Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt och, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 5 Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 8 Genomströmning Definitioner

STH-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för STH-skolan ligger på -,3 mkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (-, mkr) och det är också betydligt lägre än den reviderade budgeten. Både intäkterna och kostnaderna är något lägre än motsvarande period föregående år, 3,5 % respektive,3 %. Grundutbildning Grundutbildningsutfallet är lägre än budgeten, men bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna är i linje med budgeten men är högre än året innan. Detta beror bl a på att GRU-anslaget och de övriga intäkterna är högre i år än förra året. Kostnaderna ligger ungefär i linje med budgeten, men är lägre än motsvarande period föregående år. Större delen av denna minskning kan hänföras till personalkostnader och de gemensamma kostnaderna. Forskning Fofu-utfallet är betydligt sämre än både budgeten och resultatet för motsvarande period föregående år. Intäkterna minskar kraftigt jämfört med både budgeten och året innan. Kostnaderna är lägre än budgeten men högre än motsvarande period föregående år. Bland intäkterna ser vi att de externa bidragen är lägre än året innan och betydligt lägre än budgeten. Minskningen beror på att några stora externa projekt tog slut och betydligt lägre resultat än budgeten beror på att man har varit för optimistisk vid uppskattningen av de externa bidragen. Personalkostnaderna är något lägre än både budgeten och motsvarande period föregående år. Kostnaderna för konsulttjänster är högre än budgeten och året innan. För att få kontroll över dessa har skolan infört en striktare hållning när det gäller att anlita externa konsulter. Avskrivningarna ökar i takt med att det köps in utrustning med medel från Jonassondonationen till STH. Obalanserna mellan olika forskningsenheter på skolan är väldigt stora. För att komma till rätta med detta har skolan under hösten satt igång ett åtgärdsprogram för de enheterna som har stora underskott. Skolan räknar med att åtgärdsprogrammet kommer att få ett relativt litet genomslag på skolans ekonomi under 5, men att det får full effekt under. Verksamhetens utfall För de flesta av utbildningarna är utfallet, både vad gäller och, väldigt likt det för föregående år. Några saker som kan vara värda att notera är: Programmen i ljusdesign på magister- och masternivå har hösten inte antagit några studenter och vid nyåret 5 flyttats över till ABE-skolan, så siffrorna för masterutbildning är inte helt rättvisande. för högskoleingenjörsutbildning visar en viss uppgång, som förhoppningsvis kan relateras till de åtgärder som vidtagits och är under införande med bakgrund i programmens självutvärdering och UKÄ:s utvärdering. Trenden med att antalet inkommande utbytesstudenter minskar fortsätter tyvärr. Antalet internationella studenter på masterprogrammet är dock fortfarande högt, så vi arbetar på att skapa ett bra alumnregister för att marknadsföra oss via dem. Antalet avgiftsfinansierade studenter är lågt, men ökar.

Genomströmning Aktiviteter för ökad genomströmning beror i hög grad på programmens nivå: För de behörighetsgivande utbildningarna är det ofrånkomligt att en stor del av studenterna hoppar av då de inte har satt sig in i nivån av svårighet och tidsåtgång dessa studier kräver. För högskoleingenjörsprogrammen sker många avhopp den sista terminen då studenterna gjort sitt examensarbete och blivit erbjudna anställning. De slutför alltså inte utbildningen, men kan ändå arbeta som fullt fungerande ingenjörer. Möjliga åtgärder är ökade poängkrav för att få påbörja examensarbete och repetitionskurser, ev. på kvällstid, för att få studenterna att klara sina återstående tentamina. För civilingenjörsprogrammet sker många avhopp det första året, även bland studenterna som klarat sina poäng. Dessa avhopp sker ofta av mer personliga skäl som att de inte trivs i Stockholm eller på just det program de valt. Här krävs ökad information i samband med ansökning och upprop. Ett krav på personligt brev med motivation till programvalet i samband med ansökan vore önskvärt för att säkerställa att studenten satt sig in i vad det program hen valt verkligen innehåller.

Resultaträkning med jämförelse H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 7 788 7 37,% 77 557 99,% FOFU-anslag 3 7 97 89,5% 3 99,8% Bidrag fr externa finansiärer 5 85 53 83 85,% 9 3,% Uppdrag fr externa finansiärer 8 7 35,5% 5 7 55,% Övriga intäkter 87 7 737 53,% 9 999 8,7% Finansiella intäkter 7,5% Summa: Intäkter 79 85 57 9,5% 98 7 9,% Kostnader Personalkostnader 98 97,5% 97,% Lokalkostnader 8 388 5 9,% 7,3% Resor och traktamenten 3 9 3 9,% 3 57 87,5% Utrustning exkl avskr 39 3 8 7,5% 3 8,% Konsulttjänster 5 3 3 53,% 78 7,8% Drift och övrigt 5 5 5 37 89,% 8 7,5% Gemensamma kostnader 3 5 3 5 98,5% Avskrivningar 8 9 37,% 7 95 8,% Finansiella kostnader 5 38,5% Summa: Kostnader 89 8 9 7 98,7% 9 88 97,5% Verksamhetsutfall 8 3 39 Transfereringar Medel för transfereringar 3 9 5,% 5 55,% Transfereringar 3 9 5,% 5 55,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 8 3 39 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknik och hälsa (STH) 3 59 7 7 859 8 33 3 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning (tkr) 3 3 Intäkter GRU-anslag 7 788 3 995 7 37 58 7 79 39 5 FOFU-anslag 3 7 7 8 97 7 3 39 Bidrag fr externa finansiärer 5 85 5 53 83 7 5 5 779 7 8 Uppdrag fr externa finansiärer 8 5 78 7 35 879 97 5 Övriga intäkter 87 38 7 737 3 35 8 3 33 Finansiella intäkter 7 5 57 53 9 Summa: Intäkter 79 93 85 57 9 7 8 3 9 Kostnader Personalkostnader 98 9 593 5 5 53 Lokalkostnader 8 388 5 5 9 7 3 77 83 Resor och traktamenten 3 9 579 3 5 3 5 Utrustning exkl avskr 39 5 3 8 3 7 3 Konsulttjänster 5 3 7 89 3 53 73 595 Drift och övrigt 5 5 358 5 37 87 5 738 89 Gemensamma kostnader 3 5 5 37 3 59 5 3 Avskrivningar 8 3 8 9 9 3 835 85 Finansiella kostnader 5 3 98 Summa: Kostnader 89 8 9 79 9 7 9 88 3 9 58 Verksamhetsutfall 8 37 3 5 38 Transfereringar Medel för transfereringar 3 9 7 7 9 3 7 Transfereringar 3 9 7 7 9 3 7 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 8 37 3 5 38

Utbildning på grund och avancerad nivå 3 3 Intäkter GRU-anslag 7 788 3 995 7 37 8 7 79 39 5 FOFU-anslag 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 775 9 3 9 93 5 Övriga intäkter 9 8 3 95 5 5 8 75 8 Finansiella intäkter 8 9 Summa: Intäkter 88 75 9 539 83 77 83 83 89 3 9 Kostnader Personalkostnader 35 85 8 37 79 9 7 39 78 589 Lokalkostnader 8 35 9 9 7 89 9 5 9 7 7 Resor och traktamenten 8 8 8 8 38 Utrustning exkl avskr 79 385 3 87 35 797 Konsulttjänster 8 3 3 3 7 38 3 5 3 3 35 Drift och övrigt 89 9 8 57 3 8 Gemensamma kostnader 3 8 99 79 9 79 Avskrivningar 55 7 88 5 7 38 Finansiella kostnader 3 8 7 Summa: Kostnader 8 3 89 8 5 7 85 98 5 83 Verksamhetsutfall 3 8 399 5 33 38 9 95 Transfereringar Medel för transfereringar 5 9 8 Transfereringar 5 9 8 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 8 399 5 33 38 9 Forskning och utbildning på forskarnivå 3 3 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 3 7 7 8 97 7 39 59 9 9 Bidrag fr externa finansiärer 5 85 5 53 83 7 5 5 779 7 8 Uppdrag fr externa finansiärer 5 37 3 98 5 3 98 55 Övriga intäkter 89 88 58 3 87 Finansiella intäkter 7 5 3 5 5 Summa: Intäkter 9 3 873 8 5 87 97 9 5 97 Kostnader Personalkostnader 33 3 37 3 8 3 95 83 3 Lokalkostnader 3 5 7 3 7 8 85 Resor och traktamenten 88 3 398 85 7 Utrustning exkl avskr 59 7 5 757 9 59 Konsulttjänster 7 3 78 9 3 53 5 9 7 Drift och övrigt 3 9 395 8 7 3 595 785 Gemensamma kostnader Avskrivningar 5 797 3 8 8 Finansiella kostnader 5 35 3 9 Summa: Kostnader 855 53 589 9 5 38 7 9 385 Verksamhetsutfall 59 9 7 89 8 7 58 Transfereringar Medel för transfereringar 3 79 73 3 9 3 7 Transfereringar 3 79 73 3 9 3 7 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 59 9 7 89 8 7 58 5

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 Antal, ackumulerat under året 8 3 3 Antal, ackumulerat under året 5 35 3 5 5 5 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 5 5 5 3 3

Antal, ackumulerat under året 5 3 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 5 3 3 3 Antal, ackumulerat under året 5 3 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 5 35 3 5 5 5 3 3 7

Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 3 8 8 Antal, ackumulerat under året 8 3 3 Antal, ackumulerat under året 8 8 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 8 8 3 3 8

Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 8 Antal, ackumulerat under året 8 3 3 Antal, ackumulerat under året 5 5 35 3 5 5 5 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 8 3 3 9

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 7 5 3 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 3 3 3 Antal, ackumulerat över året 5 3 Övriga Antal, ackumulerat över året 5 3 3 3

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat under året 8 7 5 3 3 3 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat över året 8 3 3

Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 Antal, ackumulerat under året 5 35 3 5 5 5 3 3 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp 8 8 3 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen hp 5 3 3

Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 8 3 3

Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 5 3 Antal, ackumulerat under året 5 3 3 3

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) 3 Lärare 55 5 5 5 5 Professor 7 7 8 8 9 Lektor 7 9 3 Bitr lektor ¹) 3 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 38 35 3 9 9 Forskare och forskningsingenjör 8 3 35 35 8 Forskarstuderande 8 Adm inkl bibl-personal 9 9 7 8 Teknisk personal 7 8 8 7 7 5 3 3 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter 5

Ett antal poster Tkr HA HB HC HE HF HG HK HL Oförbrukade bidrag 9 3 8 93 7 3 3 9 83 3 7 8 79 Myndighetskapital 8 39 3 3-8 78 3-87 -3 8-5 5 8 8 89-5 975 8 9-9 -3 79-3 97 3 398-55 9 73-3 -897 3 5 8 9 7 9-88 97 7 735 Myndighetskapital 3 85-9 3-99 -3 55 - Utbildning 5-3 8 9 - -8 7 3 358-7 -35-897 399 3 5-7 Myndighetskapital 785 3 3 358-89 -3 73-5 - Forskning 3 8 89 38-98 -3 37-577 3 5 3 5 9 73 35-3 -3 89 3 833 97-79 ets kapitalförändring 9 85 85 97 - - -8-83 5 8 8 5 375-9 53-8 8 3 5 3 57 7 3 987 88-3 387 ets kapitalförändring - 93 57 97 9-9 - Utbildning - 3 93 5 375-33 -5 5 3-3 3 97 3 995 ets kapitalförändring 7 85 358 - - 737 - Forskning -53 5 8 - -9-5 3 778 3 57 7 3-7 3 88-3 387-79 Intäkter Totalt 75 8 5 85 5 8 8 5 5 5 889 55 75 5 93 7 5 3 3 3 88 3 3 8 7 8 9 988 9 39 9 - varav 3 99 5 8 5 8 5 557 3 8 Interna intäkter 9 3 5 3 9 5 8 5 7 8 3 3 8 7 9 988 3 9 5 - varav 5 85 7 Bidragsintäkter 8 93 85 5 3 8 3 3 5 7 8 37 Kostnader Totalt 87 5 3 98 55 588 5 5 7 5 7 7 39 3 8 5 3 93 3 3 3 97 7 773 88 3 9 88 37 7 - varav 9 7 398 9 9 5 9 97 Personalkostnader 37 8 9 75 9 87 35 5 577 3 33 3 9 9 877 9 8 8 9 3 9 5 89 - varav 9 9 5 5 88 95 959 Lokalkostnader 59 9 9 57 5 7 78 3 3 985 973 7 99 59 3 8 9 - varav 95 88 79 3 59 738 Täckningsbidrag TBK 8 9 35 9 8 39 till central KTH-nivå 3 5 895 5 8 3 78 93 Transfereringar 39 5 33 Utbetalningar 33 887 3 5 95 sarbetskrafter totalt 9 5 9 38 inkl övriga 3 8 3 7 3 5

Ett antal poster Tkr HM HN HP HS SUMMA Oförbrukade bidrag 88 9 5 3 8 3 3-78 7 3 9 53 57 79 Myndighetskapital - 95 8 33-9 - 77 3-7 9 3 38 - -9 9-3 3-3 85-9 59-33 3 Myndighetskapital 8-58 -9 3 - Utbildning 99-87 - 8 3-3 - 7 - -7 7-5 - 3-859 Myndighetskapital - 3 95 8 9 - Forskning - 75 37 9 3 8 3-33 -9 7 3 85 - -8 59-8 ets kapitalförändring - 7 878 937-3 98-73 - 5 3-83 -7-3 - 55-85 - 8 ets kapitalförändring 3-7 - - Utbildning 5-5 - 9 3-85 - 99-5 33-87 -9 3 ets kapitalförändring - 7 5 5 998 - Forskning - 33-8 - 7 3-989 -5-89 -5 7-759 - 59 Intäkter Totalt 8 5 7 8 53 7 7 8 3 3 3 35 55 85 57 3 8 5 8 79 - varav 8 3 59 88 Interna intäkter 33 85 9 3 33 33 8 58 7 983 7 - varav 9 73 9 598 Bidragsintäkter 3 3 9 5 779 3 38 9 9 53 83 53 8 7 5 85 Kostnader Totalt 5 58 88 8 8 5 58 53 88 3 3 8 3 5 9 7 7 377 57 97 89 8 - varav 3 7 389 9 7 Personalkostnader 3 77 8 5 3 3 9 8 757 95 98 - varav 8 57 Lokalkostnader 3 3 77 3 3 9 5 5 9 3 7 9 9 8 388 - varav 9 8 Täckningsbidrag TBK 988 3 8 9 till central KTH-nivå 3 5 773 7 77 79 5 7 995 Transfereringar 933 Utbetalningar 375 9 3 39 5 85 3 9 sarbetskrafter totalt 5 3 inkl övriga 5 7 3 5 3 9 38 8 7

Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter.