Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 2-23. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR per typ av finansiering 9 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner
ECE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ECE skolans resultat för verksamhetsåret 23 är minus 8,8 mnkr, 2,4 mnkr sämre än motsvarande tid föregående år med en budgetavvikelse som uppgår till 4,8 mnkr. Intäkterna uppgår till 98,9 mnkr, ca 2 procent (2,2 mnkr) lägre än budget och kostnaderna summerar till 7,7 mnkr 2,4 procent (2,5 mnkr) mer än budget. Budgeten för 23 var underbalanserad vad gäller lokalkostnader ca 4 mnkr, avvikelsen blev 3,2 mnkr. De övriga delar som nu avviker från budget är 2,2 mnkr i intäkter samt personalkostnader 3,4 mnkr. Intäktsavvikelsen är främst Educations verksamhet som inte når budgetmålet däremot har RCN mer intäkter än budget, delvis försenad fakturering från 22. Budgetöverdraget för personalkostnader är skolgemensam verksamhet.en annan bild av skolans resultat är att den personalutbildning som Högskolepedagogik utfört åt förvaltningen inte ersätts för den verkliga kostnaden. ECE skolan ersätts med en schablonberäknad intäkt. Konsekvensen har blivit att intäkterna reduceras 23 med 3 mnkr för 22 års kurser och för 23 är kostnaden 3 mnkr större än intäkten. Verksamhetens utfall Utbildning: ECE skolan tog vid halvårsskiftet över ansvaret för Programmet Civilingenjör och Lärare (CL) samt startade upp Programmet Tekniklärare (TL). Antagningen av nya studenter till CL var drygt 5 studenter vilket innebär ett visst överintag helt enligt plan. Tekniklärare är en helt ny utbildning och här speglas verkligen ett nationellt problem. KTH hade endast 5 förstahandssökande till utbildningen. Beslut togs att starta utbildningen som nu har 3 studenter. Ett intensivt arbete pågår för att marknadsföra och etablera utbildnings möjligheten i samhället. ECE skolans utbildning är till övervägande del kurser i språk och volymen tämligen liten räknat i HST och HPR. Ett utbildningskansli är under uppbyggnad för att ta hand om programmens administration och studievägledning. Forskning: Skolan har 23 doktorander inskrivna i doktorsprogrammet Teknikvetenskapligt lärande och kommunikation och 4 doktorander anställda som läser vid andra doktorsprogram. Under 23 tog två personer ut licentiatexamen. Under 24 räknar vi med att anställa 6 nya doktorander. Verksamheten har 3 gästprofessorer knutna till sig och antalet disputerade på skolan är betydligt flera 23 jämfört med 22. Forskningsgrenar som utvecklas är bland andra policystudier för ingenjörsutbildningen, e-lärande och teknikdidaktik. Biblioteket: KTHB har under året etablerat ett Akademiskt resurscentrum rent fysiskt i bokhallen. Aktiviteterna har varit många med lunchprogram inom akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering samt språkcafé med mera. Även enskild handledning av studenter inom olika områden har erbjudits och genomförts. Biblioteket genomförde en enkätundersökning kallad LibQual under VT23. Den skickades via mejl ut till ett slumpmässigt urval av studenter, personal och lärare/forskare. Vi fick ca 4 svar, vilket är procents svarsfrekvens. Enklast kan den sammanfattas med De gillar oss och de vill ha mer av oss! Mer läsplatser, mer öppet. LibQual är utformad av Association of Research Libraries och används av ett stort antal forskningsbibliotek över världen. Bl. a har LTH:s bibliotek använt sig av LibQual under ca års tid. Nu gjorde vi våra respektive undersökningar samtidigt och hade möjlighet att jämföra utfallen. Thomson/Reuters databas har satts upp och börjat användas för att ytterligare kunna utveckla bibliometriska tjänster. Tema genomströmning CL programmets genomströmning för antagningarna från hösten 25 till hösten 22. Avhoppen efter första året har minskat i de senaste antagningsomgångarna Ht och Ht 2. För de tidigare antagningarna är ca 65 procent av studenterna kvar i programmet efter halva studietiden, skiljer lite mellan respektive årskull. De två senaste antagningarna har dock fler studenter kvar efter första året så förhoppningen är att det gäller även efter halva tiden. Andelen examinerade studenter är låg och endast drygt 2 procent av antagna studenter har examinerats efter utsatt studietid.
Resultaträkning med jämförelse Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag 22 567 32 824 68,8 26 338 85,7 Fofuanslag 9 4 7 758 7,8 9 4, Bidrag fr externa finansiärer 3 67 2 647 8, 2 54 64,6 Uppdrag fr externa finansiärer 7 893 2 88 82, 2 43 83,5 Övriga intäkter 35 493 26 492 34, 22 986 54,4 Finansiella intäkter 54 52 4,5 Summa: Intäkter 98 89 58 97,3 5 97,8 Kostnader Personalkostnader 99 899 92 484 8, 96 44 3,6 Lokalkostnader 37 77 38 62 99, 34 466 9,4 Resor och traktamenten 2 44 97 22,5 2 628 9,9 Utrustning exkl avskr 2 896 3 589 8,7 3 47 83,4 Konsulttjänster 6 58 2 62 76,7 9 58 86,6 Drift och övrigt 43 37 45 646 94,9 43 67 99,2 Gemensamma kostnader 98 77 98 8, 97 442,7 Avskrivningar 2 499 2 242,5 2 433 2,7 Finansiella kostnader 42 389 8, 3 4, Summa: Kostnader 7 656 7 983 99,7 5 23 2,4 Verksamhetsutfall 8 837 6 42 4 73 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 62 853 9, Transf/lämnade bidrag 62 853 9, Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 837 6 42 4 73 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn ECE 8 858 2 9 268 297 8 26 276 28 4 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 22 567 452 32 824 3 57 26 586 Fofuanslag 9 4 4 57 7 758 3 86 4 Bidrag fr externa finansiärer 3 67 6 22 2 647 7 723 48 Uppdrag fr externa finansiärer 7 893 3 26 2 88 3 26 2 47 Övriga intäkter 35 493 6 36 26 492 9 6 24 734 Finansiella intäkter 54 3 52 25 42 Summa: Intäkter 98 89 4 373 58 47 455 78 398 Kostnader Personalkostnader 99 899 5 89 92 484 47 34 8 54 Lokalkostnader 37 77 8 989 38 62 9 44 34 55 Resor och traktamenten 2 44 286 97 887 987 Utrustning exkl avskr 2 896 727 3 589 983 3 48 Konsulttjänster 6 58 6 848 2 62 8 324 5 58 Drift och övrigt 43 37 8 85 45 646 9 728 36 74 Gemensamma kostnader 98 77 48 933 98 8 49 37 97 937 Avskrivningar 2 499 2 2 242 78 767 Finansiella kostnader 42 64 389 92 444 Summa: Kostnader 7 656 5 222 7 983 48 9 77 9 Verksamhetsutfall 8 837 8 849 6 42 444 37 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 62 47 853 58 96 Transf/lämnade bidrag 62 47 853 58 96 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 837 8 849 6 42 444 37 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 22 567 452 32 824 3 57 26 586 Fofuanslag 527 764 5 Bidrag fr externa finansiärer 288 5 349 9 47 6 236 8 82 Uppdrag fr externa finansiärer 7 793 3 26 2 88 3 26 2 47 Övriga intäkter 3 235 4 26 2 659 6 979 2 26 Finansiella intäkter 5 3 3 22 Summa: Intäkter 8 888 34 92 86 975 4 757 68 Kostnader Personalkostnader 69 86 35 63 67 649 34 629 59 7 Lokalkostnader 29 378 5 25 3 536 5 97 28 422 Resor och traktamenten 49 724 278 633 536 Utrustning exkl avskr 965 73 2 462 25 2 386 Konsulttjänster 4 296 5 333 8 48 6 93 4 44 Drift och övrigt 863 4 593 3 4 42 7 Gemensamma kostnader 39 238 9 384 43 859 22 6 43 376 Avskrivningar 2 33 967 735 82 335 Finansiella kostnader 69 83 87 92 27 Summa: Kostnader 9 746 44 26 89 537 42 475 74 2 Verksamhetsutfall 8 858 9 934 2 56 79 5 9 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 62 47 Transf/lämnade bidrag 62 47 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 858 9 934 2 56 79 5 9 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 232 236 222 226 22 Intäkter Fofuanslag 9 4 4 57 6 23 3 53 4 5 Bidrag fr externa finansiärer 3 383 673 3 5 487 599 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter 4 258 9 4 834 2 37 4 529 Finansiella intäkter 49 27 42 22 9 Summa: Intäkter 6 93 7 8 4 66 6 699 297 Kostnader Personalkostnader 3 39 4 476 24 835 2 45 22 433 Lokalkostnader 8 329 3 963 6 526 3 38 5 733 Resor och traktamenten 995 562 692 254 45 Utrustning exkl avskr 93 555 27 733 94 Konsulttjänster 2 285 56 3 22 42 4 Drift och övrigt 32 454 4 257 35 56 5 326 26 66 Gemensamma kostnader 58 84 29 549 54 6 27 2 54 56 Avskrivningar 466 234 57 257 432 Finansiella kostnader 25 8 2 227 Summa: Kostnader 6 9 6 96 8 447 6 425 3 79 Verksamhetsutfall 2 85 3 84 274 7 28 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 853 58 96 Transf/lämnade bidrag 853 58 96 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2 85 3 84 274 7 28 4
5
6
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 232 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 4 4 4 3 2 2 2 Masterprogram HST J F M A M J J A S O N D Månad Antal HPR, ackumulerat över året 4 3 2 2 2 HPR J F M A M J J A S O N D Månad År 2 2 22 23 År 2 2 22 23 7
8
9
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande (ECE) 29 2 2 22 23 Lärare 5 5 2 29 25 Professor Lektor 2 3 2 Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 4 5 9 26 22 Forskare och forskningsingenjör 6 7 6 Forskarstuderande 2 Adm inkl bibl-personal 47 48 79 85 9 Teknisk personal 8 2 4 9 8 7 6 5 4 3 2 29 2 2 22 23 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal
Ett antal poster Tkr År LA LC LE LF LG LH LI LJ LN LP Oförbrukade bidrag 2 552 7 2 33 385 47 5 535 8 22-368 4 743 23 2 86 265 2 53 43 Myndighetskapital 2 4 785 6 539-7 899 2 2 492-43 6 552-8 229-9 859-2 775 22 4 889-3 8 6-92 599-8 229-23 5 23 5 5-6 68 6-573 6-8 229-2 5-3 73 Myndighetskapital 2 364 4 997-8 523 - Utbildning 2 8 96-43 5-8 249-9 725-2 433 22 7 86-5 9 5 57-8 249-36 -2 23 2 26-8 344 5 59-8 249-2 2-5 96 Myndighetskapital 2-5 579 6 5 542 624 - Forskning 2 2 296 6 5 542 2-34 -342 22-2 97 39 6-92 5 542 2-94 73 23-5 2 726 6-573 5 543 2-94 924 Årets kapitalförändring 2 72 73-34 38-3 895-67 -97-7 67-4 94 2 97 84-3 277-29 756-5 358-2 57-63 -7 28 27-2 686-7 42 22 88 689-5 58-36 43-9 234-376 - 882-7 748-2 434-5 893 23 85 45-5 -35 868-6 474-2 36-2 2-7 296-5 744-429 Årets kapitalförändring 2 34 2-5 498-55 -7 67-4 68 - Utbildning 2 47 9-3 277-6 72-9 -7 28 8-2 552-7 8 22 4 8-6 97-5 665-9 -7 748-2 473-6 948 23 34 43-26 -6 67-27 -7 296-5 744-254 Årets kapitalförändring 2 38 52-34 38-3 895-5 669-42 -26 - Forskning 2 5 795-29 756-5 358-6 85-263 -34-342 22 47 59 39-36 43-9 234-5 7-793 39 55 23 5 64 257-35 868-6 474-6 69-874 -76 Intäkter Totalt 2 45 699 24 3 45 4 634 38 5 972 2 6 47 23 829 554 475 3 366 4 759 37 88 6 62 4 979 22 5 2 28 9 52 832 2 246 4 642 24 7 85 2 24 23 5 569 3 957 23 2 939 57 3 36 239 4 753 3 548 - varav 2 99 28 58 883 4 34 37 4 45 Interna intäkter 2 5 2 3 669 244 9 29 4 42 37 88 33 2 334 22 4 25 6 499 286 55 853 4 36 24-9 99 23 4 76 299 2 55 742 3 22 239 534 7 873 - varav 2 426 24 5 47 Bidragsintäkter 2 569 8 6 279 475 54 22 659 22 5 53 374 537 42 68 23 55 58 763 48 37 Kostnader Totalt 2-7 38 34 837 4 4 67 5 64 7 655 93 2-9 47 27 6 3 3 5 833 5 523 5 922 7 65 6 9 297 2 4 22-83 489 34 48 36 663 67 3 622 6 524 8 99 2 283 8 7 23-79 476 3 962 36 72 9 43 3 652 5 362 8 535 2 497 23 977 - varav 2 6 487 4 272 3 593 9 859 4 79 66 7 24 Personalkostnader 2 7 8 2 878 5 5 5 6 222 4 635 24 6 864 8 594 22 3 23 4 98 5 72 5 49 9 47 5 86 559 6 672 2 85 23 7 67 6 6 5 63 6 777 9 362 4 386 579 6 75 6 229 - varav 2 6 25 23 33 2 58 462 5 522 93 Lokalkostnader 2 6 622 3 366 497 25 2 589 478 5 352 327 58 22 8 358 4 722 53 47 2 3 479 6 28 658 24 23 8 73 4 993 55 559 2 5 55 5 832 482 55 - varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 8 5 77 74 84 till central KTH-nivå 22 34 755 9 233 925 23 27 936 76 99 374 799 Transfereringar 2 2 54 Utbetalningar 2 96 Årsarbetskrafter 22 853 23 62 2 8 6 2 9 3 2 2 9 2 2 8 9 2 8 8 8 22 8 24 9 8 6 3 8 9 23 23 26 6 8 3 8 2 2
Ett antal poster Tkr År Oförbrukade bidrag 2 2 22 23 Myndighetskapital 2 2 22 23 Myndighetskapital 2 - Utbildning 2 22 23 Myndighetskapital 2 - Forskning 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 - Utbildning 2 22 23 Årets kapitalförändring 2 - Forskning 2 22 23 Intäkter Totalt 2 2 22 23 - varav 2 Interna intäkter 2 22 23 - varav 2 Bidragsintäkter 2 22 23 Kostnader Totalt 2 2 22 23 - varav 2 Personalkostnader 2 22 23 - varav 2 Lokalkostnader 2 22 23 - varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå 22 23 Transfereringar 2 Utbetalningar 2 22 23 Årsarbetskrafter 2 2 22 23 LR LS LT LV SUMMA 623 8 72 6 6 484-2 359-2 927-4 54 923-2 359-4 55-4 633 62-2 359-2 557-4 886 937-2 359-28 4-9 87-2 248-822 87-9 87-7 77-96 595-9 87-268 -2 345 93-9 87-8 26-272 - 679-2 682 6-272 -6 449-2 77 7-272 - 289-2 542 7-272 - 276-6 -78-7 5-37 -29-4 67 - -6 42-253 -3 673 - -8 837 5 856-484 -5 555-5 9-94 -2 754-2 56-428 -2-8 858-5 872 36-955 7 28-35 - 97-3 84 75-563 2 6 42 23 7 3 492-78 398 25 53 782 58 23 22 55-98 89 885 23 447 3 59 44 59 24 86 782 53 63 22 79 492 52 45 5 48 2 647 22 3 67 6 49 23 878 2-77 9 25 282 6 454 7 983 23 473 4 88 7 656 36 58 2 3 7 347 8 54 3 93 4 79 92 484 2 578 3 48 99 899 27 9 2 59 62 34 55 2 255 8 38 62 2 264 34 37 77 3 29 6 5 88 2 6 36 5 72 2 45 7 8 2 54 96 853 62 68 9 6 3 23 8 46 9 6 49 3
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7