1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen ökade antalet besök, sjukskrivningarna minskade och den arbetade tiden ökade. Väntetider i vården visar att måluppfyllelsen för BUP var 60 % avseende nybesök/första besök för februari vilket var under riksgenomsnittet. Orsaken ligger i antalet nybesök som ökade från 280 patienter (jan-mars) 2016 till 440 patienter (jan-mars) 2017, en ökning på drygt 60 %. Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. Den stora ökning av antalet besök som BUP lyckats hantera, utan nya resurser under en följd av år, ser ut att vara svår att behålla. Av det skälet pågår olika diskussioner för att göra det möjligt att fortsätta kunna möta patientgrupper med prioriterade vårdbehov på ett bra sätt. Sammantaget visar detta att BUPs nuvarande kapacitet inte motsvarar det behov som konstaterats. Inom öppenvården vuxen har tillgängligheten ökat från 82 % (feb) 2016 till 85 % (feb) 2017. Kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag minskade, främst inom öppenvården. Inom öppenvården kunde användandet minskas genom ett antal beslut på ledningsnivå, omfördelning av vissa arbetsuppgifter samt möjligheten att genomföra en viktig rekrytering. Framtidsarbetet fortskred som planerat. Utvecklad arbetsfördelning bedrevs för fullt inom öppenvården och BUP samt startades upp inom heldygnsvården. Den direkta, kortsiktiga effekten av Framtidsarbetet är svår att definiera utifrån de gjorda erfarenheterna. Patienttrycket har varit stort inom samtliga verksamhetsdelar. Inom heldygnsvården låg beläggningen runt 100 %. Även trycket inom BUP har generellt varit omfattande. Öppenvården har också haft ett tämligen högt söktryck men har kunnat hanteras med mildare följdeffekter än dem som konstaterats inom heldygnsvården och BUP Verksamheten vid missbruks- och beroendeenheten utvecklades och tog emot allt fler patienter. Specialiseringen har inneburit ett mera samlat vårdutbud och ett bättre medicinskt omhändertagande för målgruppen. Öppenvårdsteamet i Halmstad startade under perioden. I avvaktan på att motsvarande team kan vara i gång i Falkenberg och Varberg svarar VPM på orterna för prioriterade insatser av
2 öppenvårdskaraktär. Under perioden har förvaltningsledningen initierat ett utvecklingsarbete avseende ledning och styrning. Samma gäller beträffande bemanningsplan. Ett brett samarbete bedrivs tillsammans med Närsjukvården för att utveckla vården för patientgrupper som rör sig i gränssnittet mellan primärvård och psykiatri. 2. Periodens resultat, januari-februari Periodens resultat -12 mkr och en budgetavvikelse på -6,8 mkr, se tabell i bilaga. Större delen av avvikelsen beror på kostnader för inhyrd personal. Underskott redovisas även för vårdvalsintäkter och för finansiering av beroendeavdelningen. 2.2 Ekonomisk prognos Prognosen för förvaltningen beräknas bli ett negativt resultat på -43,7 mkr fördelad per uppdrag: Rättspsykiatri 0,0 mkr Vårdval specialistvård - 9,0 mkr Psykiatriverksamhet - 34,7 mkr Rättspsykiatri, prognosen bygger på nuvarande antalet patienter på ST-Sigfrid ligger på samma nivå hela året förväntas uppdraget hålla sig inom budget. Vårdval specialistvård -9,0 mkr, underskottet består till större delen av lägre intäkter än budgeterad nivå samt kostnader för bemanningspersonal Psykiatriverksamhet -34,7mkr, underskottet består främst av finansiering av avd 24 (-13 mkr) och kostnader för bemanningspersonal både läkare och ssk (-30,0 mkr). Kostnader för bemanningsläkare inom Vux öppenvård förväntas bli 5,0 mkr lägre än 2016. För BUP och Vux heldygnsvård bedöms den ekonomiska utvecklingen bli fortsatt negativ. Beroendevården uppbyggnad fortsätter inom öppen vården. Innan verksamheten är i full drift förväntas ett budgetöverskott på 4,0 mkr Kostnadsutvecklingen har under perioden varit 6,8 %. Denna, relativt höga, utveckling kan länkas till kostnader för beroendevården som inte fanns vid motsvarande tid 2016. 2.2.2 Framtidsarbetet Nämnden har beslutat om åtgärder som innebär att kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag ska halveras. I reda pengar handlar det om 17 mnkr. Innehållet i Framtidsarbetet ska bidra till att realisera målet men det är inte möjligt att sätta en summa på den direkta, kortsiktiga effekten av Framtidsarbetet utifrån de erfarenheter som hittills gjorts. Framtidsarbetet fortskred dock som planerat. Utvecklad arbetsfördelning bedrevs för fullt inom öppenvården och BUP samt startades upp inom heldygnsvården. Heldygnsvården har varit, är och kommer att förbli högprioriterad i Framtidsarbetet. Främst är det
3 Utvecklad arbetsfördelning som varit i förgrunden eftersom anlitande av bemanningsföretag är förekommande inom heldygnsvården. Då förvaltningen inte ligger i frontlinjen inom Framtidsarbetet, följs erfarenheterna från motsvarande arbete inom Hallands sjukhus och närsjukvården med stort intresse. Erfarenheter och delar därifrån, som konstaterats styra mot målen, kommer att prövas och värderas utifrån de förutsättningar som finns inom psykiatrin. 2.2.1 Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga större avvikelser som kräver särskilda kommentarer har konstaterats. 2.4 Medarbetare (se tabell nästa sida) Av rapporten framgår att så väl sjukfrånvaro som mertid/övertid minskat. Arbetet med att säkra kompetensförsörjning bland psykiater och sjuksköterskor genom anställningar har fortsatt mycket hög prioritet. Förvaltningen arbetar vidare med breddinförande av utvecklad arbetsfördelning inom ramen för framtidsarbetet och heldygnsvården står nu i fokus. Enligt beslut av nämnden ska Psykiatrin sänka sina kostnader med 17 mkr under 2017. I allt väsentligt ska kostnadssänkningarna ske genom minskat anlitande av bemanningsföretag. I viss mån även genom åtgärder för att minska kostnaderna för sjukskrivningar. Det finns tecken som indikerar minskning av kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag vid jämförelse med utfallet 2016. 3. Redovisning av verksamhet/grunduppdrag 3.1 Produktion Uppföljning öppenvårdskontakter
4 Ack utfall perioden Förändring, % 2015 2016 2017 2016-2017 2015-2017 Antal läkarbesök 5 978 6 648 6 560-1% 10% Varav barn- och ungdomspsykiatrin 1 479 1 606 1 660 3% 12% Varav vuxenpsykiatrin 4 484 5 030 4 900-3% 9% Varav rättspsykiatri 15 12-100% -100% Antal sjukvårdande behandling* 26 425 24 216 27 836 15% 5% Varav barn- och ungdomspsykiatrin 10 318 10 045 10 813 8% 5% Varav vuxenpsykiatrin 16 107 13 940 16 710 20% 4% Varav rättspsykiatri 231 313 35% Totalt antal besök 32 403 30 864 34 396 11% 6% Varav barn- och ungdomspsykiatrin 11 797 11 651 12 473 7% 6% Varav vuxenpsykiatrin 20 591 18 970 21 610 14% 5% Varav rättspsykiatri 15 243 313 29% 1987% Totalt har antalet besök ökat med 11 % jämfört med 2016. Störst ökning har skett inom Vuxenpsykiatrin. Ökningen förklaras av flera faktorer, främst fler arbetade timmar. Uppföljning slutenvård Ack utfall perioden Förändring, % 2015 2016 2017 2016-2017 2015-2017 Antal vårddagar 7 347 7 886 7 348-7% 0% Varav barn- och ungdomspsykiatrin 291 566 475-16% 63% Varav vuxenpsykiatrin 6 059 6 266 5 928-5% -2% Varav rättspsykiatri 997 1 054 945-10% -5% Antal vårdtillfällen 591 607 727 20% 23% Varav barn- och ungdomspsykiatrin 17 35 34-3% 100% Varav vuxenpsykiatrin 574 572 693 21% 21% Medelbeläggning exkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 65% 126% 106% -16% 63% Varav vuxenpsykiatrin 94% 98% 100% 2% 6% Varav rättspsykiatri 92% 98% 88% -10% -5% Medelbeläggning inkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 89% 157% 143% -9% 61% Varav vuxenpsykiatrin 103% 112% 118% 5% 15% Varav rättspsykiatri 103% 101% 115% 14% 12% Årets tre första månader har förvaltningen höga beläggningstal inom BUP och Vuxenpsykiatrin. Antalet vårdtillfällen har ökat inom vuxenpsykiatrin med 20 % jämfört med de senaste åren.
5 3.2 Tillgänglighet Barn och Ungdomspsykiatri(30 dagar) Vuxenpsykiatri (90 dagar) Måluppfyllelse första besök Måluppfyllelse första besök Feb - 17 Feb - 17 60% (riket 79%) 85% (riket 89%) Barn och Ungdomspsykiatri (30 dagar) Måluppfyllelsepåbörjad fördjupad utredning/behandling Feb - 17 86% (riket 79%) 3.3 Kvalitet SKL:s rapport Resultatöversikt för 16 hälso och sjukvårdsområden, publicerad i januari 2017, visar att Psykiatrin Halland har en god följsamhet till utformade riktlinjer. Rapporten omfattar ett antal viktiga indikatorer för psykiatri och i sammanvägningen av dessa, som utgör ett sätt att rangordna kvalitetsmått mellan landstingen, ligger Region Halland på plats nr. 3 i riket. 4. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning) En samlad bedömning av måluppfyllelsen i verksamhetsplanen är: Uppnådda mål: antalet samverkansippar, antalet öppenvårdbesök. Ej uppnådda mål men positiv utveckling: Ekonomin i balans, minska kostnader bemanningspersonal, minska sjukfrånvaron. Ej uppnådda mål: Vårdgarantin enl SKL, minska återinläggningar. Svein Henriksen Ordförande Driftnämnd Psykiatri Goran Delic Förvaltningschef Psykiatrin Halland
6 Bilaga 1 Ekonomi Uppföljning per kontoklass Kontoklass(T) Årsbudget 2017 Ack budget Ack utfall Budget- avvikelse Prognos- avvikelse Verksamhetens intäkter -586,5-146,4-145,0-1,5-13,0 Kostnader för personal och förtroendevalda 444,2 116,1 112,7 3,3 3,8 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag 51,6 12,9 20,4-7,5-34,3 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 56,8 14,2 14,7-0,5-0,2 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 33,6 8,4 9,0-0,7 0,0 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 0,2 0,0 0,0-0,0 0,0 Resultat/avvikelse 0,0 5,2 11,8-6,8-43,7 Uppföljning per uppdrag Uppdrag(T) Ack budget Ack utfall Budget- avvikelse Prognos- avvikelse Psykiatriverksamhet 4,5 9,3-4,8-34,7 Rättspsykiatrisk vård 0,1 0,3-0,2 0,0 Vårdval specialistvård 0,6 2,3-1,8-9,0 Investeringar 5,1 11,9-6,8-43,7 Investeringar (mkr) Ack 2016 Ack 2017 Ack budgetavvikelse Prognosavvikelse 2017 Investeringar i inventarier och utrustning 0 0 0,8-0,3 Summa investeringar 0 0 0,8-0,3
7 Personal Arbetad tid har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom samtliga verksamhetsområden. Inom heldygnsvården och öppenvården vux beror ökningen missbruks- och beroende uppdraget med både öppnad avdelning och nystartade öppenvårdsteam. BUP har ökat arbetad tid och det beror på att fler tjänster är tillsatta, vilket det inte var under perioden 2016 jan-mars. Ett ökat patientinflöde har också påverkat arbetad tid på BUP. Mertid/övertid Mertid/övertid 2016 jan -mars 2017 jan - mars Timmar % Timmar % 3 676 1,5 % 2 606 0,9 %
8 Mertid/övertid är lägre än samma period förra året. Mertid/övertid förekommer i huvudsak inom slutenvården och nivån är lägre än föregående år. Förvaltningen arbetar med att säkra en bättre bemanningsplanering samt säkra kompetensförsörjning bl.a. genom att se över bemanningsstruktur. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2016 jan -mars 2017 jan - mars Timmar % Timmar % Sjukfrånvaro 28 495 8,9% 28 892 8,2%
9 Sjukfrånvaron är lägre än samma period förra året. Förvaltningen har ett mål att sjukfrånvaron ska vara lägre än 7 %. Arbetet fortsätter med att säkra aktivt rehabiliteringsarbete. Förvaltningen arbetar vidare med utvecklad arbetsfördelning inom ramen för framtidsarbete, vars ena syftet är att tydliggöra ansvar och roller och detta förväntas ge effekt på minskad sjukfrånvaro på sikt. Personalkostnader Personalkostnader 2016 jan -mars 2017 jan - mars 101,7 mkr 112,7 mkr Jämfört med samma period föregående år har personalkostnader ökat. Förutom löneindex, tillägg till sjuksköterskor inom heldygnsvården vux är det satsningen på beroendevården (avd 24 och Beroendeteam i öppen vård) som har bidragit till kostnadsökningen.
10 Inhyrd personal Inhyrd personal 2016 jan -mars 2017 jan -mars Kostnad Timmar Kostnad Timmar Sjuksköterskor 0,7 mkr 423 2,6 mkr 3 232 Läkare 6,9 mkr 4 908 4,2 mkr 2 374 Förvaltingen arbetar med att minska kostnader för inhyrd personal. När det gäller sjuksköterskor har inte kostnaden funnits förra året, förvaltningen började anlita bemanningsföretag under våren 2016 p.g.a. svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. När det gäller kostnader för inhyrda läkare har kostnaden minskat jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen ser dock olika ut inom olika verksamhetsområden, öppenvården minskar kostnader för inhyrda läkare, medan heldygnsvården vux och BUP ökar. Snittanställda Snittanställda har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom samtliga verksamhetsområden, vilket även framgår i diagrammet med arbetad tid. Ökningen sker bland skötare, sjuksköterskor och rehabpersonal och beror på satsningen på beroendevården.