Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 217 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grundnivå och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal utveckling de senaste fem åren Tema jämställdhet 1 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 11 Personal, könsfördelning lärare och forskare 13 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 15 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner

Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall För första halvåret 217 uppvisar KTH ett resultat på -1,5 mnkr. För motsvarande period 216 var resultatet -46,8 mnkr. KTH har för helåret 217 budgeterat ett resultat på -35,6 mnkr. Intäkterna har ökat med 66 mnkr (3, procent) jämfört med första halvåret 216 och kostnaderna med 3 mnkr (1,4 procent). Både intäkter och kostnader ligger marginellt under budget vid delåret. KTH räknar dock med att både intäkter liksom kostnader kommer ligga i nivå med budget till helåret. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är utfallet -28,5 mnkr vid delåret. Budgeterat utfall för helåret är -14,7 mnkr. KTH presterar över takbeloppet och har inte gjort några förändringar i verksamheten med hänsyn till detta. Detta medför delvis högre kostnader utan att motsvarande intäkt erhålls. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Under hösten räknar KTH därför med ökade intäkter för avgiftsskyldiga studenter vilket kommer att påverka resultatet positivt under andra halvåret 217. Forskning och utbildning på forskarnivå visar vid delåret ett överskott, 18 mnkr, mot det underskott som har budgeterats (-21 mnkr för helåret). I normalfallet brukar KTH räkna med ett mer positivt resultat under hösten till följd av att bidragsintäkterna tenderar att öka då. KTH har anledning att anta att det även kommer att se ut så under 217 och räknar därför med att underskottet blir lägre än vad som har budgeterats för helåret. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 217 är i stort sett i nivå med 216. Inom masterutbildningarna har antalet studenter ökat, såväl anslagsfinansierade som betalande. Lärarutbildningen på KTH är, i relation till KTH:s totala utbildningsvolym, liten. Under 217 har den dock mer än tredubblats, mätt i antal helårsstudenter. Detta beror på att KTH numera ger två kompletterande pedagogiska utbildningar som startat under 216 och 217. Utbildningarna leder till ämneslärarexamen. Antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är hittills i år, totalt sett, fler än under 216. Tydligast är det ökade antalet teknologie masterexamina, vilket beror på fler studerande inom dessa utbildningar samt att civilingenjörsstudenterna i ökad omfattning även tar ut en masterexamen. Fler och fler civilingenjörs- och arkitektstudenter tar också ut en kandidatexamen som en etapp inom sina femåriga utbildningar, vilket förklarar ökningen av antalet kandidatexamina. Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år något fler än de senaste åren. KTH siktar på att nå mellan 1 och 1 1 civilingenjörsexamina per år framöver. KTH utfärdar från höstterminen 216 ämneslärarexamen för de som genomfört kombinationsutbildningen civilingenjör och lärare. Ämneslärarexamen för dessa studenter utfärdades tidigare av Stockholms universitet. Antalet examina på forskarnivå minskar jämfört med tidigare år, vilket troligen är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213 och framåt. Tydligast är än så länge minskningen av antalet licentiatexamina. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Dessa studenter återfinns främst inom masterutbildningarna. Antalet nyantagna betalande studenter har ökat med cirka 8 per år de senaste åren. Tema jämställdhet Jämställdhet är ett av KTH:s prioriterade områden, dels som ett uttryck för en värdegrund där demokrati och mänskliga rättigheter är utgångspunkt, och dels som en central fråga för akademisk kvalitet och teknisk utveckling. Att kontinuerligt synliggöra och diskutera könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att läsa av uttryck för ojämställdhet på KTH, samtidigt som det ger möjligheter att 1

tolka hur olika initiativ för ökad jämställdhet kan ge resultat. Bakom siffrorna finns flera möjliga tolkningar, som i sin tur kan ge information om hur ett fortsatt jämställdhetsarbete kan utformas. Det som kan utläsas ur uppföljningsrapporten är fördelning av män och kvinnor på olika positioner och befattningar på KTH. Könsfördelningen för lärarbefattningar, teknisk och administrativ personal synliggörs med sammanställningar på både KTH-nivå och, i skolrapporterna, skolnivå. Under de senaste fem åren är det inte några dramatiska förändringar i könsfördelningar totalt på KTH, varken för forskar- och lärartjänster, teknisk/administrativ personal eller inom dessa kategorier. Antalet kvinnor bland professorer och lektorer har ökat, men fördelningen på både professors- och lektorstjänster är fortfarande ungefär 8 procent män och 2 procent kvinnor. Bland biträdande lektorer kunde en minskning av kvinnornas andel märkas de senaste åren, men har 217 vänt uppåt igen. Bland doktorander är fördelningen ungefär 7 procent män och 3 procent kvinnor och det är ganska stabilt. Bland postdoktorer har glappet mellan män och kvinnor minskat något, och närmar sig nu fördelningen 7/3, och liknande gäller för forskare. Könsfördelningen bland teknisk och administrativ personal är oförändrad under de senaste fem åren, med ungefär lika många män till antalet inom båda kategorierna men ett betydligt större antal kvinnor inom administrativ personal och bibliotek. Detta medför att andelen kvinnor inom administration och bibliotek är ungefär 8 procent och andel män 2 procent, det vill säga liknande fördelningen bland lärare och forskare fast omvänt. Fördelningen bland teknisk personal är ungefär 7 procent män och 3 procent kvinnor. Då siffrorna bryts ner på skolnivå blir förändringar mellan åren mer synliga. Det finns till exempel tecken på ett ökat antal kvinnor bland lektorer och biträdande lektorer på flera av skolorna, medan motsatsen syns på andra skolor. På några skolor är könsfördelningen bland doktorander ungefär lika, medan det på andra skolor finns betydande skillnader. Ur perspektivet jämställdhetsarbete är det viktigt att också analysera lokala förändringar, då även små sådana kan vara ett uttryck för ett aktivt arbete och få stor betydelse. På KTH finns en FFA-grupp, vilket står för Future Faculty-ansvariga, med representanter från samtliga skolor. Denna grupp är viktig då den kontinuerligt följer könsfördelningen i rekryteringar och befordringar i fakulteten. I detta forum analyseras de lokala skillnaderna och de olika förutsättningarna, samt delas erfarenheter av initiativ och aktiviteter för ökad jämställdhet. Liknande arbete pågår även inom andra personalkategorier på KTH, och är viktiga att framhålla. Siffrorna avspeglar både rekrytering, karriärstruktur och organisationskultur. De kan tolkas utifrån villkoren för att bli anställd på KTH, möjligheter till karriärutveckling samt kulturella aspekter som inkludering, bekräftelse och att bli synliggjord. Förändring kan tolkas utifrån helheten, eller utifrån delarna. Det är till exempel olika förutsättningar för att rekrytera kvinnor inom olika delar av forskningen på KTH. I en viss miljö kan en liten antalsförändring vara resultat av omfattande ansträngningar och ge signaler om en kulturförändring som blir betydande framöver. I en annan miljö kan en antalsförändring vara tillfällig och utan framtida betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv. KTH har upprättat en plan för jämställdhetsintegrering under 217. Inom ramen för den kommer förändringsarbetet kring villkor och kultur fortsätta och utvecklas. 2

Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag 1 128 1 16 12,% 2 259 49,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar 259 243 16,3% 57 45,4% Intäkter av bidrag 844 816 13,4% 1 682 5,2% Finansiella intäkter 3 3 94,2% 4 62,% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 233 2 167 13,% 4 516 49,5% Kostnader Kostnader för personal -1 375-1 35 11,9% -2 74 5,2% Kostnader för lokaler -45-4 11,2% -84 48,2% Övriga driftskostnader -35-345 11,3% -73 47,9% Finansiella kostnader -4-4 11,2% -6 67,1% Avskrivningar och nedskrivningar -11-115 95,6% -235 46,7% Summa: Verksamhetens Kostnader -2 244-2 214 11,3% -4 551 49,3% Verksamhetsutfall -1-47 -36 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 163 157 13,8% 323 5,5% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 65 49 132,5% 127 53,9% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 32 24 13,5% 5 63,8% Lämnade bidrag -26-23 112,7% -5 52,7% Summa: Transfereringar,%,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -1-47 -36 3

Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag 54 523 13,3% 1 79 5,% Intäkter av avg. och andra ersättningar 118 111 16,2% 26 45,3% Intäkter av bidrag 28 31 91,6% 72 39,4% Finansiella intäkter 1 1 98,% 1 58,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 687 665 13,2% 1 412 48,6% Kostnader Kostnader för personal -46-43 1,9% -81 5,2% Kostnader för lokaler -165-152 18,8% -32 51,6% Övriga driftskostnader -121-12 1,8% -26 46,6% Finansiella kostnader -1-1 11,9% -2 65,% Avskrivningar och nedskrivningar -21-16 127,% -35 59,9% Summa: Verksamhetens Kostnader -715-692 13,3% -1 427 5,1% Verksamhetsutfall -28-27 -15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 1 96,6% 3 44,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 14 19 73,5% 3 45,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 859,3% Lämnade bidrag -16-2 79,% -33 47,9% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -28-27 -15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag 588 583 1,9% 1 18 49,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar 141 132 16,4% 31 45,4% Intäkter av bidrag 815 785 13,9% 1 61 5,6% Finansiella intäkter 2 2 93,2% 4 62,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 1 546 1 52 12,9% 3 13 49,8% Kostnader Kostnader för personal -969-947 12,2% -1 93 5,2% Kostnader för lokaler -24-248 96,5% -52 46,1% Övriga driftskostnader -229-225 11,5% -47 48,6% Finansiella kostnader -3-3 97,1% -4 68,1% Avskrivningar och nedskrivningar -89-98 9,4% -2 44,4% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 528-1 522 1,4% -3 124 48,9% Verksamhetsutfall 18-2 -21 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 162 156 13,9% 32 5,5% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 51 3 168,4% 9 56,8% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 31 24 127,5% 5 62,1% Lämnade bidrag -244-21 116,% -46 53,% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 18-2 -21 4

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 5

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 6

Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 7

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 8

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 213 214 215 216 217 ²) Lärare 827 81 81 89 817 Professor 33 311 35 31 36 Lektor 25 258 283 287 287 Bitr lektor ¹) 74 67 58 57 66 Forskarassistent 9 Adjunkt och gästlärare 191 175 164 154 158 Forskare o forskn ing 635 662 69 691 697 Forskarstuderande 1 35 1 43 1 5 951 927 Adm och bibl personal 728 765 777 755 759 Teknisk personal 27 259 241 246 253 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 217-6 9

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 213 214 215 216 217 ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 172 655 172 638 17 64 174 635 187 63 Professor 42 261 47 263 46 259 49 262 47 26 Lektor 55 195 52 25 62 221 66 22 69 218 Bitr lektor ¹) 19 55 2 47 13 45 11 46 16 49 Forskarassistent 4 5 Adjunkt och gästlärare 52 139 52 122 48 116 47 17 55 13 Forskare och forskningsingenjör 166 469 178 485 191 499 195 495 197 5 Forskarstuderande 31 725 32 742 288 717 28 671 275 652 Adm inkl bibl-personal 558 17 588 177 588 19 572 183 574 185 Teknisk personal 62 28 63 196 54 187 55 19 6 193 7 Utveckling kvinnor 8 Utveckling män 6 7 5 4 3 2 6 5 4 3 2 1 1 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 8 Utveckling lärare kvinnor 3 Utveckling lärare män 7 6 5 25 2 4 15 3 2 1 1 5 213 214 215 216 217 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 213 214 215 216 217 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 217-6 1

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 33 37 38 43 42 Kvinnor 55 52 62 66 69 Män 246 244 239 242 243 Män 195 25 221 22 217 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 19 19 13 11 16 Kvinnor 41 47 44 44 51 Män 55 46 44 45 49 Män 127 117 11 13 11 ¹) avser fram till och med 217-6 11

Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 26 22 28 37 41 Kvinnor 36 32 288 28 275 Män 83 79 93 9 99 Män 721 741 717 671 652 1% Forskare 8% 6% 4% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 82 96 15 12 98 Män 232 253 251 24 249 ¹) avser fram till och med 217-6 12

BILAGOR

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 2176 21612 2166 21512 2156 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 1 128 2 215 1 16 2 23 1 1 Intäkter av avg. och andra ersättningar 259 543 243 498 226 Intäkter av bidrag 844 1 663 816 1 648 82 Finansiella intäkter 3 5 3 3 2 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 233 4 426 2 167 4 352 2 147 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -1 375-2 669-1 35-2 643-1 342 Kostnader för lokaler -45-88 -4-761 -371 Övriga driftskostnader -35-732 -345-698 -351 Finansiella kostnader -4-9 -4-6 -3 Avskrivningar och nedskrivningar -11-227 -115-221 -17 Summa: Verksamhetens Kostnader -2 244-4 445-2 214-4 329-2 173 Verksamhetsutfall -1-18 -47 23-26 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 163 31 157 258 126 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 65 111 49 128 59 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 32 6 24 48 23 Lämnade bidrag -26-482 -23-435 -28 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring -1-14 -47 22-26 13

Utbildning på grund och avancerad nivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter av anslag 54 1 45 523 1 7 531 Intäkter av avg. och andra ersättningar 118 237 111 224 1 Intäkter av bidrag 28 69 31 68 28 Finansiella intäkter 1 1 1 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 687 1 353 665 1 363 659 Kostnader för personal -46-791 -43-771 -395 Kostnader för lokaler -165-38 -152-291 -142 Övriga driftskostnader -121-259 -12-227 -19 Finansiella kostnader -1-2 -1-1 Avskrivningar och nedskrivningar -21-36 -16-32 -14 Summa: Verksamhetens Kostnader -715-1 396-692 -1 323-661 Verksamhetsutfall -28-43 -27 41-3 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 3 1 3 1 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 14 27 19 29 15 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 4 Lämnade bidrag -16-34 -2-32 -17 ets kapitalförändring -28-43 -27 41-3 Forskning och utbildning på forskarnivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter av anslag 588 1 17 583 1 132 569 Intäkter av avg. och andra ersättningar 141 36 132 273 126 Intäkter av bidrag 815 1 593 785 1 58 792 Finansiella intäkter 2 4 2 3 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 546 3 73 1 52 2 988 1 488 Kostnader för personal -969-1 878-947 -1 872-947 Kostnader för lokaler -24-5 -248-47 -229 Övriga driftskostnader -229-473 -225-471 -241 Finansiella kostnader -3-6 -3-5 -2 Avskrivningar och nedskrivningar -89-192 -98-189 -92 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 528-3 48-1 522-3 6-1 511 Verksamhetsutfall 18 25-2 -18-23 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 162 37 156 255 125 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 51 84 3 1 44 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 31 56 24 48 23 Lämnade bidrag -244-448 -21-43 -192 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring 18 29-2 -19-23 14

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 15

Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 16

Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 17

Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 18

Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Lärarutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 214 215 216 217 214 215 216 217 19

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 Övriga Antal, ackumulerat över året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 2

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. Juni 217 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel 217 29 947 76 44 67 83 95 698 33 451 24 743 73 637 4 552 84 53 255 984 926 389 216 227 443 89 21 75 258 18 159 39 38 46 31 82 324 7 554 97 761 224 546 997 593 215 28 34 44 57 86 567 99 835 59 418 39 273 63 312 6 25 95 29 193 637 895 925 214 194 545 44 997 63 565 1 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 183 976 832 826 Myndighetskapital 217 631 184 282 88 368 123 878-33 685 21 915-62 -45 357-5 367 187 113 521 716 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 216-17 533 186 593 66 118 122 649-31 83 1 153-14 614-47 518-26 234 147 68 395 463 215 13 714 22 217 76 215 154 32-27 836 32 547-16 516-48 929-12 187 164 855 556 113 214 49 426 21 24 78 725 146 583-33 342 62 738 5 554-39 829-18 195 149 523 611 425 217-6 52 11 718 25 86 8 434 2 8 29 421 3 324-46 815 111 87 53 788 192 793 216-19 35 9 87 8 82 7 87-1 544 2 557-772 -46 712 88 517 29 764 95 481 215-6 473 1 398 468 1 62-5 942 31 978 3 746-36 334 9 196 36 65 134 74 214 14 33 12 84-2 536 11 84-2 859 38 35 5 146-3 422 77 275 19 2 123 831 217 6 683 172 563 63 281 115 445-36 485-7 57-3 386 1 458-116 453 133 325 328 923 216 1 771 176 787 58 35 115 563-3 286-1 44-13 842-87 -114 751 117 916 299 983 215 2 187 29 819 75 748 143 971-21 894 57-2 262-12 596-12 383 128 25 421 49 214 35 393 198 157 81 261 134 779-12 482 24 434 48-9 47-95 471 13 521 487 594 ets kapitalförändring 217 13 956-9 245 21 65 1 229-1 855 4 437 6 295 2 162 2 867 35 988 95 484 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 216-23 947-5 89 1 92 1 768-3 994-13 895 1 92 1 411-8 47-475 -4 266 215-27 778 1 14-2 51 7 842-3 382-29 191-22 7-9 11 5 665 16 236-63 185 214 6 53 2 944 18 337 2 983-1 28-14 586-12 825-11 427 5 268 28 824 33 769 217 9 697 1 912 17 4 1 347 4 345 2 569 4 96-13 22 57 24 15 87 452 216-12 832-1 31 7 614-2 975 4 397-11 42-4 518-1 378-1 679-2 141-35 241 215-13 444-1 685 3 3-1 742 7 87-5 327-1 4-5 912 12 97 17 63 11 873 214 7 723 568 4 95-1 393 6 314 5 184-3 82-12 296 23 465 11 341 42 1 217 4 258-11 156 4 646-118 -6 2 1 868 2 198 2 265-1 72 11 972 8 31 216-11 116-4 58 3 288 4 743-8 392-2 474 6 42 11 789-6 368 1 666-5 24 215-14 334 2 789-5 513 9 584-11 189-23 864-2 67-3 189-7 35-1 367-75 58 214-1 192 2 375 13 432 4 376-16 594-19 77-9 23 869-18 197 17 483-8 241 Intäkter totalt 217 338 35 21 173 213 648 193 719 92 614 148 85 179 86 4 422 316 32 452 717 2 185 574 216 624 259 48 69 46 359 387 19 192 395 364 38 356 759 78 715 567 288 759 819 4 145 7 215 62 67 449 618 385 22 397 96 193 759 373 362 351 27 97 717 557 735 761 618 4 188 12 214 634 764 431 797 366 55 397 973 179 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 148 572 - varav interna intäkter 217 21 361 82 385 126 959 99 128 61 93 12 993 95 328 28 23 25 97 271 819 1 283 994 - varav Bidrag externa finansiärer 216 39 826 158 278 237 3 189 37 115 92 226 474 172 2 46 799 364 739 439 696 2 34 326 215 38 512 19 252 22 811 192 453 124 685 225 759 168 135 46 987 377 94 451 127 2 378 626 214 44 285 197 649 219 828 196 684 122 241 253 331 175 2 52 51 369 174 452 497 2 442 94 217 113 983 98 624 79 194 89 431 26 65 39 767 73 593 4 683 1 32 172 195 798 17 216 27 978 191 688 154 892 178 16 66 583 12 866 158 755 8 997 182 975 28 24 1 55 863 215 25 314 18 323 147 333 194 33 59 822 124 66 157 82 1 34 168 137 272 452 1 519 794 214 199 814 168 17 134 297 198 193 45 852 13 88 156 663 1 151 152 67 282 689 1 479 246 Kostnader totalt 217 324 349 219 417 191 998 192 49 94 469 143 648 173 565 38 261 295 164 416 73 2 9 91 216 648 26 414 58 395 457 385 341 196 389 378 23 354 857 77 34 575 335 76 294 4 185 966 215 647 845 448 514 387 532 39 64 197 141 42 553 373 278 16 818 552 7 745 381 4 251 197 214 628 233 41 853 347 718 394 99 189 286 411 384 367 373 13 983 531 384 729 6 4 114 83 - varav Personalkostnader 217 178 3 97 444 99 56 119 784 46 373 71 125 98 44 52 225 165 272 236 883 1 164 568 216 349 758 18 14 187 938 234 634 11 273 189 117 198 24 96 987 315 695 427 574 2 281 284 215 354 952 176 391 18 18 24 783 17 56 22 393 21 623 12 431 31 11 415 816 2 291 734 214 349 237 165 38 18 818 244 843 98 164 199 3 24 746 12 85 293 145 398 122 2 235 498 - varav Lokalkostnader 217 44 185 18 34 23 596 19 867 16 79 23 471 26 562 18 865 4 897 5 158 282 425 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 216 83 539 35 76 47 939 38 37 29 447 48 928 52 298 36 256 78 7 92 21 542 762 215 78 162 77 936 49 882 37 672 26 956 48 162 49 32 37 234 78 295 91 792 575 393 214 73 41 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 217 37 554 22 313 2 835 25 279 9 997 16 512 21 535 2 857 35 329 51 6 243 81 216 75 285 4 375 4 534 5 17 22 149 41 452 43 548 6 46 68 992 95 163 483 976 215 74 659 4 899 41 422 51 859 23 99 45 323 45 982 6 779 66 591 92 665 49 169 214 74 336 35 789 39 77 53 762 21 995 43 689 44 751 7 351 63 44 88 83 472 93 Transfereringar 217 13 661 22 97 34 7 37 3 329 3 89 11 997 1 425 6 357 15 792 85 997 216 24 467 19 727 3 97 14 37 7 539 8 735 14 771 38 18 25 25 718 136 963 215 24 158 17 86 6 327 15 387 4 527 7 291 18 68 38 28 16 27 165 149 323 214 17 156 13 831 2 28 24 84 3 194 8 56 15 83 566 29 686 3 43 145 22 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 216 461 262 247 325 128 244 274 136 419 562 3 59 215 475 258 248 346 134 266 298 148 45 558 3 136 214 482 252 257 364 128 279 298 15 411 55 3 171 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 21

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22