Budget 2018 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 1/1 2018-31/12 2018 Org nr 717911-5360 Budgeten är årets viktigaste dokument. Genom att göra budget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet och får kontroll över ekonomin så att räkningarna kan betalas. Godkännande av budget 2018 Underskrift Namnförtydligande
Budgetförslag Belopp i tkr Styrelsens beslut Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2017 Utfall 2016 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyresintäkter Hyror, bostäder 1 296 391 1 082 098 1 082 760 851 854 1 296 391 1 082 098 1 082 760 851 854 Övriga rörelseintäkter Övriga förvaltningsintäkter 0 9 139 0 0 Inkassointäkter 0 720,0 0 116,0 0 9 859,0 0 116 RÖRELSENS INTÄKTER 1 296 391 1 091 957 1 082 760 851 970 RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader Reparationer (GA:4) -20 000-10 000-50 000-30 184 Underhåll (GA:4) -171 000-88 565 0 0 Försäkringspremie (GA:4) -6 297-6 174-4 936-4 400 Obligatoriska besiktningar (GA:4) -34 996-38 398-38 397-37 546 GA:6-2, dagvatten (drift o rep) -135 500-117 356-132 000-115 250 GA:7, belysning (drift o rep) -145 000-48 479-60 000-59 750 GA:6-1, dagvatten (drift o rep) -56 756-41 619-72 000-57 125 GA:4, sopsug -422 000-413 265-429 420-415 623 GA:5, ytor (drift o rep) -159 500-131 770-153 000-140 125-1 151 049-895 626-939 753-860 003 Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode -67 046-65 731-64 989-63 405 Förbrukningsinventarier 0-799 0 0 IT-kostnader 0 0-400 -388,0 Inkassokostnader 0-900 0-900,0 Datakommunikation -500-500 0 0 Möteskostnader -1 000 0-1 100-1 000 Övriga förvaltningskostnader -3 000-2 567-3 000 7 972 Kontorsmateriel -2 000 0-2 199-2 038-73 546-69 698-71 688-59 759 Personalkostnader Styrelsearvode -45 500-44 800-44 800-44 300 Sociala kostnader -14 296-14 076-15 019-14 861 Ersättningar för sammanträden 0-7 500 0 0 Föreningsvald revisor -3 000-3 000-3 000-3 000-62 796-61 876-62 819-62 161 RÖRELSENS KOSTNADER -1 287 391-1 027 200-1 074 260-981 923 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Belopp i tkr Styrelsens beslut Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2017 Utfall 2016 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från likviditetsplacering via RB 1 000 1 000 1 500 1 133 1 000 1 000 1 500 1 133 Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga räntekostnader 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 000 1 000 1 500 1 133 ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR 10 000 65 757 10 000-128 820 Avsättning till underhållsfond -10 000-10 000-10 000-10 000 Ianspråkstagande av underhållsfond 0 88 565 0 29 000 ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR 0 144 322 0-109 820 KOMMENTARER Årsavgifterna har höjts i budget med ca 8%. Reparationskostnader uppskattas utifrån föregående års siffror samt vad som hittills förbrukats under pågende år. Driftkostnader är justerade med 2-5%. Ränteintäkterna är försiktigt bedömda. Avsättning till yttre underhåll hämtar från föreningens underhållsplan. SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Flerårsbudget Prognos Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentarer: Intäkter Samfällighetsavgifter 1 082 1 296 1 284 1 284 1 284 1 284 Övriga intäkter 10 0 0 0 0 0 Summa intäkter 1 092 1 296 1 284 1 284 1 284 1 284 Kostnader Reparationer (GA:4) -10-20 -20-21 -21-22 Index 2% Planerat underhåll (GA:4) -89-171 -172-80 -73-95 Enl uh-plan Driftskostnader exkl rep o uh -797-960 -979-999 -1 019-1 039 Index 2% Övriga externa kostnader -70-74 -75-77 -78-80 Index 2% Personalkostnader -62-63 -64-65 -67-68 Index 2% Ränteintäkter och -kostnader 1 1 1 1 1 1 Summa kostnader -1 026-1 286-1 310-1 240-1 257-1 302 Resultat 66 10-26 44 27-18 Avsättning underhållsfond -10-171 -171-171 -171-171 Ianspråkstagande av fond 89 171 172 80 73 95 Utgående underhållsfond 182 182 181 272 370 446 Resultat efter fondförändring 144 10-25 -47-71 -94 Balanserat resultat 89 99 74 27-44 -139 Förändring Samfällighetsavgifter % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring tot i % av ovan ordinarie avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ing. Underhållsfond 261 Ing. Balanserat resultat -56 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Likviditetsbudget KKR 2017 Prognos 2018 2019 2020 2021 2022 Förändring tot i % av ordinarie avgifter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingående likvida medel 580 645 655 630 673 700 Summa intäkter 1 092 1 296 1 284 1 284 1 284 1 284 Reparation -10-20 -20-21 -21-22 Underhåll -89-171 -172-80 -73-95 Drift inkl övr kostnader och komm avg -929-1 096-1 118-1 141-1 163-1 187 Räntenetto 1 1 1 1 1 1 Investeringar 0 0 0 0 0 0 Beräknat utgående medel 645 655 630 673 700 682 720 700 680 660 640 620 600 580 2017 Prognos 2018 2019 2020 2021 2022
Fördelning kostnader per GA Gemensamma Specifika Totala HAMNEN GA:5 (ytor) 17,1% 24 854 159 500 184 354 HAMNEN GA:6 (dagvatten mm) Sektion 1 utförande & drift 3,4% 4 942 56 756 61 698 Sektion 2 drift 15% 21 801 135 500 157 301 HAMNEN GA:7 (belysning) 5,1% 7 412 145 000 152 412 HAMNEN GA:4 (sopsug) 59,4% 86 334 654 293 740 627 100% 145 343 1 151 049 1 296 392 Kostnader jan-dec kommande år TOTALA KOSTNADER: 1 296 392 Fördelning intäkter per GA Gemensamma Specifika Totala HAMNEN GA:5 (ytor) 17,1% 24 854 159 500 184 354 HAMNEN GA:6 (dagvatten mm) Sektion 1 utförande & drift 3,4% 4 942 56 756 61 698 Sektion 2 drift 15% 22 383 135 500 157 883 HAMNEN GA:7 (belysning) 5,1% 7 412 145 000 152 412 HAMNEN GA:4 (sopsug) 59% 85 752 654 293 740 045 100% 145 343 1 151 049 1 296 392 TOTALA INTÄKTER: 1 296 392 Intäkter fr.o.m. kvartal 3 kommande år och ett år framåt Länkade till Utdebitering Länkade från Beräkningar SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Utdebitering HAMNEN GA:5 (ytor) HAMNEN GA:6 (dagvatten mm) HAMNEN GA:7 (belysning) Sektion 1 utförande & drift Sektion 2 andelar Sektion 2 drift HAMNEN GA:4 (sopsug) TOTALKOSTNAD DEBITERING per kvartal Årskostnad Förfallodagar: Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad 2018-06-30, 2018-09-30, 2018-12-31, 2019-03-31 Total 205,5 184 354 kr 30107 61 698 kr 4500 0,00 kr 100 157 883 kr 205,25 152 412 kr 397 740 045 kr 1 296 391,74 1 Ankarspelet 1 10 8 970,98 kr 2224 4 557,60 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 10 7 425,70 kr 14 26 097,31 kr 47051,59 kr 11 762,90 kr 2 Ankarspelet 2 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 3 Ankarspelet 3 1 897,10 kr 290 594,29 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 4098,05 kr 1 024,51 kr 4 Ankarspelet 4 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 5 Ankarspelet 5 1 897,10 kr 134 274,60 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3778,36 kr 944,59 kr 6 Ankarspelet 6 1 897,10 kr 153 313,54 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3817,30 kr 954,33 kr 7 Ankarspelet 7 1 897,10 kr 146 299,19 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3802,96 kr 950,74 kr 8 Ankarspelet 8 1 897,10 kr 148 303,29 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3807,05 kr 951,76 kr 9 Ankarspelet 9 1 897,10 kr 150 307,39 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3811,15 kr 952,79 kr 10 Ankarspelet 10 1 897,10 kr 153 313,54 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3817,30 kr 954,33 kr 11 Ankarspelet 11 1 897,10 kr 157 321,74 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3825,50 kr 956,37 kr 12 Ankarspelet 12 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 13 Ankarspelet 13 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 14 Ankarspelet 14 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 15 Ankarspelet 15 1 897,10 kr 196 401,66 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3905,42 kr 976,36 kr 16 Ankarspelet 16 1 897,10 kr 102 209,03 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3712,79 kr 928,20 kr 17 Ankarspelet 17 1 897,10 kr 133 272,55 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3776,32 kr 944,08 kr 18 Ankarspelet 18 1 897,10 kr 143 293,05 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3796,81 kr 949,20 kr 19 Ankarspelet 19 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 20 Ankarspelet 20 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 21 Ankarspelet 21 1 897,10 kr 128 262,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 742,57 kr 1 1 864,09 kr 3766,07 kr 941,52 kr 22 Ankarspelet 22 26 23 324,54 kr 2665 5 461,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 26 19 306,82 kr 44 82 020,12 kr 130112,82 kr 32 528,20 kr 23 Ankarspelet 23 44 39 472,31 kr 5405 11 076,35 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 44 32 673,08 kr 74 137 942,94 kr 221164,67 kr 55 291,17 kr 24 Ankarspelet 24 11 9 868,08 kr 2671 5 473,63 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 11 8 168,27 kr 18 33 553,69 kr 57063,66 kr 14 265,91 kr 25 Barometern 3 0,5 448,55 kr 38 77,87 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 0,00 kr 897,71 kr 224,43 kr 26 Barometern 4 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 0,00 kr 1457,16 kr 364,29 kr 27 Barometern 5 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 28 Barometern 6 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 7
29 Barometern 7 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 30 Barometern 8 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 31 Barometern 9 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 32 Barometern 10 0,5 448,55 kr 331 678,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3362,24 kr 840,56 kr 33 Barometern 11 0,5 448,55 kr 311 637,33 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3321,25 kr 830,31 kr 34 Barometern 12 0,5 448,55 kr 290 594,29 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 3278,22 kr 819,55 kr 35 Barometern 17 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 36 Barometern 18 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 37 Barometern 19 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 38 Barometern 20 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 39 Barometern 23 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 40 Barometern 24 0,5 448,55 kr 145 297,15 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 2981,07 kr 745,27 kr 41 Barometern 25 0,5 448,55 kr 141 288,95 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 2972,88 kr 743,22 kr 42 Barometern 26 0,5 448,55 kr 141 288,95 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 2972,88 kr 743,22 kr 43 Barometern 27 0,5 448,55 kr 145 297,15 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 371,28 kr 1 1 864,09 kr 2981,07 kr 745,27 kr 44 Barometern 28 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 45 Barometern 29 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 46 Barometern 30 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 47 Barometern 31 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 48 Barometern 32 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 49 Barometern 33 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 50 Barometern 34 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 51 Barometern 35 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 52 Barometern 36 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 53 Barometern 37 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 54 Barometern 38 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 864,09 kr 1864,09 kr 466,02 kr 55 Barometern 39 4 3 588,39 kr 788 1 614,83 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 4 2 970,28 kr 28 52 194,62 kr 60368,13 kr 15 092,03 kr 56 Hamnen 33:1 0,25 224,27 kr 3603 7 383,55 kr 4455 0,00 kr 100 157 882,78 kr 0,00 kr 0,00 kr 165490,61 kr 41 372,65 kr 57 Kompassen 1 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 95 177 088,91 kr 177088,91 kr 44 272,23 kr 58 Skansen 1 46 41 266,50 kr 1962 4 020,69 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 46 34 158,22 kr 0,00 kr 79445,40 kr 19 861,35 kr 59 Skansen 2 14 12 559,37 kr 1908 3 910,02 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 14 10 395,98 kr 30 55 922,81 kr 82788,19 kr 20 697,05 kr 60 Skansen 3 21 18 839,05 kr 2147 4 399,80 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 21 15 593,97 kr 46 85 748,31 kr 124581,14 kr 31 145,28 kr 61 Skansen 4 0,75 672,82 kr 140 286,90 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 556,93 kr 0,00 kr 1516,65 kr 379,16 kr 62 Skansen 5 0,75 672,82 kr 140 286,90 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 556,93 kr 0,00 kr 1516,65 kr 379,16 kr 63 Skansen 6 0,75 672,82 kr 117 239,77 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 556,93 kr 0,00 kr 1469,52 kr 367,38 kr 8
Andelsägare Hyresid Benämning Andelsägare 08521.000.0056 Ankarspelet 1 Hjärup Exploaterings 1 AB 08521.000.0001 Ankarspelet 2 Lars o Malin Jacobsen 08521.000.0002 Ankarspelet 3 Charlotte Delbanco 08521.000.0003 Ankarspelet 4 Magnus o Annika Hägge 08521.000.0004 Ankarspelet 5 Malin o Magnus Olin 08521.000.0005 Ankarspelet 6 Tord o Annika Olofsson 08521.000.0006 Ankarspelet 7 Ingar Brinck 08521.000.0007 Ankarspelet 8 Tobias o Susanna Svartz 08521.000.0008 Ankarspelet 9 Thomas Jönsson 08521.000.0009 Ankarspelet 10 Per Engwall 08521.000.0010 Ankarspelet 11 Mats o Annika Persson 08521.000.0011 Ankarspelet 12 Hans o Öykü Andersson 08521.000.0012 Ankarspelet 13 Joanna Le Pluart 08521.000.0013 Ankarspelet 14 Håkan o Barbro Rydin 08521.000.0014 Ankarspelet 15 Murti Maini o Tuija Muhonen 08521.000.0015 Ankarspelet 16 Joakim Nilsson o Pernilla Lindblad 08521.000.0016 Ankarspelet 17 Jon Hauksson 08521.000.0017 Ankarspelet 18 Anders Wallmark 08521.000.0018 Ankarspelet 19 Stefan o Jennica Senneberg 08521.000.0019 Ankarspelet 20 Ingrid Solfvergberg Dahlberg 08521.000.0020 Ankarspelet 21 Henrik Persson o Jane Glindvad-Kristensen 08521.000.0021 Ankarspelet 22 RB BRF Horisonthusen 08521.000.0022 Ankarspelet 23 MKB 08521.000.0023 Ankarspelet 24 RB BRF Ankarspelet 08521.000.0024 Baromtern 39 BRF Barometern 39 08521.000.0025 Kompassen 1 Södertorpsgården Ideell förening 08521.000.0026 Skansen 2 BRF M-Tre 08521.000.0027 Skansen 3 BRF Skansen 3 08521.000.0028 Barometern 5 Charlotte Antgren Hellsten o Bengt-Eric Antgren 08521.000.0029 Barometern 6 Pär Andersson
08521.000.0030 Barometern 7 Allan Söndergaard o Emma Mesan 08521.000.0031 Barometern 8 Thomas o Lotta Jacobsson 08521.000.0032 Barometern 9 Sylvia Humbert o Fredrik Åkerberg 08521.000.0033 Barometern 10 Karl Michael Mauantri 08521.000.0034 Barometern 11 Maria o Peter Carlsson 08521.000.0035 Barometern 12 Peter Galmar o Teresia Palm 08521.000.0036 Barometern 17 Ulrika Nordgren o Torbjörn Söderström 08521.000.0037 Barometern 18 Christel o Ulf Hedetoft 08521.000.0038 Barometern 19 David Carlsvi o Eva Jonséus Carlsvi 08521.000.0039 Barometern 20 Ann Marie Jacobsson o Joakim Strandberg 08521.000.0040 Barometern 23 Anna o Stefan Arwidson 08521.000.0041 Barometern 24 André Nilén o Lisa Halldén 08521.000.0042 Barometern 25 Andreas o Susanne Norrman 08521.000.0043 Barometern 26 Percy Nilsson o Åsa Wimar 08521.000.0044 Barometern 27 Britt o Lars Björk 08521.000.0045 Barometern 28 Anne-Marie o Thor Heijkenskjöld 08521.000.0046 Barometern 29 Miriam Dychawy o Johan Nilsson 08521.000.0047 Barometern 30 Marie-Louise o Johan Berséus 08521.000.0048 Barometern 31 Kenneth Ovesson 08521.000.0049 Barometern 32 Julia Branting 08521.000.0050 Barometern 33 Per-Ola Bruhn 08521.000.0051 Barometern 34 Domenic Davies 08521.000.0052 Barometern 35 Marja o Henrik Olander 08521.000.0053 Barometern 36 Michel André 08521.000.0054 Barometern 37 Fredrik Luttropp o Tom Ahlstrand 08521.000.0055 Barometern 38 Peter o Leif Rosell 08521.000.0057 Barometern 3 Sigvald o Helena Harryson 08521.000.0058 Barometern 4 Gunnel Kristensson o Ulf Johansson 08521.000.0059 Hamnen 33:1 Malmö Kommun 08521.000.0060 Skansen 1 Rikshem Sundet AB 08521.000.0061 Skansen 4 Lisa Hilland o Thomas Hilland 08521.000.0062 Skansen 5 Casper Asmussen 08521.000.0063 Skansen 6 Mikael Heintze
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KOMPASSEN Org nr: 717911-5360 Beräkningar för budgetförslag 2018 SAMFÄLLIGHETSAVGIFTER Enl beräkning Kvartal Årsintäkt Samfällighetsavgifter 297 417 4 1 189 668 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkt Belopp Räntesats Intäkt 8312 Specialinlåning RB 300 000 0,50% 1 000 8311 Avräkningskonto 0 0,00% 0 1 000 AVSÄTTNING FONDER 2072 Underhållsfond 2017 2018 Enligt stadgarna 10 000 10 000 4143 SERVICEAVTAL Kostnad Envac (service sopsug) 2 17 498 34 996 Preliminär höjning fr årsskiftet 0% 0 Summa 34 996 4349 REPARATIONER 20 000 4549 UNDERHÅLL ENL PLAN 171 000 4640 RENHÅLLNING inkl moms Prognosens siffor +2% 422 000 4710 FÖRSÄKRING Nuv. kostnad Prel.ökning Kostnad 6 175 6 174 Preliminär höjning fr 1/1 2% 123 Summa 6 297 6100 KONTORSMATERIAL Kostnad Tryck och utskick kallelser Beräknat inkl. moms 2 000 6230 DATAKOMMUNIKATION Kostnad One.com Beräknat inkl. moms 500 6400 FÖRVALTNINGSARVODE (Ekonomisk förvaltning) Nuvarande kostnad/kvartal Antal kvartal Kostnad Total avtal 16 433 4 65 732 Preliminär höjning fr årsskiftet 2,0% 1 315 Summa 67 047 6470 MÖTESKOSTNADER Kostnad Lokal stämma Beräknat inkl. moms 1 000 6490 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSKOSTNADER Kostnad Beräknat inkl. moms 3 000 2
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KOMPASSEN Org nr: 717911-5360 Beräkningar för budgetförslag 2018 STYRELSEARVODE 7311 Fast arvode Kr Antal Kostnad 1 prisbasbelopp, 2017: 44 800, 2017: 45 500 Styrelsearvode 44 800 1 45 500 7313 Intern revisor 3 000 1 3 000 Totalt fasta arvoden: 48 500 7514 Sociala avgifter 31,42% 14 296 Summa: 62 796 3
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KOMPASSEN Org nr: 717911-5360 Beräkningar för budgetförslag 2018 KOSTNADERNA Driftskostnader för sopsugen GA:4 Budget 2018 Prognos 2017 Reparationer 20 000 10 000 Underhåll 171 000 88 565 Sophantering 422 000 413 265 Serviceavtal 34 996 38 398 Försäkringspremie 6 297 6 175 654 293 556 403 Summa kostnader GA4 654 293 556 403 KOSTNADERNA Driftskostnader gemensamma för samfälligheten Budget 2018 Prognos 2017 4
Förändringsmall Kundnummer: Beslutsdatum: Ändring fr.o.m: Alla ändringar sker på objektsnivå, om inget annat anges i kommentarfältet nedan. OBS! Ändringar avser förändringsbeloppet och inte summan efter justering. Höjning anges med + och sänkning med - Hyresintäkter bostäder AVB / 3010 Bostadsrättslokaler AVL / 3023 Konto Kr/Kvm/år Kr/år % Ny artikel? Om ja, kryssa Hyresobjekt Bostäder HYB / 3011 Ja nr: Lokaler HYL / 3013 Lokal moms HYLM / 3012 Övriga objekt (förråd, etc) HYX / 3019 Ev. blockuthyrning Garage HYG / 3015 Carport HYC / 3017 P-platser HYP / 3017 Bränsleavgifter Bostäder BRB / 3132 Lokaler BRL / 3133 Garage BRX / 3135 Övriga tillägg Kabel-TV KTV / 3218 Internet INT / 3040 Uppkoppling internet UKI / 3232 Övriga artiklar Vid information via hyresavier skall meddelandet finnas med i fältet nedan. AMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360