Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september DRIFTREDOVISNING Nettobudget Budgetavvikelser Redov t o m Förbrukning innevarande Personal Övrigt Summa Intäkter Netto Föregående aktuell i procent år period månad Politisk verksamhet 203-152 -10-162 -162-162 269 132,3 Gemensamma kostnader 7143-1334 -1334 872-462 -2133 5602 78,4 varav färdtjänst 2885-1207 -1207 12-1195 -1215 3039 105,3 Individ- och familjeomsorg 31728 1411-14619 -13208 4103-9105 -9547 32327 101,9 varav ekonomiskt bistånd 10537-45 -1534-1579 -45-1624 -1574 9239 87,7 varav externa placeringar vuxna 1554-3021 -3021 134-2887 -3246 4181 269,1 varav externa placeringar barn och ungdoma 9460-8525 -8525 5250-3275 -2041 8977 94,9 varav flyktingverksamhet -4416 162-346 -184-1647 -1831-1356 -1070 24,2 varav öppna insatser 3984 66 157 223-29 194 196 2606 65,4 varav övrigt 10609 1228-1350 -122 440 318-1526 8395 79,1 Äldreomsorg 183725-8289 -6303-14592 3394-11198 -8577 150423 81,9 varav särskilt boende 95650-7413 262-7151 3159-3992 -2245 74464 77,9 varav hemtjänst 48499-1863 -5743-7606 2248-5358 -6544 40541 83,6 varav dagverksamhet 1239 94-5 89 5 94 0 886 71,5 varav hemsjukvård 21938 588-592 -4 20 16 412 16782 76,5 varav rehabilitering 7374 305 446 751-299 452 600 4974 67,4 varav resursenhet 0 0-3639 -3639-3650 3415 - varav övriga gemensamma poster 9025-671 -671 1900 1229 2850 9362 103,7 Omsorg om med funktionsneds. 55325-3021 3802 781-654 127 44 41967 75,9 varav SoL 5584-110 -110 55-55 52 4003 71,7 varav bostad med särskild service 21090-1284 718-566 -132-698 -817 17168 81,4 varav externa placeringar 415 500 500-85 415 415 0 0,0 varav boende för barn och unga 3191 2430 2430-159 2271 2041 807 25,3 varav personliga assistenter 11258-1159 0-1159 -425-1584 -1489 9762 86,7 varav daglig verksamhet 4624 210 67 277 277 224 3229 69,8 varav övrigt 9163-678 87-591 92-499 -707 6998 76,4 Totalt 278124-10051 -18464-28515 7715-20800 -20700 230587 82,9 Kommentar prognos Slutsats prognos Total prognos för socialnämnden efter september månad är minus 20 800 tkr (augusti - 20 700 tkr). Vissa positiva signaler syns i redovisningen vad gäller den totala personalkostnaden och då specifikt på övertidskostnaden och kostnaden för fyllnadslön. Nämnd Här beräknas ett underskott på 162 tkr uppstå, bland annat på grund av ej budgeterade utbildningar samt en ny nämnd med en annan sammansättning. Gemensamma kostnader Beräknas gå med underskott på 462 tkr. Det största underskottet, 1,2 mkr, beräknas uppstå på färdtjänstkostnaderna där prognosen är att förbrukningen blir den samma som. 1
Individ- och familjeomsorg - IFO Underskott på IFO-verksamheterna beräknas till 9 105 tkr (augusti -9 547 tkr). Ekonomiskt bistånd med nuvarande kostnadsnivå resterande månader medför ett underskott på 1,6 mkr. Prognosen visar ett underskott på både placeringar av barn och vuxna där det största underskottet finns på vuxensidan. I prognosen beräknas de flesta placeringar av ensamkommande barn utanför kommunen att kunna återsökas i sin helhet. Flyktingverksamheten beräknas göra ett underskott bland annat beroende på att tillströmningen av ensamkommande barn i början av året inte varit så stor som beräknat. Detta ger en stor effekt hela året då det innebär att färre får permanent uppehållstillstånd och verksamheten inte växer som beräknat. För tillfället är den en stor tillströmning av ensamkommande barn. Då kommunens eget boende är fullt behöver dessa placeras externt. Under övrigt redovisas bland annat Linnémodellen, personalen på IFO-avdelningen och skyddat boende. Överanställning inom barnsidan har skett samtidigt som konsult har anlitats. Underskott beror även på ökade tolkkostnader samt ett ökat behov av skyddat boende för ett flertal familjer. Äldreomsorg - ÄO Äldreomsorgen visar ett underskott på 11 198 tkr (augusti -8 577 tkr). Det prognostiseras ett underskott på 4,0 mkr inom särskilt boende, den största delen är hänförlig till Nicklagården men samtliga särskilda boenden beräknas gå med underskott. et beviljade timmar inom hemtjänsten ligger över budget, därav underskottet. Underskottet på helår beräknas till 5,4 mkr. Dock skiljer sig resultaten på enheterna mycket åt. Även nattpatrullen beräknas göra ett underskott under året. Hemsjukvårdens överskott är hänförligt till att det varit mindre personal än budgeterat under våren. I prognosen räknas antalet personal under hösten att vara som budgeterat. Resursenheten beräknas i denna prognos göra ett underskott på 3,6 mkr. Enheten brukar gå med underskott under första halvåret vilket rättas till under sommaren då fler timmar säljs till de andra enheterna. Då enheten tillfälligt är nedlagd innebär det att underskottet kommer att bestå. Detta är kostnader som till största del är hänförliga till hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen men även bostad med särskild service och personliga assistenter inom omsorgen om med funktionsnedsättning köper många timmar. Posten övriga gemensamma poster innehåller bland annat ett beräknat överskott på 1,0 mkr gällande leasing av arbetskläder samt statsbidraget på 1,9 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Omsorgen om med funktionsnedsättning - OF Personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott på 127 tkr (augusti +44 tkr). Bostad med särskild service beräknas göra ett underskott på 0,7 mkr. Flera av boendena har ett ökat behov av personal då vårdtyngden har ökat. 2
Placeringar inom omsorgen om funktionsnedsättning beräknas ge ett överskott 2,7 mkr, då ingår både placeringar inom barn- och vuxensidan. Personliga assistenter beräknas gå med 1,6 mkr i underskott mest hänförligt till ökade personalkostnader men även beroende på lägre intäkter från Försäkringskassan än budgeterat. För tillfället är fyra under utredning om, och i så fall i vilken omfattning, de ska få assistansersättning. Kommentar driftsredovisning Verksamhetsredovisning Nämnden har blivit kompenserad med 551 tkr på grund av strategiska löneökningar under året. I tabellen på första sidan syns förbrukningen i procent efter september. Förbrukningen är 82,9 procent. Vid en jämn förbrukning över året är riktpunkten efter september 75 procent. Stora delar av socialnämndens verksamhet har inte en jämn förbrukning över året utan kostnaden är högre under vissa tider. Speciellt under sommarmånaderna men även under de månader som helgerna infaller. För att hålla budget för helåret så borde förbrukningen i procent ligga någonstans runt 75 procent beroende på hur kostnaderna blir under resten av året. Ju lägre procentsats ju bättre förutsättningar att klara budgeten. IFO har förbrukat 101,9 procent av sin budget. Det område som ökat mest är externa placeringar av vuxna. Äldreomsorgen har använt 81,9 procent av sin budget. Det område som använt mest av sin budget är hemtjänsten. Omsorgen om funktionshindrade har använt 75,9 procent av sin budget. De verksamheter som ligger över riktpunkten är de verksamheter där nämnden har den största delen av personalkostnaderna, det vill säga bostad med särskild service och personliga assistenter. 3
Kostnadsredovisning CH16 Redovisat Budget Redovisat Förbrukning Förändring jan-sep helår jan-sep - Text tkr tkr tkr procent procent SUMMA INTÄKTER -87 257-106 923-76 512 71,6-12,3 Därav Avgifter -6 460-7 893-5 651 71,6-12,5 Därav Statsbidrag -14 726-33 291-11 352 34,1-22,9 Därav Övrigt -66 071-65 739-59 508 90,5-9,9 SUMMA KOSTNADER 300 598 385 047 307 099 79,8 2,2 Därav Personal 180 067 265 263 201 990 76,1 12,2 Varav Sjuklön 2 812 3 940 3 942 100,1 40,2 dag 2-14 2 379 1 3 297 38,6 dag 15-90 350 0 407 16,6 Varav Sem ersättning 16 472 15 446 18 547 120,1 12,6 Varav OB-ersättning 11 214 15 010 13 032 86,8 16,2 Varav Övertid 1 741 30 1 504 5 012,7-13,6 Varav Fyllnadslön 432 0 312-27,9 Varav Köp från resursenheten Därav Lokalhyror 11 355 19 410 12 121 62,4 6,7 Därav Bidrag 13 851 15 935 13 223 83,0-4,5 Därav Övrigt 95 325 84 440 79 764 94,5-16,3 NETTOKOSTNAD 213 341 278 124 230 587 82,9 8,1 Som syns av tabellen ovan ligger procentsatsen för nettokostnaden på 82,9 procent vilket betyder att förbrukningen är hög. Även procentsatsen för personalkostnaderna ligger högt och uppgår till 76,1 procent. I den sista kolumnen, Förändring mellan och, visas den procentuella förändringen i kostnader mellan och. Här syns att nettokostnaden ökat med 8,1 procent (augusti 9,0) jämfört med. Detta innebär en fortsatt förbättring jämfört med augusti. Kostnadsökningen syns på personalkostnaderna som har ökat med 12,2 procent (13,0 procent efter augusti) jämfört med samma period. I tabellen med personalekonomisk uppföljning på sidan 6 kan ses hur personalkostnaderna utvecklas månad för månad. I redovisningen finns timlöner för september med. Det betyder att kostnaderna för sommarvikarier finns med i redovisningen. Kostnaden för sjuklön har ökat med drygt 40 procent. Framförallt är det kostnaden för de korta sjukskrivningarna som ökar. Ob-ersättningen har ökat med drygt 16 procent jämfört med föregående år. Detta beror både på att ersättningsnivån är högre men även på ett ökat antal personal i verksamheten. 4
Övertidskostnaden har nu minskat med knappt 14 procent, 1,5 mkr exklusive personalomkostnader är utbetalade under året. Det samma kan sägas om utbetalda fyllnadslöner som nu minskat med drygt 28 procent. Lokalkostnader har ökat med knappt 6 procent. Ansvarsredovisning CH8 Ansvar Budget Redovisat Procent helår jan-sep Rikpunkt 75% Kod Ansvar tkr tkr procent Ansvar 70000000 Controller 32 0 0,0 70110000 Förvaltningschef 10 774 8 484 78,7 70200000 Områdeschef IFO 4 991 3 621 72,6 70210000 Enhetschef barn o ungdom 19 803 19 655 99,3 70211000 Enhetschef flykt ek bistånd 6 093 8 393 137,7 70220000 Områdeschef OF 8 906 4 742 53,2 70240000 Enhetschef pers assistenter 17 701 14 356 81,1 70250000 Enhetschef gruppbostad OF 18 487 15 103 81,7 70260000 Enhetschef socialpsykiatri 9 104 6 500 71,4 70300000 Områdeschef äldreomsorg 49 131 40 340 82,1 70310000 Enhetschef sjuksköterskor 20 539 15 332 74,6 70320000 Områdeschef OF ÄO område 2 349 1 766 75,2 70330000 Enhetschef resursenheten 0 3 837 70340000 Enhetschef PH o hemtjänst 8 485 7 770 91,6 70350000 Enhetschef hemtjänst centrala 3 032 5 656 186,5 70360000 Ansvarig anhörigvårdare 1 801 1 150 63,8 70370000 Enhetsch Ekebo o hemtjänst 13 294 8 989 67,6 70380000 Enhetschef Solg o hemtjänst 10 344 7 266 70,2 70390000 Enhetschef Solhem 8 036 6 267 78,0 70411000 Enhetschef Nicklagården 34 485 29 033 84,2 70421000 Enhetschef Almgården 21 537 16 144 75,0 70471000 Enhetschef rehabilitering 9 201 6 185 67,2 Totaler 278 124 230 587 82,9 I tabellen ovan syns den faktiska förbrukningen per budgetansvarig. När det gäller äldreomsorgen samt LSS och SoL-boendena (ansvar 7024, 7025, 7026, 7034, 7035, 7037, 7038, 7039, 70411 och 70421) beräknas en procentsats på runt 75 räcka för att klara budgeten beroende på vilka kostnader som kommer under resterande året. De dyra sommarmånaderna har varit och det kan väntas mindre utbetalning av löner under åtminstone oktober och november. December brukar kosta lite mer. Enligt redovisningen efter september syns tydliga problem att klara budgeten för ansvaren för enhetschef barn och ungdom, enhetschef flykting och ekonomiskt bistånd, personliga 5
assistenter och daglig verksamhet, gruppbostad OF, PH-gården och hemtjänst Häradsbäck, Eneryda och Virestad, hemtjänst centrala och larmpatrullen, Solhem samt Nicklagården. Som syns av redovisningen ovan är det också flera ansvar som har en låg förbrukning och där det troligtvis kommer att uppstå överskott. Nyckeltal Allmänt Personalekonomisk uppföljning månadsanställ. månadsanställ. årsarbetstid årsarbetstid Ökning antal årsarbetstid % Jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 511 514 522 525 524 526 526 532 542 545 545 552 552 560 568 574 580 579 576 581 479 432 488 475 499 487 535 609 556 521 494 528 533 487 542 538 541 527 585 670 571 11,3 12,7 11,1 13,3 8,4 8,2 9,3 10,0 2,7 Månadsanställda är antalet som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Alla tal innehåller även personalen som arbetar mot gemensamma nämnden. Kostnadsuppföljning personalkostnader Tkr jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft 2013, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Lönekostnadsökning i procent Lönekostnadsökning i procent * varav kostnad för sjuklön, tkr 18 573 17 342 16 509 17 683 17 481 18 847 20 075 20 652 20 129 17 838 17 819 18 044 19 269 18 495 18 491 18 797 19 558 19 613 21 931 22 895 21 890 19 833 20 183 20 316 21 750 21 456 20 662 21 877 22 174 22 284 24 046 25 490 23 021 3,7 6,6 10,8 6,3 11,9 4,1 9,2 10,9 8,7 11,2 13,3 12,6 12,9 16,0 11,7 16,4 13,4 13,6 9,6 11,3 5,2 315 406 371 293 230 248 241 324 375 298 408 388 6
Tkr jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec varav kostnad för sjuklön, tkr** 455 543 628 426 457 368 268 265 532 *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. ** Sjuklön är exklusive PO Totalt har personalkostnaderna ökat med 12,2 procent under vid en jämförelse med samma period. Nämnden hade en stor kostnadsökning vad gäller personalkostnaderna även under. Då låg tyngdpunkten på ökningen på hösten. Under hela ökade personalkostnaderna jämfört med 2013 med 9,2 procent. Prognosen för visar på att det är möjligt med ungefär samma kostnadsökning även under. Det innebär att lönekostnaderna i så fall har ökat med ungefär 18 procent under två år. Individ och familj, placeringsdygn dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionsplaceringar barn, antal dygn Institutionsplaceringar barn, antal dygn Konsulentstödda familjehem antal dygn * Familjehem barn antal dygn Familjehem barn, antal dygn Placeringar vuxna, antal dygn 405 371 496 480 444 429 465 371 357 366 374 403 62 56 62 78 93 139 227 386 339 341 308 336 415 233 180 186 321 496 217 196 232 210 217 210 235 228 240 244 210 217 217 196 253 266 217 225 221 279 270 62 56 57 60 62 73 93 93 49 31 38 87 Placeringar vuxna, antal dygn 124 166 213 240 254 194 126 100 62 *Redovisningen för Konsulentstödda familjehem ingår i institutionsplaceringar. Kommentarer individ och familj placeringar I september är sju barn och ungdomar placerade på institution (augusti sju). Dessutom är 27 barn och ungdomar placerade i familjehem varav 18 i konsulentstödda familjehem (augusti 20). 13 är ensamkommande barn och de är placerade i alla typer av placeringsformer men med tyngdpunkten på konsulentstödda familjehem. I september är två vuxna institutionsplacerade, (augusti tre), budgeten är dimensionerad för ungefär en placering. 7
Ekonomiskt bistånd jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec hushåll hushåll Utbetalt/hus håll, tkr Utbetalt/hus håll, tkr barn* - 124 118 118 123 108 115 120 124 119 109-112 109 127 123 110 122 132 122 128-7,9 7,4 7,7 6,8 8,3 8,3 6,8 7,2 7,2 7,2-7,4 8,2 8,7 8,0 7,0 7,6 6,4 7,2 6,1-84 82 74 87 70 74 87 88 91 72 - barn *Barn = född 1999 eller yngre 84 83 90 88 80 70 81 74 71 Kommentarer ekonomiskt bistånd Månadskostnaden för ekonomiskt bistånd inkl flykting och Linnémodellen under september blev 778 tkr (augusti 877 tkr). 8
Omsorgen om med funktionsnedsättning Personlig assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 Varav LSS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 27 27 27 27 27 27 27 27 28 Varav LSS 11 11 11 11 11 11 10 10 11 LSS gruppbostad jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec 23 24 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 LSS servicebostad Servicebostad SoL socialpsykiatri jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec 12 11 11 15 15 16 16 16 15 15 14 14 15 15 15 15 Boendestöd SoL timmar, per vecka timmar, per vecka jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec 91 76 76 72 65 64 64 61 61 69 69 90 90 95 72 Daglig verksamhet LSS jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec 30 30 30 30 28 28 28 31 32 32 33 34 35 35 35 35 9
Kontakt och ledsagare SoL LSS jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 54 61 61 58 59 60 60 60 60 60 61 62 59 59 59 58 Kommentarer omsorgen om med funktionsnedsättning Alla beslut ovan är verkställda, kan även finnas beslut som inte är verkställda. Färdtjänst I diagrammet nedan syns kostnaden för färdtjänst inom kommunen, riksfärdtjänst, arbetsresor samt den totala kostnaden och hur den varierar mellan månaderna. Som syns varierar dessa. September i år är den hittills dyraste månaden under och med en total kostnad på 378 tkr. 10
Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec lediga boenden lediga boenden som väntar på plats (inkl växelvård) som väntar på plats (inkl växelvård) Betalningsansvar, dygn Betalningsansvar, dygn 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 0 1 4 1 12 13 9 17 18 21 16 14 15 15 11 14 11 12 17 16 11 15 15 12 9 4 6 7 2 16 2 20 1 3 4 10 10 6 8 32 19 28 47 18 6 0 Kommentarer särskilt boende Under året är det bara en vecka då det varit mindre kö till särskilt boende än nu, då var det åtta i kö. Hemtjänst Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Beviljade timmar Beviljade timmar Beviljade timmar/hem tjänsttagare Beviljade timmar hemtjänstta gare 497 498 496 505 511 514 517 512 511 523 531 532 546 543 538 536 533 528 527 532 541 10 089 10 104 10 495 9 781 10 930 11 162 10 939 10 218 10 148 10 677 10 464 10 366 11 050 11 392 11 694 10 914 11 190 11 303 11 288 11 395 11 778 20,3 20,3 21,2 19,4 21,4 21,7 21,2 19,6 19,9 20,4 19,7 19,5 20,2 21,0 21,7 20,4 20,9 21,4 21,4 21,4 21,8 11
Kommentarer hemtjänst et brukare uppgår i september till 541 vilket är nio fler än under augusti. Hittills har timmarna i år jämfört med samma period i fjol ökat med 8,6 procent. Tabellen nedan visar förändringen i timmar per område under jämfört med samma period. Område Hallaryd/Göteryd Häradsbäck Eneryda/Virestad Diö/Liatorp Pjätteryd Centrala Totalt Förändring i procent 23,7 7,0-15,0 29,1 16,4 4,9 8,6 Tabellen nedan visar antal timmar per brukare i de olika områdena under september månad. Område Hallaryd/Göteryd Häradsbäck Eneryda/Virestad Diö/Liatorp Pjätteryd Centrala Totalt Förändring i procent 27,8 21,2 29,4 25,0 26,9 19,5 21,8 Kommentarer till måluppfyllelse Uppföljning av mål görs i samband med halvårsrapport och bokslut samt enligt den strategiska utvecklingsplanen även efter prognosen i mars Åtgärder/förbättringsarbeten för budget i balans genomförda och/eller pågående Övergripande Leda för Resultat utbildning av förvaltningens ledningsgrupp och stödfunktioner i syfte att få effektivare styrning och ledning. Uppdrag och dialog med alla enhetschefer om åtgärder för att effektivisera och hålla budget. 12
Förstärkning av enhetschefsorganisationen inom äldreomsorgen och omsorgen om med funktionsnedsättning. Förstärkningen är en förutsättning för att kunna utveckla och effektivisera ledning och styrning. Förstärkning av socialsekreterare inom Barn och familjeenheten ge förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla personal, uppfylla lagkrav samt arbeta aktivt med uppföljning av placerade barn och ungdomar. Förstärkt ledning för biståndshandläggare, inklusive stöd till utveckling och uppföljning av verksamheten. Detta innebär också en samlad ledning av äldreomsorgen. Översyn av organisation av arbetet med flyktingmottagande i kommunen, utredning av boendebehov samt ekonomi, i syfte att resurseffektivt möta ett ökat mottagande av ensamkommande barn och andra flyktingar. Äldreomsorgen Borttagande av förenklad biståndshandläggning från och med 1 maj, individens behov skall alltid föregå ett biståndbeslut. Revidering av riktlinjer inom äldreomsorgen inklusive införande av tidsbegränsade beslut. Nytt arbetssätt vid vårdplaneringar i syfte att effektivisera resursanvändandet. Utredning av hemtjänsttimmar i syfte att söka förklaringar till variationer. Omsorgen om med funktionsnedsättning Tillskapande av en samordnad LSS-verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och unga. Aktivt arbete med inventering, samordnad individuell plan samt tidiga insatser för att uppnå nationella krav om ökad psykisk hälsa och erhålla nationella prestationsmedel. Individ och familjeomsorgen Införande av Linné-modellen för att minska långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Uppstart av Återbruket. En verksamhet som ska ge sysselsättning och ökade förutsättningar för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden. Kontinuerlig diskussion och uppföljning av placeringar av barn, ungdomar och vuxna. 13
Investeringsredovisning Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 9 050 tkr vrav 5 200 tkr är byggnation av korttidsvistelse och korttidstillsyn. Projekt Namn Nettobudget tkr Förbrukning Avvikelse 2701 Inventarier nytt LSS serviceboende 100 100 2702 Nyckelhanteringssystem 800 1 568-768 2703 Inventarier övrigt 470 470 2704 Inventarier korttidsvistelse och korttidstillsyn 300 300 2705 Inventarier IFO-avdelningen 50 40 10 2706 Sängar och andra arbetstekniska hjälpmedel 200 43 157 2707 Rehab verksamhetssystem 350 350 2711 Inventarier asylboende ensamkommande barn 100 93 7 2713 Medicinskåp 330 330 2720 HSA-katalog 150 242-92 2721 Diskmaskin rehab 600 507 93 2724 Inventarier Storgatan 16 (EON-huset) 400 580-180 2725 Korttidsvistelse och korttidstillsyn 5 200 5 200 Total investeringsram 9 050 3 146 5 904 Kommentarer investeringsbudget I dagsläget är 3 146 tkr använda och det är troligt att hela budgeten kommer att användas. Budgeten för nyckelhanteringssystemet kommer att överskridas. Kan bli aktuellt att föra över budget från andra projekt. Vad gäller projekt korttidsvistelse och korttidstillsyn bokförs kostnaderna på tekniska förvaltningens ansvar. Kostnaden blev 6 400 tkr det vill säga ett underskott på 1 200 tkr. 14