenden 0,7 0,7 Genomfört1/12014 Samlatboendestödför funktionshindrade 0,7 0,1 Möjligtmed0,4mnkr(1tjänst) helårseffektsamteffektivitetsmätning skagenomföras,2015 Utvecklatstödiboendeungavuxna 0,5 0,5 Pågår Skolplaceringarmedbehandling 0,5 0 Arbetepågårisamverkanmbouförv. Minskningavnuvarandeplaceringarhar ejvaritmöjliga,iställetharnya tillkommit. Utveckladehemmaplanslösningar, Nyttarbetssättharletttillfärre 2 1 barnochunga placeringar. Överflyttningavlångvarigt Påbörjatochavvaktarbeslut,0,3mnkr 2 0,3 placeradetillvistelsekommun ärenhemtagning Administrativarutiner intern samordning 1 1 Allmäntsparbeting Turbundnaresor 0,3 0,3 Summa 11,3 6,2 5,1 varavfokusområde,lss Budget Prognos Översynavavtal 0,5 0 Pågårutredning,ingenkändeffekt Översynavkostnadperbrukare 0,5 0 Pågårutredning,ingenkändeffekt Summa varavövrigabesparingsåtgärder Budget Prognos MinskadekontaktpersonerinomLSS 0,3 boende 0,3 Pågår,bedömsgenomfört2014 Minskningavköptvård,VoO 3,3 0 Ingeneffektpgaökadevolymer Minskningavköptvård,BoU 1,5 0 Ingeneffektpgaökadevolymer Generellbesparingpåpersonaloch 2,9 övrigakostnader 2,9 Pågår,bedömsgenomfört2014 Summa 8 3,2 4,8 15

16 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Tabellen ovan visar att åtgärderna för att kunna hålla budget 2014 motsvarade 20,3 mnkr. När helårsprognos 2014 görs i september bedöms åtgärdernas effekt ge 9,4 mnkr, oförändrat sedan juni. Detta innebär att verksamheterna genomfört åtgärder som motsvarar nämndens utfall i bokslutet Det saknas dock 10,9 mnkr av effekter från åtgärderna för att nå 2014 års kostnadsnivå så som den bedömdes vara i oktober Ökning av volymer har gjort att en del av åtgärderna för minskade placeringskostnader inte varit möjliga att genomföra i den omfattning som beräknats. Ökade volymer har minskat utrymmet i tid för medarbetare att arbeta med annat än nya ärenden samt att volymerna inte kunnat minskas då brukarnas behov har ökat istället för att minska. Arbetet med fokusområde LSS har inneburit att en djupare jämförelse av LSS i Öppna jämförelser visar att Sundbybergs stad i jämförelse med kommuner i Stockholms län har liknande förutsättningar vad gäller LSS. De flesta andra kommuner har precis som Sundbyberg en negativ avvikelse från standardkostnaden. Något avvikande från övriga kommuner framkom inte av jämförelsen. En genomlysning av redovisningen av kostnaderna för LSS har identifierat kostnader som istället ska redovisas som funktionshinder inom socialpsykiatrin, SoL motsvarade detta 2,4 mnkr, vilket dock endast är en omflyttning i redovisningen, inga minskade kostnader. Vidare är en jämförelse av kostnader påbörjad. En genomgång har gjorts av vad kostnaderna för den egna LSS verksamheten, vad gäller boende och daglig verksamhet, skulle kosta om den köptes enligt stadens ramavtal. Ramavtalen har slutits i samarbete med kommunerna nordväst om Stockholm. Genomgången visar att de egna boendena kostar 10,1 mnkr mindre och den dagliga verksamheten 8,4 mnkr mindre än om samma verksamhet köptes enligt nuvarande ramavtal. Öppna jämförelser visar att av länets sex kommuner med högst kostnader för LSS är fem nordväst kommuner, endast Stockholms stad har högre kostnader. Helårsprognosen för 2014 i juni visar en utvecklingen av placeringar på köpta LSS-boenden och daglig verksamhet som motsvarar en minskning av kostnaderna på 0,7 mnkr mot budget. I åtgärdsprogrammet ingår även en ren besparing, som grundar sig på en bedömning av vilka insatser där andra lösningar skulle vara möjliga att pröva innan beslut om insats tas. Besparingarna omfattar kontaktpersoner för personer inom LSS-boenden, 0,3 mnkr, och placeringar inom myndighetsenheten barn och ungdom, 1,5 mnkr samt placeringar inom myndighetsenheten vuxen och omsorg, 3,3 mnkr. Vidare har en generell besparing på personal- och övriga kostnader lagts ut på alla enheter i förvaltningen, den kommer att genomföras. Av dessa har ökade volymer medfört att besparing endast varit möjlig för kontaktpersoner. Dessa personer bedöms få det stöd de behöver inom ramen för beslutade insatser. 16

17 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 De ökade volymerna inom ekonomiskt bistånd ledde till att individ- och omsorgsförvaltningen i februari prognostiserade ett helårsresultat om - 8 mnkr mot budget, medräknat stadens utvecklingsprogram på +0,9 mnkr var prognosen -7,1 mnkr. Som en följd av prognosen beslutade kommunstyrelsen om åtgärder för att följa upp individ- och omsorgsnämndens uppdrag inom angiven ekonomisk ram , i vilken det ingick att genomföra en genomlysning av kostnader och arbetssätt. Vidare gav kommunstyrelsens beslut att förvaltningen ska redovisa de insatser som görs för att hitta möjligheter till effektiviseringar 7 utöver de som redan ingår i åtgärdsprogrammet. Dessa möjligheter antogs av nämnden i april. I förvaltningen pågår ett intensivt arbete med möjligheterna. Möjliga effektiviseringar enligt ärende Utredning av möjligheterna att ingå i samordningsförbund med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Samordningsförbundet ska ge bättre förutsättningar för att arbeta tillsammans med de brukare som behöver stöd för att kunna komma ut i arbete. En genomgång av möjligheter till utökning av insatser inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen för att undvika att det ökande antalet personer som har behov av dessa insatser fastnar i ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar med anställnings- Åtgärder gjorda t.o.m. juni 2014 Samtal har initierats angående utredning av möjligheterna att ingå i samordningsförbund. Individ- och omsorgsförvaltningen och kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett gott samarbete kring arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen fortsätter arbetet med Beräknas ge Beräknas inte komma igång 2014, först i slutet av Förväntad helårseffektav ett fungerande samordningsförbund är 2 mnkr. Individ- och omsorgsförvaltningens brukare skapar kö hos kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Helårseffekt ger 1 mnkr bedöms samarbetet ge 0,3 mnkr, vilket redan finns medtaget i åtgärdsprogrammet. Åtgärden beräknas ge 1 mnkr i minskade 6 Dnr KS-0134/ Dnr IoO-0032/2014, redovisas i bilaga 2. 17

18 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 prövningar som en åtgärd att hålla kostnaderna nere vid vakanser, sjukskrivningar, föräldraledigheter och liknande. Förvaltningschefen har lagt ett förslag på förändrad organisering från och med den 1 januari Den nya organisationen ska ge förutsättningar till bättre stöd för brukaren och samtidigt ge effektivare processer med ett närmare operativt ledarskap. Inom ramen för den nya organisationen omvandlas två tjänster till verksamhetscontroller och avtalskoordinator för ökat fokus på kostnadseffektivitet och uppföljning. Under våren 2014 kommer en genomlysning av förvaltningens kostnader och resursfördelning att ske. Vidare kommer en resursfördelningsmodell inför 2015 års budget att tas fram i samband med detta arbete. anställningsprövningar. personalkostnader Omorganisering är tidigarelagd till 1 november 2014 för att få effekt tidigare. Arbetet har skjutits upp i väntan på resultatet av den granskning kommunstyrelsen beställt i samförstånd med stadens ekonomichef. Detta för att ha ett gemensamt utgångsläge när en genomlysning sätts igång. Omorganiseringen beräknas ge minskade kostnader om 3 mnkr inom två år. En genomlysning av kostnader och resursfördelning skulle kunna ge minskade kostnader på 1 mnkr per helår. Som redovisats ovan ger flera av punkterna i åtgärdsprogrammet och övriga åtgärder önskade effekter 2014 enligt prognoserna som gjorts under året efter april. De ökade volymerna medför dock att effekten inte ger ett resultat i nivå med budget. Analysen som förvaltningen gör är att utan effekterna av åtgärderna hade differensen mellan prognos och budget varit än större. 18

19 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 I april tog kommunstyrelsen beslut om satsningar kompletteringar till budget I ärendet finns satsningar till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden som förväntas ge effekt i form av minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Utifrån våra antaganden kommer inte effekterna av dessa att minska kostnaderna hos individ- och omsorgsförvaltningen redan Efter 2014 års fyra första månader prognostiserade förvaltningen ett resultat för 2014 mot budget om -13,5 mnkr. Sedan prognosen i april har volymerna ökat ytterligare och förvaltningen prognostiserar efter september ett resultat för 2014 mot budget om -28,2 mnkr 9. Prognosen ger en nettokostnad om 349,9 mnkr, vilket motsvarar 18,9 mnkr mer än bokslut Vid budgetarbetet i oktober 2013 beräknades 2014 års nettokostnader motsvara 341 mnkr, vilket är ca 9 mnkr mindre än nuvarande prognos för ,5 procent av individ- och omsorgsnämndens verksamhet är lagbunden. Individoch omsorgsförvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen utöver de åtgärder som delgetts ovan och det som eventuellt tillkommer utifrån genomlysningen inte är möjliga utan att minska rättssäkerhet och kvalitet för brukarna inom nämndens verksamheter. I nämndens beslut i maj om ekonomiskt resultat för april och helårsprognos 2014 ombads kommunstyrelsen och kommunfullmäktige särskilt uppmärksamma att det finns en osäkerhet om individ- och omsorgsnämndens möjlighet att hålla budget 2014 oaktat vad den beslutade genomlysningen av verksamheten visar. Individ- och omsorgsnämnden bad i sitt beslut i september om ekonomiskt resultat för delårsbokslut, januari-juni, och helårsprognos 2014 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om tillåtelse att visa ett resultat motsvarande negativ avvikelse mot budget. Den 6 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att tilldela individ- och omsorgsnämnden 25 mnkr för att täcka nämndens prognostiserade underskott Dnr KS-0231/ Se redovisning och analys av volymer under avsnittet för respektive verksamhet. 10 KS-0046/

20 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Uppföljning av investeringar (mnkr) Planerad Total Utfall ack Budget Varav Prognos Diff ombudg. driftstart investering juni -14 Helår från 2013 Helår Helår OMBYGGNAD, MARIAGATAN ,4 0,0-3,4-3,4-3,4 0, EKBACKEN -1,6 0,0-0,1-0,1-0,1 0, NYTT VERKSAMHETSSYSTEM ,4 0,0-0,7-0,6-0,7 0, ÖRBOENDE PGM ARB/FÖRSTUDIE -5,1 0,0-1,5-1,3-1,5 0, INVENTARIER -0,5-0,1-0,5-0,5 0, INVENTARIER OCH IT, VANDRAREN ,6 0,0-0,2-0,2-0,2 0, VERKSAMHETSLOKAL STÖD/FAM TEAM ,2 0,0-0,2-0,2 0, FÖRSTUDIE GRUPPBO LSS I URSVIK ,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Summa -22,8-0,1-6,7-5,6-6,7 0,0 Individ- och omsorgsnämndens investeringsbudget är i stort oförändrad. Ombyggnaden av Mariagatan kommer att senareläggas till Investeringen i nytt verksamhetssystem kommer att avslutas 2015, då SSBTEK kommer implementeras för att samköra information mellan socialtjänstens ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, pensionsmyndigheten, a-kassorna samt Skatteverket. Under 2014 har en förstudie genomförts inför att två LSSboenden ska stå inflyttningsklara

21 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (17) Dnr ION-0016/2014 Resultaträkning januari-september 2014 samt prognos helår 2014 (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff september -14 september -14 september -14 Helår Helår Helår Försäljningsmedel 1,5 1,4 0,0 1,9 1,9 0,0 Taxor och avgifter 0,6 0,6 0,0 0,7 0,7 0,0 Hyror och arrenden 3,9 3,9 0,0 5,2 5,2 0,0 Bidrag 37,2 30,2 7,0 43,6 40,3 3,3 Försäljning av verksamhet och entrepr 1,3 1,4-0,1 1,9 1,9 0,0 Interna intäkter 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Summa verksamhetens intäkter 44,6 37,6 7,0 53,4 50,1 3,3 Personalkostnader -115,1-114,8-0,3-156,8-153,1-3,8 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,3-1,0-0,4-1,3-1,3 0,0 Köp av verksamhet -98,1-91,7-6,4-132,0-122,9-9,1 Bidrag och transfereringar -61,7-49,8-11,9-84,3-66,2-18,1 Lokalhyror -12,8-12,1-0,7-16,2-16,2 0,0 Kapitaltjänstkostnader -0,9-0,9 0,0-1,2-1,2 0,0 Övriga kostnader -9,4-6,8-2,6-11,5-9,1-2,4 Summa verksamhetens kostnader -299,3-277,1-22,2-403,3-369,9-33,5 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -254,7-239,5-15,2-349,9-319,8-30,2 Kommunbidrag 240,5 240,5 0,0 320,7 320,7 0,0 Volymersättning/Kompensation 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Budgetreserv 0,0-0,7 0,7 0,0-0,9 0,9 Resultat -14,2 0,3-14,5-28,2 0,0-28,2 Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

22 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Individ- och omsorgsnämnden Yttrande över planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 med plan 2016 och 2017 Beslutsunderlag Planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 och plan för Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni Individ- och omsorgsförvaltningens yttrande den 10 oktober 2014 Sammanfattning Budget för 2015 med plan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i november I detta ärende sammanfattas de mål, strategier, uppdrag och programområden som är kopplade till individ- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Mål- och uppdragsskrivningarna i sin helhet återfinns i planeringsdirektiven. I ärendet kommenterar nämnden även förslag till drift- och investeringsbudget. I budgeten som kommunfullmäktige beslutar om i november 2014 kommer viljeinriktningarna att förtydligas och utvecklas. I nämndens internbudget för 2015 ska sedan arbete med mål och uppdrag konkretiseras. Den föreslagna budgeten för individ- och omsorgsnämnden för 2015 är 340,3 mnkr, vilken rymmer ersättning för ökade volymer för perioden 2015 på 12 mnkr samt kompensation för pris- och löneökningar med 8,8 mnkr. Nämndens lokalbidrag höjs med 2,9 mnkr. Förhållandet mellan uppskattade nettokostnader för 2015 och den budgetram som föreslagits visar på svårigheter att rymma nämndens kostnader inom anvisad budgetram utan nämnden vidtar omfattande omprioriteringar och beslutar om kvalitetssänkande åtgärder. Nämnden bedömer att om verksamheten ska bibehålla samma kvalitetsnivå som tidigare år så behövs förstärkning om ca 25 mnkr. Individ- och omsorgsnämnden har haft ett negativt resultat mot budget under flera år och helårsprognosen för år 2014 visar på ett beräknat underskott mellan mnkr. Nämndens bristande budgethållning har noterats i revisionsberättelsen för Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nämnden att genomföra en genomlysning och granskning av administrativa och ekonomiska rutinerna. Individ- och omsorgsförvaltningen har under 2014 arbetat intensivt med åtgärdsprogram och möjligheter. Nämndens prognos visar ändå ett prognostiserat underskott, vilket ger en nettokostnad om 348,9 mnkr, vilket motsvarar 17,9 mnkr mer än bokslut Under 2015 kommer arbetet med åtgärdsprogrammet att fortgå med en förväntad effekt på omkring 4 mnkr. Vidare kommer förvaltningen arbeta med ekonomiutbildning av budgetansvariga chefer samt fortsätta det Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se 22

23 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 påbörjade arbetet med att utveckla uppföljnings- och prognosarbetet för såväl ekonomi och verksamhet. Förvaltningens ledningsgrupp följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen gemensamt. Genomgång sker en gång i månaden, dels av kostnader men också uppföljning av vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna. Givetvis sker också uppföljning individuellt med varje budgetansvarig chef. Stadens nya styrmodell som kommer att antas kommer också påverka individ- och omsorgsnämndens arbete och underlätta för förvaltningen att ha en långsiktig planering för arbetet med mål och resurser. Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till yttrande över planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 och plan för godkänns och skickas till kommunstyrelsen Marianne Saur Hedlund Förvaltningschef 23

24 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Individ- och omsorgsnämndens budgetberedning budget 2015 Bakgrund Kommunstyrelsens dokument för styrning av stadens budgetarbete heter Planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 och plan för Direktiven anger politisk viljeinriktning för året och uttrycks i hur stadens verksamheter ska arbeta med medborgaren i fokus och de fem paketen. Planeringsförutsättningarna utgår ifrån förutsättningar som idag är kända kring befolkningsprognos, skatteprognos, finansiell utveckling med mera. De utgår också ifrån budget 2014 och plan och årsbokslut för Planeringsdirektiven med förutsättningar riktar sig till samtliga nämnder och koncernen. De anger vad nämnderna ska bereda inför att kommunfullmäktige beslutar om budget i november eller december. I själva budgeten förtydligas och utvecklas kommunfullmäktige viljeinriktningar. Nedan redogör individ- och omsorgsförvaltningen för hur direktivet påverkar förvaltningens verksamheter. Individ- och omsorgsnämndens verksamhet samt planeringsdirektivets mål och uppdrag Individ- och omsorgsförvaltningens verksamhet Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utreda och besluta om bistånd och insatser efter ansökan eller anmälan, samt följa upp givna insatser. Utifrån kommuninvånares behov ska förvaltningen också erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av ekonomiskt bistånd, stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Myndighet ekonomiskt bistånd utreder rätt till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Myndighet barn och ungdom utreder barn som far illa eller riskerar att fara illa och beslutar om insatser när det finns behov och följer upp. Myndighet vuxen och omsorg utreder missbruk samt stöd till funktionsnedsatta och beslutar om insatser när det finns behov och följer upp. Utförarverksamheterna ger stöd, behandling och boende inom alla verksamhetsområden. 24

25 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Individ- och omsorgsförvaltningen har en ny organisering från den 1 november Sedan 2011 har individ- och omsorgsförvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete med målet en professionell organisation som tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. En naturlig följd av den utveckling som har skett i förvaltningen är en ny organisering. En organisering som bygger på teamarbete, tydligt ledarskap både på strategisk och på operativ nivå, tydligt medarbetarskap, delaktighet med brukarmakt och brukarinflytande. Behovet av ett tydligare ledarskap både på strategisk och på operativ nivå ledde till en helt ny organisation som startar 1 november Behovet är också att utifrån systemteoretisk grund ha en förståelse för såväl helaförvaltningen som helastaden perspektivet. Inom ramen för den nya organisationen omvandlas två tjänster till verksamhetscontroller och avtalskoordinator för ökat fokus på kostnadseffektivitet och uppföljning. 25

26 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Planeringsdirektivets mål och uppdrag Nedan redogörs för de mål och uppdrag som berör individ- och omsorgsnämndens verksamheter. Konkretisering av förvaltningens arbete med dessa görs i internbudget för Sundbybergs stad har sin värdegrund i Medborgaren i fokus, Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. Målen nedan ska alla nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB arbeta med. Demokrati Mål Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Jämställdhet Mål Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Tillgänglighet Mål FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Barnperspektiv och barnets perspektiv Mål Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Sundbybergs stad fokuserar i budget 2015 med plan särskilt på fem politiska områden, så kallade paket. De fem paketen har prioriterade mål med tillhörande uppdrag, alla nämnder berörs inte av alla uppdrag. Nedan redovisas individ- och omsorgsnämndens uppdrag. En grön stad för framtiden Prioriterat mål Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala Miljöpåverkan. Uppdrag Förekomster av miljögifter i barns vardag ska minska. 26

27 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 En växande stad i arbete Prioriterat mål Medborgare i Sundbyberg ska ha goda förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Uppdrag Stadens service, attityder, dialog och information till näringslivet ska utvecklas och förbättras. Sociala investeringsfonder ska fortsatt prövas med fokus på långtidsarbetslösa som har barn. Barnens stad Prioriterat mål Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Uppdrag Barnens villkor ska förbättras med utgångspunkt från Rapporten Barnfattigdom ekonomisk utsatthet i Sundbyberg. En stad att åldras i Prioriterat mål Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. Ideella sektorns stad Prioriterat mål Den ideella sektorn ska synliggöras och genom samverkan med staden ska deras roll som en viktig aktör i utvecklingen av staden tas tillvara. Uppdrag Sociala nätverk ska stimuleras. Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor. I budgetdirektivet finns även området Organisation och personal. Sundbybergs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål Alla som vill ska få arbeta heltid Upphandling Individ- och omsorgsnämnden har inga planerade upphandlingar som rör avtal över fyra år. Övriga upphandlingar behandlas i nämndens internbudget för

28 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Kommentar till föreslagen drift- och investeringsbudget Individ- och omsorgsnämndens kostnadsutveckling Individ- och omsorgsnämnden har haft ett negativt resultat mot budget under flera år och för att få en bättre bild görs nedan en genomgång av individ- och omsorgsnämndens kostnadsutveckling i jämförelse mellan år, staden samt jämförbara kommuner. Diagrammet ovan visar verksamhetens nettokostnader samt förhållandet mellan nettokostnader och den tilldelade budgetramen. Förhållandet mellan uppskattade nettokostnader för 2015 och den budgetram som föreslagits visar på en fortsatt diskrepans om ca 25 mnkr. Diagrammet visar att tilldelad ram har följt individ- och omsorgskostnadsutveckling. Diskrepansen om ca mnkr mellan linjerna antyder att basen för budgeten är för liten. I Vad kostar verksamheten i din kommun och Öppna jämförelser redovisas en sammanställning av statistik från alla Sveriges kommuner 1. För att på ett rättvist sätt kunna jämföra kommuners kostnader med varandra har en standardkostnad tagits fram i olika verksamheter. Standardkostnad är en kostnad anpassad för respektive kommun baserad på ett antal olika variablar, vilka är olika beroende på vilken verksamhet som den gäller. I stadens arbete med utvecklingsprogram gjordes en jämförelse av Sundbybergs stads procentuella avvikelse mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad. Sundbybergs stads LSS-verksamhet har en högre kostnad än standardkostnad. Däremot visar Sundbybergs stads individ- och familjeomsorg en lägre kostnad jämfört med standardkostnad. Föreslagen budgetram 2015 och plan Sundbybergs stads resursfördelning av driftsbudget till nämnderna bygger på en fördelningsmodell som tar hänsyn till pris- och löneuppräkning samt hyror. 1 och 28

29 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Nämnderna som får volymkompensation är förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, äldrenämnden och individ- och omsorgsnämnden. Denna kompenserar för förändringar av målgrupper, kompensationen sker för förändringar som är direkt hänförbara till ökning eller minskning av folkmängd. Volymkompensationen för individ- och omsorgsnämnden omfattar volymer för daglig verksamhet, boenden samt personlig assistans i egen regi samt köp av vård och omsorg. Ekonomiskt bistånd räknas upp enligt, nedan beskriven, prisuppräkning. Övriga nämnder kompenseras efter behovsprövning i särskild ordning. Nämnderna får full hyreskompensation. Hyreskompensationen bygger på underlag som kommunlokaler inom stadsbyggnads- och miljönämnden tar fram och underlaget stäms av med respektive förvaltning. Pris- och löneuppräkning görs med 1,9 procent respektive 3,2 procent för 2015 och baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nämndernas ramar innehåller 1 procent effektiviseringar. Individ- och omsorgsnämndens tilldelning av ram ser ut enligt tabell nedan. Individochomsorgsnämnden Budget2014 Budget2015 Plan2016 Plan2017 Nettoanslag,tkr 320,7 340,3 365,7 398,9 varavlokaler 15,7 18,6 16,2 15,9 förändringmotföregåendeår 19,6 25,4 33,2 Konsekvensanalys/Behov av ram Individ- och omsorgsnämndens verksamhet visar ett prognostiserat underskott under innevarande år. Budgetramen för 2014 var lägre än utfalletför nämndens nettokostnader Ett åtgärdsprogram togs fram för att kunna hålla budget 2014 vilket omfattar 20,3 mnkr och som nämnden beslutat om i samband med internbudget När helårsprognos 2014 görs i september bedöms åtgärdernas effekt ge 9,4 mnkr, vilket motsvarar nämndens utfall i bokslutet Det saknas dock 10,9 mnkr av effekter från åtgärderna för att få full effekt på 20,3 mnkr. Ökning av volymer har gjort att en del av åtgärderna för minskade placeringskostnader inte varit möjliga att genomföra i den omfattning som beräknats. Individ- och omsorgsförvaltningen har under 2014 arbetat intensivt med åtgärdsprogram och möjligheter. Nämndens prognos visar ändå ett prognostiserat underskott, vilket ger en nettokostnad om 348,9 mnkr, vilket motsvarar 17,9 mnkr mer än bokslut Analysen som förvaltningen gör är att utan effekterna av åtgärderna hade differensen mellan prognos och budget varit än större Individ- och omsorgsförvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen 2014 inom nämndens verksamheter inte är möjliga utan att riskera kvalitet för brukarna. Under året har nämnden vid samtliga uppföljningar redovisat resultat som understiger given budgetram. Vid samtliga nämndsbeslut om det ekonomiska 29

30 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 resultatet och helårsprognos 2014 har nämnden speciellt påtalat detta för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Den 6 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att tilldela individ- och omsorgsnämnden 25 mnkr för att täcka nämndens prognostiserade underskott Under 2015 kommer arbetet med åtgärdsprogrammet att fortgå med en förväntad effekt på omkring 4 mnkr. Vidare kommer förvaltningen arbeta med ekonomiutbildning av budgetansvariga chefer samt fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla uppföljnings- och prognosarbetet för såväl ekonomi och verksamhet. Förvaltningens ledningsgrupp följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen gemensamt. Genomgång sker en gång i månaden, dels av kostnader men också uppföljning av vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna. Givetvis sker också uppföljning individuellt med varje budgetansvarig chef. Stadens nya styrmodell som kommer att antas kommer också påverka individ- och omsorgsnämndens arbete och underlätta för förvaltningen att ha en långsiktig planering för arbetet med mål och resurser. Individ- och omsorgsförvaltningen kan konstatera att föreslagen budgetram för 2015 om 340,3 mnkr är 8,6 mnkr mindre än nuvarande helårsprognos på 348,9 mnkr för Med hänsyn tagen till nuvarande helårsprognos för 2014, de effekter av de åtgärder och möjligheter förvaltningen arbetar med, samt de förutsättningar som är kända vid dags dato bedömer förvaltningen att individ- och omsorgsnämndens budgetram 2015 behöver ett tillskott på 25 mnkr, för att totalt uppgå till 365 mnkr. Individ- och omsorgsnämndens uppdrag är att utifrån kommuninvånares behov ge vård, stöd och behandling. Verksamheten är till stor del styrd av lagstiftning och föreskrifter. Då lagarna som styr i huvudsak är av ramlagskaraktär har kommunerna ett visst handlingsutrymme, dock måste de grundläggande kraven som anges i lagar och förskrifter uppfyllas, vilket ska rymmas inom angiven budgetram. Individ- och omsorgsförvaltningen har i åtgärdsprogrammen och genom effektiviseringar vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet till ytterligare åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen i nödvändig omfattning, utan att kvaliteten påverkas. De åtgärder som förvaltningen ser som möjliga att påverka och som ger störst ekonomisk effekt är att minska personalkostnader, det vill säga minska antalet personal. En sådan åtgärd kommer dock att påverka verksamheten negativt i form av sämre kvalitet för brukaren och sämre arbetsmiljö för personalen. 2 KS-0046/

31 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Konsekvenser för brukaren Vid en neddragning av antal handläggare inom myndighetssidan påverkas brukaren genom att tillgängligheten minskar. Exempelvis behöver telefontider förkortas och handläggare kommer att träffa brukare i mindre utsträckning. Risken för långa väntetider vid nybesök ökar och att fler beslut fattas i avvaktan utredning vilket bland annat kan få konsekvens att människor felaktigt beviljas eller inte beviljas till exempel ekonomiskt bistånd. Längre väntetider ökar risken för fler akuta situationer och därmed snabba beslut med ett bristfälligt beslutsunderlag, vilket i sig kan ge ökade kostnader. Långa väntetider och utredningstider innebär även att insatser fördröjs, vilket omedelbart drabbar brukaren. Rättsäkerheten kopplat till arbetsmiljöaspekten riskeras och därmed finns risk för både felaktiga beslut och ett stort antal överklaganden med tidskrävande hantering gentemot förvaltningsrätt o.s.v. Detta bidrar ytterligare till minskad tid för att utreda och följa upp insatser. Mindre tid för kontroller, besök, utredning och uppföljning. Vilket ökar risken för felaktiga utbetalningar samt för långa placeringar. Personalnedskärningar inom boendeverksamheter (SoL och LSS) och daglig verksamhet påverkar brukaren i form av sänkt kvalitet och minskade förutsättningar för att individanpassa insatser och stöd. Inom boendeverksamheterna måste till exempel boende vara bemannade dygnet runt vilket betyder att en besparing bara är möjligt genom att omvandla heltidstjänster till deltid. Det finns en klar risk för hög personalomsättning och svårigheter att nyrekrytera vid en minskning av omfattningen på tjänsterna. Målgruppen är dessutom känsligt för förändringar vilket betyder att personalkontinuiteten är en viktig kvalitetsaspekt. Det ökandet antalet boendestödsärenden tillsammans med en minskning av personalstyrkan leder till att alla brukare inte skulle få sina insatser utförda. Boendestöd till personer över 65 år skulle behöva avvecklas och ges i form av hemtjänst istället. Den förebyggande verksamheten i form av träffverksamheter skulle behöva avvecklas helt vilket skulle ge konsekvenser i form av behov av biståndsbedömda insatser samt ökat behov av extern, köpt vård. Konsekvenser för personal Rimliga nivåer på antal ärenden per handläggare kommer inte kunna hållas. Utifrån en sammanställning inom nordvästkommunerna har handläggarna idag fler ärenden än de antal ärenden som anses som rimligt. Risk för en försämrad arbetssituation för handläggare, med ökning av korttidsfrånvaro och eventuellt längre sjukskrivningar. Risk för behov av att ha konsultinsatser. 31

32 Individ- och omsorgsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (11) Dnr ION-0064/2014 Övrigt Risk för ett hårdare arbetsklimat om socialsekreterarna har svårt att hinna med på grund av fler desperata människor och risk för hot och våldssituationer. Svårt att rekrytera nya medarbetare vilket även är kostnadskrävande. Tappar att förvaltningen idag har en frisk organisation med engagerade medarbetare som upplever delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation. En ökad arbetsbelastning i kombination med omvandling av tjänster från heltid till deltid ökar risken för att medarbetare söker sig till andra arbetsgivare samtidigt som nyrekrytering försvåras. Dessutom strider omvandlingen av tjänster från heltid till deltid mot stadens mål om att andelen anställningar på heltid ska öka. Längre utredningstider kan resultera i påpekanden från JO och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Risk att återsökning av pengar från Försäkringskassan inte hinns med. (Förskott på förmån) Idag får nämnden in drygt en miljon kronor. Svårt att hinna med att genomföra ständiga förbättringsprocesser akuta ärenden måste prioriteras. Förhållandet mellan uppskattade nettokostnader för 2015 och den budgetram som föreslagits visar på svårigheter att rymma nämndens kostnader inom anvisad budgetram utan nämnden vidtar omfattande omprioriteringar och beslutar om kvalitetssänkande åtgärder. Nämnden bedömer att om verksamheten ska bibehålla samma kvalitetsnivå som tidigare år så behövs förstärkning om ca 25 mnkr. Individoch omsorgsnämnden har haft ett negativt resultat mot budget under flera år och helårsprognosen för år 2014 visar på ett beräknat underskott mellan mnkr. Investeringsbudget Investeringsbudgeten omfattar 1 mnkr för budget 2015 och plan 2016 och På längre sikt finns investeringsbehov för ny egen verksamhet allteftersom staden växer. Exempelvis planeras två nya LSS-boenden att starta Föreslagen investeringsbudget bedöms täcka nämndens investeringsbehov, under perioden, för såväl reinvesteringar som investeringsbehov kopplade till volymökningar och till nämndens strävan mot mer vård på hemmaplan. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50