Tillsvidareanställda per förvaltning

1 (13)

2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 Ku-fr 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 SHB 9 12 13 14 13 15 15 21 24 30 31 30 Soc 376 403 425 432 450 447 466 473 495 504 502 489 Tekn 111 Utb 253 282 295 280 281 270 269 254 251 247 241 241 Totalt 811 762 793 784 801 793 814 809 826 841 835 797 Årsarb 711,2 653,8 682,2 675,7 689,3 684,1 703,5 698,4 709,8 732,1 731,2 699,2 550 500 450 400 350 300 250 200 150 Utbildning Social SHB Kultur o fritid KLK 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tillsvidareanställda kvinnor/män per förvaltning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K M K M K M K M K M K M K M K M KLK 24 15 24 19 26 20 22 20 20 17 21 21 29 15 23 14 Ku-Fr 12 6 13 5 13 5 14 5 14 5 14 4 13 4 SHB 8 5 11 4 8 7 13 8 17 7 22 8 22 9 21 9 Soc 423 27 422 25 439 27 444 29 463 32 470 34 467 35 452 37 Utb 236 45 229 41 228 41 212 42 206 45 201 46 197 44 198 43 Tot 703 98 699 94 714 100 705 104 720 106 728 113 728 107 694 103 Årsarb 599,7 89,6 596,0 88,1 608,8 94,7 600,4 98,0 610,2 99,6 626,8 105,3 629,9 101,3 601,5 97,7

3 (13) Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-24 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,8 0,1 0,2 25-29 3,4 3,7 4,0 4,0 3,5 3,1 3,2 2,5 2,1 2,1 3,1 3,2 2,8 30-34 6,6 7,3 7,4 7,6 7,3 6,9 6,6 7,0 7,1 5,9 6,1 6,9 6,3 35-39 11,0 11,6 11,5 11,8 10,9 10,2 9,1 8,2 8,8 9,7 9,2 9,1 8,6 40-44 13,0 13,5 13,4 12,4 11,7 12,5 12,7 12,8 12,6 12,3 12,0 11,1 10,6 45-49 15,8 16,3 16,3 15,3 16,3 15,1 15,0 14,9 14,0 13,7 14,1 14,6 14,7 50-54 18,3 17,6 18,1 19,8 18,1 18,4 18,8 18,1 17,2 17,1 16,1 15,9 16,4 55-59 17,6 17,2 18,7 17,7 18,2 17,5 17,9 17,9 18,9 18,3 18,3 19,2 18,4 60-13,8 12,3 10,1 11,0 13,9 16,0 16,3 17,9 18,6 19,8 20,3 19,9 22,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Kvinnor Män 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-

4 (13) Visstidsanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 7 10 8 11 26 18 9 5 5 4 2 9 Ku-Fr 2 1 2 1 1 1 1 SHB 2 2 5 6 5 6 3 5 3 1 1 Soc 56 42 38 31 35 33 16 30 22 31 13 9 Tekn 8 Utb 49 45 27 27 25 21 16 15 18 31 33 33 Totalt 124 99 74 76 93 78 48 54 50 69 49 52 Årsarb 100,7 80,5 62,3 61,4 76,3 66,1 39,0 44,0 40,8 56,4 41,3 43,5 Visstidsanställda kvinnor/män per förvaltning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K M K M K M K M K M K M K M K M KLK 9 17 7 11 4 5 3 2 3 2 3 1 2 4 5 Ku-Fr 1 1 1 1 SHB 5 1 4 1 5 1 2 1 4 1 2 1 1 1 Soc 33 2 32 1 11 5 25 5 20 2 29 2 12 1 7 2 Utb 24 1 18 3 13 3 14 1 16 2 27 4 25 8 22 11 Totalt 72 21 61 17 34 14 45 9 43 7 61 8 39 10 34 18 Årsarb 57,4 18,8 50,7 15,4 26,8 12,2 36,1 8,0 34,1 6,7 49,7 6,7 32,1 9,3 28,3 15,2 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 (13) Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda 2002 13,26 % 2007 8,96 % 2012 5,54 % 2003 11,50 % 2008 5,57 % 2013 6,10 % 2004 8,54 % 2009 6,26 % 2005 8,84 % 2010 5,70 % 2006 10,40 % 2011 7,60 % Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kvinnor Män Totalt Heltid 411 361 370 370 369 368 387 372 384 419 414 312 82 394 Deltid 409 401 423 414 432 425 427 437 442 422 421 382 21 403 Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%

6 (13) Personalomsättning tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Egen begäran 37 28 22 10 14 17 28 22 24 28 21 47 33 Pension/sjukersättning 16 16 13 15 12 13 15 21 22 19 24 28 25 Uppsägning från arbetsgivaren 4 2 2 11 7 6 22 11 12 4 9 Annan orsak 6 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 Totalt 63 47 40 27 40 38 51 66 59 60 50 76 69 Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kvinnor 48,1 47,5 47,5 47,8 47,7 47,8 48,4 48,6 48,8 48,6 48,5 48,6 50,1 Män 49,3 48,5 47,2 47,7 48,1 47,9 49,1 48,5 48,3 49,8 49,0 49,2 50,9 Kvinnor och män 48,3 47,9 47,5 47,7 47,8 47,8 48,5 48,6 48,7 48,7 48,6 48,7 50,2 Medelålder tillsvidareanställda - förvaltning Kvinnor Män Kvinnor och män KLK 49,2 49,5 49,3 SHB 43,8 48,9 45,3 Soc 49,7 51,5 49,9 Utb 51,6 51,3 51,6 Totalt 50,1 50,9 50,2

7 (13) Fyllnad/övertid per förvaltning Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO KLK 240 378 621 367 392 279 258 478 679 1302 799 202 356 616 Ku-Fr 258 292 418 270 272 252 487 153 195 200 SHB 18 43 61 67 28 5 65 80 7 44 22 252 Soc 20293 18387 19178 18968 20737 16207 16258 19788 17374 11370 8563 3416 3 177 514 Tekn 382 Utb 5109 12199 11847 11850 9827 10019 8393 9568 9603 9856 5032 775 797 332 Totalt 26300 31299 32125 31522 31256 26757 25396 29992 27916 22808 14401 4437 4 353 714 Årsarb 15,5 18,4 18,9 18,5 18,4 15,7 14,9 17,6 16,4 13,4 8,5 2,6 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen. Fyllnad/övertid per yrkesgrupp samtliga anställda Nedan redovisas fyllnad/övertid för vissa yrkesgrupper i antal timmar, kronor (exkl PO) och vad antalet timmar motsvarar i årsarbetare. Yrkesgrupp Timmar Tkr Motsvarar årsarbetare Boendehandledare 1 223 197 0,7 Fritidsledare 743 84 0,4 Förskollärare 1 107 74 0,7 Lärare 2 474 244 1,5 Omsorgsassistent 1 924 309 1,1 Sjuksköterska 1 223 302 0,7 Undersköterska 4 140 811 2,4 Vårdbiträde 2 425 430 1,4 Totalt 15 259 2 451 8,9

8 (13) Timavlönade per förvaltning Arbetade timmar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kostnad Inkl PO KLK 8197 9307 6038 5251 6377 5806 6666 7498 12619 9713 1 403 576 Ku-Fr 4833 4839 5261 6657 6430 6299 6443 2117 2520 SHB 262 672 688 934 495 1302 254 457 Soc 129823 128021 134671 151345 133343 125441 120685 117963 116080 129837 21 165 690 Utb 26734 24262 28099 29087 20173 22821 25054 25978 28745 26875 4643565 Totalt 169849 166429 174741 192340 166323 161055 158848 154490 160459 167727 27 467 288 Årsarb 99,9 97,9 102,8 113,1 97,8 94,7 93,4 90,9 94,4 98,7 Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Motsvarar antal årsarbetare 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Avlösare 0,9 1,4 1,1 Badvakt 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 Barnskötare 7,6 9,3 10,3 7,8 8,1 6,4 4,2 6,0 4,8 7,7 9,6 7,6 Behandlingsassistent 3,9 4,0 5,3 4,5 2,3 2,9 Biträde 1,5 2,4 2,9 3,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,5 Boendeassistent 1,8 2,0 Boendehandledare 2,6 2,2 Elevassistent 0,9 0,5 Fritidsledare 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 0,9 0,7 0,9 Fritidspedagog 1,9 0,3 0,5 0,6 0,3 Förskollärare 1,6 1,6 1,5 1,2 1,8 1,7 1,0 1,9 IT-tekniker 0,7 Ledsagare 1,4 2,4 2,3 2,4 2,9 3,1 3,2 3,7 3,1 2,2 1,9 1,9 Lärare 1,6 2,9 3,6 4,1 3,7 5,7 4,4 4,8 4,9 4,0 4,5 3,9 Omsorgsassistent 5,7 6,0 6,9 4,5 5,4 4,2 Omsorgsbiträde 4,1 4,0 6,1 5,1 6,1 5,0 Omsorgspedagog 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 Personlig assistent 1,4 4,1 2,5 3,3 2,6 1,5 2,2 1,2 Sjuksköterska 2,3 2,2 1,9 2,0 2,4 1,8 2,5 1,5 1,5 3,0 1,6 1,4 Undersköterska 13,1 13,4 15,5 13,5 11,0 13,9 17,8 13,8 8,0 11,8 13,7 25,5 Vaktmästare 0,8 0,6 0,4 Vårdare/vårdarinna 10,2 9,3 10,1 7,0 10,1 8,3 Vårdbiträde 33,4 35,1 32,8 38,5 43,5 52,3 40,5 40,9 41,6 39,5 37,0 35,1 Totalt 76,9 95,7 104,6 88,3 103,2 113,2 97,8 95,0 93,4 90,9 94,8 98,7

9 (13) Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 1065738 231019 1296757 76,5 Semester 118750 17195 135945 8,0 Ferie/uppehåll 24670 7540 32210 1,9 Sjukdom 92055 11304 103359 6,1 Rehabilitering 179 179 Föräldraledighet 53667 3394 57061 3,4 Vård av sjukt barn 6870 1263 8133 0,5 Facklig ledighet 1299 99 1398 0,1 Studieledighet 9781 1113 10894 0,6 Övrig frånvaro* 27763 3129 30892 1,8 Arbetad tid 1400772 276056 1676828 98,9 + Fyllnad 13141 1261 14402 0,8 + Övertid 4074 362 4436 0,3 Totalt arbetad tid 1417987 277679 1695666 100,0 * I övrig frånvaro ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Facklig ledighet Studieledighet Övrig frånvaro

10 (13) Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2023 kommer 288 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom vissa yrkesgrupper som kommer att gå i pension inom 10 år. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % av alla tillsvidareanställda Assistent 1 1 15,4 Barnskötare 1 1 1 1 1 1 1 41,2 Dagbarnvårdare 1 1 1 75,0 Enhetschef 1 1 1 25,0 Förskollärare 1 3 2 2 3 2 5 4 1 52,3 Fritidspedagog 1 2 1 23,5 Lärare 4 2 3 7 10 4 2 1 4 2 33,9 Omsorgsassistent 2 3 2 7 1 3 5 4 5 43,8 Personlig assistent 1 1 20,0 Sjuksköterska 1 1 1 1 21,1 Undersköterska 5 5 9 1 2 9 9 6 6 10 29,4 Vaktmästare 3 1 2 3 75,0 Vårdbiträde 1 5 8 5 2 8 5 4 6 3 51,1 Övriga 7 4 9 5 2 4 6 5 34 5 Samtliga tillsvidare 21 24 37 28 23 35 34 27 34 25 36,1 40 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren 35 30 25 20 15 10 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11 (13) Pensionsavgångar per förvaltning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % av alla tillsvidareanställda KLK 1 2 1 1 2 3 2 1 3 43,2 SHB 2 1 2 2 1 1 30,0 Soc 12 16 22 15 6 22 24 16 21 16 34,8 Utb 7 6 11 12 16 9 7 9 11 5 38,6 Samtliga tillsvidare 21 24 37 28 23 35 34 27 34 25 36,1 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid - månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 3,46 4,03 5,03 3,92 3,27 3,75 2,24 2,32 4,09 5,52 5,59 6,34 3,60 30-49 5,61 5,79 6,44 6,96 5,73 4,76 4,64 3,20 3,74 4,77 6,39 6,79 4,29 50-9,16 7,25 8,15 8,58 8,63 6,75 7,09 6,19 5,77 7,02 7,22 7,67 4,77 Totalt 6,91 6,28 7,21 7,66 7,13 5,78 5,87 4,82 4,86 6,03 6,83 7,28 4,51 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 13,43 14,75 29,83 24,77 21,81 26,51 30-49 42,16 59,57 56,68 56,21 54,85 37,67 41,55 15,78 19,18 22,27 40,24 41,25 31,79 50-69,46 64,38 60,96 60,99 66,38 55,98 51,95 46,16 42,37 44,90 41,59 41,58 41,62 Totalt 61,80 62,68 59,37 59,06 61,89 48,86 47,95 37,06 37,06 36,69 40,49 41,04 35,86 Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 3,74 2,56 0,59 2,47 2,63 2,49 2,10 2,31 2,75 3,43 3,21 3,03 3,82 30-49 2,12 1,82 2,01 2,11 1,71 2,11 1,94 2,06 2,27 2,63 2,70 2,79 2,26 50-1,71 1,71 1,84 1,84 1,73 1,95 2,29 2,30 2,32 2,68 2,90 3,02 2,27 Totalt 1,85 1,75 1,89 1,94 1,74 2,02 2,15 2,20 2,20 2,69 2,84 2,92 2,35

12 (13) Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 4 4 4 4 3 6 2 2 1 4 2 Ku-Fr 2 3 2 4 5 2 1 2 SHB 1 1 1 2 2 1 2 Soc 37 33 40 48 28 30 25 22 15 31 30 Utb 25 17 18 31 16 16 14 11 9 10 9 Totalt 67 56 66 86 53 57 43 37 26 48 43 Kostnad sjukfrånvaro inkl PO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dag 2-14 2 927 794 3 029 871 3 170 483 3 189 860 3 796 835 4 213 030 4 279 888 4 498 379 5 552 975 6 234 287 Dag 15-90 697 218 570 529 904 335 751 924 497 084 475 849 334 827 403 044 546 252 619 243 Dag 91-281 899 390 159 177 331 248 357 155 950 44 244 85 254 251 162 134 802 142 777 Summa 3 906 911 3 990 559 4 252 149 4 190 141 4 449 869 4 733 123 4 699 970 5 152 585 6 234 029 6 996 307

13 (13) Lönestatistik per förvaltning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 21 926 23 231 24 444 24 757 25 687 26 738 27 596 28 938 29 622 29 592 30 385 Ku-Fr 18 593 19 421 19 752 21 076 21 288 22 220 22 992 23 205 23 987 24 636 SHB 22 492 23 565 24 854 26 008 25 996 27 497 27 648 28 301 28 460 29 608 30 670 Soc 17 466 18 020 18 581 19 239 19 334 20 993 21 802 22 276 22 812 23 367 23 885 Utb 21 070 21 821 22 323 22 780 23 406 24 303 25 147 25 501 25 756 26 742 27 472 Totalt 19 175 19 816 20 343 20 895 21 235 22 557 23 329 23 744 24 248 24 925 25 563 % ökning 3,34 2,65 2,71 1,62 6,22 3,42 1,77 2,12 2,79 2,55 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK Ku-Fr SHB Soc Utb