Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-11 Sida 1(1) 29 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, januari - mars 2018 (AVN/2018:5) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - godkänner delårsrapporten för januari-mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen - godkänner förvaltningens förslag till hantering av överskottet på 4,4 Mnkr från verksamhetsåret 2017 Ärendebeskrivning Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd och bolagsstyrelse redovisa delårsrapport 1 till kommunstyrelsen. Delårsrapport 1 utgör en uppföljning av nämndens och förvaltningens verksamhetsplaner och årsplan för 2018 inom kommunkoncernen. Delårsrapporten för januari-mars 2018 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 19 april 2018. Yrkanden Marie Svensson (S) och Stefan Biscevic (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 27 mars 2018. Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2018. Muntlig föredragning av Thure Morin, förvaltningschef, Adam Winberg, utvecklare, Malin Thomsen Leijon, ekonomichef samt Mattias Öberg, områdeschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 2018 Fas: Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnd Sammanfattning Åtagandestatus Hållbar utveckling 1 24-8 Effektiv organisation 1 12-2 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har 33 åtaganden för hållbar utveckling och 15 åtaganden för effektiv organisation. 2 åtaganden har nåtts och majoriteten av åtagandena pågår enligt plan. Av de åtaganden som ännu inte har något resultat kan nämnas resultat av brukar- och elevenkäter, uppföljningar 6 månader efter avslutad insats eller utbildning, och verkställandet av de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Inga avvikelser i åtagandena har noterats. Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för delår 1 2018 och resultatet uppvisar ett underskott på 2,4 miljoner kronor mot budget. Huvudorsaken till underskottet är ökade kostnader för försörjningsstöd, detta trots att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar. En del av kostnadsökningen (ca 1,3miljoner kronor) består i kompensationen för barnbidragshöjningen till barnfamiljer som började gälla från årsskiftet trots att barnbidragshöjningen inte genomfördes förrän till utbetalningen i slutet på mars. Prognosen för 2018 är ett resultat på 7,0 miljoner kronor. Att tillgodose behovet av utbildning Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI och grundläggande kurser i svenska som andra språk, men även för övriga grundläggande kurser och de gymnasiala kurserna då allt fler fortsätter att studera efter avslutad sfi. Antalet utbildningsplatser räcker inte riktigt till trots de utökningar av platser som gjorts. Kötiden på sfi hålls inom den lagstiftade tiden men det är hela tiden på gränsen. För kurserna i svenska som andra språk behöver mer utbildningsplatser tillkomma för att inte kötiderna ska bli mycket långa och därmed bromsa upp möjligheterna för människor i behov av att lära sig svenska för att komma ut på arbetsmarknaden att etablera sig. Nämndens betygsmål för de kurser som avslutades i januari uppnåddes inte varken för de grundläggande eller de gymnasiala kurserna. Resultatet är i paritet med höstens utfall. Målet gällande andelen högre betyg nåddes i alla utbildningsformer förutom internt anordnade grundläggande kurser. Behovet av stödinsatser är mycket påtagligt på alla nivåer och köerna till Läs& skriv och Delta är långa och växer hela tiden. En utökning av såväl antalet platser på dessa som att utöka med ytterligare stödinsatser behövs för att många av eleverna ska ha en rimlig chans att fullfölja sina utbildningar. Ett grundläggande basår med 15 deltagare startade 2018-05-02 14:33 1
i mars. Utgångspunkten är att dessa elever efter basåret ska kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning. Arbetet inom processen bidrar till de strategiska målen höjd utbildningsnivå och En attraktiv stad Att främja näringsliv och arbete Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Utfallet av försörjningsstödet för årets tre första månader är negativt trots att antalet hushåll som behöver hjälp med sin försörjning minskar. Prognosen för resten av året är en fortsatt svagt negativ utveckling. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort speciellt för utrikes födda och människor med låg utbildningsnivå. Utbudet behöver hela tiden utformas så att det riktas mot de områden där det finns/ kommer att finnas arbete och anpassas så att det ger individen maximal chans att lyckas utifrån sina förutsättningar och intressen. Även om samtliga av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser i nuläget uppvisar ett resultat i paritet med förväntningen eller bättre är det tydligt att de insatser som arbetar med ett individuellt stöd där hela individens situation beaktas har det klart bästa långsiktiga utfallet och ett fortsatt arbete behöver ske med syfte att säkerställa att nämnden lägger sina resurser på insatser som har hög effekt och måluppfyllelse. Arbetet i processen bidrar till de strategiska målen Fler jobb och En attraktiv stad. Hållbar utveckling Att tillgodose behovet av utbildning Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk. Detta är inget som ser ut att avmattas då allt fler väljer att fortsätta på grundläggande kurser efter avslutad SFI. Kötiderna på sfi hålls inom den lagstiftade tiden men det är hela tiden på gränsen. På grundläggande nivå behöver fler utbildningsplatser skapas då kötiden annars riskerar att bli orimligt lång då efterfrågan på dessa platser är betydligt större än tillgången i nuläget. Det är heller inte troligt att denna efterfråga avmattas då många av de elever som påbörjar SFI idag har mycket liten eller helt saknar studiebakgrund. Även efterfrågan på den specialpedagogiska verksamheten har ökat betydligt vilket innebär att köerna till läs& skriv och Delta är långa och ökar hela tiden. För många av eleverna är tillgången till stöd i olika former avgörande för om de ska klara sina studier eller inte och stödverksamheterna behöver utökas såväl i kapacitet på befintliga som att ytterligare stöd (modersmålstalande lärare, studieteknikträning mfl) behöver etableras för att de många elever i behov av hjälp och stöd ska ha bästa möjliga chans att lyckas i sina studier. 2018-05-02 14:33 2
Betygsresultaten för de kurser som avslutades i januari (kurser som skett under hösten 2017 men inte avslutades förrän januari 2018) är i paritet med höstens (oavsett anordnare). Nämndens betygsmål uppnåddes inte för varken grundläggande eller gymnasiala kurser oavsett i vilken regi de bedrevs. För målet om andelen högre betyg (A-C) uppfylldes de av samtliga utbildningsformer förutom intern anordnade grundläggande kurser. Betyg för kurser med slutdatum i januari 2018 Andel som slutfört Komvux med minst godkänt betyg (procent) jan-18 Varav med betyg a-c (%) Antal elever Grundläggande nivå* 77 24 193 Kvinna 74 26 124 Man 81 20 69 Grundläggande nivå extern** 67 51 198 Kvinna 60 53 102 Man 51 49 96 jan-18 Varav med betyg a-c (%) Gymnasial 237 72 31 Nivå** Kvinna 74 27 131 Man 69 37 106 Gymnasial 720 63 41 nivå extern** Kvinna 67 41 478 Man 55 41 242 jan-18 Varav med betyg a-c (%) Prövningar 17 82 14 Kvinna 79 18 14 Man 100 0 3 *Grundläggande nivå inkluderar även svenska som andra språk. **Hos de externa utbildningsanordnarna bedrivs studier både som reguljära kurser och som distanskurser. Detta gäller för de intern anordnade gymnasiala kurserna. En grundlig analys av samtliga betygsresultat för våren 2018 kommer att presenteras i delårsrapport 2. Samhällsintroduktion/samhällsorientering på modersmål till nyanlända är utökat från 60 till 90 timmar och innehållet har fördjupats på flera områden bl. a barnrätt och föräldraskap. 2018-05-02 14:33 3
Efterfrågan är fortsatt stor och under perioden 1januari-31mars har totalt 71personer genomfört. Samtliga av dessa hade arabiska som modersmål. Ett sammanhållet vägledningscentrum ihop med bl a arbetsförmedlingen, döpt till Kompetensgallerian är igång sedan mitten på januari och har tom mars utgång haft 448 besökare. Då verksamheten är ny i denna utformning har fokus varit på att komma igång och göra människor medvetna om att den finns, även på sociala medier. Planer finns på ett antal olika event som också kommer innebära att besöksfrekvenserna ökar betydligt. Ett grundläggande basår där eleverna ska läsa svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap under ett år med utgångspunkten att sedan ska kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning startade under mars med 15 deltagare. En omgång med ytterligare 15 deltagare startar under hösten. Ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete är infört i vuxenutbildningen med syfte att bättre knyta ihop planering, utfall, uppföljning och utveckling på ett strukturerat sätt. Arbetet innefattar bland annat konkretiserade månadsuppföljningar av utfall& resultat, djupare analyser av sådant som avviker eller sticker ut, användandet av skolverkets självskattningsinstrument BRUK mm. Utvärdering av formen för arbetet sker kontinuerligt efterhand men en mera övergripande utvärdering av effekten beräknas ske under andra halvan av 2018. Att främja näringsliv och arbete Försörjningsstöd Utfall perioden 2017 Utfall perioden 2018 Budget 2018 Försörjningsstöd, mnkr 46,8 50,2 184,5 Antal hushåll* 2766 2684 4000** * Som har erhållit bistånd ** prognos för helår 2018 Utfallet av försörjningsstödet för årets första tre månader är negativt (-3,0miljoner kronor). Antalet hushåll minskar jämfört med samma period 2017 och det är hushållen med unga människor (<34år) som står för sänkningen. En djupare analys är gjord och en del av förklaringen (ca 1,3 miljoner kronor) till underskottet är den normhöjning som gjordes för att kompensera barnfamiljer för barnbidragshöjningen som började gälla vid årsskiftet trots att barnbidragshöjningen inte skedde förrän i mars. Resterande underskott genereras av att det blir fler barn i familjer i behov av ekonomiskt bistånd och utflödet av barnfamiljer från ekonomiskt bistånd avtar. Prognosen för resten av året är en fortsatt svagt negativ utveckling och skulle innebära ett resultat på -8 miljoner kronor mot budgeterat. Trots de positiva satsningar som gjorts genom traineeprojektet Fler jobb, utbudet av arbetsmarknadsinsatser, rättssäker myndighetsutövning, fokus på mötet och brukaren som medskapare av de tjänster som produceras, är situationen i Eskilstuna fortfarande sådan att många hushåll har behov av ekonomiskt bistånd i kortare eller längre perioder, och varje månad är det nya hushåll som behöver hjälp med sin försörjning. Arbetslösheten är trots att den sänkts det senaste året fortfarande hög och det är svårt för utrikes födda och människor 2018-05-02 14:33 4
med låg utbildning att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden i och utanför Eskilstuna. Enligt Skolverkets läroplan för vuxenutbildning 2012 ska vuxenutbildningen syfta till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Detta ska resultera i att eleverna får, utifrån sina förutsättningar, bästa möjliga chans att arbeta och verka i samhället. Vuxenutbildningen ska också samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola, universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Vid vårens start av yrkesutbildningar har utbildningar inom yrkesområdena vård& omsorg, lastbil, VVS, barnskötare, CNC/svets, spårfordon, lager, anläggning& maskin, eltekniker (2 olika inriktningar)och handledare vård& omsorg startat. Dessutom har nämnden igång lärlingsutbildningar inom bygg och butik& handel samt en kocktraineeutbildning. Under hösten 2017 ansökte flera externa utbildningsföretag om yrkeshögskoleutbildningar. Av de 15 ansökningar som skickades in från Eskilstuna beviljades 8 stycken, vilket innebär att det är möjligt att söka 12 yrkeshögskoleutbildningar till hösten 2018 (varav fyra yrkeshögskoleutbildningar kan starta sin andra omgång). Utbildningsmäklarna i YH-center arbetar med att förmedla kontakter mellan utbildningsanordnare och lämpliga företag i branscher där behov av YH-utbildningar finns för att sedan stötta och hjälpa dem med att få till högkvalitativa ansökningar för ansökningsomgången som ska sändas in till Yrkeshögskolemyndigheten i höst. De lägger också mycket arbete på att stötta utbildningsanordnarna med att marknadsföra sina utbildningsstarter för olika målgrupper för att kunna fylla utbildningarna, något som visat sig inte alltid vara så enkelt. Antalet inskrivna elever på pågående yrkesutbildningar var i mars 572 (360kvinnor och 212 män) av dessa var 31 (16kvinnor och 15 män)i lärlingsutbildningar. Under period januarimars 2018 var antalet avbrott på yrkesutbildningskurser 21 varav 19 procent var av oförklarliga skäl. Bägge dessa siffror var lägre än för motsvarande period 2017. Konceptet där studier i SFI- och svenska som andraspråk på grundläggande nivå kombineras med studier på yrkesvux har två utbildningar igång(vård& omsorg och lager& logistik). En ytterligare omgång med lager& logistikinriktning startar i augusti. Möjligheterna att starta en utbildning med industriinriktning och en med skoginriktning håller på att ses över. Indikationerna hittills är att eleverna är mycket motiverade och att konceptets utformning håller hög kvalitet. Detta återspeglas även i att endast någon enstaka elev av de 40 som startat har avbrutit utbildningen. Nämnden har ett stort utbud av arbetsmarknadsinsatser varav samtliga uppvisar ett resultat i paritet med förväntat eller bättre under de tre första månaderna 2017. Alla insatser är inte utformade så att deltagaren ska gå direkt till egen försörjning utan en del är förberedande för att sedan gå till en annan insats. För att säkerställa att insatsen verkligen leder till det den avser att åstadkomma och att insatsen har effekt över tid för deltagaren är ett effektmätningskoncept framtaget och håller på implementeras i alla insatserna. Insatsen Nuevo och yrkesutbildningarna har använt sig av konceptet under de senaste åren med goda resultat. De insatser nämnden har som arbetar med individella lösningar där hela deltagarens situation beaktas (Nuevo, Ima-projektet /JC Matchning) har genomgående mycket hög effekt och här behöver såväl befintliga insatser utvärderas utifrån långsiktigt effekt men också nya insatser utformas som leder till att människor kan hjälpas till varaktig egen försörjning. IMA-projektet som finansieras via Europeiska Socialfonden (ESF) har sedan starten på hösten 2016 fått ut ca 67 % av deltagarna i arbete eller studier. Samtliga deltagare i insatsen 2018-05-02 14:33 5
har gjort stegvisa förflyttningar framåt vid de återkommande mätningar som gjorts med hjälp av det skattningsinstrument förvaltningen utvecklat. Utifrån metodiken i projektet och de saker man sett fungerat har ett antal framgångsfaktorer identifierats och man håller på att utforma dessa till en modellbeskrivning inklusive handbok. Modellen är tillämpbar på i princip alla som behöver stöd med att komma ut i långsiktigt hållbar försörjning, som exempel kan nämnas att projektet lyckats få ut flera personer i anställning som har mer än 10år på försörjningsstöd vid ingången i projektet. I ESF-projekt finns det alltid ett mål med att sprida arbetssätt och metoder som fungerar och att göra det transnationellt. Man deltog på ESF-partnerskapet i Warzawa i mars och träffade andra projekt i Europa, SKL, Fryshuset och flera svenska kommuner och berättade om arbetsmodellen och de skattningsverktyg som används. Intresset var stort och samtliga vill ta del av modellen när den är klar. Projektet håller också på att göra en film där flera deltagare och arbetsgivare berättar om sina erfarenheter av att vara i IMA-modellen. Metodiken används i JC Matchning. I projektet arbetar man just nu med 46deltagare (16kvinnor och 30män). JC Matchning fortsätter att implementera IMA-modellen i hur de arbetar och knyter mycket kontakter med arbetsgivare i det privata näringslivet. Man har 21 aktiva deltagare (10 kvinnor och 11 män). Av de 8 som avslutats under perioden har 6 gått till arbete eller studier(75 %). Unga på väg- Uppsökandeprojekt för unga vuxna mellan 19-24 år inom arbetsmarknadsområdet. En utförlig beskrivning av projektet med iakttagelser om målgruppen, framgångsfaktorer och vad de uppnått är framtagen i rapporten Unga på väg - Uppsökandeprojekt för unga vuxna mellan 19-24 år inom arbetsmarknadsområdet. Det kommunala traineeuppdraget har 144 anställda (62kvinnor och 82män)i nuläget varav 24 är ungdomar i stadslagen. För att förbereda deltagarna på fortsättningen när anställningen upphör, arbetar man aktivt redan från mittuppföljningen efter sex månader med att etablera en dialog med deltagaren om hur de ska komma vidare mot arbete eller studier och aktivt vägleda alla enskilda ärenden. Av de 61 som avslutats under 2018 har 16 (ca 26 %) gått till arbete eller studier vid traineeanställningens upphörande. I och med omställningen till ett betydligt färre antal traineer än tidigare är samtliga nya traineeanställningar för året redan gjorda. Extratjänster- totalt är man nu uppe i 156 anställningar. Prioriteringen är nu att enbart matcha människor med försörjningsstöd till platser. Två vägledare är anställda vilket kommer möjliggöra att utveckla konceptet ytterligare samtidigt som man behåller den höga kvalitet i urvals- och matchningsprocessen som man etablerat och kan vara både hjälp och stöd till såväl deltagaren som arbetsplatserna både när och i den omfattning som behövs. Inflödet till AMA teamutredning har minskat något från Arbetsförmedlingen men behovet av dessa utredningar är stort och förfrågningar kommer från många håll bland annat kommunens egna HR. Ett nytt arbetssätt OiL (Occupational Theraphy investigations in the Labour Market) har arbetats fram där man har möjlighet att testa deltagarens kommunikation/språkkunskaper samt kognition. Därmed har arbetsterapeuterna tillgång till ett unikt aktivitetsbaserat verktyg som kan ta sig an utmaningen att utreda språkförmåga i relation till arbetsförmåga. Arbetssättet har väckt stort intresse, både nationellt och lokalt och en metodhandbok har arbetats fram vilken skall presenteras för SKL m.fl. Under perioden har 24 utredningar påbörjats /gjorts (13 från EEB och 11 från AF) av dessa var 9 på kvinnor och 15 på män, 13 var på utlandsfödda (kommit till Sverige tidigast 1990) 7 kvinnor och 6 män, 2018-05-02 14:33 6
av dessa har 6 avbrutits i förtid på grund av språksvårigheter eller sjukdom (2kvinnor och 4 män). Inga deltagare har återkommit efter fullföljd bedömning. Fokus som är en kartläggningsverksamhet inom 90 dagar för ungdomar med otydliga behov där det huvudsakliga syftet är att lotsa ungdomarna vidare till rätt insats utifrån den målbild de skapar under insatsen om vad de vill. 67 ungdomar inskrivna (36 tjejer och 31 killar) just nu. 39 ungdomar har avslutats under perioden och av dem har 12 gått till arbete eller studier(33 %) övriga har lotsats till annan insats hos AF eller kommunen. En märkbar tendens är att de som anvisas till Fokus nu har större stödbehov än tidigare. I statlig trainee fanns det 69 personer (19 tjejer och 50 killar) med anställning (anställning halvtid kombineras med en yrkesutbildning halvtid inom områdena barnskötare eller undersköterska och man arbetar inom det område man utbildar sig till) under perioden. Nuevo hade den 31mars 37 inskrivna deltagare (25killar och 12 tjejer)+ 15 individer som man har påbörjat arbetet med inför att de skrivs in. Då arbetsförmedlingen lagt ner sin UngKomp verksamhet i slutet av mars är det troligt att efterfrågan på platser kommer att öka betydligt under våren. Av de deltagare som avslutat efter fullföljd insats under perioden har 60 % gått till arbete eller studier. Stegen som är en arbetsmarknadsförberedande insats med fokus på språkträning som förbereder deltagaren för att tex kunna erhålla en traineeplats. Det ingår en månads praktik ute på en arbetsplats för deltagarna, detta höjs nu till 2 månader för att bättre matcha behovet. I dagsläget är 38 personer (26kvinnor och 12 män) i verksamheten och en ny grupp ska starta i april. IPS-enheten arbetar utifrån uppdragsbeskrivningen från Vård- och omsorgsförvaltningen med brukare som har beslut enligt LSS/ SoL. Antalet varierar från månad till månad men i dagsläget har vi 301 brukare med beslut om SoL/LSS och ytterligare 45 brukare med beslut om stöd i anställning. Det finns ett upprättat samverkansforum mellan IPS-enheten och Vårdoch omsorgsförvaltningens egna verksamheter inom arbete och aktivitet och autismenheten. Det långsiktiga arbetet fortgår om hur det fortsatta arbetet kommer att ske gällande kriterier för placeringar då det fortfarande är ett för stort glapp mellan IPS insats och Vård-och omsorgsförvaltningens insats. Syfte är att möta upp i det individuella behovet och att kvalitetssäkra processen från beslut till utförandet av insatsen där även biståndsenheten finnas med. En programtrohetsmätning är genomförd med 92,5 som resultat. Resultat inom intervallet 74-99 ger bedömningen att arbetssättet delvis stämmer överens med metod IPS. Inom avsnittet organisation uppnår vi generellt låga poäng då metoden inte är anpassad för vår svenska samhällsstruktur och den organisatoriska strukturen inom Eskilstuna kommun inte är uppbyggd utifrån IPS som metod. Samtliga medarbetare har genomfört en Webbaserad utbildning i IPS metodik och två medarbetare deltar i MI-coach utbildning i syfte att kvalitetssäkra och behålla metodarbetet. 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE 2018-05-02 14:33 7
Demokrati HUVUDPROCESS Insyn 1-årigt åtagande: Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser. Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret. Senaste kommentar (2018-03-31): KS Ansvarar. AVF deltar när det efterfrågas. Berikande kultur och fritid HUVUDPROCESS 1-årigt åtagande: Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN, MSP) De kulturella och kreativa näringarna är en bransch där det finns möjligheter att skapa fler jobb. Under 2018 ska en analys genomföras av förutsättningarna för utveckling och en handlingsplan för fortsatt arbete ska presenteras. Senaste kommentar (2018-03-31): KS ansvarar. AVF deltar när så efterfrågas. 2. Höjd utbildningsnivå PROCESSOMRÅDE Utbildning HUVUDPROCESS 2018-05-02 14:33 8
Vuxenutbildning 1-årigt åtagande: Under 2018 ska nämnden verka för att bryta den nedåtgående trenden gällande elever som erhåller godkänt betyg på sina kurser genom inkopplande av pedagogiskt stöd tidigt i tillräcklig omfattning för att möjliggöra för att så många elever som möjligt kan klara sina studier. Senaste kommentar (2018-03-31): En omfattande analys där resultaten även ställs mot nationella resultat pågår. En speciallärare i matematik är anställd och stödteam för elever med "dolt behov" är under utveckling. Nya rutiner för överlämning från sfi till grundläggande för elever med särskilda behov är implementerade. Möjligheterna att införa ett studieteknikstödsupplägg ses också över. 1-årigt åtagande: Av de elever som erhållit ett betyg på grundläggande eller gymnasiala kurser på Komvux under 2018 ska minst 30procent ha uppnått någon av betygsnivåerna A, B eller C Senaste kommentar (2018-03-31): Möjliggörandet av flexiblare studieformer ger andra möjligheter för eleverna att lyckas. 1-årigt åtagande: Vägledningscentrum ska ha ett besökssnitt på minst 200 per månad under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Då verksamheten är helt ny i denna utformning är det för tidigt att mäta detta ännu då fluktuationerna är stora. Fram till slutet av mars hade Kompetensgallerian haft 448besökare. Vartefter verksamheten blir mer etablerad och känd förväntas besöksantalet öka betydligt. 1-årigt åtagande: Andelen avbrott av nämndens utbildningar som görs av "icke godkända skäl" ska uppgå till max 50 procent Senaste kommentar (2018-03-31): Avbrottsstatistiken är för 2018 är ännu för knapphänd för att en analys ska vara rimlig att göra. En omfattande analys av vårens avbrott kommer att presenteras i delår 2. 1-årigt åtagande: Antalet startade kombinationsutbildningar språk/ yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 4 under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): 2018-05-02 14:33 9
Två utbildningar är igång (lager& logistik och vård& omsorg) och en ytterligare lager& logistik utbildning startar v34. Det pågår planering för att få igång utbildningar i industri samt i "skog". 1-årigt åtagande: Ett grundläggande basår (innefattande svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap samt studie- och yrkesvägledning ska ge eleven förutsättningar att klara en yrkesutbildning) med studier på heltid ska etableras i nämndens regi och antalet elever ska uppgå till minst 30 under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Start skedde i slutet av mars med 15 elever. En andra omgång med ytterligare 15 elever sker i början på hösten. 1-årigt åtagande: De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Senaste kommentar (2018-03-31): Resultatet för sfi var fortsatt bra (NKI 75), samtliga övriga utbildningar gör sina mätningar för våren under april och maj och resultatet kommer att redovisas i delår 2. 3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Processkvalitet 1-årigt åtagande: Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) I arbetet med att skapa fler jobb är kommunens service till näringslivet viktigt. Allt från självservice via kundtjänst till handläggarkontakter måste fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Här behövs ett gemensamt arbete med näringslivet för att identifiera vilka områden som behöver förbättras och utifrån en handlingsplan genomföra förbättringsarbete. Senaste kommentar (2018-03-31): KS ansvarar. AVF deltar när så efterfrågas. Näringsliv och arbete HUVUDPROCESS 2018-05-02 14:33 10
Yrkesutbildningar 1-årigt åtagande: Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. Senaste kommentar (2018-03-31): Uppföljningen för de som avslutade sina utbildningar under hösten 2017 kommer att redovisas i delår 2. 1-årigt åtagande: Antalet elever som fullföljer en yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 560 under 2018 och nämnden ska aktivt uppmuntra till otraditionella yrkesval. Senaste kommentar (2018-03-31): I mitten på mars var 638 elever aktivt inskrivna på yrkesutbildningar (det stora flertalet) eller yrkesutbildning i kombination med annan utbildning eller anställning (statlig trainee). 1-årigt åtagande: De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Senaste kommentar (2018-03-31): Mätningarna för våren genomförs under april/maj och resultatet kommer att redovisas i delår 2. Arbetsmarknadsåtgärder 1-årigt åtagande: Nämnden ska under sommaren 2018 erbjuda 600 feriepraktikplatser till ungdomar 16-18 år enligt riktlinjerna för feriepraktik Senaste kommentar (2018-03-31): Totalt ansökte 2121 ungdomar om en feriepraktikplats. Urval och matchning kommer att ske nu så de första ungdomarna kan starta sina feriepraktiker i början på juni. 1-årigt åtagande: Under 2018 ska 200 personer få anställning inom ramen för Extra tjänster inom kommunens förvaltningar. Senaste kommentar (2018-03-31): I slutet av mars var antalet personer med en extratjänst 156. Stor vikt läggs på att matcha rätt. Framgent kommer huvudsakligen personer med försörjningsstöd att matchas till en 2018-05-02 14:33 11
extratjänst. Två vägledare är på ingång vilket när de är igång möjliggör utvecklandet av konceptet ytterligare. 1-årigt åtagande: Samhällsintroduktion/samhällsorientering för nyanlända ska utökas från 60timmar till 90 timmar och innehållet fördjupas under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Från och med vecka 9 är samhällsintroduktion/samhällsorienteringen utökad till 90timmar och innehållet fördjupat på ett antal områden. 1-årigt åtagande: Erbjuda 90 unga kvinnor och män i åldern 18-29 år som saknar egen försörjning en arbetsmarknadsförberedande insats. Senaste kommentar (2018-03-31): Nuevo hade den 31 mars 37 inskrivna deltagare (25killar och 12tjejer)+ 15 individer som man påbörjat arbetet med inför att de skrivs in. Av de som avslutat under 2018 efter fullföljd insats har 60 % gått till arbete eller studier. 6 personer har avbrutit insatsen i förtid. 1-årigt åtagande: Erbjuda anpassade arbetsmarknadsanställningar till kvinnor och män som varar mer upp till två år med syftet att stärka arbetstagarens möjligheter att få ett reguljärt arbete Senaste kommentar (2018-03-31): Programanställningarna "rullar på" och det är för närvarande 20st på väg in i AMAs verksamheter. Vi märker att de deltagare som kommer till oss har större behov. Uppskattningsvis behöver 25 % en utvecklingsanställning innan OSA på grund av att de har en längre väg ut än tidigare. Programanställningar/OSA (antal personer) Mars 2018 OSA 99 OSA (Program) 20 Nystartsjobb 28 1-årigt åtagande: Antalet startade kombinationsutbildningar arbetsmarknadsinsats/ yrkesutbildning i nämndens regi ska uppgå till minst 2 under 2018. 2018-05-02 14:33 12
Senaste kommentar (2018-03-31): Ingen ny kombinationsutbildning har startats under 2018. En kocktrainee-utbildning startades i december 2017. Det finns några uppslag till lämpliga utbildningar som håller på att ses över och någon eller några ska kunna starta efter sommaren. 1-årigt åtagande: Utföra daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från vård- och omsorgsnämnden. Senaste kommentar (2018-03-31): IPS-enheten arbetar utifrån uppdragsbeskrivningen från Vård- och omsorgsförvaltningen med brukare som har beslut enligt LSS/ SoL. Antalet varierar från månad till månad men i dagsläget har vi 301 brukare med beslut om SoL/LSS och ytterligare 45 brukare med beslut om stöd i anställning. Det finns ett upprättat samverkansforum mellan IPS-enheten och Vårdoch omsorgsförvaltningens egna verksamheter inom arbete och aktivitet och autismenheten. Det långsiktiga arbetet fortgår om hur fortsatta arbetet kommer att ske gällande kriterier för placeringar då det fortfarande är ett för stort glapp mellan IPS insats och Vård-och omsorgsförvaltningens insats. Syfte är att möta upp i det individuella behovet och att kvalitetssäkra processen från beslut till utförandet av insatsen där även biståndsenheten finnas med. Programtrohetsmätning är genomförd med 92,5 som resultat och resultat inom 74-99 bedöms stämmer delvis överens med metod IPS. Inom avsnittet organisation uppnår vi generellt låga poäng då metoden inte är anpassad för vår svenska samhällsstruktur och rent organisatoriskt inom Eskilstuna kommun inte är uppbyggd utifrån IPS som metod. Samtliga medarbetare har genomfört en Webbaserad utbildning i IPS metodik och två medarbetare deltar i MI-coach utbildning i syfte att kvalitetssäkra och behålla metodarbetet. 1-årigt åtagande: Organisationen kring nämndens arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar ska stärkas och förbättras under 2018 med särskilt avseende på samordning, matchning, administration och uppföljning. Det ska innebära en tydligare kommunikationskanal och ett bättre stöd till förvaltningar och bolag som anställer/ upplåter praktikplatser mm samt innebära ett tydligt riktat individuellt stöd till brukaren genom hela processen till att denne uppnått egen försörjning. Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet med att etablera detta pågår. En projektgrupp ser över de faktorer som behöver hanteras och hur strukturen behöver byggas. Arbetet bedöms kunna vara färdigt efter sommaren. 2018-05-02 14:33 13
1-årigt åtagande: Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen via nämnden årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. Senaste kommentar (2018-03-31): Vissa fluktuationer förekommer, dessa beror främst på omfördelningar mellan olika insatser. Insats 2018 Januari Februari Mars 150 jobb 68 70 72 Kommunal Trainee 151 144 144 Statlig trainee (Samverkat 80) 69 69 67 Utbildningskontrakt Ack.t (samverkat 40) 1 1 1 Extra tjänster 128 144 155 Stegen 20 28 26 Nuevo 45 38 47 Fokus 25 27 30 JC matchning 20 21 19 IMA- projektet 40 43 24 Krami 35 35 33 AMA OSA 99 99 99 AMA prg 61 60 25 IPS (exkl. 150 jobb) 325 330 346 Summa totala insatser 1087 1109 1088 I det utvecklade samarbetet med arbetsförmedlingen har IPS enheten i dagsläget 49 brukare i uppdrag från AF. Av dessa har 15 i dagsläget en anställning och resterande brukare är i matchningsfas eller på praktikplats mot anställning. IPS och AF har en samsyn att samverkan fungerar mycket bra och vi når en målgrupp som annars är svår att fånga upp i samhället utifrån de insatser som övrigt erbjuds för denna målgrupp som står långt från arbetsmarknaden. IPS enheten och AMA har en upprättad samverkan i syfte att erbjuda identifierade brukare med mer omfattande behov mer stöd för att kunna nå en reguljär arbetsmarknad. 2018-05-02 14:33 14
1-årigt åtagande: De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Senaste kommentar (2018-03-31): Mätningar sker kontinuerligt vid avslut och i för flertalet av insatserna också i mitten men volymerna är för små för att vid denna tidpunkt kunna ta fram ett resultat. En utförlig redovisning kommer att ske i delår 2. Försörjningsstöd 1-årigt åtagande: Rättssäker myndighetsutövning vid handläggning av ekonomiskt bistånd Senaste kommentar (2018-03-31): En översyn och revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd pågår och beräknas vara klara för att beslutas om under hösten 2018. Ny processkarta är färdigställd och samtliga rutiner som finns länkade till denna är reviderade för 2018. Processkartan med tillhörande rutiner skall fungera som ett handläggarstöd och kommer att publiceras för samtliga medarbetare under april månad. En ny rutin för att arbeta med våld i nära relation med hjälp av Socialstyrelsens arbetsverktyg FREDA-kortfrågor har utarbetats och kommer att tas i bruk under våren. Under hösten 2017 startades arbetet upp med hjälp av en extern föreläsare i ämnet och under hösten 2018 skall arbetet fördjupas ytterligare med ännu ett utbildningstillfälle. Två utbildningstillfällen hålls under våren (februari respektive april) inom det juridiska området med hjälp av medel ifrån Verktygslådan. 1-årigt åtagande: Med utgångspunkt i årsplanens intention om att tydligare fokusera på individens behov kommer nämnden att testa och utvärdera ett koncept med ett samordnat individuellt stöd för personer med komplex problematik på ekonomiskt bistånd under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Möjligheterna att skapa ett samarbete med ips-enheten och arbetsspecialisterna där är under utredande. 1-årigt åtagande: De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Senaste kommentar (2018-03-31): 2018-05-02 14:33 15
Den årliga brukarenkäten skall genomföras under hösten ingår som en del i SKL:s nationella undersökning.. En översyn av tillvägagångssätt skall genomföras under våren med syfte att kraftig öka svarsfrekvensen. Ett urval av handläggarna utbildas under våren 2018 i användandet av "Arbetsverktyg för relationsbyggande bemötande" i samarbete med Mälardalens högskola. Arbetsverktyget är tänkt att utgöra modell för systematiskt lärande och utvecklande av den enskilde handläggarens bemötande relativt brukarna. EEB utbildar under våren 10 handläggare i rollen som MI-coach för att säkerställa kompetensförsörjning och fortbildning av samtalsmetoden MI hos enheterna Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Senaste kommentar (2018-03-31): KS ansvarar. AVF deltar när så efterfrågas. Kommunkoncernens utbud av arbetsmarknadssatsningar växlas om till att fokusera på individens behov. Även individens eget ansvar att ta sig vidare tillegen försörjning betonas. (AVN) Senaste kommentar (2018-03-31): Utveckling av enheterna för ekonomiskt bistånds (EEB) arbetsprocess 2.0. fortlöper. Syftet är att kunna skapa ett enhetligt ekonomiskt bistånd med en rättssäker process och med brukaren i fokus. Under 2017 riktades arbetet mot att utarbeta en ny process som beskriver handläggningsförfarandet samt revidering av samtliga arbetsrutiner. Därtill genomfördes en översyn av innehållet i utredningarna med syftet att effektivisera handläggningen. Under 2018 växlas arbetet över till att rikta insatserna mot att se över brukarflödet och därmed som en direkt följd även hur enheterna är organiserade. Ett workshoptillfälle genomfördes i januari tillsammans med samtliga handläggare och ytterligare tillfällen följer under våren. Enligt nuvarande planering beräknas arbetet pågå under hela verksamhetsåret 2018. Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) Senaste kommentar (2018-03-31): Kompetensbehov hos företag och arbetsgivare har identifierats genom att ta del av - Arbetsförmedlingens årliga prognos på regional och lokal nivå - Träffar med Regionala kompetensplattformen - Träffar med branschorganisationer (Vård - och Omsorgscollege samt Teknikcollege) 2018-05-02 14:33 16
- Träffar med arbetsgivare - Kontakter med bransch/företag genom utbildningsmäklare som fångat upp behov, samt till viss del att även utbildningsanordnare har fångat upp behov. Kompetensgallerian är på väg att bli det nav som hanterar arbetsgivarnas/företagens kompetensförsörjningsbehov, mycket tack vare de företag som är knutna till YH-center genom sina avsiktsförklaringar. Samtal förs "under Kompetensgallerian-flagg" bland annat med Fabriksföreningen om deras behov. Nämnden ska i samverkan fortsätta driva och utveckla den permanenta verksamheten Fristadshus, en väg för ungdomar ut i studier eller arbete (AVN, BUN, SN) Senaste kommentar (2018-03-31): Samverkan fortsätter mellan parterna och den styrgrupp som etablerats fortsätter sitt arbete. 4. Social uthållighet PROCESSOMRÅDE Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet 1-årigt åtagande: Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) En förutsättning för att nyanlända ska komma i utbildning och/eller arbete är att personerna och deras familjer kan etablera sig i samhället. Under 2018 kartläggs och tydliggörs kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället. Exempel på områden är förskola, skola, fritid och boende. Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret. Senaste kommentar (2018-03-31): KS ansvarar. AVF deltar när så efterfrågas. 1-årigt åtagande: Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga 2018-05-02 14:33 17
förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen. Senaste kommentar (2018-03-31): AVF finns representerad i den koncernövergripande kvinnofridsnätverket. Förvaltningens jämställdhetsnätverk arbetar även med våld i nära relation och kvinnofrid. Vård och sociala tjänster HUVUDPROCESS Vuxna 1-årigt åtagande: Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, AVN) Fortsätta det påbörjade arbetet med en gemensam ingång för vuxna brukare. Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet pågår. Effektiv organisation 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE Processkvalitet Arbetet med att ha mötet med brukaren i centrum och att ha processer som styrs utifrån brukarens behov fortsätter (tjänstedesign). Utgångspunkten är att skapa möjligheter och bygga kapacitet för att brukarens medskapande i det systematiska förbättringsarbetet ska användas genom hela flödeskedjan. Verksamheterna arbetar fortlöpande med att fånga upp och korrigera avvikelser i processerna. Under perioden har totalt 7 avvikelser rapporterats in, samtliga av dessa inom processområde Att främja näringsliv och arbete. Avvikelserna korrigeras av berörd verksamhet för att förbättra verksamheten och säkerställa att samma avvikelser inte uppstår igen. Det låga antalet uppkomna avvikelser från detta område har till stor del med det kvalitetshöjande arbete som den administrativa avdelningen för försörjningsstöd gjort. Avdelningen hanterar otroligt 2018-05-02 14:33 18
mycket handlingar dagligen och har minskat avvikelserna markant i jämförelse med samma period förra året. Avsaknaden av avvikelser från utbildningsprocessen är snarare en indikation på att medarbetarna inte rapporterar in avvikelserna än att det inte uppkommit några. Nämnden har tre e-tjänster kopplade till SFI och Komvux. Det arbete med att etablera en fullständig e-tjänst för försörjningsstöd med såväl ansökningsblankett som möjligheter för brukaren att följa ärendet och få relevant information i realtid som startades förra året är efter en fördröjning på ca 5månader härrörande både till tekniska komplikationer hos systemleverantören när de gick igång med tjänsten fullt ut i en annan kommun och avsaknaden av avtal för vissa nödvändiga funktioner hos oss (tillgång till inloggning via bankid) är nu åter igångsatt och tjänsten beräknas vara igång under året. Bedömningen är att ca 75 procent av de brukare som ansöker om försörjningsstöd kommer att använda e-tjänsten. En rutin för att säkra barnrättsperspektivet i handläggningen på ekonomiskt bistånd är framtagen och ska implementeras under våren. En uppföljning kommer göras under hösten bland annat innefattande en internkontroll. Rutinen är framarbetad av en arbetsgrupp med medarbetare från alla enheter och med stöd av en chef och utvecklare. Flera enheter kör övningar kring jämställdhet och jämlikhet på APT eller liknande och ytterligare fler har en plan för hur arbetet ska se ut framåt. Under perioden har förvaltningschef, utvecklare, HRkonsult, och nämndordförande deltagit på ett första informationsmöte om kommunens arbete med modellförvaltning som kommer ske under 2018-2019. Förvaltningen är en av fyra förvaltningar som utsetts som föregångare i arbetet och som ska delta i det inledande arbetet med en benchmarkingmetodik. Inom enheterna för ekonomiskt bistånd ska FREDA implementeras som ett led i att säkra en jämställd myndighetsutövning. Våld i nära relation är den yttersta formen av ojämställdhet och fokus ligger på att implementera och säkra arbetet med rutiner under året. Klargöranden behöver även göras för att det sker på korrekt sätt kopplat till dataskyddsförordningen. Förvaltningens driver utvecklingsarbeten med icketraditionella studie- och yrkesval och jämställd myndighetsutövning. Behov av ett stöd som kan effektivisera arbetet och säkerställa att alla enheter får en gemensam grund och tillgång till den hjälp de behöver finns och är något förvaltningen tittar på möjliga lösningar till. HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling 1-årigt åtagande: Nämnden ska i alla sina verksamheter, från ledning- och styrning till det vardagliga arbetet säkra att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. En viktig del är att integrera perspektiven jämställdhet, jämlikhet, medskapande och barnrätt på alla nivåer. Flera av de utmaningar som finns i samhället idag behöver lösas genom att involvera brukares behov i verksamhetsutveckling, och integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det sammanhållna arbetet i förvaltningen kring jämställdhet (inkl. arbete mot våld i nära relationer), jämlikhet/mångfald och barnrätt fortskrider under det kommande året. Det innebär ett fortsatt fokus på att säkerställa att det pågår ett arbete med normer och värderingar i alla utåtriktade verksamheter för att ständig utveckling i det vardagliga arbetet. Jämställdhetsombuden är ett viktigt stöd för cheferna för att ha ett kontinuerligt arbete med frågorna. Lokal jämställdhetsutvecklare sammankallar till nätverksmöten 4 ggr/år där erfarenhetsutbyte sker, metoder och material delas ut och sprids. Förvaltningen ska säkerställa 2018-05-02 14:33 19
att alla enheter har aktiviteter i verksamhetsplan som motsvarar kommunens processmål att ha handlingsplaner för jämställdhet. För enheter inom vuxenutbildningen handlar det om att alla enheter ska ha aktiviteter i verksamhetsplan kopplat till icke-traditionella studie- och yrkesval, detta gäller även de enheter inom Arbete och försörjning som har jobb-coachande verksamhet (inkl. IPS- enheten), enheterna för ekonomiskt bistånd behöver ta fram aktiviteter som säkerställer en jämställd handläggning av ekonomiskt bistånd och där det bör vara kopplat till processen (dvs ske över enhetsgränserna). Vidare fortsätter redan planerade aktiviteter utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019 samt plan för jämställdhetsintegrering. Under hösten 2017 har ett verktyg för att göra jämlikhetsanalyser arbetats fram och prövats på 10% - arbetet samt vägledningscentrum. Verktyget kommer spridas i jämställdhetsnätverket under 2018. En kommunövergripande satsning kring kompetensutveckling när det gäller hedersrelaterat våld är planerad under 2018, förvaltningen ser även behov av att göra visa kompletterande insatser redan innan. I kommunens årsplan finns ett åtagande kring att förvaltningarna ska delta i arbetet med modellförvaltning avseende jämställdhet. Detta innebär att en grupp bestående av en politiker från nämnden, en högre chef samt en utvecklar-funktion ska ingå i arbetet där en kommunstrateg kommer hålla i arbetet med att enligt en modell, arbeta med benchmarking tillsammans med andra förvaltningar och bolag, med syfte att förvaltningarna ska lära sig av varandra och för att utveckla kommunens arbete med jämställdhetsintegrering under 2018. Barnrättsarbetet kommer att redovisas i slutet av 2017 och lägga fram förslag till nämnden på fortsatta steg för att det initierade utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa barnrättsperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd fortskrider men även utifrån förvaltningens ansvarsområden i stort. När det gäller medskapande ska utbildningsmaterialet reflektion på agendan! genomföras i minst en arbetsgrupp per enhet/rektorsområde (utbildningsmaterialet färdigställs under hösten 2017) och minst 4 enheter/rektorsområden på förvaltningen ska genomföra utvecklingsarbeten med medskapande som metod. Senaste kommentar (2018-03-31): Under första kvartalet 2018 har beslut tagits för rutin inom ekonomiskt bistånd för att säkra barnrättsperspektivet i handläggningen. Rutinen är framarbetad av en arbetsgrupp med medarbetare från alla enheter och med stöd av en chef och utvecklare. Rutinen kommer nu implementeras på enheterna och följas upp efter sommaren samt med internkontroll senare under hösten. Under perioden har jämställdhetsnätverket haft ett möte och där flera enheter har redovisat att de nu har övningar kring jämställdhet och jämlikhet på APT eller liknande samt flera har plan för hur arbetet ska se ut framåt. De enheter som fortfarande inte har ombud kommer kontaktas under våren av förvaltningens lokala processledare för jämställdhetsintegrering och HR-konsult för att se över hur arbetet ska bedrivas framåt. Under perioden har förvaltningschef, utvecklare, HR-konsult, och nämndordförande deltagit på ett första informationsmöte om kommunens arbete med modellförvaltning som kommer ske 2018-05-02 14:33 20
under 2018-2019. Förvaltingen är en av fyra förvaltningar som utsetts som föregångare i arbetet och som ska delta i det inledande arbetet med en benchmarkingmetodik. I förvaltningens egna utvecklingsarbete med icke-traditionella studie- och yrkesval och säkerställa jämställd myndighetsutövning finns behov av förstärkning för att arbete ska bli mer sammanhållet och effektivt. Förvaltningen ser därför över möjligheten till en egen satsning under året, som bättre kan ge stöd och en gemensam grund till alla enheter. Inom enheterna för ekonomiskt bistånd ska FREDA implementeras som ett led i att säkra en jämställd myndighetsutövning. Våld i nära relation är den yttersta formen av ojämställdhet och fokus ligger på att implementera och säkra arbetet med rutiner under året. Klargöranden behöver även göras för att det sker på korrekt sätt kopplat till dataskyddsförordningen. 1-årigt åtagande: Under 2018 ska nämnden säkerställa att samtliga av dess verksamhetsenheter har relevanta styrkort. Senaste kommentar (2018-03-31): Det fortsatta arbetet med styrkorten inväntar automatiseringen av uppgifter mellan Viva och Hypergene. En utredning pågår för att se över vilket behov av system som arbetsmarknadsinsatserna behöver för en effektiv uppföljning Kommunikation 1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2018 följa upp tillämpningen av gällande riktlinjer för service- och tillgänglighet. Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet pågår. Bland annat sker en uppföljning i nämndens interkontrollplan gällande tillgängligheten i samband med ordinarie handläggares frånvaro. Tillgodose behovet av IT stöd 1-årigt åtagande: Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (http://www.skl.se) Senaste kommentar (2018-03-31): AVF är utsedd att delta som en av fyra "pilotförvaltningar". Uppstart är planerat till juni 2018. 2018-05-02 14:33 21
1-årigt åtagande: Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering. Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt. Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. Senaste kommentar (2018-03-31): Programmet är under utarbetande. Inom AVF pågår t ex utveckling och införande av e-tjänst för handläggning av ekonomiskt bistånd. 1-årigt åtagande: För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv. Senaste kommentar (2018-03-31): Det ska i förvaltningens lokala verksamhetsplaner framgå hur varje enhet ska arbeta med utvecklingen av jämställdhetsperspektiv. För alla verksamheter som har ett uppdrag med jobbcoachande, utbildning eller vägledning ska arbetet vara inriktat på att arbeta med icketraditionella studie- och yrkesval och för myndighetsutövningen ska arbetet vara inriktat på jämställd myndighetsutövning. 7. Attraktiv arbetsgivare PROCESSOMRÅDE Medarbetare HUVUDPROCESS 2018-05-02 14:33 22
Tillgodose behovet av kompetensförsörjning 1-årigt åtagande: Det pilotprojekt som startades under 2016 för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare ska fortsätta under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet med att planera för genomförandet av ytterligare kompetensutveckling inom MI, motiverande intervju, och juridik har påbörjats samt rekrytering till befattning som ska ansvara för metodutveckling har slutförts. 1-årigt åtagande: Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna ska sjunka till maximalt 5,8 procent under 2018 Senaste kommentar (2018-03-31): Sjukfrånvaron har förändrats marginellt under det första kvartalet och sjunkit till 6,2% 1-årigt åtagande: 2018 ska minst 90 procent uppleva att deras arbetsplats arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Senaste kommentar (2018-03-31): Inget resultat. Mätningen sker i medarbetarundersökning som sker i september 2018. 1-årigt åtagande: Under 2018 ska arbetet med årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet(sam) fortsätta i syfte att utveckla, följa upp och förbättra. Senaste kommentar (2018-03-31): Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under det första kvartalet präglats av skyddsrondsarbete, riskinventering, och upprättande av handlingsplaner för hot och våld situationer på förvaltningens enheter. 1-årigt åtagande: Införandet av en jämställdhets- och mångfaldsplan ska ske under 2018. Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet pågår utifrån den upprättade jämställdhets- och mångfalsplanen 1-årigt åtagande: Arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan ska fortsätta under 2018. 2018-05-02 14:33 23
Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan avslutades i februari 2018. Därefter fortsätter förvaltningens enheter att arbeta med sina respektive aktiviteter om ska genomföras under året. 1-årigt åtagande: Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Senaste kommentar (2018-03-31): Arbetet slutfört. Samtliga enheter på förvaltningen har nu stöd från HR enheten på Konsult och uppdrag i rehabiliteringsarbetet. MEDARBETARE (RULLANDE 12 MÅN) Titel Utfall 2018- mar Mål 2018 Bedömning Trend I30. Hållbar medarbetarengangeman g (HME), index (enhet) Inget resultat, mätning sker i september 2018 84 Total sjukfrånvaro, % 6,2 5,8 % 8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE Ekonomi HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Uppföljningen av ekonomi, i kombination med verksamhetsuppgifter, för AVN/AVF görs månadsvis, med skriftlig samt muntlig rapport till nämnd och ledning. Förstärkning inom ekonomi och verksamhetsuppföljning har skett för att förbättra kvaliteten ytterligare. 2018-05-02 14:33 24
1-årigt åtagande: Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag) Senaste kommentar (2018-03-31): Nämnden har flera uppslag och förslag på effektiviseringar, där analyser och förarbeten pågår. Medverkar även i PLG-ekonomi i arbetsgrupper med syfte att utarbeta förslag för kommunen i helhet. 1-årigt åtagande: Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Senaste kommentar (2018-03-31): Inga nybyggnationer planerade. Ekonomisk redovisning Resultaträkning Konto Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Försäljningsintäkte r 8.1 4.6-3.9 33.8 0.0 Hyror och arrenden 0.0 0.1 0.1 Bidrag 32.7 42.4-2.6 180.1 0.0 Kommun- /nämndersättning Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc) Summa INTÄKTER 103.4 112.1 0.7 445.4 0.0 1.9 3.5 3.4 0.3 0.0 146.2 162.7-2.2 659.6 0.0 Personalkostnader -46.4-52.4 1.1-213.7 0.6 Uppdragstagare och -25.3-30.9 1.6-130.1 0.0 2018-05-02 14:33 25
beredskapsarbetare Lokalkostnader -5.7-6.0 0.0-24.2 0.0 Köp av verksamhet -11.5-15.5 1.2-66.2 0.4 Lämnade bidrag -45.8-51.8-2.8-199.9-8.0 Livsmedel -0.4-0.5 0.1-2.2 0.0 Material -2.3-1.9-0.2-6.7 0.0 Tjänster -5.3-6.6-1.3-21.4 0.0 Preliminärbokförda kostnader -0.1-0.1-0.1 Kapitalkostnader -0.4-0.4 0.1-2.1 0.0 Summa KOSTNADER Finansiella kostnader Summa FINANSNETTO Summa ÅRETS RESULTAT Summa RR inklusive semesterlöneskuld - 143.3-166.1-0.1-666.6-7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9-3.4-2.4-7.0-7.0 2.9-3.4-2.4-7.0-7.0 Driftredovisning per område Område Nettokostnader 2017 Nettokostnader 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår AVN Ledning -7.1-8.5 0.0-18.6 0.0 AVN Arbete och Försörjning -77.8-85.5-6.2-331.2-8.0 AVN -17.6-21.5 3.9-102.6 1.0 2018-05-02 14:33 26
Vuxenutbildning Summa Arbetsmarkand och Vuxenutbildnin g - 102.4-115.5-2.4-452.7-7.0 Kommentarer till driftredovisning per område AVN, ledning följer budget med ett utfall på -8,5 miljoner kronor. AVN Arbete och försörjning har ett totalt underskott om -6,2 miljoner kronor. Underskottet beror dels på att utbetalt försörjningsstöd är 3,0 miljoner kronor högre än budget för perioden. Dels på att vissa arbetsmarknadsinsatser har fler deltagare än budget, vilket kommer justeras under verksamhetsåret för att hålla sig inom budget. Vuxenutbildningens utfall i delår 1 är ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror på större utnyttjandegrad av egna utbildningar som leder till färre inköp av externa utbildningar samt personalvakanser och även överskott på SFI-utbildningarna, där ett överskott i årsbokslutet troligen kommer återbetalas till Kommunledningskontoret. Prognosen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen är ett totalt underskott på -7,0 miljoner kronor, varav -8,0 avser det utbetalda försörjningsstödet och ett mindre överskott med 1,0 miljoner kronor avser vuxenutbildningen. Investeringsredovisning Investeringsprojek t Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Inventarier -0.8 0.0 0.6-2.5 0.0 Summa Investeringsprojek t -0.8 0.0 0.6-2.5 0.0 Inga investeringar är gjorda under första kvartalet 2018. Driftredovisning per huvudprocess Verksamhetsprocess Nettokostnader 2017 Nettokostnader 2018 Avvikels e 2018 Prognos helår 2018 Avvikels e mot budget helår 2018-05-02 14:33 27
Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Gemensamt, utbildning (fördelas i RS) Ge stöd och omsorg till vuxna Tillhandahålla yrkesutbildningar Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Tillhanda försörjningsstöd Förvaltningsgemensam t (semesterlöneskuld) Finans, skatter och kommun/nämndersättn. -0.3-0.3 0.0-1.2 0.0-14.0-14.7 3.4-73.7 1.0 0.0 0.0 0.0-0.5-0.5 0.0-2.1 0.0-4.6-7.7 0.5-33.3 0.0-24.0-26.8-6.2-90.9 0.0-55.4-64.7-3.3-251.2-8.0-3.8-4.2-1.0 0.0 0.0 1,9 3,4 4,1 0.0 0.0 Summa - 100.5-115.5-2.4-452,4-7.0 Kommentarer till driftredovisning per huvudprocess Totalt arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Totalt utfall för nämnden i delår 1 är ett underskott på -2,4 miljoner kronor. Prognosen för 2018 är ett totalt underskott på -7,0 miljoner kronor, varav -8,0 avser det utbetalda försörjningsstödet och ett mindre överskott med 1,0 miljoner kronor avser vuxenutbildningen. 13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut (Demokrati) Demokratiprocessen visar ett resultat i nivå med budget vid delår 1 och beräknar att hålla sig inom tilldelad ram vid bokslut 2018. 24 Vuxenutbildning, exkl yrkesutbildning (Utbildning) Utfallet för vuxenutbildningen i delår 1 är ett överskott på 3,4 miljoner kronor. Den största enskilda anledningen till överskottet, ca 1,5 miljoner kronor beror på personalvakanser. Rekrytering av vissa lärarkompetenser har visat sig vara svåra att genomföra. En annan 2018-05-02 14:33 28
anledning till överskottet är att vuxenutbildningen i högre grad lyckats fylla sina egna utbildningar och därför har köpt färre utbildningsplatser hos externa anordnare under första kvartalet. Det finns även ett överskott gällande SFI-utbildningarna, som bedrivs med schablonmedel från migrationsverket via Kommunledningskontoret. En reglering av finansieringen brukar göras i slutet av året, då överskottsmedel troligen återbetalas till Kommunledningskontoret. En planering har påbörjats för att omfördela medel inom vuxenutbildningen redan under 2018, för att satsa på utökat stöd till elever med studiesvårigheter, för att motverka de sjunkande betygsnivåerna. Detta sammantaget gör att en prognos för vuxenutbildningen beräknas till 1,0 miljon kronor i överskott för 2018. Köpta externa utbildningar under kvartal 1, 2018 SFI Grundläggande nivå Gymnasienivå 3,2 miljoner kronor 2,1 miljoner kronor 1,1 miljoner kronor 34 Ge stöd och omsorg till vuxna (Vård och sociala tjänster) I denna verksamhetsprocess finner vi Budget och skuldrådgivningen samt Dödsboförvaltningen. Verksamheterna följer sin budget och beräknas hålla sig inom tilldelad ram vid bokslutet 2018. 74 Tillhandahålla yrkesutbildningar (Näringsliv och arbete) Nämnden har för året 2018 fått extra tillskott för att behålla antalet utbildningsplatser och starter under året, 560 st. En stor del av yrkesutbildningarna finansieras även via statliga medel. För första kvartalet 2018 följer yrkesutbildningar budget med ett mindre överskott på 0,5 miljoner kronor. Processen yrkesutbildningar förväntas följa budget under resten av året. Köpta externa utbildningar under kvartal 1, 2018 Yrkesutbildningar 8,6 miljoner kronor 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder (Näringsliv och arbete) Efter första kvartalet 2018 har arbetsmarknadsåtgärder totalt ett underskott på -2,1 miljoner kronor (Process 99 med överskott 4,1 miljoner skall ingå i denna redovisning). Av underskottet är -1,6 miljoner tillhörande kommunal trainee, där antalet deltagare är högre än budget men kommer justeras under året för att hamna i nivå med årets budget totalt. Även OSA-anställningar ligger med fler deltagare än budget och kommer justeras under resten av året. Även viss debitering som släpar hos AMAs verksamhet påverkar resultatet negativt. Dock förväntas processen arbetsmarknadsåtgärder hamna i nivå med budget vid årets slut. 76 Tillhandahålla försörjningsstöd (Näringsliv och arbete) I delår 1 2018 visar försörjningsstödsprocessen ett underskott på -3,3 miljoner kronor, varav - 3,0 miljoner kronor avser det utbetalda försörjningsstödet och resterande del personal- och 2018-05-02 14:33 29
driftkostnader. Ökningen av kostnader beror delvis på ökad norm från årsskiftet med 1,6 % på samtliga poster i riksnormen samt ytterligare normökning med 200 kronor per barn. Ökningen beror också på att sammansättningen av hushåll har förändrats jämfört med föregående år. Unga hushåll utan barn har minskat och hushåll med barn har ökat. Som regel är både norm och boendekostnader högre i hushåll med barn än hushåll utan barn. Totalt antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter dock minska även under 2018. Nämnden bedömer att utfallet kommer fortsätta att överstiga budget månadsvis under året, dock något avmattat. Bland annat arbetar nämnden ännu mer målinriktat mot barnfamiljer i arbetsmarknadsinsatser, samt att hushåll med barn får en något högre egen inkomst i och med barnbidragshöjningen, som troligen slår igenom i utbetalningarna av försörjningsstöd först i april 2018, med 200 kronor per barn. Prognos för försörjningsstödsprocessen 2018 är därför ett totalt underskott på -8,0 miljoner kronor. 2018-05-02 14:33 30
Överskottshantering Nämnden får föra över ett överskott på 4,4 miljoner kronor från verksamhetsåret 2017 till verksamhetsår 2018. Överskottet kommer i första hand användas till utveckling av nämndens verksamheter enligt nämndens riktlinjer, men även behållas på ledningsnivå som en buffert för eventuella underskott. 2018-05-02 14:33 31
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Ledning och administration Thure Morin 2018-04-10 1 (2) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 jan- mars 2018 - Missiv Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - godkänner delårsrapporten för januari-mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen - godkänner förvaltningens förslag till hantering av överskottet på 4,4 Mnkr från verksamhetsåret 2017 Ärendebeskrivning Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd och bolagsstyrelse redovisa delårsrapport 1 till kommunstyrelsen. Delårsrapport 1 utgör en uppföljning av nämndens och förvaltningens verksamhetsplaner och årsplan för 2018 inom kommunkoncernen. Delårsrapporten för januari-mars 2018 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 20 april 2018. Sammanfattning Totalt utfall för nämnden i delår 1 är ett underskott på -2,4 miljoner kronor. Prognosen för 2018 är ett totalt underskott på -7,0 miljoner kronor, varav -8,0 avser det utbetalda försörjningsstödet och ett mindre överskott med 1,0 miljoner kronor avser vuxenutbildningen. Processen tillhandahålla försörjningsstöd har ett underskott på -3,3 miljoner kronor, varav -3,0 miljoner kronor avser det utbetalda försörjningsstödet och resterande del personal- och driftkostnader. Ökningen av kostnader beror delvis på ökad norm för året med 1,6% på alla poster i riksnormen samt med 200 kronor per barn. Sammansättningen av hushåll har förändrats jämfört med föregående år. Normhöjningen gällande barn uppgick till 200 kronor per barn och motiverades med att barnfamiljer med försörjningsstöd skulle kompenseras för höjningen av barnbidraget som räknas som inkomst vid prövning av ekonomiskt bistånd.
Eskilstuna kommun 2014-04-10 2 (2) Unga hushåll utan barn har minskat och hushåll med barn har ökat. Som regel är både norm och boendekostnader högre i hushåll med barn. Totalt antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter dock minska även under 2018. Nämnden tror att utfallet kommer fortsätta att överstiga budget månadsvis, men något avmatta då effekter av barnbidragshöjningen i mars och t ex fler extratjänster kan påverka utfallet framåt. Prognos för försörjningsstödsprocessen 2018 är därför ett totalt underskott på -8,0 miljoner kronor. Nämnden har beviljats att ta med ett överskott på 4,4 miljoner kronor från verksamhetsåret 2017. Överskottet föreslås i första hand användas till utveckling av nämndens verksamheter enligt gällande riktlinjer fastställda av nämnden men även behållas som en buffert för eventuella underskott som prognosen för helåret pekar på. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Thure Morin Förvaltningschef
Datum 2018-05-02 BUN/2018:419 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1, 2018 (jan-mars) BUN
2 (35) Sammanfattning Våra förskolor och skolor har fortsatt sitt arbete med utveckla sitt redan mycket goda kvalitetsarbete. Ett viktigt område är att få en mer likvärdig skola och förskola för våra barn och elever. Det handlar om att ge alla barn, pojkar och flickor lika förutsättningar för utveckling och lärande. I detta är arbetet med de grundläggande värderingar en viktig del i våra verksamheter. Då vi fick ett gott resultat från skolinspektionens regelbundna tillsyn under hösten 2017 har vi kunnat satt fokus på de verksamheter där vi inte uppfyllde kraven. Vi har koncentrerat oss på fritidshem, förskoleklass och särskolan. Dessa verksamheter behöver tydligare särskiljas som egna skolformer i utveckling, uppföljning, analys och redovisning. Utifrån den särskoleutredning som gjorts under förra året har arbetet fortsatt med utvecklingsarbetet allt från pedagogiskt arbete, samordning mellan enheterna, processer, utveckling av organisationen, framtida lokalplanering till uppföljning. Nämnden har under marssammanträdet genomfört en workshop för att diskutera särskolans verksamhet. Under första kvartalet 2018 har flera av våra verksamheter haft ett intensivt arbete med att få en bra personalplanering för framförallt vårterminen, i det korta perspektivet. Arbetet har flutit på bra och vi har arbetat med frivillighet för de få tillsvidareanställda som behöver flytta på sig till en annan förskola eller skola. Utifrån KF s beslut om att ta bort vårt underskott från 2017 har planeringen inför hösten kommit i ett mycket bättre läge. Det innebär att det bara är några få skolor som kommer att behöva minska sin personalstyrka. Ett mycket viktigt område är kompetensförsörjning. Hur vi kan locka fler att arbeta i våra verksamheter? Diskussion pågår med MDH om grundlärarprogrammet F-3 en verksamhetsintegrerad utbildning där de studerande också arbetar i våra verksamheter på halvtid. När det gäller kompetensförsörjning är det framförallt arbetet med hur vi lyckas få en bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för vår personal så att vi lyckas behålla de redan anställda. Här är våra alltför höga sjukskrivningstal mycket viktigt att komma till bukt med. Det är framförallt förskolan som i dagsläget har var 10:e person borta varje dag. Planering pågår för att intensifiera vårt digitaliseringsarbete. Det är framtagen en kravspecifikation på den kompetens som förvaltningsledningen behöver utökas med för att vi ska få till ett strategiskt arbete men också kunna hålla samman alla goda arbeten som pågår inom de olika skolformerna. Barn och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat för 2018 prognosticeras bli negativt med -24,4 mnkr. Prognosen för tilläggsbelopp är orsaken till det stora negativa prognosen. Beviljade tilläggsbelopp överskrider redan nu årets budget och prognosen är att budgetavvikelsen för tilläggsbeloppen blir 25,4 mnkr på helår. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och särskolan prognostiserar i stort sett ett nollresultat.
3 (35) Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd 1-årigt åtagande Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Trygghetsarbetet har varit i ett tydligare fokus på enheterna. De enheter som har ett kvalitativt och systematiskt arbete i dessa frågor når fler elever och har på så sätt utvecklat former för trygghet och trivsel. Generellt så upplever eleverna klassrummen och undervisningssituationen som trygg och många elever trivs på sin skola. Dock påverkar otrygghet och social oro i bostadsområdena elevernas upplevda trygghet i skolan. Stort fokus har under året lagts på samverkan för social hållbarhet i och kring våra skolor. Samverkan med socialtjänst, ung fritid och polis har intensifierats under året och flera gemensamma trygghetsskapande satsningar gjorts. Vidare har samverkan med s.k. förebyggande socialsekreterare och fältgruppen utvecklats och de deltar nu naturligt i skolornas elevhälsoarbete. Arbetet är pågående och så långt vi kan bedöma i nuläget är "Eskilstunamodellen" framgångsrik. Berikande kultur och fritid 1-årigt åtagande Skolan och förskolan ska utifrån sitt uppdrag söka samverkan med idrottsrörelsen för att bidra till att fler flickor och pojkar är fysiskt aktiva. Åtagandetyp Planering pågår utifrån uppdrag att öka elevers möjligheter till rörelse varje dag. Miljö och samhällsbyggnad 1-årigt åtagande Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Senaste kommentar (2018-03-31): Vid alla större nybyggnationer bevakas frågan om verksamhetslokaler
4 (35) 2. Höjd utbildningsnivå Förskola Bedömning Trend Det är ett fortsatt fokus på arbetet med att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet på undervisningen. Vi fortsätter arbetet med läroplanens förtydligande kring förskollärarnas ansvar samt det som står i läroplanen kring att arbetslaget ska. Kopplat till detta pågår även arbetet med att få det systematiska kvalitetsarbetet att bli en naturlig del av vardagsarbetet på alla nivåer. Utifrån vårt visionsarbete var alla förskolechefer och pedagogikutvecklare tillsammans med ledning förskola på gemensam konferens Framtidens förskola i januari för att nu fortsätta utveckla likvärdigheten i våra verksamheter. Digitalisering inom förskolan Varje förskola har under första delen av 2018 gjort en nulägesanalys genom SKLs skattningsverktyg LIKA (Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning) vilket utmynnat i en enskild handlingsplan, med förslag på aktiviteter, för respektive förskola. Förskolecheferna utbildas under våren i Skolverkets utbildningsverktyg - Leda digitalisering - och vi har nu gått igenom 4 av 6 moduler och beräknar att vara klara innan sommaren med övriga två. Vi har bildat ett digitaliseringsråd bestående av förskolechefer, pedagoger och representant av utvecklingsstrateg - Konsult och uppdrag som har regelbundna träffar varje månad. Vi har inlett ett arbete, tillsammans med konsult och uppdrag, för att ta fram en "white-list" över de appar vi ska erbjuda våra barn (För utbildning och undervisning) på förskolorna, så vi får en gemensam tanke och kvalitetssäkring utifrån likvärdig förskola. Jämställdhetsarbetet Flera förskolor arbetar aktivt och framgångsrikt med likabehandling, men inte alltid med hänsyn till förskolans specifika jämställdhetsuppdrag. Vi erbjuder oftast en bra verksamhet där flickor och pojkar erbjuds samma möjlighet att utveckla förmågor och intressen. Arbetet med att reflektera kring vårt uppdrag med att motverka traditionella könsmönster och könsroller fortsätter. Vi har ett behov av att utveckla vår kompetens i jämställdhetsarbetet så att den vilar på vetenskaplig grund och att vi blir bättre på att belysa genusperspektivet i reflektion/uppföljning/planering. Social hållbarhet Inom det arbete förskolan gör kopplat till det strategiska målet om social uthållighet där det står att alla flickor och pojkar ska ha goda uppväxtvillkor och känna framtidstro och att i samverkan med andra aktörer för trygghet i stadsdelarna har modeller för barnhälsoteam och föräldrautbildningar utarbetats och påbörjats stadsdelen Fröslunda. Intentionen är att modellen skall spridas över hela verksamhetsområdet och nästa steg är att implementera arbetet i Årby/Skiftingeområdet. Behovet av nya förskoleplatser är fortfarande stort i vissa områden. Platsbehovet ackumuleras alltid från höst till vår då behovet av platser ökar under våren. Detta kräver en hög grad av planering och omställning mellan terminerna då förutsättningarna ändras betydligt. Under
5 (35) första delen av 2018 har antalet förskoleplatser ökats på förskolorna eftersom det finns barn i kö i behov av plats. I våra verksamheter är antalet barn/personal 5,3. Det är något under nivån i jämförbara kommuner. Målet för våren 2018 är att värdet ska ligga på 5,4 barn/personal. Storleken på barngrupperna är en ständigt aktuell fråga. Hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en tillsyn där vi inte fick några anmärkningar. Skolinspektionen bedömde att vi som huvudman för kommunens förskolor uppfyller författningarnas krav på de områden som ställs på oss. Bland annat hur vi arbetar för att se till att barngruppernas storlek och sammansättning är lämplig och hur kommunen i övrigt ser till att barnen erbjuds en god miljö. Behovet av förskollärare är stort i såväl Eskilstuna som övriga landet. Bristen gör att det är svårt att rekrytera så många som behövs. Därför arbetar vi med flera alternativa lösningar för att behålla och höja kvaliteten i förskolornas verksamheter. Projekt Seniora kompetenser 4 förskollärare med senior kompetens har anställts på projekt för att stärka upp det pedagogiska arbetet och agera bollplank gentemot förskollärarkollegor. Projektet är i slutfas och utvärdering pågår. Projekt Serviceassistent En assistent har anställts på projekt i förskola för att avlasta ordinarie personal med praktiska uppgifter som administration, underhåll/städ av leksaker, madrasser och exempelvis tvätt, samt stöd vid måltider och enkel administration. Projektet har nyligen startat och utvärderas 2019. Trainee I förskolan anställs nyanlända svenskar på befattningen medhjälpare. Kallas för traineeprojektet. Syftet är att stötta med enkla praktiska sysslor och träna på språket, avlasta ordinarie personal samt få in en fot på svensk arbetsmarknad. Är även ett stort stöd kring nyanlända barn med behov av flera språk. Trainee finns på många förskolor idag. Anställningen löper 1 år och leder ofta till vidare anställning för de personer som fungerar bra och är intresserade av att utvecklas inom förskolans verksamhet. Att höja kompetensen hos erfarna barnskötare är ett sätt för att höja kvaliteten i våra verksamheter. Detta görs i samarbete med Mälardalens högskola genom Uppdragutbildning för barnskötare. Den utgår från förskolans läroplan och riktar sig till barnskötare med flera års erfarenhet. De får nu chansen att fördjupa sig i professionellt bemötande och det pedagogiska uppdraget. Studierna varvas med att man arbetar på sin förskola. Hittills har 60 barnskötare utbildats och 30 utbildas under våren 2018. Till hösten erbjuds ytterligare 30 barnskötare att delta i utbildningen. Oavsett vilken yrkeskategori som ska arbeta i våra verksamheter är det viktigt att personerna har rätt kompetens för att möta barnens behov. Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt i förskolan utan större svängningar, men på en för hög nivå. Jämfört med andra verksamheter ligger förskolans frånvaro ungefär 4 % över snittet. Till viss del kan detta förklaras med verksamhetens art. Ett arbete pågår dock med jämförelser med andra kommuner där vi ser att frånvaron ligger över snittet i andra förskoleverksamheter. Arbete med nya HR-enheten för rehabilitering gör att lokal HR nu arbetar mer förebyggande vilket har förändrat hur vi arbetar med att motverka sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter med olika typer av insatser såsom arbetsdelning, förebyggande arbete utifrån social och organisatorisk miljö samt arbetsmiljöronder under våren.
Fyraårigt processmål 6 (35) P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 100 % Samtliga vårdnadshavare som önskat plats på förskolan har fått plats inom 4 månader. 1-årigt åtagande I juni 2018 har 100 % av vårdandshavare som önskar förskoleplats erbjudits det inom 4 månader Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Den 31 mars 2018 har 100 % uppnåtts. P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,6 Nästa enkätundersökning genomförs i höst 1-årigt åtagande Vårdnadshavare upplever att barnet är tryggt på förskolan. Resultatet från föräldraenkäterna 2018 ska ha minst värdet 3,6 på en fyrgradig skala. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018 P8. Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner.(närvarande barn) Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 5,3 5,3 5,4 1-årigt åtagande Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2018 Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Antalet barn/pedagog var vid senaste mätningen 5,3 P9. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 2,8
Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018 1-årigt åtagande 7 (35) Till slutet av läsåret 2017/2018 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella på förskolan och med föräldraenkäten. Föräldraenkätens resultat gällande inflytande och lärande visar ett värde på minst 2,8 i 2018 års mätning. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Den professionella bedömningen visar på att måluppfyllelsen är hög då det finns väl genomarbetade rutiner vad gäller utvecklingssamtal med vårdnadshavare där barns lärprocesser synliggörs och kommuniceras, på alla förskolor. Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018 Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Senast 31 december 2018 ska 100 % av förskolorna ha genomfört utbildningen Jämställd förskola Åtagandetyp P10. Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 2,75 Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018 1-årigt åtagande Samtliga barn upplever att de har inflytande i verksamheterna. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella i förskolan och genom barnenkäten. Resultat på barnenkäten ska visa på minst 2,75 på en tregradig skala hösten 2018. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Den professionella bedömningen visar på att barns inflytande har stor del i verksamhetens utformning där aktiviteter och lärmiljö bygger på barns intressen och behov och som är i ständig förändring. Detta är ett ständigt pågående arbete men utgångspunkten är alltid att ta hänsyn till barnens tankar, intressen och behov i utformningen av verksamheten. Nästa undersökning via enkät sker hösten 2018 P11. Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 2,75
8 (35) Att samtliga barn ska trivas, uppleva att de blir lyssnade på och har inflytande över sin vistelse på förskolan är en värdegrundsfråga som förskolans barnsyn vilar på. I det systematiska kvalitetsarbetet analyseras det kontinuerligt. I likabehandlingsplanen säkerställs detta. Nytt värde finns efter enkätundersökningen hösten 2018 1-årigt åtagande Samtliga barn upplever att de bemöts respektfullt och blir lyssnade på. Resultatet på barnenkäten visar på minst 2,75 på en tregradig skala hösten 2018 Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Att samtliga barn ska trivas, uppleva att de blir lyssnade på och har inflytande över sin vistelse på förskolan är en värdegrundsfråga som förskolans barnsyn vilar på. I det systematiska kvalitetsarbetet analyseras det kontinuerligt. I likabehandlingsplanen säkerställs detta. Nytt värde finns efter enkätundersökningen hösten 2018 Grundskola Bedömning Trend Under årets första månader har vi utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn påbörjat ett arbete med att synliggöra att grundskolan, fritidshemmen, förskoleklassen och grundsärskolan alla är olika skolformer och därför tydligare behöver särskiljas i utveckling, uppföljning, analys och redovisning. Inom grundsärskolan har arbetet med att konkretisera särskolelyftet tagit ordentlig fart under årets första månader. Biträdande skolchef är koordinator för utvecklingsarbetet. En viktig del i utvecklingsarbetet är att bygga helheter inom grundsärskolan (vilken även innefattar träningsskolan) och att bygga helheter tillsammans med gymnasiesärskolan. Utvecklingsarbetet spänner över hela fältet från pedagogiskt arbete, samordning mellan enheterna, processer, utveckling av organisationen, framtida lokalplanering till uppföljning. Bland annat har en workshop med nämnden genomförts i syfte att skapa en gemensam samsyn över nuläget och att lägga en grund för att inför 2019 formulera tydliga specifika politiska mål för särskolan. Särskolan ska framgent inte redovisas som en del inom grundskolan utan som ett eget verksamhetsområde och utifrån det specifika läroplansuppdrag skolformen har. Förskoleklassen, som till höstterminen blir obligatorisk, har sedan en tid tillbaka en ny läroplan. Implementeringsarbetet av den nya läroplanen har under 2017 i huvudsak drivits ute på de enskilda skolorna men i februari 2018 genomfördes en kompetensutvecklingsdag för rektorer, biträdande rektorer och ett antal medarbetar från olika skolors förskoleklasser. Aktiviteten samordnades med fritidshemmen och syftet med dagen var att stärka skolledningar och medarbetar i förskoleklassen och fritidshemmens kring dessa skolformers olika uppdrag och att synliggöra och utveckla dessa skolformers specifika systematiska kvalitetsarbeten. Såväl för fritidshemmen som för förskoleklassen har nu en grund lagts för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så det håller samma standard som grundskolans. Satsningen avser så väl kvalitetsarbete på enhets- som på huvudmannanivå.
9 (35) Specifikt för fritidshemmen är att vi lagt grunden för att mer systematiskt kunna följa upp barngruppernas storlek och sammansättning på det sätt skollagen anger. Vidare har en utredning inletts kring förändrad ersättningsmodell för fritidshemmen utifrån den kritik Skolinspektionen riktat mot kommunen för vår "raka" ersättning. En ny modell som tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och till deras vistelsetid på fritidshemmen ska tas fram under våren så att erforderlig beslut kan fattas i god tid innan budget 2019 läggs. En satsning på att höja fritidshemspersonalens kompetens i att använda vklass har genomfört av utvecklingsenheten. Det är mycket vanskligt att ge någon slags prognos för vilket betygsresultat eleverna i grundskolan når vid vårterminens slut. Mycket preliminärt bedömer vi dock för årskurs 9 vt 2018 en trolig ökning gällande andelen elever med betyg i alla ämnen, ökad gymnasiebehörighet och ökad andel elever med betyget A/B. För årskurs 6 går det inte att göra någon kvalificerad bedömning men för årskurs 1 ser resultaten ut att kunna förbättras något. Det är våra processer som driver mot ökade resultat och det är våra processer som därför fått ett ökat fokus i uppföljningen. Den viktigaste processen är den som sker i samspel mellan lärare och elev i klassrummet, med samtidigt är det också den svåraste processen att fånga på metanivå. Som ett led i arbetet med att bättre kunna fånga processen diskuterades inte resultat och prognoser i ledningsdialogerna inför delår 1. Dialogerna genomfördes i stället i form av workshops och utgick från hur rektorerna beskrev vilka metoder de har för uppföljning av verksamhetens resultat. Vidare arbetade rektorerna med att analysera i vilken utsträckning insatser genomfördes på organisations-, grupp- eller individnivå. Resultatet från dialogerna var tydligt, underlagen för att bedöma kvaliteten i processen är bredare än vad som syns i vår uppföljning och skolorna är bättre på analys och insats på organisations- och individnivå än på gruppnivå. Underlag, analys och åtgärder på gruppnivå måste stärkas. Detta gäller såväl normer och värden, trygghet och studiero som kunskapsresultat. Slutsaten kommer att ligga till grund för utvecklingsenhetens fortsatta arbete. En annan slutas vi dragit tidigare men som förstärkts under slutet av 2017 och i början av 2018 är att grundskolans ledning behöver stödja skolorna bättre i mer specifika och praktiknära utvecklingsarbeten, vilka ofta skiljer sig åt. Vi avser därför att i samverkan med en extern organisation, ett lärosäte, en annan kommun och några friskolekoncerner gemensamt vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt, så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning. Planeringen inför att sjösätta den nya, för kommunen obligatoriska lovskolan 2018 pågår. Även förändringar i timplanen med tillhörande moderna språk redan i årskurs 6 kräver nu under våren ett stort förarbete. Planeringsarbetet kräver samordning inom rektorsnätverken eftersom det är svårt att på en enskild låg- och mellanstadieskola organisera undervisning i tyska, spanska och franska. Ytterligare ett område för utveckling är SYV-verksamheten och den av regeringen beslutade nygamla obligatoriska praon som ska gälla från höstterminen 2018. Även områden för pedagogisk utveckling är beslutade av staten och bland annat pågår ett arbete med att implementera programmering utifrån förändringarna i läroplanen. Det lokala politiska beslutet om mer idrott och rörelse i grundskolan har nu omsatts i att den bildade utvecklings- och inspirationsgruppen arbetar med att ta fram förslag på såväl innehåll
10 (35) som form för skolorna. Implementeringen kommer att behöva se mycket olika ut på våra skolor utifrån deras skiftande förutsättningar. Ekonomin är relativt stabil trots de förändringar i verksamheten det innebär med förändade kriterier för tilläggsbelopp. En stor majoritet av skolorna har en ekonomi i balans och grundskolans ledning fokuserar på skolor med obalanser eller som av andra anledningar behöver förändra och/eller effektivisera i sin inre organisation. De förrändringar som sker till följd av förändrade kriterier för tilläggsbelopp är i hög grad en pedagogisk omställnings- och utvecklingsfråga. Med färre assistenter måste undervisningen utvecklas så att en mindre andel av eleverna blir beroende av en assistent, vilket ställer högre krav på den enskilda läraren. Fyraårigt processmål P13. Så många elever som möjligt i årskurs 6 ska nå de högre betygen Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 69 % 69 % 71 % 1-årigt åtagande Höjda kunskapsresultat i årskurs F-6 Åtagandetyp Lokalt åtagande Resultat: Andel elever med betyg i alla ämnen: 62,3% F:67 % P:57 % Meritvärde: 160,8 F:171 P:150 Gymnasiebehörighet: 73 % F:77 % P:69 % A/B-betyg: 56 % F:61,1% F:50,6% När vi ser över betyg per ämne så är det fortfarande svenska som andra språk som ligger lägre än övriga ämnen. Höstens resultat i årskurs 6 visar att 56,1% av eleverna uppnår betyg i ämnet. Hösten 2016 låg värdet på 58,2%, 2015 var värdet 50 %. I övriga ämnen ligger måluppfyllelsen på 80 % och över. Analys: Andelen elever med betyg i alla ämnen har minskat något från året innan (65,6%). Dock är den minskning ej underlag för analys utifrån att det är stor variation i procentsatsen utifrån att det varierar i hur skolorna har organiserat ämnesundervisningen i bl.a. SO och NO mellan höst- och vårtermin. Meritvärdet och andelen elever med A/B-betyg har ökat. Elever med streck där betygsunderlag saknas har ökat sedan 2016. Ökningen kan bero på att fler elever har hög skolfrånvaro. Ett par skolenheter har gjort den analysen och detta behöver följas upp på huvudmannanivå i delår 2. Såväl andelen elever som presterar högt som andelen elever som ej når målen ökar. Därmed kan vi konstatera att skillnaderna mellan elever ökar, dock ej mellan könen. Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 ökar. Analysen visar att de kollegiala insatserna kring läsning (Skolverkets utbildning Läslyftet) samt språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen ger resultat. Arbeten med kollegialt lärande visar överlag en nöjdhet hos personal och ledning, utvecklingsinsatser för att förbättra undervisningen pågår på alla skolenheter och är ett långsiktigt arbete för att höja kunskapsresultaten. En oro finns hos vissa av våra skolor gällande omställningsarbetet som har pågått under en tid och tagit fokus från utvecklingsarbetet.
11 (35) Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat. Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans. Undervisningen i fritidshemmet/öppna verksamheten stödjer elevernas lärande och utveckling mot högre måluppfyllelse Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultat: Flertalet av grundskolorna har påbörjat ett arbete med utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska arbete. Flera skolor genomför kompetensutbildning kring Lgr 11 och kapitel 4 och utvecklar pedagogiska planeringar i fritidshemmet med hjälp av lärplattformen Vklass. Flera fritidshem lägger även all information till vårdnadshavare digitalt i Vklass. Hälften av våra fritidshem sköter sin närvaro/frånvaro digitalt. Pedagogiska diskussioner kring fritidshemmets uppdrag pågår på skolnivå samt på gemensamma träffar på kommunal nivå. Arbetet är påbörjat med att tydligare koppla verksamhetens innehåll mot elevernas lärande och utveckling samt Lgr11. Analys: Utifrån fritidshemmets förtydligade uppdrag genomfördes en föreläsning av Ann S Pihlgren med fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag under mars månad. Boken "Fritidshemmets mål och resultat" köptes in till alla fritidshem. Fritidslärarens uppdrag har blivit tydligare för personalen. För att ytterligare öka fritidshemmets kompetens har det under året även erbjudits Vklass-utbildning för personal i Fritidshemmen, utveckling genom digitalisering med fritidshemmet i fokus. Undervisningen i förskoleklass stödjer elevernas lärande och utveckling mot högre måluppfyllelse Åtagandetyp Resultat: Arbetet inför införandet av obligatorisk förskoleklass hösten 2018 är påbörjat. Flertalet skolor arbetar med handlingsplaner för att övergångarna ska bli av bra kvalité för eleverna och deras lärande, både övergång från förskola till förskoleklass samt övergångar från förskoleklass till årskurs 1. Förtydligande av förskoleklassens uppdrag utifrån LGR 11 är också påbörjat. Arbete med kapitel 3 har startat och all personal som jobbar i förskoleklass till hösten 2018 kommer att utbildas i Skolverkets kartläggningsmaterial i augusti för att kunna genomföra detta under september-oktober. Det blir ett obligatoriskt inslag för alla i Eskilstuna kommuns förskoleklasser. I oktober genomförs sedan en analysdag samt en föreläsning av Ann S Pihlgren för att ytterligare fylla på kompetensen för personal i förskoleklass. P98. 2019 ska andelen elever i åk 6 som får godkänt i alla ämnen närma sig rikssnittet Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 69,0% 69,0%
Resultat våren 2017: Totalt 69,1% 12 (35) Hälften av grundskolorna har ökat sina resultat i förhållande till 2016. Två av våra skolor har tydligt försämrade resultat vilket påverkade totalresultat till en svagt nedåtgående trend. P12. 2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 66 % 66 % 78 % Totalt sett så är det en positiv trend gällande årskurs 9; meritvärde, andelen betyg, behörighet till gymnasiet samt elever med högre betyg ökar i grundskolan. När det gäller behörighet till gymnasiet; samtliga elever (74,8%) och när vi jämför med gruppen elever som gått i svensk grundskola mer än fyra år så når 81,8% en grundläggande behörighet till yrkesprogram. Detta är en ökning jämfört med 2016 för årskurs 9. Inför hösten 2017 utkristalliserades behörighet till gymnasiet som grundskolans tydligaste prioritet. 1-årigt åtagande Höjda kunskapsresultat i årskurs 7-9 Åtagandetyp Lokalt åtagande Resultat: Årskurs 9 Andel elever med betyg i alla ämnen: 63,4%% F:68,4% P:59,5% Meritvärde: 202,5 F:220 P:188 Gymnasiebehörighet: 72,88% F:76 % P:70 % A/B-betyg: 70 % F:75,5% P:63,9% Analys: En fortsatt tydlig ökning gällande andelen elever med betyg i alla ämnen, ökad gymnasiebehörighet och ökad andel elever med betyget A/B. När vi ser över betyg per ämne så är det fortfarande svenska som andra språk som ligger lägre än övriga ämnen, där når 61 % av eleverna betyg. Glädjande är att föregående års kraftiga ökning med nästan 15 % bibehålls. Skillnader mellan våra skolenheter minskar gällande gymnasiebehörighet. Spannet är dock 56 % -93 % mellan våra skolor med lägst och högst behörighet. Analys kring resultaten på högstadiet visar att elever med hög frånvaro, bristande studiero och psykisk ohälsa är en del av förklaringarna till att elevernas studieresultat uteblir. Enheterna beskriver ett fortsatt ökat behov av samverkan med socialtjänst och Barn-och Ungdomspsykiatrin. Framgångsfaktorer som beskrivs är utvecklingsinsatser kring lärares bedömarkompetens, Läslyft, digitalisering samt arbetet med extra anpassningar och åtgärdsprogram. Flertalet insatser gällande utveckling av lärares undervisning olika former av kollegialt lärande. Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat.
13 (35) Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans. P97. Så många elever som möjligt i årskurs 9 ska nå de högre betygen Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 74 % 74 % 79 % Resultat totalt våren 2017: 74,3% Andelen elever med ett högre betyg har ökat från 2016 (70,2%) och det gäller samtliga elever. Fem av våra åtta högstadieenheter har ökat andelen elever med ett högre betyg. Meritvärdet i årskurs 9 har ökat till 204,7 (199,6% VT 2016). Fler elever når betyg och även de högre betygen. Tre skolor har en kraftig ökning i pojkarnas meritvärde. Pojkarna har på totalen ökat sitt meritvärde med 10 poäng och skillnaden minskar, då flickorna ökat med en poäng. Arbetet med att förbättra effekterna av elevernas lärande genom att stimulera kollegiala lärande processer och reflektivt pedagogiskt ledarskap har identifierats som strategiskt viktiga insatser och initierats under hösten. Arbetet med att främja inkluderande lärmiljöer och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet är viktiga fundament för att öka resultaten. Ett viktigt led i arbetet är att skapa lärmiljöer där evidensbaserat arbete fokuserar på att maximera varje enskild elevs lärande och identifiera vilka strategier och metoder har mest positiv effekt för den enskilda eleven. Därigenom förväntas ett större antal elever nå de högre betygen. P14. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,20 3,20 3,40 Resultat från enkät genomförd oktober 2017. Årskurs 2-3: 3,34 Årskurs 4-6: 3,28 Årskurs 7-9: 2,91 Värdet för upplevelsen om delaktighet i undervisningen och skolans verksamhet ökar i samtliga stadier. 1-årigt åtagande Normer och värden delaktighet och inflytande skall Åtagandetyp Lokalt åtagande Resultat: Arbetet är pågående. Endast ett fåtal enheter har haft enskilda uppföljningar av elevernas delaktighet och inflytande under denna termin. Ett flertal enheter har introducerat en ny uppföljningsmetod för att månadsvis följa upp på elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, respektfullt bemötande samt trygghet och studiero. Den s.k. barometern är en metod för detta som flera enheter använder. Flera uppföljningar är planerade för vårens senare del.
14 (35) P15. Alla elever i grundskolan ska uppleva att skolan är en trygg plats Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,48 3,48 1-årigt åtagande Normer och värden den upplevda tryggheten skall öka Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultat Arbetet är pågående och inga resultat på aggregerad nivå finns att tillgå Analys: Flera enheter har sedan hösten 2017 utvecklat sina metoder för att arbeta med och följa upp på den upplevda tryggheten på skolenheten. Generellt är trenden att frekvens och omfattning av uppföljning med eleverna ökar. Detta sker genom trygghetsbarometrar, trygghetsvandringar och fokusintervjuer, men även genom insatser på främjande och förebyggande områden på såväl grupp som organisationsnivå. Tydligare struktur med planerade rastaktiviteter är ett exempel på sådan åtgärd. Flera enheter har även pågående arbeten kring personalens förhållningssätt och ansvar. "Alla barn, allas ansvar" och variationer av samma tema går att utläsa på aktivitetsnivå på flertalet skolenheter. Det är tydligt att skolledarna gör bedömningen att detta behövs rent generellt och specifikt med tanke på den relativt stora andelen ny- och visstidsanställd personal i våra verksamheter. Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat. Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans. Normer och värden upplevelsen av studiero skall öka Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultat: Skolenheternas arbete med studiero är tätt sammanhängande med deras arbete kring trygghet (se åtagande ovan). Noterbart är dock att flera enheter arbetar med att förtydliga och förankra gemensamma ordningsregler för studiero i klassrummet. Arbetet visar tecken på att vara nära sammankopplat med arbetet med elevernas delaktighet och inflytande. Vidare följs upplevelsen av studiero upp i barometrar och enkäter med större frekvens än föregående år. De enheter som påbörjat detta arbete under vt 18- kommer under senare delen av våren kunna redogöra för hur utfallet av denna aktivitet varit. Enskilda enheter beskriver dock att vidtagna insatser för att öka studiero ej ännu gett önskad effekt och beskriver hur justeringar i arbetsformer och metod påbörjats.
15 (35) P16. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,55 3,55 3,50 Åk 2-3 3,65 Åk 4-6 3,68 Åk 7-9 3,45 Den positiva trenden fortsätter och under mätningen hösten 2017 kunde det konstateras att målet är uppnått. Ett nytt underlag för brukarenkäter ger dock gott om underlag för vidare arbete med att fortsätta förbättra resultaten. 1-årigt åtagande Normer och värden alla elever skall bli bemötta med respekt Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultat: Arbetet är pågående. Flera enheter beskriver hur det förebyggande och främjande arbetet för att motverka kränkningar och trakasserier fortgår. Bland annat fortsätter flera enheter med fortbildningsinsatser kring lågaffektivt förhållningssätt i personalgruppen för att minska risken för att situationer med elever skall eskalera och riskera upplevas som kränkande. Endast ett fåtal enheter har haft enskilda uppföljningar av upplevelse av respekt mellan elever och mellan elever och personal under denna termin. Ett flertal enheter har introducerat en ny uppföljningsmetod för att månadsvis följa upp på elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, respektfullt bemötande samt trygghet och studiero. Den s.k. barometern är en metod för detta som flera enheter använder. Flera uppföljningar är planerade för vårens senare del. 1-årigt åtagande Elevhälsans systematiska arbete förstärks på samtliga skolor Åtagandetyp Resultat: Flertalet av våra skolor har pågående rekrytering av Elevhälsopersonal, det gäller specialpedagoger, kuratorer och skolpsykolog. Det finns enheter som har komplett bemanning och en av våra enheter har specifikt arbetat kring att gå från ett patogent till ett salutogent förhållningssätt. Arbetet med att förstärka det förebyggande och främjande arbetet fortgår och fokus läggs bland annat på förebyggande insatser mot skolfrånvaro. Vi följer detta arbete för att kunna ta del av det på huvumannanivå samt använda det i ett kollegialt lärande skolor emellan. Flera skolor har också ett arbete pågående med att öka elevernas närvaro för att det är en av orsakerna till att eleverna inte når kunskapskraven i ämnena.
Ökad grad av digitalisering 16 (35) Åtagandetyp Resultat: Skolchefens förväntansdokument är en grund för arbetet i V-klass. Alla skolor arbetar i Vklass och har kommit olika långt. Flertalet skolor skriver pedagogiska planeringar både i skolan och på fritidshemmet. Elevernas bedömningar och kunskapskravsmatriserna fylls i. Alla skolledare samt nyckelpersoner i digitaliseringsprocessen har genomgått Skolverkets utbildning "Att leda digitalisering" för att ta nästa steg i vår digitaliseringsprocess. En av våra skolor, Fristadsskolan, har arbetat för att ha den digitaliserade skolan med mål som adekvat digital kompetens samt digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Våra övriga skolor följer Fristadsskolans utveckling: med spänning för att ta lärdom av och inspireras i vår digitala resa. Gymnasieskola Bedömning Trend Elever i åk 9 har gjort sitt val till gymnasieskolans program. I de preliminära söksiffrorna till de nationella programmen ser vi den ökade populationen. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 Totala förstahandssökande till alla skolor i kommunen, nationella program 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I ovanstående söksiffror finns inte åk 9 elever med som står långt från att göra sig behöriga och därför kommer att antas till något introduktionsprogram. Vi ser en fortsatt trend med fler sökande till yrkesprogrammen. En särskilt stor ökning är det till Fordonstransport samt Industriteknikska programmen. Samhällsvetenskapsprogrammet har flest sökande, liksom tidigare år.
17 (35) 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andel förstahandssökande till högskoleförberedande Andel förstahandssökande till yrkesprogram 10% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antalet elever på språkintroduktion ligger fortfarande relativt högt, 533 (år 2017 mars månad 616) stycken var inskrivna vid mars månads mätning. De fördelar sig till 367 (443) män och 166 (173) kvinnor. För de elever som lämnar gymnasieskolan utan gymnasieexamen har ett samarbete byggts upp mellan skolorna och arbetsmarknad och vuxenutbildningen så att dessa elever direkt går över till fortsatta studier inom vuxenutbildningen eller andra åtgärder. P17. Andel elever som tar examen på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 89 % 89 % 90 % Skolverkets senaste siffror avseende examensgrad på gymnasiets nationella program visar att Eskilstuna kommunala gymnasieskolas resultat är oförändrat gentemot rikets: 89 % mot rikets 90 %, samma som föregående år. 1-årigt åtagande Skillnaden mellan pojkars och flickors examensgrad ska vara mindre än två procentenheter Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2 Genomströmningen på Introduktionsprogrammen ska öka och närma sig snittet i riket. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse
18 (35) Arbetet med en omorganisation av Introduktionsprogrammen pågår i en samordningsgrupp med representation från alla tre skolorna. Resultatet av detta implementeras under kommande läsår. Tanken är att öka genomströmningen från IM till nationella program. Resultatet för innevarande läsår rapporteras vid Delår 2 P18. Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 14,1 14,1 Skolverkets siffror i december 2017 för genomsnittlig betygspoäng för elever som avslutade ett nationellt program lå 2016/2017 steg från 14,0 till 14,1 poäng. Rikets siffror steg också och uppgår nu till 14,2 1-årigt åtagande Skillnaden mellan pojkars och flickors betygsresultat ska minska. Pojkarnas betygsmedelvärde ska öka 0,2 poäng och flickorna bibehålla nivån Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2 P19. 70 % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 70 % 70 % 67 % 1-årigt åtagande Andelen elever på yrkesprogrammen som når grundläggande högskolebehörighet ska öka till snittet i riket Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2 P20. Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,13 3,13 3,15 Elevenkäten genomförs i oktober 2017
P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan 19 (35) Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 3,42 3,42 3,50 Resultatet i elevenkäten under höstterminen 2017 visade på en ökning på området "Trygghet och studiero" med 0,3 till 3,4 på den fyrgradiga skalan. 3. Fler jobb Näringsliv och arbete Huvudprocess Arbetsmarknadsåtgärder Bedömning Trend Nämnden har 54 medhjälpare anställda varav 44 st. utgörs av en traineeanställning. Övriga 10 st. medhjälpare har olika arbetsmarknadspolitiska anställningsstöd. Nämnden har därutöver 1 extratjänstanställning, 1 utvecklinsanställning och 1 anställning med särskilt anställningsstöd. 1-årigt åtagande Nämnden ska i samverkan fortsätta driva och utveckla den permanenta verksamheten Fristadshus, en väg för ungdomar ut i studier eller arbete (AVN, BUN, SN) Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse 4. Social uthållighet Vård och sociala tjänster Barn och unga Bedömning Trend Fyraårigt processmål P25. Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Målnivåerna anges i procent 1-årigt åtagande 78 %
20 (35) 2018 ska 78 % av barn och föräldrar vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga. Förvaltningen mäter nöjdheten i april och oktober via en digital enkät Åtagandetyp Inga nya värden för 2018. Vid mätningen i oktober var 84,4 % nöjda med insatserna Demokrati Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Utbildning 1-årigt åtagande Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet pågår 6. Kvalitet Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Fyraårigt processmål P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 50 % Målet på 50 % är uppnått i delår 1 P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Arbetet på enheterna påbörjas under hösten 2018 21 (35) P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend P73. 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 15 % 12 % Inom skolan görs mätningen en gång per termin. Ingen ny mätning gjord i vår Resultat svinn 2017 var 14,9 %. Mål 2018 under 12 %. Det finns en osäkerhet kring antalet matgäster, i vissa fall kan det bli en överproduktion när antalet matgäster inte blir det förväntade. En uppföljning och dialog med skolan kring antalet matgäster behöver förbättras för att vi ska uppnå målet för 2019. P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1-årigt åtagande Under 2018 utarbetas en planering för miljöcertifiering av förvaltningskontoret och gymnasieskolorna och arbetet påbörjas senast 31 dec 2018 Åtagandetyp Förskolor och grundskolor arbetar med grön flagg. Vi undersöker vilken modell för miljöcertifiering av gymnasieskolor och förvaltningskontoret vi ska använda. Kontaktpersoner från olika förvaltningar har träffat stödperson centralt för att planera arbetet. Arbetet med att miljödiplomera förvaltningskontoret genomförs 2018. Gymnasieskolorna väntar med att påbörja arbetet till hösten 2018 P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Kommunikation Bedömning Trend
22 (35) Arbetet med att implementera riktlinjerna för service och tillgänglighet har fortsatt. En genomgång av förvaltningens sidor på eskilstuna.se gjordes i samband med att kommunen bytte plattform till sitevision. Verksamheterna har ändrat sitt innehåll till mer tjänstebaserad information för att det ska bli lättare att hitta information på webbplatsen. Omprioriteringen genererade färre webbsidor. Idag har förvaltningen 3 900 webbsidor av kommunens totalt 7 200. E-tjänst modersmålsundervisning e-tjänst för modersmålsundervisning är införd. Den innebär att föräldrar kan göra en ansökan om modersmålsundervisning på nätet i stället för analogt. E-tjänst skolval Det fria skolvalet ställer krav på att det är enkelt och smidigt att göra sitt val. Grundskolan har inlett ett samarbete med eskilstunadirekt.se för att se över processen för skolval och säkerställa informationen på e-tjänsten. En kartläggning av skolvalsprocessen pågår. Kommunikationsstrateg, kommunikatör, utredare och systemförvaltare deltar också i arbetet. Sociala medier En kartläggning av vilka verksamheter som använder sociala medier har påbörjats. Samtidigt säkerställs att alla konton har administratörer och använder kommunens gemensamt framtagna layout på sina profilbilder så det tydligt framgår att det är en kommunal verksamhet som finns i kanalen. Service och tillgänglighet Förvaltningen har anställt ytterligare en kommunikatör, vilket skapar förutsättningar för att arbeta med kommunikation långsiktigt. Till exempel vad gäller: delaktighet, inflytande, arbetsmiljö, tillgänglighet och service. De tre medarbetarna på kommunikation sitter från augusti med på respektive skolforms ledningsgruppsmöten. Utbildning varumärket Två rektorer och fyra förskolechefer har gått varumärkesutbildningen. Ingen är anmäld till höstens utbildningar. En strategi för hur deltagandet från förvaltningen ska se ut framåt behöver tas fram. Jämför service Ett arbete att införa jämför service i förskola och gymnasieskola har påbörjats. Sedan tidigare har jämför service för grundskolan införts. Fyraårigt processmål P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1-årigt åtagande 2018 ska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Eskilstuna kommun ska behålla minst en topp 5 placering i SKL:s årliga granskning av kommunernas webbplatser. Mäts i oktober 2018 Åtagandetyp
Vid senaste granskningen av SKL rankades våra webbplatser i topp 23 (35) P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1-årigt åtagande Svar på e-post inom två dagar. Mäts i förskolan och grundskolan. Åtagandetyp Mål för 2018 Fö 90 % Gr 70 % Resultat: Förskolan 92 %, Grundskolan 100 % P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1-årigt åtagande Kontakt med handläggare via telefon. Mäts i förskolan och grundskolan. Åtagandetyp Resultat: Fsk 42 % (92 % mer än 2 min) Gr 25 % (67 % mer än två min) Kommunens resultat är lägre än jämförbara kommuner trots kontaktcenter. En djupare analys behöver göras om samtalen gått till Eskilstuna direkt eller direkt till enheter. P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1-årigt åtagande Ett gott bemötande vid telefonkontakt. Mäts på förskolan och grundskolan genom servicemätning Åtagandetyp Resultat: Fsk 100 %, Gr 100 % 1-årigt åtagande
24 (35) 90 procent av de pressutskick som skickas från förvaltningskontoret ska generera en nyhet. Mäts i juni och december 2018 Åtagandetyp Tillgodose behovet av IT stöd Bedömning Trend Fyraårigt processmål P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 100 % 100 % 45 % 1-årigt åtagande 2018 ska andel ärenden som kommer in via e-tjänst ska ligga på minst 90 % Åtagandetyp Vi mäter ansökan barnomsorg, fritidshem och grundskoleplacering. Perioden jan -mars har 100 % gjorts via e-tjänst 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet påbörjat på planeringsstadiet. BUN får plats först 2019. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan)
25 (35) För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) 7. Attraktiv arbetsgivare Medarbetare Kompetensförsörjning Antal anställda Antalet månadsanställda medarbetare har ökat med 43 personer från 3 849 december 2017 till 3 892 mars 2018. Andelen tillsvidareanställda är 83 % och visstidsanställda är 17 %. Nämnden består till 80 % av kvinnor 20 % av män. Nämnden har 57 anställningar med olika arbetsmarknadspolitiska stöd. Omställning och rekrytering Från årsskiftet har ett omställningsarbete inletts i grundskolan och gymnasieskolan för att anpassa verksamheterna till nya ekonomiska förutsättningar. Arbetet pågår med att matcha knappt ett 25-tal tillsvidareanställda medarbetare till nya uppdrag inom förvaltningen. Ca 10 visstidsanställda medarbetare har avslutats i förtid. Personalpoolen erbjuder anställning för de yrkesgrupper som omfattas av omställningen och har kompetens att arbeta som elevassistent, kock, ekonomibiträde och barnskötare. För dessa yrkesgrupper finns vikarie- och rekryteringsbehov i förvaltningen. Parallellt med omställningsarbetet fortlöper rekryteringen av samtliga pedagoggrupper, skolsköterskor, psykologer, speciallärare, specialpedagoger och yrkes- och studievägledare då dessa yrken inte omfattas av omställningen. Arbetsmiljö Samtliga verksamheter har haft överlämningsmöten tillsammans med HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen och arbetar enligt den nya rehabiliteringsprocessen. Arbetet i förskolan med fokus på den sociala arbetsmiljön och värdegrundsfrågor inom arbetslagen fortlöper i samarbete med HR-konsulter, chef och medarbetare. Digital uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har inletts enligt den nya rutinen med start under 2018. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron är i februari 2018, 7,5 % vilket är oförändrat i jämförelse med december 2017. Även kvinnornas sjukfrånvaro i februari 2018 på 8,3 % och männens sjukfrånvaro i februari 2018 på 4,0 % är oförändrade i jämförelse med december 2017. Den korta sjukfrånvaron under 14 dagar är 3,2 % och den långa sjukfrånvaron över 15 dagar är 4,1 %. Målnivån för 2018 är satt till 6,3 % och uppfylls inte första kvartalet.
Medarbetarenkät 2017 26 (35) Eskilstuna kommuns medarbetarenkät 2017 var en mellanmätning med fokus på hållbart medarbetarengagemang, HME. HME-frågorna riktar in sig på områdena; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet 2017 med ett indexvärde på 82,4 är en förbättring jämfört med 2016 års resultat 81,7 och är ett bra resultat då index 78 anses godkänt. Förskolan 82,7 (82,4). Grundskolan 81,5 (80,6). Gymnasieskolan 84,1 (82,4). Ny mätning sker under hösten 2018. Aktiviteter inom Verktygslådan Piloten; Kompanjonskap i grundskolan startade under hösten 2017 och har till syfte att avlasta lärarna mentorsuppdraget, för att frigöra mer tid till undervisning. Projekt slutredovisas till sommaren. Piloten; Serviceassistenter i förskolan startade under våren 2018 och har till syfte att öka förskollärarnas tid med pedagogisk planering och arbete i direkt barngrupp. Projektet slutredovisas vid årsskiftet. Piloten; Resurs för obehöriga lärare har till syfte att ge stöd i handledning, samplanering, medbedömning och betygsättning som gynnar lärare, obehöriga lärare och skolledning. Rekrytering till projektet pågår och projektet planeras att slutredovisa vid årsskiftet. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegreringen redovisas i verksamhetsberättelsen. Stöd och service Verksamheten Stöd och service överlämnas till Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-31. Huvudprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Fyraårigt processmål P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 82,4 82,4 82,0 Nästa mätning av HME sker i höstens medarbetarundersökning. P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 7,4 % 7,4 % 6,3 % Den totala sjukfrånvaron i februari 2018 på 7,5 % är oförändrad i jämförelse med december 2017 på totalen. Även kvinnornas sjukfrånvaro i februari 2018 på 8,3 % och männens sjukfrånvaro i februari 2018 på 4,0 % är oförändrade i jämförelse med december 2017. Målnivån för 2018 med en sjukfrånvaro på 6,3 % uppfylls inte.
27 (35) P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 13,8% 13,8% 9,7 % Senaste kommentar (2018-03-31): Nästa mätning av andelen medarbetare födda utanför Norden sker hösten 2018. P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 82,0% 81,7% Senaste kommentar (2018-03-31): Nästa mätning av andelen stolta medarbetare sker i höstens medarbetarundersökning. 1-årigt åtagande Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Samtliga verksamheter har haft överlämningsmöten tillsammans med HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen. Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) 8. Stabil ekonomi Ekonomi Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Ekonomi Barn- och utbildningsnämnden har fått resultatet på -16 mnkr från 2017 avskrivet av Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat för 2018 prognosticeras bli negativt med -24,4 mnkr. Prognosen för tilläggsbelopp är orsaken till det stora negativa prognosticerade resultatet. Beviljade tilläggsbelopp överskrider redan nu årets budget och prognosen är att budgetavvikelsen för tilläggsbeloppen blir 25,4 mnkr på helår.
28 (35) Barn- och elevantalet ligger vid delår 1 över budget för Grundskolan, Gymnasiet och Särskolan, men strax under budget på Förskolan. Volymerna på alla verksamhetsområden utom Gymnasiet ligger över föregående års volymer, men ökningen sker inte i samma snabba takt som föregående år. Det finns ett omställningsbehov för att anpassa verksamhet och lokaler efter elevförändringarna. Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en expansiv demografisk fas och verksamheten fordras att vara flexibel och följa barn- och elevförändringarna. Förskolan lämnar en prognos för helåret på 1,3 mnkr och gymnasieskolan 0,2 mnkr. Grundskolan prognosticerar ett nollresultat. Särskolan har med sig ett underskott på -0,4 mnkr från 2017 och som prognosen är nu ser det ut som att detta kvarstår vid årets slut. Skolformernas sammantagna prognos är 1,1 mnkr inklusive tidigare års under- och överskott. De fyra verksamhetsområdena utgör 91 % av barn- och utbildningsnämndens budget, eller 2 261,8 mnkr av totalt 2 480,3 mnkr. Omsorgsverksamheten har under flera år dragits med underskott, i bokslutet 2017 var underskottet -4,7 mnkr och 2016-8,4 mnkr. Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd har ökat över tid. Verksamheten är i behov av förstärkt anslag eller alternativt annan finansieringsmodell för 2019. Verksamheten lämnar för helåret 2018 en nollprognos med förutsättningen att det nya boendet färdigställs i tid och att inflyttning sker enligt plan. Omsorgsverksamheten går från 1 april över till Vård och Omsorgsnämnden. Periodavvikelsen januari - mars Budgetavvikelsen för perioden januari till och med mars är marginell 0,3 mnkr. Föregående år, samma period, var budgetavvikelsen positiv med 3,2 mnkr Torshälla inkluderat. Nämndens förskolor har för perioden till och med mars 17 barn färre än budgeterat. Grundskolan har 54 fler elever, gymnasieskolan har 80 elever fler och särskolan har 1 elev mer än budget. Totalt är budgetavvikelsen till och med mars 118 fler barn och elever, inklusive grundskolans fritidshem. Förskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden januari till och med mars på 1,4 mnkr. Fler barn som går över 25 timmar i veckan genererar intäkter till berörda förskolor, vilket är en orsak till överskottet. Grundskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden på 5,8 mnkr. Detta beror främst på högre volymer än budgeterat, beslut på tilläggsbelopp överstigande budget samt något högre statsbidrag än förväntat. Gymnasieskolans avvikelse är 3,0 mnkr positiv, vilket beror på det högre elevantalet som gett betydligt högre intäkter än beräknat. Särskolan har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr och Omsorgsverksamheten ligger positivt på 3,2 mnkr för perioden. Alla utförande enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen är resultatenheter. Det innebär att chefen har ett ekonomiskt ansvar för verksamhetens intäkter och kostnader. Fler barn och elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna när barn- och elevantalet sjunker. Resursfördelningsmodellen är omedelbar och ställer krav på effektiv omställning. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet. Prognostiserat resultat för helåret Barn- och utbildningsnämndens prognosticerade helårsresultat för 2018 är -24,5 mnkr. Tidigare års underskott på -16 mnkr är avskrivna på totalnivå. Nivån på tilläggsbelopp är betydligt högre än budget och är orsaken till den stora negativa prognosen. Beslut fattade på gamla kriterier ger kostnader under 2018. Omställningsarbetet inom Grundskolan och Gymnasieskolan pågår och de enheter där underskott finns kommer att arbeta för att återställa de medtagna underskotten under hela året. Dagens över- och underskottsmodell innebär att Barn- och utbildningsnämndens enheter kan ha
med sig under- eller överskott från tidigare år vilka ska användas eller återställas inom verksamheten. Med de tillskott som skett finns möjlighet att för vissa enheter mildra kostnadsbesparingarna under 2018. 29 (35) Nämndens totala intäkter förmodas avvika negativ från budget med -10,3 mnkr. Färre barn och elever leder till minskade intäkter med ca 17 mnkr på helåret, men mer bidrag än budgeterat väger upp detta till viss del. Kostnaderna prognosticeras på helåret vara högre än budgeterat och det är framförallt kostnader för resurser hänförbara till tilläggsbeloppsbeslut som är orsaken till ökade personalkostnader. Förskolans helårsprognos per sista mars är 1,3 mnkr. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans vid årets slut. Fler barn än tidigare år ger ökat ekonomiskt utrymme men ställer också krav på verksamhetsanpassningar. Strukturtillägg samt differentierad ersättning beroende på vistelsetid har införts. Resultatet per mars indikerar att resurserna fördelas bättre så att fler enheter visar balans. Förskolan har med sig underskott från tidigare år på -0,7 mnkr trots avskrivning av underskott enligt Kommunfullmäktiges beslut. Familjecentralerna genererar ett överskott då planerade familjecentraler ännu inte är öppnade och vissa bara igång i begränsad omfattning. Grundskolan lämnar en nollprognos. Tillskott på 5 mnkr samt avskrivning av tidigare års underskott gör att möjligheter ges att satsa inom vissa områden. Vissa enheter med underskott från 2017 behöver även fortsättningsvis arbeta med att få sin ekonomi i balans. Elevökningen leder till ökat ekonomiskt utrymme för grundskolan samt att det inkommit positiva beslut på tilläggsbelopp. Gymnasieskolan lämnar positiv prognos på 0,2 mnkr för året. Tillskott på 1,5 mnkr gör det möjligt att mildra omställningsarbetet till viss del. De tre gymnasieskolorna räknar med en ekonomi i balans för helåret. Det finns dock en osäkerhet i elevantal för höstterminen varför prognosen är något osäker. Särskolan lämnar en liten minusprognos på -0,4 mnkr för året, vilket motsvarar det underskott som tas med från 2017. Från och med 2017 är verksamheten resursfördelad med skolpeng på motsvarande sätt som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Denna resursmodell ger en bättre balans för Särskolan där grundsär nu prognosticerar -0,3 mnkr på helår och gymnasiesär -0,1 mnkr. Omsorgsverksamheten lämnar nollprognos på helår och räknar med att det nya boendet kommer igång enligt plan. Detta kommer att minska kostnadsnivån för externa placeringar för verksamheten. Investeringar Kommentar Investeringar: 2018 års budget vad gäller investeringar i fasta anläggningar är 342 mnkr. Per sista mars är investeringsutgifterna 34,4 mnkr, vilket är lägre än periodens budget. I övrigt är statusen för nämndens större fastighetsrelaterade objekt per verksamhetsområde per sista mars 2018: Förskolan: Planering och projektering av ny förskola i Skiftinge pågår. I projektet ingår även rivning av befintlig förskola samt ställa i ordning evakueringslokaler för förskolan i grundskolans lokaler. Förstudie gällande Fogdegatans förskola är påbörjad. Volymstudie för utbyggnad av Hattmakarens förskola är påbörjad.
Grundskolan: Planering av ombyggnation av Skiftingehus pågår. Planering av ny grundskola i kvarteret Forskaren startar upp under våren 2018. 30 (35) Utbyggnad av Skogsängsskolans kök och matsal pågår och beräknas stå klar maj 2018. Volymstudie beställd för att planera utbyggnationen av skolan. Skolor på Väster volymstudie pågår. Gymnasieskolan: Övrigt: En förstudie gällande ombyggnation i Rinmanskolan, i syfte att samla hela gymnasiesärskolan i en och samma byggnad, är klar och ombyggnationen beräknas starta under hösten 2018. Förstudie angående ombyggnation av byggprogrammet på Rekarneskolan är klar och ombyggnationen startas upp sent hösten 2018. Förstudiearbete pågår för en ny paviljong i Ekeby (filial till Rekarneskolan) Planering och projekteringen av förskol- och skolgårdar fortsätter under 2018. Volymstudie arbete för Campus Eskil har påbörjats. Fristadsskolans planerade flytt till kvarteren Västra folkskolan och Vildrosen. Samt S:t Eskils kommande lokalbehov. Fyraårigt processmål P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend -0,3-16 0 Siffrorna i tabellen ovan ska relateras till totalt 44 stycken ekonomiskt sammanhängande verksamhetsområden/enheter. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 76,0% 74,0% P91. Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Det planerade LSS-barnboendet i området Lundby planeras ha en yta av 66 kvm per barn. 1-årigt åtagande Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan)
31 (35) Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Kostnadsmedvetenhet är alltid i fokus vid investeringar Ekonomisk redovisning Resultaträkning Konto Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Försäljningsintäkter 30.8 18.5 0.8 68.0-2.4 Taxor och avgifter 15.2 15.8 0.3 65.1 0.0 Hyror och arrenden 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 Bidrag 44.8 45.4 6.8 143.7 9.8 Kommun- /nämndersättning Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc) Summa INTÄKTER 23.7 36.2 1.6 138.5 0.0 499.6 514.1-0.7 2 053.5-17.7 614.4 630.3 8.9 2 469.9-10.3 Personalkostnader - 473.9-493.4-5.4-1 820.6-21.1 Uppdragstagare och beredskapsarbetare -0.7-1.0-0.8-0.7 0.0 Lokalkostnader -78.5-87.7-0.5-354.4-6.2 Köp av verksamhet -9.4-13.7-1.4-49.2 0.0 Lämnade bidrag -3.6-3.9 0.0-15.8 0.0 Livsmedel -16.3-16.5-1.7-59.3-0.3 Material -12.0-10.7 3.8-57.7-0.3 Tjänster -47.0-36.6-2.0-124.0 13.7 Preliminärbokförda kostnader -0.8-0.7-0.7 Kapitalkostnader -4.3-3.7-0.5-12.8 0.0
Summa KOSTNADER Finansiella intäkter 0.0 Finansiella kostnader Summa FINANSNETTO Felkonto och frikoder Summa ÅRETS RESULTAT 32 (35) - 646.4-667.8-9.1-2 494.4-14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-32.1-37.5-0.3-24.4-24.4 Över-/underskott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa RR inklusive semesterlöneskuld -32.1-37.5-0.3-24.5-24.5 Driftredovisning per enhet Ansvar2 Förvaltningsgemensa mt Nettokostnader ack mars 2017 Nettokostnader ack mars 2018 Avvik else 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår -43.7-66.7-13.9-87.2-25.6 Förskolan - 142.2-152.5 1.4-625.4 1.3 Grundskolan - 247.2-241.6 5.8-979.8 0.0 Gymnasiet -77.1-84.9 3.0-340.4 0.2 Omsorgsverksamheten -25.5-20.1 3.2-95.1 0.0 Särskolan -19.6-22.1 0.3-88.6-0.4 Summa Barn- och utbildningsnämnden - 555.4-587.8-0.3-2 216.5-24.5
33 (35) Investeringsredovisning Investeringsprojekt Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Inventarier -1.5-1.9-1.9 Fastigheter och anläggningar Summa Investeringsprojekt -0.2-0.8-0.8-1.7-2.7-2.7 Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Driftredovisning per huvudprocess Verksamhetsprocess Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut Förskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, normer och Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Nettokostnade r ack mars 2017 Nettokostnade r ack mars 2018 Avvikels e 2018 Progno s helår 2018 Avvikels e mot budget helår -0.7-0.6 0.0-2.6 0.0-142.3-151.6 4.1-636.9 3.3-246.1-255.8 4.4-1 050.5-0.8-84.4-90.6-0.2-366.5-3.0
Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Gemensamt, utbildning (fördelas i RS) Ge vård och stöd till barn och unga Ge stöd och omsorg till äldre Förvaltningsgemensa mt (att fördelas i RS) 34 (35) 0.8 0.5-0.2 3.5 0.0-17.0-17.3 40.7-63.2-2.2-22.0-21.1 3.2-97.6 0.0-0.7-0.8-0.1-2.9 0.0-42.8-50.9-50.9 Summa - 533.6-565.6-0.3-2 196.8 12.9 Personalredovisning Antal månadsanställda Totalt, antal Tillsvidare, antal Visstid, antal Kvinno r Mar 2018 Mä n Mar 201 8 Total t Mar 2018 Kvinno r Dec 2017 Mä n Dec 201 7 Total t Dec 2017 Förändrin g totalt antal Förändrin g i % 3 109 783 3 892 3 073 776 3 849 43 1.1% 2 643 610 3 253 2 655 616 3 271-18 -0.6% 491 184 675 444 171 615 60 9.8% Tllsvidare, andel Visstid, andel Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal 85.0% 77.9% 83.6% 86.4% 79.4% 85.0% -1.4% 15.8% 23.5% 17.3% 14.4% 22.0% 16.0% 1.4%
35 (35) Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal 97.7% 99.1% 98.0% 97.6% 99.2% 97.9% 0.06% Sjukfrånvaro, medelvärdet senaste 12 månader År: 2018 Organisation: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro_löpande år: Februari Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal Totalt % 8.3% 4.0% 7.5% 8.3% 4.0% 7.5% 0.0%
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-11 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2018:419 Thomas Åkerblom 016-710 22 96 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 januari - mars 2018 Förslag till beslut Delårsrapport 1, se bilaga, godkänns och skickas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 19 april 2018. Delårsrapporten är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och innehåller uppföljning av nämndens huvudsakliga verksamhetsprocesser samt de övergripande processerna processkvalitet, medarbetare och ekonomi. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari mars 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Monica Yngerlöv Krantz Ekonomichef Eskilstuna den stolta Fristaden
Miljö- och räddningstjänstnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 1(3) Plats och tid Brandstationen, Sundbyvägen 2 Klockan 13:30 Beslutande Ersättare Utses att justera Geerth Gustavsson, ordförande (S), ordförande Ulf Ståhl (M), 1:e vice ordförande Alar Kuutmann (V), 2:e vice ordförande Marianne Jonsson (S) Hans Rosengren (S) Eva-Lena Plantin (S) Björn Larsson (S) Ulf Ståhl (M) Bernt-Åke Edlund (M) Håkan Linnskog (M) Paola Drago Monéus (M) Ronny Ilhag (MP) Alar Kuutmann (V) Per-Olof Eriksson (L) Björn Näsman (SD) Rikard Branting (SD) Margaretha Westermark (C) Hans Öjemark (KD) Victor Claesson (L) Manar Albanaa (S) Lena Blomkvist (S) Maria Alias (S) Hans Rosengren Justeringens plats och tid Onsdagen den 18 april, brandstationen Paragraf 34 Underskrifter... Sekreterare Anna Peldán Ordförande Justerande... Geerth Gustavsson... Hans Rosengren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Miljö- och räddningstjänstnämnden 2018-04-18 Anslaget sätts upp 2018-04-19 Anslaget tas ner 2018-05-11 Förvaringsplats för protokollet Miljökontoret Underskrift... Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 2(3) Fredrik Elf (SD) Övriga närvarande Ulf Lindstrand, förvaltningschef Anna Peldán, nämndsekreterare Lars Lagebo, räddningschef Anne-Louise Sandvik, ekonomichef Ulrika Kärrvall, HR-strateg Emina Jusic, miljöskyddsinspektör Anna Lindberg, miljöskyddsinspektör Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 3(3) 34 MRN/2018:56 Delårsrapport 1 2018 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslut Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2018. Ärendet Kommunens förvaltningar upprättar delårsrapporter för perioden jan - mars samt prognos för helår med kommentarer. Arbetet är inriktat på helårsprognosen men innehåller även ett delvist periodiserat resultat. Redovisningen av ekonomiskt resultat och målområden enligt verksamhetsplan och årsplan 2018 görs i Hypergene. Skickas till: planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se senast den 19 april 2018. Yrkande Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till omedelbar justering. Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. --- Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 2018 Fas: Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Sammanfattning Året har inletts bra. Ingen har omkommit i bränder och inga har skadats i brand. Samtidigt är antalet bränder i byggnader betydlig färre och antalet larm totalt är något färre än samma tid förra året. Förvaltningens tillsyn och kontroll ligger helt i fas med planeringen. Även utbildningar och övningar har genomförts planenligt. Projektet "Aktiv mot brand har fortsatt med dörrknackning i Årby. Under delår ett infördes "Samordningsmötet" som en tjänst till såväl befintliga företag som nyetableringar. Förvaltningens ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet Bedömning Trend Räddningstjänsten deltar i ett samordnat säkerhetssamarbete, Trygga EST (effektiv samordning för trygghet) som leds av KLK. Det handlar om att skapa samlad lägesbild utifrån en inrapportering från olika aktörer. Utifrån lägesbilden samordnas åtgärder och insatser som är trygghetsskapande. För räddningstjänstens sida handlar det om att rapportera in anlagda bränder, upplevd stökighet/orolighet i samband med larm eller hot eller liknande incidenter riktats mot oss i samband med larm. Miljökontoret har växlat upp arbetet kring alkohol rejält i enlighet med målen i den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 2018-04-12 11:37 1
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Delaktighet och jämlikt inflytande FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan för bemötande Den som arbetar som myndighetsperson har ett särskilt ansvar för kommunikationen - man måste ta ansvar för båda parter. Med ett bra bemötande kan inflytandet öka samtidigt som parterna lär av varandra. Miljökontorets handlingsplan är ett långsiktigt arbete som inspirerats av Skatteverkets resa. Året inleddes med väldigt positiva preliminära NKI-resultat för 2017. Under mars kom också resultatet från enkäten till förtroendevalda. Den visade också på ett gott bemötande. Under februari introducerades "Samordningsmötet" som är ett sätt för kommunen att lotsa företag rätt vid etablering, utveckling eller förändring av sin verksamhet. Handlingsplanen är inte beslutad ännu. Insyn 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser. Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret. De lokala handlingsplanerna har inte kommunicerats förvaltningen. Däremot har räddningstjänsten gjort hembesök i prioriterade områden, besökt fritidsgårdar och deltagit i pedagogiska luncher på Årbyskolan. 2018-04-12 11:37 2
Berikande kultur och fritid HUVUDPROCESS Fritidsverksamhet Miljö- och räddningstjänstnämndens uppdrag i planerna handlar om myndighetsutövning. Alla aktuella ärenden prövas enligt aktuell lagstiftning FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Under arbetet med evenemangsstrategin stod det klart att miljö- och räddningstjänstnämndens roll i kommunens insatser för kultur i huvudsak handlar om myndighetsutövning. Vi hanterar löpande ärenden kring till exempel brandskydd och alkoholservering. Under kvartal ett har det handlat om att man gjort förändringar i lokalen eller på arenan i samband med evenemang på ett sådant sätt att utrymningsmöjligheterna försämrats. Miljö och samhällsbyggnad HUVUDPROCESS Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P43. Antal färdigställda bostäder totalt 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) Miljö- och räddningstjänstnämnden har en myndighetsroll i flera delar av stadsbyggnadsprocessen och deltar i utvecklingen av den. Arbetet leds av kommunledningskontoret och förvaltningen är med där vi är berörda. Utöver själva huvudprojektet planeras ett möte med planavdelningen för att underlätta samarbetet och förtydliga arbetssätt. 2018-04-12 11:37 3
Samhällsskydd och beredskap HUVUDPROCESS Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor Bedömning Trend Räddningstjänsten har under första delåret utbildat 1 720 personer i brand och säkerhet. Det har gjorts i samband med ungdomsutbildningar, utbildningar för kommunanställda och utbildning för SFI-elever. Hembesök har gjorts i Fröslunda och Årby, där vi kort har informerat de boende om hur de ska förhindra och minska konsekvensen av bränder. Målet att räddningstjänsten ska vara på plats inom 10 minuter vid 80% av insatserna uppnås inte. Kompetensen hos utryckningschaufförerna är i fas och övningarna för insatspersonal har genomförts enligt plan. Vid de totalt 7 bostadsbränderna har branden i inget fall spridit sig till annan brandcell. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 0 0 0 2017 innebar för första gången sedan 2012 att ingen människa omkom i samband med brand i Eskilstuna kommun. Under första delåret 2018 har fortfarande ingen omkommit i samband med brand. P103. Minska antalet bränder i byggnader Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 7 112 90 Den nya händelserapporten som togs i drift i slutet av förra året har inneburit att det inte går att jämföra med den tidigare insatsrapporten. Händelsetypen i nya händelserapporten redovisar bara faktiska bränder där räddningstjänsten gjort en aktiv insats, inte som tidigare att det var kategoriserat utifrån befarad händelse. Det innebär bland annat att all form av rökutveckling (utan brand) inte kommer med i den nya statistiken. 2018-04-12 11:37 4
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utbilda och informera i förebyggande brandskydd. Genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Arbeta för att minska antalet bränder i byggnader och att antalet personer som skadas och omkommer i samband med bränder minskar. Räddningstjänsten har under första delåret utbildat 1720 personer, varav 1295 fjärdeklassare (655 flickor och 640 pojkar), 293 kommunanställda (203 kvinnor och 90 män) och 132 SFI-elever (62 kvinnor och 70 män). Insatstiderna har tyvärr gått lite åt fel håll. Räddningstjänsten var på plats inom 10 minuter vid 73% av larmen och inom 20 minuter så var man på plats vid 100%. Övningarna för utryckningspersonal har genomförts enligt plan och utryckningsförarutbildningarna har genomförts som planerat. Inga bränder i byggnader har spridit sig från startbrandcellen. Ingen har omkommit i samband med en brand i kommunen under första delåret. Bedriva tillsyn och kontroll Syftet är att genom tillsyn och kontroll kontrollera lagefterlevnaden enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen, lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel, lagen om skydd mot olyckor(lso), lagen om brandfarliga och explosiva varor(lbe) samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vi ska också kontrollera lagefterlevnaden av EUs lagstiftning samt förordningar och föreskrifter. Värdeskapandet i processen är att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle för att nå en hållbar utveckling. Bedömning Trend Förvaltningens tillsyner och kontroller ligger i fas med planeringen. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P100.Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 30% 95% 100% Senaste kommentar (2018-03-31): Räddningstjänstens tillsyner enligt LSO och LBE går enligt plan. Rengöring och brandskyddskontroller, som utförs på entreprenad av två skorstensfejarmästare, går även den enligt plan. Miljökontorets tillsyn och kontroll har gått som planerat. Inom några lagstiftningsområden är planen att genomföra tillsynen under april till och med december. 2018-04-12 11:37 5
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Bedriva tillsyn och kontroll enligt nämndens reglemente Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn, kontroll och viss prövning enligt nedanstående lagar och dess följdlagstiftning: Lagen om skydd mot olyckor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Miljöbalken. Livsmedelslagen. Strålskyddslagen. Alkohollagen. Tobakslagen. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel. Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Detaljplaneringen genomförs i de lokala verksamhetsplanerna och kompletteras med tillsynsplaner och kontrollplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december. Åtagandetyp: Åtagande från nämnd Ansvarig: Ulf Lindstrand Resultatet för antalet tillsyner LSO är 22 st, LBE 2 st och samplanerad 10 st som tillsammans ger 34 st totalt, vilket är normalt för delåret. Under delåret har dessutom 7 st tematillsyner genomförts. Skorstensfejarmästarna har genomfört 3622 rengöringar (sotningar) och 496 brandskyddskontroller. Miljökontorets tillsyn går enligt plan. När det gäller tillsynen på tobak, folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel är tillsynen planerad att genomföras under perioden april till december och påbörjades inte kvartal 1. P99. Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 94% 94% 100% Vi har inte lyckats få ut ett trovärdigt värde än. 2018-04-12 11:37 6
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utveckla mätetalet "Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid" Miljö- och räddningstjänstnämnden ska utveckla mätetalet att omfatta fler typer av anmälningar samt ändra rutin och arbetssätt så att det går att mäta inom fler områden. Senaste kommentar (2018-03-31): Det har varit svårt att få till en bra uppföljning i vårt ärendehanteringssystem. Det finns ingen tydlig definition av när ett ärende är komplett och vi behöver utreda frågan vidare under 2018. Inom ett par områden kan vi numera mäta handläggningstiden men det kräver ganska mycket handpåläggning. Det pågår arbete för att försöka få fram fler mätbara områden. 3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Processkvalitet 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) I arbetet med att skapa fler jobb är kommunens service till näringslivet viktigt. Allt från självservice via kundtjänst till handläggarkontakter måste fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Här behövs ett gemensamt arbete med näringslivet för att identifiera vilka områden som behöver förbättras och utifrån en handlingsplan genomföra förbättringsarbete. Vi arbetar aktivt med flera metoder för att förbättra servicen till näringslivet. I "Samordningsmötet" träffar vi tillsammans med andra berörda inom kommunen företagare som ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet för att vägleda i processen. Krögarnätverket är ett forum för information och dialog mellan myndigheten och krögarna i Eskilstuna. Under våren genomförs minst två rundabordssamtal med fokus på alkoholtillsynen. 2018-04-12 11:37 7
Näringsliv och arbete HUVUDPROCESS Befintliga företag och organisationer Bedömning Trend Det pågår många olika arbeten i kommunen som sammantaget leder till bättre förutsättningar för såväl befintliga företag som nyetableringar. Förvaltningen är aktiv i flera av de processerna. Samtidigt pekar det preliminära NKI-resultatet för 2017 på att fler är nöjda med den service vi ger. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 77 75 Några värden har stigit rejält i de preliminära resultatet för 2017. Det gäller brandtillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsynen. När det gäller livsmedelskontrollen har värdet sjunkit och vår analys är att det finns ett samband med förändrat arbetssätt. Vi tror att det värdet kommer att förbättras när arbetssättet har satt sig. När det gäller serveringstillstånd har vi ökat resurserna kraftigt och hinner därmed hitta fler avvikelser. Det kan ha bidragit till en mycket liten tillbakagång men fortfarande med ett mycket bra resultat. Arbetsmarknadsåtgärder Bedömning Trend 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Förvaltningen har arbetat med olika ingångar. Vi utvecklar stödet till näringslivet i samordningsmötet, deltar i arbetet med en effektivare stadsbyggnadsprocess och med digital förnyelse. Vi har medhjälpare, trainee och har haft språkpraktikanter. Vi har praktikanter från brandmannautbildningen och kommer under sommaren även ha praktikplatser för brandingenjörer under utbildning. Vi genomför informationsinsatser för att locka fler till våra yrken. 2018-04-12 11:37 8
4. Social uthållighet PROCESSOMRÅDE Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet Bedömning Trend Förvaltningen genomför de åtgärder som planerats. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 44 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen. Vi har en representant i det koncernövergripande kvinnofridsnätverket. På lokal nivå inkluderar vi kvinnofridsfrågan i jämställdhets- och mångfaldsgruppen. 2018-04-12 11:37 9
5. Ekologisk uthållighet PROCESSOMRÅDE Miljö och samhällsbyggnad HUVUDPROCESS Miljö- och naturvård FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Fasa ut fossila bränslen i förvaltningens fordon överallt där det är möjligt. Målet är att använda förnybara bränslen överallt där det är möjligt. Idag används Bio HVO i alla dieselfordon utefter tillgång, utom i Västermo och Ärla där de aktuella automatstationerna ännu inte säljer HVO. Räddningstjänsten ersatte en hybridbil med en elbil 2017 och miljökontoret byter ut en biogasbil mot en elbil så snart det finns en fast laddplats tillgänglig. Senaste kommentar (2018-03-31): En tung brandbil av årsmodell 1989 har ersatts under första kvartalet av en motsvarande ny med betydligt bättre miljöprestanda. Effektiv organisation 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE Processkvalitet HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling 2018-04-12 11:37 10
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 85% 85% 95% Den planerade R4 analysen kommer att genomföras hösten 2018. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Kartlägga och analysera ytterligare ett verksamhetsområde i enlighet med jämställdhetsintegreringsplanen Förvaltningen ska kartlägga och analysera ytterligare ett verksamhetsområde i enlighet med jämställdhetsintegreringsplanen samt utveckla planen så att även kartläggning och analys framgår. Resultatet av 2017-års analys av delprocess förebygga, är överlämnat till ledningen på räddningstjänsten som har satt igång flera åtgärder. P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Inga idéer har tagits vidare till Modiga Idéer. Däremot görs ett löpande förbättringsarbete inom hela förvaltningen. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Fortsatt utveckla förbättringsarbetet med stöd av digitala verktyg. Under 2018 utveckla det arbete som påbörjades med digitala idétavlor. det behöver utvecklas vidare. Målet är att till 2019 ha 10 idéer enligt Modigt-konceptet. Diskussioner har just påbörjats kring "Serverat" som med stöd från SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket och andra kommuner ger en samlad och kvalificerad E-tjänst för hela restaurangbranschen. Frågor att hantera är närmast kompatibilitet med våra system och kostnaderna för införandet. Just nu provas att använda surfplatta på tillsyn för att kunna ha tillgång till ärendehanteringen i fält. 2018-04-12 11:37 11
P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Kommunikation 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra aktiviteter i enlighet med nämndens kommunikationsstrategi och kommunikationsplan Till stöd för nämndens och förvaltningens kommunikation har en strategi tagits fram. I en kommunikationsplan har strategin förtydligats i en mer praktisk plan. Vi har utvecklat internkommunikationen bland annat med lägesbilder från ledningen. Internportalens nyhetsfeeds används mer än någon gång tidigare. Kommunikationsplaner har tagits fram till miljökontorets projekt och uppdrag. Vi har fortsatt "Aktiv mot brand" med enkel och pedagogisk brandskyddsinformation genom dörrknackning i de prioriterade stadsdelarna. Räddningstjänsten syns i positiv bemärkelse i media och i egna kanaler. Tillgodose behovet av IT stöd Bedömning Trend Utvecklingen av E-tjänster går trögt främst på grund av att tjänsten som haft uppdraget varit vakant. Samtidigt har räddningstjänstens verksamhetssystem köpts upp för att avvecklas. Däremot fortsätter utvecklingen av digitalisering av ärendeprocessen. På miljökontoret prövas nu IT-stöd under inspektioner med uppkoppling mot verksamhetsystem. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 46% 50% Vi har haft problem att få fram utfallet just till delår 1. 2018-04-12 11:37 12
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utveckla E-tjänster Miljö- och räddningstjänstnämnden utvecklar nya E-tjänster efter en prioriterad lista och gamla utvärderas och förbättras. Senaste kommentar Arbetet går lite trögt. Vi har ett kompetensglapp när det gäller utvecklingen av E-tjänster samtidigt som räddningstjänstens verksamhetssystem köpts upp och ersätts av ett nytt system vilket sannorlikt innebär att förlorar en E-tjänst. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (http://www.skl.se) Vi har deltagit vid uppstartsmötet av arbetet med modellkommunsprojektet. I dagsläget kommer miljö- och räddningstjänstnämnden inte att ingå i projektet förrän våren 2020 enligt kommunledningens tidplan. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering. Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt. Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. Vi genomför kontinuerligt effektiviseringar med digitala lösningar men har inte påbörjat arbetet med en handlingsplan enligt programmet. 2018-04-12 11:37 13
För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv. Vi har en jämställdhetsintegreringsplan som vi arbetar utifrån. Planen kommer dock att uppdateras, enligt kommungemensam mall, under hösten 2018. 7. Attraktiv arbetsgivare PROCESSOMRÅDE Medarbetare HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 81,3 81,3 82,0 2018-04-12 11:37 14
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra åtaganden i kompetensförsörjningsplanen med fokus på att behålla medarbetare och att attrahera unga att vilja bli våra medarbetare i framtiden. Vi attraherar och behåller medarbetare genom att räddningstjänsten ingår som en del i St Eskils gymnasiets SAM SÄK utbildning, har informationsträffar för medborgare som är nyfikna på våra yrken, har två LIA-studenter under vårterminen, haft två språkpraktikanter, samt genom att två medarbetare genomgår vidareutbildning och därmed kan gå vidare till andra yrken inom räddningstjänsten. Vi attraherar och behåller medarbetare genom att miljökontoret har en trainee, en språkpraktikant, samt erbjuder ett par studenter examensarbete i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 4,0% 4,0% 3,8% Efter första kvartalet uppgår sjukskrivningen till 3,4 %. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Arbeta förebyggande med arbetsmiljön samt tidiga insatser vid upprepad sjukfrånvaro. Arbetet med insatser vid upprepad sjukfrånvaro fortgår. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet är överfört till HR-enheten. 2018-04-12 11:37 15
8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE Ekonomi HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Förvaltningen redovisar ett litet positivt resultat motsvarande 0,6 mnkr i delåret. Miljökontoret har ett resultat på 0,2 mnkr och räddningstjänsten ett resultat på 0,4 mnkr. Miljökontorets överskott beror främst på att personal-och materialkostnader är något lägre än budgeterat. För räddningstjänsten beror överskottet främst på att personalkostnaderna vid ytterstationerna varit lägre än budgeterat på grund av färre larm, samt att inköp av tjänster varit lägre än budgeterat. Miljökontoret använde inte tilldelade medel i byggbonus-anslaget 2017 och har fått tilläggsanslaget flyttat till 2018. Det medför att miljökontorets andel av budgetramen höjts med 0,3 mnkr. Förvaltningens budgetram är därmed höjt till 86,9 mnkr för år 2018. Prognosen för 2018 indikerat ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande 0,4 mnkr. Miljökontoret prognostiserar bland annat högre livsmedelsintäkter än budgeterat vilket medför ett litet ekonomiskt överskott motsvarande 0,1 mnkr. Räddningstjänstens prognos visar på högre intäkter för automatlarm med 0,1 mnkr samt lägre personalkostnader med 0,2 mnkr. Totalt prognostiserar räddningstjänsten därmed ett resultat med 0,3 mnkr för året. Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Miljökontoret och räddningstjänsten har ett positivt ekonomiskt resultat med 0,6 mnkr i delår 1 och årsprognosen indikerar ett positivt årsresultat på 0,4 mnkr. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 76,0% 76,0% 74,0% 2018-04-12 11:37 16
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag) Miljökontoret har under hösten 2017 gjort en genomlysning av sina taxor. Med stöd i den genomlysningen höjs nu taxor och avgifter. Det beräknas ge ytterligare årliga intäkter motsvarande 0,6 mnkr Miljökontoret har under hösten 2017 gjort en genomlysning av sina taxor. Med stöd i den genomlysningen har taxor och avgifter reviderats. Det beräknas ge ytterligare årliga intäkter motsvarande 0,6 mnkr. Representant från förvaltningen medverkar i PLG Ekonomis genomlysning av kommunens taxor. Genomlysningen ska ligga till grund för eventuella framtida beslut om förändringar av kommunens taxor och avgifter. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Miljö- och räddningstjänstnämnden skjuter fram sin investeringsplan för anläggningar och lokaler på grund av att kommunens investeringsbudget för anläggningar och lokaler är ansträngd de kommande åren. Förvaltningen genomför därmed inga investeringar i anläggningar och lokaler år 2018. Förvaltningen har efter önskemål från kommunledning flyttat fram investeringar i anläggningar och tunga fordon ett år, så av den anledningen görs inga investeringar under 2018. 2018-04-12 11:37 17
Bilagor till Delårsrapport 1 Utgåva: Bilaga delår1 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 2018-04-12 11:37 18
Ekonomisk redovisning Resultaträkning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Konto Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Försäljningsintäkter 0.5 0.6 0.0 2.3 0.0 Taxor och avgifter 4.1 4.6 0.0 15.9 0.2 Hyror och arrenden 0.2 0.4 0.0 1.5 0.0 Bidrag 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 Reavinster 0.1 0.0 0.1 0.0 Kommun- 20.4 21.7 0.0 86.6 0.0 /nämndersättning Överförda 0.1 0.0 0.3 0.0 projektmedel Summa 25.2 27.3-0.1 106.9 0.2 INTÄKTER Personalkostnader -17.4-17.8 0.4-74.9 0.2 Uppdragstagare och 0.0 0.0 0.0-0.2 0.0 beredskapsarbetare Lokalkostnader -2.7-2.8 0.0-11.0 0.0 Köp av verksamhet 0.0-0.2 0.0-0.8 0.0 Lämnade bidrag 0.0-0.1 0.0-0.2 0.0 Livsmedel 0.0 0.0 0.0-0.2 0.0 Material -1.0-0.9 0.1-4.1 0.0 Tjänster -2.2-2.4 0.2-10.4 0.0 Preliminärbokförda 0.0 0.0 0.0 kostnader Kapitalkostnader -0.9-1.1 0.0-4.6 0.0 Summa -24.3-25.4 0.7-106.5 0.2 KOSTNADER Finansiella 0.0 kostnader Summa 0.0 FINANSNETTO Summa ÅRETS 0.9 1.9 0.6 0.4 0.4 RESULTAT Summa RR inklusive semesterlöneskuld 0.9 1.9 0.6 0.4 0.4 2018-04-12 11:37 19
Driftredovisning per enhet År: 2018 Period: Mars Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Ansvar3 Nettokostnad er ack mars 2017 Nettokostnad er ack mars 2018 Avvikels e 2018 Progno s helår 2018 Avvikels e mot budget helår MRF/Centrala poster 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MRF Nämnd -0.3-0.3 0.0-1.3 0.0 MRF Miljökontoret -2.8-2.3 0.2-14.2 0.3 MRF Räddningstjänsten -16.3-17.1 0.4-71.0 0.0 Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltnin gen -19.5-19.8 0.6-86.6 0.3 Investeringsredovisning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Projekt: Investeringsprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Investeringsprojekt Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Inventarier -0.3-0.3 0.4-2.7 0.0 Fastigheter och -1.6 0.0 0.0 anläggningar Summa Investeringsprojekt -1.8-0.3 0.4-2.7 0.0 Fastigheter och anläggningar: Förvaltningen har inga investeringar i fastigheter och anläggningar 2018. På grund av kommunens ansträngda investeringsläge har förvaltningen, enligt önskemål från kommunledningskontoret, skjutit fram hela investeringsplanen ett år i tiden. Inventarier: År 2018 har räddningstjänsten budgeterat för utbyte av lastväxlartankar för 1,5 mnkr, hydrauliska verktyg för 0,3 mnkr samt personlig skyddsutrustning och ny teknik för 0,7 mnkr. Miljökontoret har budgeterat 0,2 mnkr för investering i möbler och mätutrustning. Under första kvartalet 2018 har räddningstjänsten gjort en investering i ett hydrauliskt verktyg för 0,3 mnkr. Miljökontoret har inga investeringar under första kvartalet. 2018-04-12 11:37 20
Driftredovisning per huvudprocess År: 2018 Period: Mars Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Verksamhetsprocess Nettokostnade r ack mars 2017 Nettokostnade r ack mars 2018 Avvikels e 2018 Progno s helår 2018 Avvikels e mot budget helår Skapa möjligheter till -0.1-0.1 0.0-0.3 0.0 insyn, inflytande och dialog Skapa förutsättningar -0.3-0.3 0.0-1.3 0.0 för förtroendevalda att fatta beslut Förebygga olyckor -16.1-17.0 0.3-70.3 0.0 Bedriva tillsyn och -2.9-2.3 0.3-14.7 0.3 kontroll Upprätthålla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 krisberedskap Gemensamt, 0.0 samhällsskydd och säkerhetsarbete (fördelas i RS) Förvaltningsgemensam 0.0 0.0 0.0 t (att fördelas i RS) Summa -19.5-19.8 0.6-86.6 0.3 Personalredovisning Antal månadsanställda År: 2018 Period: Mars Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Totalt, antal Tillsvidare, antal Visstid, antal Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal Förändring i % 43 64 107 42 64 106 1 0.9% 41 62 103 41 62 103 0 0.0% 2 2 4 1 2 3 1 33.3% 2018-04-12 11:37 21
År: 2018 Period: Mars Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Avtal: 01 AB Sysselsättningsgrupp till axel: Månadsanställda Tllsvidare, andel Visstid, andel Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal 95.3% 96.9% 96.3% 97.6% 96.9% 97.2% -0.9% 4.7% 3.1% 3.7% 2.4% 3.1% 2.8% 0.9% Sysselsättningsgrad År: 2018 Period: Mars Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare Sysselsättningsgrad Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal 98.8% 100.0% 99.5% 98.8% 100.0% 99.5% 0.00% Sjukfrånvaro, medelvärdet senaste 12 månader År: 2018 Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro_löpande år: Februari Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal Totalt % 3.7% 3.7% 3.7% 4.3% 3.9% 4.1% -0.3% 2018-04-12 11:37 22
Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (1) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 2018-04-05 MRN/2018:56 Ulf Lindstrand FÖRSLAG TILL BESLUT 016-710 12 46 Miljö- och räddningstjänstnämnden Delårsrapport 1 2018 Förslag till beslut Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2018. Ärendet Kommunens förvaltningar upprättar delårsrapporter för perioden jan - mars samt prognos för helår med kommentarer. Arbetet är inriktat på helårsprognosen men innehåller även ett delvist periodiserat resultat. Redovisningen av ekonomiskt resultat och målområden enligt verksamhetsplan och årsplan 2018 görs i Hypergene. MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Ulf Lindstrand Förvaltningschef Skickas till: planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se senast den 19 april 2018. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Alva Myrdals gata 3D 016-710 10 00 016-14 26 84 Miljökontoret E-post Webbplats 631 86 Eskilstuna miljokontoret@eskilstuna.se eskilstuna.se
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-17 Sida 1(1) ÖFNES/2018:35 50 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs delårsrapport 1, januari mars 2018 Beslut 1. Delårsrapport 1 godkänns och översändes till kommunstyrelsen i Eskilstuna respektive Strängnäs kommun. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 är utformad enligt anvisning från Eskilstuna kommunledningskontor och ska överlämnas till kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs senast den 19 april 2018. Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader enligt planering. Av totalt tjugo åtaganden är åtta pågående och två har uppnått målnivån. Tio åtaganden har ännu inte påbörjats. Nämnden har under årets första kvartal fortsatt arbetet med att ser över och utveckla verksamhetens rutiner, beslutat om riktlinjer för gode män och förvaltare, arbetat med att förbättra service och tillgänglighet, genomfört utbildning och informationsinsatser kring ställföreträdarskap samt inlett det gemensamma forskningsprojektet med Mälardalens högskola kring huvudmäns förväntningar på gode män och förvaltare. Nämnden arbetar kontinuerligt med uppföljning och utveckling av verksamheten. Kommunens riktlinjer för internkontroll har börjat implementerats och arbetet med riskanalys har genomförts. För perioden redovisar nämnden ett överskott om en och en halv miljon kronor. 710 tusen kronor är hänförligt till uppdragstagare i Eskilstuna och Strängnäs. Ytterligare 230 tusen kronor är ett överskott för driftkostnader. Resterande 530 tusen kronor är utbetalda arvoden som återsökts från Migrationsverket. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
Sammanfattning Överförmyndarnämnden har tjugo åtaganden för 2018. Av dem har två uppnått målnivån, åtta är pågående och tio har ännu inte påbörjats. Nämnden har inväntat initiativ från kommunstyrelsen för ett åtagande men eftersom det uteblivit är det ännu inte genomfört. Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt att efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Utöver det ska nämnden yttra sig till tingsrätten samt genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Huvuddelen av nämndens arbete ligger inom processen Värna demokrati, de tre delprocesserna Ge vård och stöd till barn och unga, vuxna och äldre och processen Tillgodose behovet av processkvalitet. Nämnden har under första kvartalet 2018: Beslutat om riktlinjer för förordnande av god man och förvaltare Påbörjat det gemensamma forskningsprojektet med Mälardalens högskola om huvudmännens förväntningar på gode män och förvaltare Genomfört informationsinsatser kring ställföreträdarskap Genomfört grundutbildningar för uppdraget som ställföreträdare och utbildningar om upprättande av årsräkning Fört diskussioner med intresseföreningarna kring vidareutbildning Tecknat avtal om webbutbildning för de som är intresserade av att bli god man eller förvaltare för vuxna Utvecklat en e-tjänst för inlämning av årsräkningar Fortsatt arbetet med översyn av rutiner inom nämndens verksamhet Förbättrat service och tillgänglighet genom att ändra telefontid en dag i veckan Funnits tillgängliga för allmänheten inför nämndsammanträden Allteftersom befolkningen i Eskilstuna och Strängnäs kommun ökar är det också fler som har behov av ställföreträdare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar om behov av god man och förvaltare samt fler årsräkningar och redogörelser. Nämnden har dock något färre aktiva ställföreträdarskap den 31 mars 2018 jämfört med den 31 december 2017. Det beror på att antalet ensamkommande barn med god man succesivt minskat. De ersättningsregler för kommunernas mottagande av ensamkommande barn som infördes sommaren 2017 innebär bland annat att kommunerna från och med den 1 januari 2018 inte får någon ersättning för ensamkommande barn som anvisades efter 30 juni 2017. Den 1 januari fanns det sammanlagt 125 ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs som anvisats före 1 juli 2017. Den 31 mars är det sammanlagt 194 ensamkommande barn som har god man, varav 83 har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Av de 111 barn som ännu inte fått beslut om sin asylansökan har 98 barn anvisats före den 1 juli 2017 och 13 barn efter detta datum.
Överförmyndarverksamheten har den 31 mars 2018 tretton medarbetare inklusive chef, varav två är allmänna visstidsanställningar. Sjukfrånvaron är låg men flera medarbetare upplever en hög arbetstakt. Insatser för att minska arbetstakten har gjorts i form av utökade personalresurser och förändringar i arbets- och ansvarsfördelningen. För första kvartalet redovisar nämnden ett totalt överskott på en och en halv miljon kronor. Av överskottet hänförs 710 tusen kronor till uppdragstagare och gode män för vuxna i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Drift av kontoret redovisar ett överskott om 230 tusen kronor. Arvoden till gode män för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd redovisar ett överskott om 530 tusen kronor. Konsekvenserna av ändringarna i det statliga ersättningssystemet avseende ersättning för kostnader rörande god man för ensamkommande barn har inte fått effekt på det ekonomiska utfallet under perioden. Styrkort Måluppfyllelse Trend Utfall janmars 2018 Mål 2018 Handläggningstid för anmälningar, utredningar och yttranden enligt Föräldrabalken (dagar) 133 90 Andel granskade årsräkningar och redovisningar (procent) 100 Tid för granskning av sluträkningar (dagar) 130 30 Tid för att förordna god man för ensamkommande barn (arbetsdagar) 39 7 Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE Demokrati Processens syfte är att skapa förutsättningar för och främja trygghet, engagemang, delaktighet och medskapande bland Eskilstuna och Strängnäs kommuninvånare. Processen ska ge kommuninvånare och deras valda representanter information, insyn och inflytande över kommunernas gemensamma angelägenheter. Öppenhet, insyn och delaktighet skapas i dialogen med kommuninvånare och stärks också därigenom. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för kommuninvånare och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. HUVUDPROCESS Delaktighet och jämlikt inflytande Bedömning Trend
2016 års medborgarundersökning visade på jämförelsevis låga värden för kommuninvånares möjlighet att utöva inflytande och påverka varför det varit angeläget att utveckla arbetet kring detta. Nämnden genomförde under hösten 2017 en undersökning bland ställföreträdande. Resultatet för den kommer att ligga till grund för utveckling av nämndens service och tillgänglighet. Nämnden kommer i samverkan med Mälardalens högskola också utveckla en metod för brukarundersökningar bland vuxna huvudmän. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 40 43 Eskilstuna kommuns värde för möjligheten till inflytande var 41 i medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2017. Värdet är något högre än föregående år. Strängnäs kommuns värde för möjlighet till inflytande var 39 vilket är detsamma som föregående år. 2018 års mätning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns att tillgå. Notera att värdet som rapporteras ovan är ett genomsnittsvärde för de två kommunerna. P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 63 70 Eskilstuna kommuns värde för delaktighet var 48 i Kommunens Kvalitet i Korthet, en undersökning som genomförs årligen av Sveriges kommuner och landsting. Värdet som har minskat kraftigt sen undersökningen som genomfördes 2015 är något högre än föregående år. Strängnäs kommuns värde för delaktighet var 78 vilket är detsamma som föregående år. 2018 års mätning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns att tillgå. Notera att värdet som rapporteras ovan är ett genomsnittsvärde för de två kommunerna. Nämndens samverkan med föreningarna för gode män och förvaltare samt den studie som genomförs i samarbete med Mälardalens högskola under året syftar till att skapa förutsättningar för kommunens invånare att vara delaktiga i nämndens utvecklingsarbete. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Under 2018 genomförs i samarbete med Mälardalens högskola ett försök med brukarundersökning bland vuxna huvudmän. Resultatet av brukarundersökningen ska användas för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Arbetet är påbörjat. En styrgrupp är etablerad och en referensgrupp har träffats två gånger.
Tydlig ärende- och beslutsprocess Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 88 71 Under februari 2018 fick alla förtroendevalda i Eskilstuna kommun besvara en enkät kring upplevd service, information och tillgänglighet. Resultatet för överförmyndarnämnden visar att nämndens förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningens service, information och tillgänglighet. Det samlade värdet uppgick till 88 och är ett jämförelsevis högt värde. Nämnden deltog inte i mätningen som gjordes under hösten 2016 varför det inte går att göra någon bedömning kring trenden. Trygghet Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 47 44 Eskilstuna kommuns värde för trygghet var 41 i medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2017. Värdet är oförändrat sen föregående år och något lägre än 2015 då värdet var 42. Strängnäs kommuns värde för trygghet var 53 vilket är något lägre än föregående år då värdet var 57. 2018 års mätning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns att tillgå. Notera att värdet som redovisas ovan är ett genomsnittsvärde för de två kommunerna. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förebyggande och tillitsskapande insatser. Nämnden avvaktar initiativ från kommunstrateg.
3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Näringsliv och arbete HUVUDPROCESS Arbetsmarknadsåtgärder Bedömning Trend 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. Nämnden har ingen verksamhet som bidrar till detta åtagande. 4. Social uthållighet PROCESSOMRÅDE Vård och sociala tjänster Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 22 Huvuddelen av nämndens uppdrag och verksamhet ligger inom området social uthållighet och de tre delprocesserna Att ge vård och stöd till barn och unga, vuxna samt äldre. Nämndens uppdrag är att efter ansökan eller anmälan utreda behovet av ställföreträdare samt föreslå en lämplig person. Nämnden ska även utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare så att barn och unga, vuxna och äldre som har behov av nämnda insatser inte missgynnas eller drabbas av rättsförlust. På så sätt bidrar nämnden till att uppmärksamma kommuninvånare som inte till fullo förmår ta tillvara sin rätt och är särskilt utsatta. Syftet med nämndens verksamhet är att skapa förutsättningar för trygghet och rättssäkerhet för de barn och unga, vuxna och äldre som behöver stöd i det. Nämnden utgår därför från Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För att stärka den sociala uthålligheten tillämpar nämnden verktyg för dialog, delaktighet och inflytande såväl som verktyg för kontroll och insyn. Nämnden har något färre ställföreträdarskap den 31 mars 2018 jämfört med den 31 december 2017. Det är en utveckling som till helt avgörande delar kan härröras till att antalet ensamkommande barn med god man har minskat i Eskilstuna och Strängnäs kommun.
Nämnden driver tillsammans med Mälardalens högskola ett forskningsprojekt för att utarbeta metoder för att undersöka huvudmännens förväntningar och syn på ställföreträdarskap. Högskolan har lämnats in en ansökan till Forte för att utveckla forskningen inom området. HUVUDPROCESS Barn och unga Bedömning Trend Tingsrätten förordnar i vissa fall förmyndare för barn. Nämnden förordnar själv god man för ensamkommande barn som anvisas till Eskilstuna och Strängnäs kommun samt till barn som andra kommuner placerat i kommunerna. Nämnden bevakar sedan hur förmyndare och gode män förvaltar barnets ekonomiska tillgångar samt hur gode män för ensamkommande barn utför sitt uppdrag som vårdnadshavare och förmyndare. Som grund för nämndens handläggning och beslut som rör barn används Barnkonventionen vilken också föreslås bli lag i Sverige från den första januari 2020. FN-organet UNICEF har samman-fattat Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande principer. Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad Regeringen beslutade i mars 2017 att ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av ensamkommande barn skulle införas den första juli samma år. Beslutet gäller de barn som Migrationsverket anvisat till kommunerna från och med den 1 juli 2017. För nämnden innebär det att statens ersättning till kommunerna för kostnader för arvoden till barnens gode män har halverats. Nämnden beslutade därför i juni 2017 att för förordnande som beslutas från och med 1 juli 2017 anpassa arvodesnivåerna till det nya ersättningssystemets ekonomiska utrymme. Regeringens beslut innebar också att kommunerna inte får någon ersättning för kostnaden för arvode till de gode män som fått sitt förordnande före 1 juli 2017 och som den 1 januari 2018 kvarstår i uppdraget på grund av att Migrationsverket ännu inte tagit ställning till barnets asylansökan. I Eskilstuna kommun bodde den 31 mars 2018 99 barn och i Strängnäs 22 barn som den 31 december 2017 inte har fått beslut om sin asylansökan. För dessa barn erhåller kommunen ingen ersättning från staten. Nämnden beslutade därför i november 2017 att arvoden och annan ersättning till gode män för dessa barn ska vara detsamma som arvoden och ersättningar till gode män som fått sitt förordnande från 1 juli 2017. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Ensamkommande barn får en god man inom 7 arbetsdagar
Under perioden har Migrationsverket anvisat två barn, båda till Eskilstuna kommun. I båda fallen dröjde det en månad innan den först föreslagne gode mannen tackade nej till uppdraget. Därefter dröjde det ytterligare en månad innan nästa tillfrågade god man inkom med åtagandehandlingar. Först därefter kunde nämnden besluta om förordnande. Vuxna Bedömning Trend Om någon huvudman på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndarnämnden lämnar förslag på ställföreträdare, god man eller förvaltare, samt erbjuder dem utbildning för uppdraget. Det är nämnden som sedan granskar att ställföreträdare sköter sina uppdrag på sådant sätt att huvudmannens intressen tas tillvara. Nämndens verksamhet har således stor betydelse för att alla kommuninvånare ska få rätt till ekonomisk, rättslig och social trygghet. Äldre Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Anmälningar, utredningar och yttranden till tingsrätten handläggs inom 4 månader Det ackumulerade resultatet för perioden är att 53 % av samtliga avslutade ansökningar och anmälningar handlagts inom fyra månader. Resultatet beror på att nämnden under slutet av 2017 och första månaden 2018 prioriterade att granska gode mäns och förvaltares kvarvarande årsräkningar och redogörelser för 2016. Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet Bedömning Trend Överförmyndarnämnden har tillsyn över ställföreträdare till de barn och vuxna som har behov av detta med syftet att personen ska uppleva en ökad trygghet i livet. Det kan handla om behov att få stöd och hjälp i kontakt med andra myndigheter, ekonomi samt att få den omsorg och det stöd som behövs.
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 47 44 Eskilstuna kommuns värde för trygghet var 41 i medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2017. Värdet är oförändrat sen föregående år och något lägre än 2015 då värdet var 42. Strängnäs kommuns värde för trygghet var 53 vilket är något lägre än föregående år då värdet var 57. 2018 års mätning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns att tillgå. Notera att värdet som redovisas ovan är ett genomsnittsvärde för de två kommunerna 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Följa upp, till exempel tillsammans med frivilligorganisationer, den HBTQ-utbildning som har påbörjats under 2017. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE Processkvalitet HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Nämnden bedriver ett långsiktigt arbete inom ramen för området processkvalitet. Nämnden arbetar kontinuerligt med uppföljning och utveckling. Uppföljning vid avvikelser samt i form av enkäter till nämndens ställföreträdare och huvudmän skapar en grund för nämndens kvalitetsutveckling. Kommunens riktlinjer för internkontroll har börjat implementerats och arbetet med riskanalys har genomförts med goda resultat. En e-tjänst för lämning av årsräkningar har utvecklats och verksamhetens service och tillgänglighet förbättras. Verksamheten ser över alla rutiner som berör verksamheten och har tagit fram nya rutiner för granskning av årsräkningar.
I nämndens undersökning till ställföreträdare hösten 2017 framkom önskemål om att det skulle vara möjligt att på telefon komma i kontakt med överförmyndarkontoret någon eftermiddag i veckan. Kontorets telefontid har därför ändrats så att det är möjligt att nå handläggare kl. 13-15 en dag i veckan. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P71. Andel av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 95% Överförmyndarnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställdhet. Arbetet har dock stannat upp och nämnden har beslutat att nedprioritera arbetet till förmån för andra åtagande. Arbetet väntas återupptas under hösten. P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 6 Överförmyndarnämnden har inte lämnat in någon modig idé under första kvartalet 2018. Nämnden arbetar dock lokalt med förändrings- och förbättringsförslag som kan förverkligas utan att de lämnats in som modiga idéer 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Nämnden ska under 2018 aktivt arbeta för att få idéer om nya sätt att rekrytera ställföreträdare i samarbete med andra funktioner i kommunen. Nämnden kommer att bjuda in till minst en workshop för att idégenerera. Metoder inom konceptet för Modiga idéer ska användas. Nämnden ska bjuda in andra verksamheter inom kommunen för att samverka runt att hitta nya sätt att rekrytera ställföreträdare. Nämnden ska genom omvärldsbevakning få in fler idéer om hur rekrytering av ställföreträdare kan utvecklas. Intresseorganisationer som god man-föreningar och pensionärsorganisationer kan involveras P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Överförmyndarnämnden är ännu inte aktuell för detta. Diplomering kan tidigast ske 2019.
P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 50% Överförmyndarnämnden har inte fått in någon modig idé under första kvartalet 2018. Nämnden arbetar dock lokalt med förändrings- och förbättringsförslag som kan förverkligas utan att de lämnats in som modiga idéer. P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 65 56 Under hösten 2017 genomförde nämnden en undersökning bland nämndens ställföreträdare. Syftet med undersökningen var att undersöka hur nämndens ställföreträdare upplever överförmyndarkontorets tillgänglighet och bemötande. Resultatet visar att nämnden ställföreträdare är nöjda med överförmyndarkontoret. Det samlade värdet uppgår till 65. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Kompletta årsräkningar som har lämnats in i tid ska vara granskade senast 31 augusti Den 31 mars 2018 var 115 av 832 i tid inlämnade årsräkningar granskade. Kompletta sluträkningar är granskade inom 30 dagar Det ackumulerade resultatet för perioden är att 17 % av samtliga inlämnade sluträkningar granskats inom en månad. Resultatet beror i huvudsak på att nämnden under slutet av 2017 och första månaden 2018 prioriterade att granska gode mäns och förvaltares kvarvarande årsräkningar och redogörelser för 2016. Nämnden ska under 2018 besluta om en policy om antalet huvudmän per ställföreträdare Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 20 mars om riktlinjer för rekrytering av gode män och förvaltare. Vid samma sammanträde beslutade nämnden också om ändring i delegationsordning vad avser beslut om förordnande. Blivande ställföreträdare ska ha en godkänd utbildning för uppdraget. Nämnden kommer därför att tillhandahålla grundutbildning för den som vill åta sig förordnande som god man/förvaltare
Avtal har tecknats med leverantör av webbutbildning för den som är intresserad av att bli god man eller förvaltare för vuxna. Avtalet gäller från och med den 3 april. Sedan tidigare finns webbutbildning för den som vill bli god man för ensamkommande barn. Nämnden erbjuder, i samverkan med god man-föreningarna, ställföreträdare utbildning för uppdraget. Under 2018 inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och demenssjukdomar samt att ställföreträdare till ensamkommande barn erbjuds utbildning i psykisk ohälsa och suicidprevention. Diskussioner med föreningarna inledd. De kommer att genomföra utbildningar senare under våren. Kommunikation Bedömning Trend FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018- mar Ingen mätning har ännu gjorts. Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 60% P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 44% 100% Av den undersökning bland ställföreträdare som genomfördes under hösten framgår att 44 % av nämndens ställföreträdare instämmer delvis eller helt i att de får svar på e-post inom två dagar. P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 75% 90% Av den undersökning bland ställföreträdare som genomfördes under hösten framgår att 75 % av nämndens ställföreträdare instämmer delvis eller helt i att de upplever att de får ett gott bemötande vid kontakt med överförmyndarkontoret.
P83. 2019 uppger 98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 48% 90% Av den undersökning bland ställföreträdare som genomfördes under hösten framgår att 48 % av nämndens ställföreträdare instämmer delvis eller helt i att det är lätt att hitta information om överförmyndarnämnden på kommunens hemsida. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 45% En e-tjänst för inlämning av årsräkningar och begäran om arvode är i drift vid 2017 års utgång. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Vid utgången av 2018 ska 50% av gode män för ensamkommande barn använda e-tjänsten för redovisning och arvodesbegäran. För gode män enligt föräldrabalken 11:4 samt förvaltare är målet att 10% använder e-tjänsten för redovisning av årsräkning och redogörelser för 2017. För redovisning av årsräkningar och redogörelser för 2018 är målet 50%. Under perioden har det varit tekniska problem med den programvara nämnden använder. Det har inneburit att inga årsräkningar som avser 2017 kunnat skickas in digitalt. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet.
För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) 7. Attraktiv arbetsgivare PROCESSOMRÅDE Medarbetare Överförmyndarnämnden är mån om en god hälsa och hållbar arbetsmiljö, möjlighet till engagemang och delaktighet och det modiga medarbetar- och ledarskapet. Utmaningen för nämnden är att rekrytera medarbetare med erfarenhet av yrket. Erfarenheten utvecklas genom praktiskt arbete, kollegialt stöd och fortbildning. För att säkerställa verksamhetens behov av kompetens på kort såväl som lång sikt har överförmyndarnämndens beslutat om en kompetensförsörjningsplan. Planen har tre fokusområden vilka är arbetsmiljö, systematiskt kompetensarbete och attraktiv arbetsgivare. Dessa tre områden har i sin tur ett antal aktiviteter kopplade till sig. HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Överförmyndarverksamheten har tretton tillsvidareanställda och två visstidsanställda medarbetare exklusive chef. En medarbetare är anställd inom ramen för 150-jobb. Personalstruktu r Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt antal Förändrin g i % Totalt, antal 10 3 13 12 2 14-1 -7,1% Tillsvidare, antal 9 2 11 8 2 10 1 10% Visstid, antal 1 1 2 4 0 4-2 -50% Överförmyndarkontoret har minskat antalet anställda med en medarbetare under första kvartalet 2018 jämfört med december föregående år. Antalet tillsvidareanställda har ökat med en person och antalet visstidsanställda har minskat med två personer. Sjukfrånvar o Totalt %, R12 Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt, antal 2,8% 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 0,1 Sjukfrånvaron ligger fortsatt på låga nivåer.
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 74,5 74,5 82,0 Överförmyndarkontorets värde för hållbart medarbetarengagemang var 74,5 i medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2017. Det är en minskning sedan föregående år då värdet var 81,7. 2018 års medarbetarundersökning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns att tillgå. P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 2,2% 2,0% 6,3% Sjukfrånvaron för överförmyndarverksamhetens medarbetare är fortsättningsvis låg. P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 40,0% Överförmyndarverksamheten har en hög andel medarbetare som är födda utanför Norden. Nämnden för dock inget register över var medarbetarna är födda. P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 81,8% 81,7% I den medarbetarundersökning som Eskilstuna kommun genomförde 2017 bland alla anställda i september instämde 81,8 % av medarbetarna på överförmyndarkontoret helt eller delvis i påståendet Jag är stolt över att arbeta inom Eskilstuna kommun. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. 8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE
Ekonomi HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Överförmyndarnämnden redovisar under det första kvartalet ett överskott om en och en halv miljoner kronor i förhållande till nämndens budget. Nämndens överskott kan härröras till en positiv avvikelse för drift av kontoret motsvarande 230 tusen kronor, gode män och förvaltare i Eskilstuna och Strängnäs motsvarande 710 tusen kronor samt gode män till ensamkommande barn utan uppehållstillstånd motsvarande 530 tusen kronor. Överskottet för drift kan förklaras av nämnden inte haft lika stora kostnader för personal och administrativa tjänster som förväntat. Den positiva avvikelsen för gode män och förvaltare i Eskilstuna och Strängnäs kan förklaras av att nämnden ännu inte betala ut samtliga arvoden, någonting som nämnden arbetar aktiv med. Det är således osäker om den positiva avvikelsen de facto är ett överskott eller inte. Överskottet för gode män till ensamkommande barn utan uppehållstillstånd beror på att nämnden har en fordran mot Migrationsverket som överstiger kostnaden för kvartalet. Denna kommer dock på sikt att nollas ut eftersom nämndens fordran ska stämma överens med den faktiska kostnaden. Vidare råder det en viss osäkerhet kring kostnaden och hur denna påverkas av den förordningsändring som trädde i kraft i juli 2017 och som medför att kommunen inte längre får statsbidrag för att täcka kostnaden för de gode män till ensamkommande barn som anvisades till kommunerna innan juli 2017 och inte fick sitt beslut innan årsskiftet. Det är i nuläget svårt att uppskatta hur stora dessa kostnader kommer att bli och därmed hur prognosen för nämnden ser ut framåt. En kort slutsats är att nämndens ekonomiska resultat för delår 1 inte ska betraktas som att nämnden med säkerhet väntas gå med överskott. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 1 1 1 Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 1 500 tkr. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 74,0% 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020.
Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta att utveckla rättssäkerheten och effektiviteten i verksamheten så att den bidrar till förbättring av kommunkoncernens ekonomi. Nämnden arbetar med att effektivisera handläggningsrutiner. Samtidigt finns ökade krav på rättssäkerhet och skärpt tillsyn, vilket leder till mer tidskrävande handläggning. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. Nämnden planerar inga större investeringar.
Ekonomisk redovisning 2018 Resultaträkning Samtliga belopp i tkr Titel Budget ack - Mar Utfall ack - Mar 2018 Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Försäljningsintäkter 698 9 392 9 392 0 Bidrag 620 581 581 0 Kommun- och 2 975 11 900 11 900 0 nämndersättning Summa INTÄKTER 4 293 21 873 21 873 0 Personalkostnader -1 739-9 851-9 851 0 Uppdragstagare och -592-9 170-9 170 0 beredskapsarbetare Lokalkostnader -108-532 -532 0 Lämnade bidrag -50-50 0 Material -24-80 -80 0 Tjänster -341-2 132-2 132 0 Preliminärbokförda 1 kostnader Kapitalkostnader -8-58 -58 0 Summa KOSTNADER -2 813-21 873-21 873 0 Summa ÅRETS 1 480-0 -0 0 RESULTAT Summa RR inklusive semesterlöneskuld 1 480-0 -0 0 Avvikelse Prognos
Statistik Wärna 31 mars 2018 Antalet ställföreträdarskap Summa Kvinnor Män Totalt Eskilstuna 1555 708 810 2003 Strängnäs 448 206 235 Antal ställföreträdare totalt Aktiv 1529 Fördelning på olika kategorier av ställföreträdarskap Antal Eskilstuna Eskilstuna Strängnäs Strängnäs Kvinnor Män Kvinnor Män Under utredning 1 1 0 0 0 God man FB 11:1 3 0 3 0 0 God man FB 11:4 985 337 425 96 118 Legalt förmynderskap FB l0:2 451 160 167 50 62 God man FB 11:3 18 9 3 2 1 Förvaltare FB 11:7 206 75 86 21 22 God man för ensamkommande barn 192 158 i Eskilstuna 32 i Strängnäs Medförmyndare FB 10:8 och FB 12:12 10 3 4 1 2 Förmyndare FB 10:3 (vårdn.h. FB 6:9) 26 3 16 2 5 Förordnad förmyndare FB 10:5 15 5 4 3 2 God man FB 11:2 33 8 14 4 6 Förmyndare FB 10:3 (vårdn.h FB 6:8a) 40 8 20 3 9 God man FB 11:4 & Förvaltare FB 11:7 52 21 22 5 4 Legalt förmynderskap FB l0:2 & God man FB 11:2 4 1 3 0 0 Medförmyndare FB 10:8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Antalet registrerade förmynderskap 548 180 214 61 80 Antalet inkomna ärenden fördelat på förmynderskap, godmanskap, förvaltarskap, godmanskap ensamkommande barn per 31 mars 2018 Antal Eskilstuna Kvinnor Eskilstuna Män Strängnäs Kvinnor God man FB 11:1 1 0 1 0 0 God man FB 11:4 60 24 12 2 8 Legalt förmyndarskap FB 10:2 22 4 3 0 2 God man FB 11:3 0 Förvaltare FB 11:7 6 1 2 1 0 God man för ensamkommande barn 7 4 2 Medförmyndare FB 10:8 0 Medförmyndare FB 10:8 och FB 12:12 0 Förmynadre FB 10:3(vårdna.h FB 6:9) 7 1 4 0 0 Förordnad förmyndare FB 10:5 1 God man FB 11:2 3 Förmyndare FB 10:3 (vårdn.h FB 6:8a) 3 God man FB 11:4& Förvaltare FB 11:7 0 Legalt förmyndarskap FB 10:2 & Godman FB 11:2 0 Legalt förmyndarskap FB 10:2 & Medförmyndare FB 10:8 0 Totalt 110 Antal ärenden fördelat på ålder Antal 0-17 år 649 18-29 år 358 30-64 år 592 65+ år 456 Totalt 2055 Antalet uppdrag per ställföreträdare fördelat på Antal Akter Kvinnlig Manlig (1-1) 1242 729 509 (2-3) 517 144 83 (4-5) 174 29 12 (6-9) 179 16 10 (10-14) 124 8 3 (15-18) 66 3 1 (19-29) 19 1 0 (30>) 67 0 2 Strängnäs Män
Socialnämnden 2018-04-12 Socialförvaltningen Enheten för utveckling och innovation Maja Sejdic, 016-710 34 51 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs delårsrapport 1 januari mars 2018 Förslag till beslut Delårsrapport 1 godkänns och översändes till kommunstyrelsen i Eskilstuna respektive Strängnäs kommun. Ärendet Delårsrapport 1 är utformad enligt anvisning från Eskilstuna kommunledningskontor och ska överlämnas till kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs senast den 19 april 2018. Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader enligt planering. Av totalt tjugo åtaganden är åtta pågående och två har uppnått målnivån. Tio åtaganden har ännu inte påbörjats. Nämnden har under årets första kvartal fortsatt arbetet med att ser över och utveckla verksamhetens rutiner, beslutat om riktlinjer för gode män och förvaltare, arbetat med att förbättra service och tillgänglighet, genomfört utbildning och informationsinsatser kring ställföreträdarskap samt inlett det gemensamma forskningsprojektet med Mälardalens högskola kring huvudmäns förväntningar på gode män och förvaltare. Nämnden arbetar kontinuerligt med uppföljning och utveckling av verksamheten. Kommunens riktlinjer för internkontroll har börjat implementerats och arbetet med riskanalys har genomförts. För perioden redovisar nämnden ett överskott om en och en halv miljon kronor. 710 tusen kronor är hänförligt till uppdragstagare i Eskilstuna och Strängnäs. Ytterligare 230 tusen kronor är ett överskott för driftkostnader. Resterande 530 tusen kronor är utbetalda arvoden som återsökts från Migrationsverket. SOCIALFÖRVALTNINGEN Mehmed Hasanbegovic Förvaltningschef Robert Larsson Avdelningschef
Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-19 Sida 1(1) SBN/2018:217 72 Stadsbyggnadsnämnden delårsrapport 1 för 2018 Beslut Godkänna delårsrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Eskilstunas utveckling är i en intensiv fas och trycket på nybyggnationer, planering och utveckling av nya områden samt omvandling av befintliga miljöer är stort. För att leva upp till omvärldens förväntningar och uppfylla egna målsättningar ställs det höga krav på Stadsbyggnadsnämnden och dess verksamheter. Med detta som utgångspunkt gör förvaltningen bedömningen att verksamheten i de flesta och i de mest väsentliga delarna mött omvärldens krav och infriat de egna målsättningarna under den första delen av verksamhetsåret. Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. De flesta av nämndens åtaganden för 2018 är påbörjade under perioden. Yrkanden Sarita Hotti (S) yrkar att delår 1 godkänns och lämnas över till kommunstyrelsen. ----------------- Beslut skickas till: Kommunstyrelsen Akten Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 Utgåva: Bilaga delår1 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Ekonomisk redovisning Resultaträkning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F10 Stadsbyggnadsnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Konto Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Försäljningsintäkter 6.5 9.8 6.4 53.6 0.0 Taxor och avgifter 15.6 15.2-1.7 64.8 0.0 Hyror och arrenden 0.2 0.4 0.1 1.5 0.3 Bidrag 6.8 3.0 1.8 4.7 0.9 Kommun- /nämndersättning Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc) Överförda projektmedel 98.1 98.4-0.9 397.2 0.0 0.9 0.9 1.5 1.5 5.8 5.8 Summa INTÄKTER 127.2 129.2 8.0 527.6 7.0 Personalkostnader -25.2-26.9 0.6-114.9 0.6 Uppdragstagare och beredskapsarbetare -0.1-0.1-0.1 Lokalkostnader -4.4-4.1 0.3-17.4 0.4 Köp av verksamhet -8.7-10.0 1.6-44.7 0.0 Lämnade bidrag -34.7-38.5-1.5-152.9-2.9 Livsmedel 0.0 0.0 Material 2.0-2.9-6.0-16.5 0.0 Tjänster -28.6-29.6-3.7-103.7-2.2 Preliminärbokförda kostnader -0.1-0.3-0.3 Kapitalkostnader -19.5-21.9-2.3-81.3-2.9 Summa KOSTNADER Finansiella intäkter 0.0 Finansiella kostnader Summa FINANSNETTO Felkonto och frikoder Summa ÅRETS RESULTAT - 119.2-134.4-11.4-531.4-7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0-5.2-3.3-3.8 0.0 2018-05-02 14:33 1
Över-/underskott -0.9 3.8 0.0 Summa RR inklusive semesterlöneskuld 8.0-5.2-4.3 0.0 0.0 Driftredovisning per enhet År: 2018 Period: Mars Ansvar: F10 Stadsbyggnadsnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Ansvar3 Nettokostnader ack mars 2017 Nettokostnader ack mars 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår Ledning o gemensamt -9.5-11.2-0.6-39.4 363.6 Trafikavdelning 5.0 4.8 1.3 14.2 14.2 Kollektivtrafik -22.5-31.1-0.8-124.2-124.2 Samhällsbetalda transporter -17.5-16.3 1.5-67.0-67.0 Gatuavdelning -17.3-19.9-2.2-63.7-63.7 Projektverksamhet -18.7-21.4-2.8-77.6-77.6 GIS -2.4-3.2 0.2-14.1-14.1 Planavdelning -3.0-2.5-1.1-5.6-5.6 Bygglovsavdelning 0.8 0.3-0.4 2.0 2.0 Park- och naturavdelning -4.9-5.4 0.7-27.5-27.5 Summa Stadsbyggnadsförvaltningen -90.1-105.9-4.3-403.0 0.0 Investeringsredovisning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F10 Stadsbyggnadsnämnden Projekt: Investeringsprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars Investeringsprojekt Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Inventarier 0.0-0.7 2.1-11.3 0.0 Fastigheter och anläggningar Summa Investeringsprojekt -6.5-5.1 21.0-104.2 0.0-6.5-5.8 23.0-115.5 0.0 Driftredovisning per huvudprocess År: 2018 Period: Mars Ansvar: F10 Stadsbyggnadsnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Verksamhetsprocess Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, Nettokostnader ack mars 2017 Nettokostnader ack mars 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår -0.4-0.4-0.1-1.3-1.3-9.5-9.0 0.7-34.6-34.6 2018-05-02 14:33 2
normer och Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Ge stöd och omsorg till äldre Genomföra planering för markanvändning Bygga lokaler, bostäder och stadsmiljöer Tillhandahålla drift och underhåll av lokaler, bostäder och stad Tillhandahålla kollektivtrafik Tillhandahålla naturvård Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) -1.7-1.6 0.1-6.7-6.7-5.5-4.9 1.1-24.0-24.0-4.6-5.4-1.1-18.2-18.2-18.8-21.5-3.0-77.2-77.2-15.8-19.1 0.3-76.1-76.1-24.6-33.2-1.1-131.9-131.9-0.1 0.1 0.1 0.0 0.0-9.2-11.0-1.2-41.9-41.9 Resultatenheter 0.1 0.0-0.6 5.1 5.1 Summa -90.1-105.9-4.3-403.0 0.0 Personalredovisning Antal månadsanställda År: 2018 Period: Mars Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Totalt, antal Tillsvidare, antal Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal Förändring i % 88 117 205 90 118 208-3 -1.4% 85 111 196 87 113 200-4 -2.0% Visstid, antal 3 6 9 3 5 8 1 12.5% År: 2018 Period: Mars Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Avtal: 01 AB Sysselsättningsgrupp till axel: Månadsanställda Tllsvidare, andel Visstid, andel Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal 96.6% 94.9% 95.6% 96.7% 95.8% 96.2% -0.5% 3.4% 5.1% 4.4% 3.3% 4.2% 3.8% 0.5% Sysselsättningsgrad År: 2018 Period: Mars Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare 2018-05-02 14:33 3
Sysselsättningsgrad Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00% Sjukfrånvaro, medelvärdet senaste 12 månader År: 2018 Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro_löpande år: Februari Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt, antal Totalt % 7.7% 4.8% 6.0% 6.9% 5.0% 5.8% 0.2% 2018-05-02 14:33 4
Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-11 Stadsbyggnadsförvaltningen William Wikström 016-710 82 29 SBN 2018:217 1 (3) Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 januarimars 2018 Förslag till beslut Godkänna delårsrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Eskilstunas utveckling är i en intensiv fas och trycket på nybyggnationer, planering och utveckling av nya områden samt omvandling av befintliga miljöer är stort. För att leva upp till omvärldens förväntningar och uppfylla egna målsättningar ställs det höga krav på Stadsbyggnadsnämnden och dess verksamheter. Med detta som utgångspunkt gör förvaltningen bedömningen att verksamheten i de flesta och i de mest väsentliga delarna mött omvärldens krav och infriat de egna målsättningarna under den första delen av verksamhetsåret. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor, kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt parkeringsövervakning. Stadsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd. Inom vissa områden såsom exempelvis vissa trafikfrågor, drift och underhåll av allmän platsmark, ortsutveckling, parkeringsövervakning med mera, ansvarar Torshälla stads nämnd för verksamheten inom sitt geografiska område, men uppgifterna utförs av stadsbyggnadsnämnden. Alla delar i stadsbyggnadskedjan är viktiga, från första tanken i tidiga planeringsskeden, till mer detaljerad planering, projektering och bygglovsprövning samt till byggande och skötsel och utveckling av kommunala allmänna platser. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. De flesta av nämndens åtaganden för 2018 är påbörjade under perioden. Arbetet med att ta fram strategiska planer, utvecklingsplaner och detaljplaner för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter har varit i fokus. Att leda och koordinera stadsbyggandet är en av nämndens viktigaste uppgifter. Samverkan och helhetssyn är ledord. Förvaltningen har aktivt deltagit i det kommunövergripande arbetet för en effektivare stadsbyggandsprocess. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-04-11 2 (3) Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin formulerar fortsatt huvudinriktning för en långsiktig hållbar utveckling och fortsatt framgångsrikt bostadsbyggande fram till 2030 och ger därmed en tydlig inriktning av nämndens arbete. I nuläget pågår aktiv handläggning av detaljplaner för över 3100 nya bostäder. Detaljplaner som förväntas antas under 2018 bedöms möjliggöra för byggnation av cirka 800 bostäder, vilket är mer än processmålet om 600 planerade bostäder per år. Därutöver tillkommer planer för handel, äldreboende och förskoleutbyggnad. Arbete med stadsläkningsarbetet fortgår i de prioriterade områdena. Under året kommer en utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda (Lagersdal) att tas fram. Inom ansvarsområdet trafik, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor pågår bland annat arbete för att öka andelen hållbara resor samt ökad trafiksäkerhet. Ett utvecklingsarbete för nytt resecentrum pågår. Under årets två första månader har resandet med kollektivtrafiken fortsatt att öka. När det gäller utveckling och drift och skötsel av den offentliga miljön, till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den dagliga driften på enligt plan. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom implementering och utveckling av ett digitalt ärendehanteringssystem. Inom park- och naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer. Ombyggnation av Kungsgatan etapp 2, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan, har påbörjats under året. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens interna GIS- arbete (geografiska informationssystem) och bistår hela organisationen i detta arbete. Efterfrågan av GIS-analyser som stödfunktion och förbättrade beslutsunderlag fortsätter att öka. Nämndens verksamheter, framförallt park- och naturavdelningen och gatuavdelningen, deltar i det kommunövergripande trygghetsarbetet. Förvaltningen har under året deltagit och drivit ett flertal projekt som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. När det gäller det ekonomiska resultatet januari-mars visar nämnden en budgetavvikelse på -4,3 mnkr. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för året 2017 är XX mnkr. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marianne Hagman Mervi Nyqvist Förvaltningschef Ekonomichef Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-04-11 3 (3) William Wikström Kvalitetsutvecklare Eskilstuna den stolta Fristaden
Socialnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-19 Sida 1(2) SOCN/2018:59 40 Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2018 Beslut Delårsrapport 1 för 2018 godkänns och översändes till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 för 2018 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 19 april 2018. Socialnämndens arbete pågår efter årets första kvartal enligt plan. Av socialnämndens 25 åtaganden för 2018 är 20 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader. Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat antal i behov av stöd och hjälp. Förutom att antalet stödsökande ökar så har nämnden också märkt av förändringar i målgrupperna. En tydlig utveckling är att fler, både barn, unga och vuxna som söker stöd, har komplexa behov och behöver stöd från flera håll och förvaltningar med olika kostsamma särlösningar som följd. Mycket av nämndens arbete har under årets första månader behövt läggas på den pågående omorganisationen och på att arbeta mot en effektivare organisation med en ekonomi i balans. Gällande omorganisationen är översynen klar och två nya områden barn och unga samt unga vuxna och vuxna har bildats istället för de tidigare områdena individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga. Enheter har tagits bort eller omvandlats och administrationen samlas nu under en enhet. Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda ligger på 7,2 procent efter februari 2018, vilket är en minskning med 0,2 procent från december 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron. Det pågår också ett arbete kring att se över möjligheterna och kraven kring kompletterande utbildning i samband med att socionomkravet träder i kraft 2019. Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-19 Sida 2(2) balans 2018. Ett gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt. Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde under 2017 har stannat av och resultatet är -6,1 miljoner kronor. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya myndighetshuset på Smedjegatan blir det tillfälligt dubbla hyreskostnader för vissa verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är nu -28 miljoner kronor. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 2018 Fas: Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Socialnämnden 2018-05-02 14:33 1
Sammanfattning Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av stöd, vård och behandling till personer som behöver det för att kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Nämndens ansvar gäller även tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar samt arbete med ensamkommande barn och unga. Av socialnämndens 25 åtaganden för 2018 är 20 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader. Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat antal i behov av stöd och hjälp. Förutom att antalet stödsökande ökar så har nämnden också märkt av förändringar i målgrupperna. En tydlig utveckling är att fler, både barn, unga och vuxna som söker stöd, har komplexa behov och behöver stöd från flera håll och förvaltningar med olika särlösningar som följd. Mycket av nämndens arbete har under årets första månader behövt läggas på den pågående omorganisationen och på att arbeta mot en effektivare organisation med en ekonomi i balans. Med anledning av detta arbete har nämnden inte gjort några större satsningar under årets första kvartal utan fokuserar på att få det löpande arbetet att fungera genom omställning och flytt. Gällande omorganisationen är översynen klar och två nya områden barn och unga samt unga vuxna och vuxna har bildats istället för de tidigare områdena individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga. Enheter har tagits bort eller omvandlats och administrationen samlas nu under en enhet. Förberedelser för att flytta samtliga av nämndens myndighetsutövande enheter till myndighetshuset på Smedjegatan fortgår och alla enheter planeras ha flyttat in innan årets slut. Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda ligger på 7,2 procent efter februari 2018, vilket är en minskning med 0,2 procent från december 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron. Det pågår också ett arbete kring att se över möjligheterna och kraven kring kompletterande utbildning i samband med att socionomkravet träder i kraft 2019. Samarbete sker med Mälardalens högskola för att se över hur detta ska göras för förvaltningens 26 medarbetare som berörs av detta. Oro finns kring att det ska bli tomma tjänster inom detta som blir mycket svåra att tillsätta, vilket nämnden arbetar för att kunna undvika. Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården. Utfallet för den externa vården 2017 var ett underskott på -58,8 miljoner kronor. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. För att klara det måste de externa vårdkostnaderna minska med 25 miljoner kronor. Ett gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt. Grunden till detta projekt är att nämnden behöver bli effektivare i sitt arbete och uppnå en ekonomi i balans. Ett delprojekt i detta handlar om att se över innehållet i hemmaplansvården i stort och för detta har en kartläggning av behovet av vård hos alla externplacerade gjorts och sammanställts i en rapport till vilken förvaltningen nu behöver skapa åtgärder. Ett annat delprojekt handlar om att hitta konkreta och akuta åtgärder för att kunna växla externvård till hemmaplansvård och hittills i år har andelen vård på hemmaplan ökat med fyra procent. 2018-05-02 14:33 2
Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde under 2017 har stannat av och resultatet är -6,1 miljoner kronor. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya myndighetshuset på Smedjegatan blir det tillfälligt dubbla hyreskostnader för vissa verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är nu -28 miljoner kronor. Styrkort 2018 Hållbar utveckling Verksamhet Mål 2018 Utfall 2018 Andel ej återaktualiserade ärenden, barn 0-12 år Öka 67 % Socialtjänsten (2017) Andel ej återaktualiserade ärenden, unga 13-20 år Öka 77 % Socialtjänsten (2017) Andel ej återaktualiserade ärenden, vuxna 21 år- (2017) Öka 85 % Beläggningsgrad i hemmaplansvård Öka Ännu ej mätbart arbete pågår Andel insatser i hemmaplansvård av totalt antal insatser Öka 52 % (ökat 4 %) Andel barnutredningar som avslutats inom 120 dagar av totalt antal avslutade utredningar Öka 54 % (minskat 4 %) Kötid i dagar till familjehem (från beställning till verkställighet) Kötid i dagar till kontaktuppdrag (från beställning till verkställighet) Minska Ännu ej mätbart arbete pågår Minska Ännu ej mätbart arbete pågår Socialnämnden uppdaterade styrkortet inför 2018 och arbetar nu med att se över hur dessa nyckeltal ska mätas. Vissa av dem planeras kunna brytas ned ytterligare inför redovisning till delår 2. Då de flesta nyckeltalen är nya finns ingen statistik att utgå från för att jämföra med tidigare år, ökning eller minskning redovisas i jämförelse med årsskiftet 2017-2018. Styrkort 2018 Effektiv organisation Kvalitet, medarbetare och ekonomi Mål 2018 Utfall 2018 Andel gröna inköp, % 13,0 % -* Självservicegrad på eskilstuna.se, % (2017) 96 % 95 % Total sjukfrånvaro, % (Alla) 6,3 % 7,2 % Hållbart medarbetarengagemang (HME), index 82,0 85,7 % Avtalstrohet vid inköp (%) 75 % 83 % * För perioden finns inget utfall för gröna inköp. 2018-05-02 14:33 3
Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Trygghet FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 41 41 44 Eskilstuna kommuns värde för trygghet i medborgarundersökningen 2017 var 41 vilket är detsamma som värdet 2016 och en liten minskning från 2015 då värdet var 42. 2018 års mätning genomförs under hösten varför inget resultat ännu finns. Insyn 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser. Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret. Socialnämnden har förebyggande arbete i form av Familjecentraler för barn 0-6 år, Team Förebygg för barn 6-12 år, Fältgruppen för barn och unga 12-16 år och Fristadshus 16-20 år. Det saknas dock en fortsättning för den äldre målgruppen mellan 18 och 25 år med destruktivt beteende och missbruk eller kriminalitet vilka behöver mötas upp. För att kunna arbeta med denna målgrupp ska nämnden initiera framtagandet av ett nytt uppsökande arbetssätt under 2018. Arbetet ska ske i samverkan med berörda aktörer. Nämnden ska implementera en metod för föräldrar i riskbruk/missbruk med särskilt fokus på unga föräldrar, som arbetats fram tillsammans med FoU under 2017. 2018-05-02 14:33 4
Nämnden har rekryterat personal som kommer att inleda det uppsökande arbetet med fokus på målgruppen mellan 18 och 25 år med destruktivt beteende och missbruk eller kriminalitet. Personalen börjar och arbetet inleds i juni 2018. Implementering av metoden "barn som anhörig" planeras i enlighet med åtagandet och en presentation av det nya arbetssättet har skett för Socialstyrelsen. Metoden går ut på att erbjuda föräldrar till barn i åldern 0-6 år, där en av föräldrarna har en beroendeproblematik, en samtalsserie. Samtalsserien består av en informationsträff och fyra gemensamma samtal. Målen med metoden är att förebygga eventuella skadeverkningar hos barnen i målgruppen, att föräldrarna var och en för sig och tillsammans kan ge barnet skydd och trygga uppväxtvillkor samt att föräldrarna efter avslutad samtalsserie har skapat nya förutsättningar med ett handlingsutrymme som kommer deras barn tillgodo. Samverkansmöten mellan Vägen och Mottagningsenheten har genomförts och datum för utbildning i metoden är fastställda under april månad. Därefter sker implementering av metoden. Miljö och samhällsbyggnad 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) Socialnämnden ska under 2018 löpande analysera och prognostisera egna behov av boenden och lokaler på både kort och lång sikt. Nämnden ska utifrån analyserade behov och prognoser vara mer delaktiga och aktiva i planering av stadsbyggnadsprocessen under 2018. Socialnämnden ser tydliga förändringar kopplat till målgrupp där behoven av komplexa insatser ökar samtidigt som missbruksmönstren förändras. Det är också tydligt att det finns en konkurrens på bostadsmarknaden för nämndens målgrupper där behoven analyserats. Analysen visade att Eskilstuna idag har 305 kommunala kontrakt och att det därutöver finns efterfrågan på 80 stycken lägenheter. Denna brist på lägenheter orsakar att kategoriboenden som Vilstaslussen och Kvinnobo får kö till sina insatser då det blir svårt att finna lösningar för de som är beredda att klara ett mindre omfattade stöd i ett eget boende eller med kommunkontrakt. Vissa målgrupper och individer är det särskilt svårt att hitta lösningar för i våra kommunkontrakt eller i kommunens kategoriboenden. Detta handlar om personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa som bor på härbärget eller har andra tillfälliga lösningar samt personer som inte klarar hyreslagens krav på att inte störa, uppträda hotfullt eller missköta sin lägenhet så att den blir sanitär. Detta innebär, som analysen visar, att det finns behov av särskilda boendelösningar, eventuellt tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, gällande missbruk och socialpsykiatri. Det finns ett förslag på boendelösning framtagen men än så länge finns ingen lämplig lokal för detta och arbete fortsätter. 2018-05-02 14:33 5
För att vara mer aktiv i planering av stadsbyggnadsprocessen deltar nämnden med representant i arbetsgruppen kring stadsläkning. 3. Fler jobb Näringsliv och arbete 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Socialnämnden ska under 2018 fortsätta arbeta med trainee och 150-jobb och ska även införa minst tre extratjänster i form av medhjälpare. Nämnden arbetar löpande med detta och har under första kvartalet haft en traineeanställd och tre 150-jobbsanställda. Gällande extratjänsterna planeras arbetet med detta under våren för att inledas till hösten. Nämnden ska i samverkan fortsätta driva och utveckla den permanenta verksamheten Fristadshus, en väg för ungdomar ut i studier eller arbete (AVN, BUN, SN) Fristadshus går över från projektform till permanent verksamhet från och med den första april och i samband med det flyttas verksamheten över till den nya resursenheten för förebyggande arbete i socialförvaltningens nya organisation. Styrningen för Fristadshus ligger på Strategisk Operativ Grupp (SOG) och den operativa ledningsgruppen (OPG) har rationaliserats bort. Tillträdande enhetschef kommer kontinuerligt delta på SOG för att återrapportera utvecklingen av Fristadshus. Rekrytering av två nya handledare pågår, varav den ena nu är tillsatt. Det pågår ett förarbete inför upphandling av Hemmasittarprogrammet (HSP) som ska kopplas till Fristadshus verksamhet och detta styrs numera från socialförvaltningen. Ledande i detta är nämndens processägare för barn och unga medan deltagare från barn- och utbildningsförvaltningen är rektor för Pedagogiskt centrum och från socialförvaltningen är enhetschef för Fristadshus. Det som kommer att ske framåt är således bland annat implementeringen av HSP och även metoden 7tjugo, där två av Fristadshus personal nu utbildas. Metoden 7tjugo beskrivs som ett arbets- och förhållningssätt att arbeta med empowerment genom att först titta inåt och orientera sig i sitt eget liv för att sedan titta utåt och kunna koppla ihop dessa för att göra medvetna och välgrundade val i livet. 2018-05-02 14:33 6
4. Social uthållighet Vård och sociala tjänster Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Socialnämnden arbetar för att vara en aktiv samarbetspartner och med insatser för att ge vård och stöd till barn och unga samt till vuxna. Mycket av nämndens arbete har under årets första månader behövt läggas på den pågående omorganisationen och på att arbeta mot en effektivare organisation med en ekonomi i balans. Med anledning av detta arbete har nämnden inte gjort några större satsningar under årets första kvartal utan fokuserar på att få det löpande arbetet att fungera genom omställning och flytt. Gällande omorganisationen är översynen klar och två nya områden barn och unga samt unga vuxna och vuxna har bildats istället för de tidigare områdena individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga. Två enheter innehållande HVB-hem för ensamkommande barn och unga har tagits bort då detta behov kraftigt har minskat samtidigt som den tidigare enheten för utredning gällande ensamkommande barn har omvandlats till en enhet för utredning av unga vuxna mellan 18 och 25 år. Inom denna enhet kommer också samtlig administration kopplat till myndighetsutövning och det nya myndighetshuset att samlas. Förberedelser för att flytta samtliga av nämndens myndighetsutövande enheter till myndighetshuset på Smedjegatan fortgår och samtliga enheter planeras ha flyttat in innan årets slut. Utredningsenheterna för barn och familj samt ungdom och familj planeras tillsammans med Familjerättsenheten att flytta redan under april medan Mottagningsenheten och utredningsenheten för vuxna planeras för inflytt i december. Omorganiseringen i stort kommer att genomföras under april och då kommer ett antal verksamheter att flyttas mellan enheter samtidigt som enheten för Råd och stöd kommer att ombildas till en enhet där samtligt förebyggande arbete samlas. Arbetet kring våld i nära relation kommer att samlas i ett nytt team på Mottagningsenheten för ett samlat arbete med möjlighet till tidigare insatser. Ett gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder eller delprojekt med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt. Grunden till detta projekt är att nämnden behöver bli effektivare i sitt arbete och uppnå en ekonomi i balans. Ett delprojekt handlar om att se över innehållet i hemmaplansvården i stort. För detta har en kartläggning gällande behovet av vård hos alla externplacerade gjorts och sammanställts i en rapport till vilken förvaltningen nu behöver skapa åtgärder. Ett annat delprojekt handlar om att hitta konkreta och akuta åtgärder för att kunna växla externvård till hemmaplansvård. Tabellen nedan visar institutionsplaceringar och stödboendeplaceringar för att mäta andelen interna insatser i relation till det totala antalet insatser. Det är i huvudsak gällande dessa typer av placeringar som förvaltningen arbetar med växling av vård till att bedrivas i egen regi. Placering 1 jan 2018 31 mar 2018 2018-05-02 14:33 7
Antal institutions- och stödboendeplaceringar 182 156 Varav externa placeringar 94 75 Varav interna placeringar 88 81 Andel interna placeringar 48 % 52 % Tabellen visar att det totala antalet placeringar på institution och stödboende har minskat med drygt 14 procent under årets första kvartal. Både antalet placeringar i extern och i intern regi har minskat i antal varför andelen i hemmaplansvård endast har minskat med fyra procent under perioden trots att ett flertal externa placeringar har hämtats hem. Nämnden genomför också, inom ramen för projektet, arbete kring familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser. Ett annat arbete som pågår inom nämnden är att se över möjligheterna kring en socialjour för hela länet. För detta har en arbetsgrupp bildats och arbetet har påbörjats i form av besök på andra länsjourer, översyn av frågor kring arbetsmiljö och tidsplanering för genomförande. 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Att under 2018 revidera det kommungemensamma programmet för anhörigstöd som togs fram 2013 Syftet är att fortsätta satsningen på att utveckla ett anhörigstöd som är flexibelt, tillgängligt, når alla målgrupper och ges med god kontinuitet. Socialnämnden har en del kompletterande anhörigstöd och planer finns på att utveckla detta ytterligare. Socialnämnden ska under 2018 delta i revideringen av programmet. Nämnden avvaktar initiativ kring revidering av programmet för anhörigstöd från vård- och omsorgsnämnden. Arbetet med anhörigstöd löper på och Vägens anhörigprogram har hög efterfrågan och deltagande. Socialnämnden ska under 2018 se över möjligheterna kring boenden och boendeformer för samtliga målgrupper med behov Under 2017 och 2018 minskar antalet ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde med anledning av att de fyller 18. Detta innebär att behoven av platser minskar samtidigt som många av nämndens andra målgrupper får vänta länge eller står utan boende. Nämnden ska under 2018 genomföra en undersökning för att se hur verksamheterna kan nyttja boenden och boendeformer för de olika målgrupperna utifrån behov. För att kunna genomföra en undersökning behöver kriterier för olika boendeformer och prioriterade målgrupper definieras. Ett gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt. Ett delprojekt i detta handlar om att se över innehållet i hemmaplansvården i stort och ett annat delprojekt handlar om att hitta konkreta och akuta åtgärder för att kunna växla externvård till hemmaplansvård. I detta delprojekt har en kartläggning av behovet av vård hos alla externplacerade gjorts och 2018-05-02 14:33 8
sammanställts i en rapport. Denna rapport ligger till grund för uppdrag gällande att se över möjligheterna att skapa ett nytt HVB på hemmaplan med akut/utredningsplatser för ungdomar på Hållsta HVB samt att öppna det tidigare HVB-hemmet Pangea som stödboende för en yngre målgrupp mellan 16 och 21 år. Stödboendet Klostergatan (tidigare Novus) har redan börjat användas för målgruppen unga vuxna inom hela individ- och familjeomsorgen. Dessutom har det tidigare stödboendet Mellanbo erbjudits till vård- och omsorgsförvaltningen med tanken att starta upp ett HVB-hem för barn och unga med behov av komplexa insatser. Gällande att definiera kriterier för olika boendeformer och prioriterade målgrupper har detta arbete ingått i översynen av behoven då nämnden sett inom vilka målgrupper det förekommer behov av boenden eller nya boendeformer. Socialnämnden ska under 2018 utöka arbetet med spelberoende i enlighet med att detta förs in i socialtjänstlagen Från och med den 1 januari 2018 kommer problem med spel om pengar att ingå i socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen blir ålagd att förebygga spelproblem samt att erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Nämnden ska under 2018 utveckla sitt befintliga arbete i enlighet med den nya lagtexten och Socialstyrelsens riktlinjer för detta. Medarbetare inom nämndens verksamheter ska vid behov få kunskapshöjande insatser kring spelberoende. Sedan hösten 2015 har kommunen och landstinget ett samarbete när det gäller behandling mot spel om pengar. Beroendemottagningen Vägen står för kommunens del av samarbetet som går ut på att spelbehandlingsutbildad personal från Beroendecentrum (sjuksköterskor) och Beroendemottagningen Vägen (samtalsbehandlare) har spelbehandlingsgrupper en till två gånger per termin. Det erbjuds även individuell behandling om det bedöms som mer lämpligt. Ingången har tidigare skett endast via Beroendecentrum där en läkarundersökning sker initialt men sedan årsskiftet kan ingång även ske via Beroendemottagningen Vägen. Detta och tillsättningen av en ny tjänst som arbetar med spelmissbruk är del i anpassningen till den nya lagtexten och Socialstyrelsens riktlinjer. När det gäller kommunens förebyggande arbete har socialförvaltningens preventionssamordnare bland annat i uppgift att implementera förebyggande insatser inriktade mot spelmissbruk. Det finns också en arbetsgrupp igång som ska ta fram förslag på ytterligare förebyggande arbete kring spelmissbruk. Barn och unga Bedömning Trend En stor del av socialnämndens verksamhet går ut på att ge stöd och vård till barn och unga, inklusive ensamkommande barn. Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat antal i behov av stöd och hjälp. Antalet som söker stöd ökar och gällande barn och unga har det bildats kö för att starta utredning vilket är en utveckling som 2018-05-02 14:33 9
nämnden försöker motarbeta. Förutom att antalet stödsökande ökar så har nämnden också märkt av förändringar i målgrupperna. En tydlig utveckling är att fler, både barn, unga och vuxna som söker stöd, har komplexa behov och behöver stöd från flera håll och förvaltningar med olika särlösningar som följd. Delförklaringar till ökningen av de komplexa behoven bland unga är ändrade missbruksmönster där fler unga har tunga missbruk samt att psykisk ohälsa och diagnoser går ner i åldrarna. För arbete med komplexa behov finns inga givna regler eller rutiner utan varje ärende är unikt och kräver sin unika lösning vilket gör arbetet tids-, resurs- och kostnadskrävande. Arbetet med att anpassa verksamheterna till de ändrade förutsättningarna gällande ensamkommande barn och unga har fortsatt under första kvartalet 2018, både vad gäller boendeformer och arbetssätt. Under årets första månader har det endast anvisats två ensamkommande barn till Eskilstuna. Omställningen som påbörjades i slutet av 2017 är i skarpt läge sedan den första februari vilket innebär att antalet HVB-platser minskat medan antalet stödboendeplatser ökat. Ett flertal ungdomar har fått flytta till nya boenden och har nu haft tid att komma på plats och lära känna personalen. Ett mobilt dagteam bemannar två av stödboendena, Öster och Söder. Klostergatan (Novus) som varit både HVB och stödboende för ensamkommande barn och unga fungerar sedan en tid som stödboende riktat till unga vuxna mellan 16 och 25 år inom övriga socialtjänsten och är redan fullt. Det pågår också en översyn för att se hur de övriga HVB-hem som använts till ensamkommande barn men som inte behövs nu när målgruppen minskar löpande kan användas. En kartläggning av behovet av vård hos alla externplacerade har gjorts och sammanställts i en rapport. Denna rapport ligger till grund för uppdrag gällande att se över möjligheterna att skapa ett nytt HVB på hemmaplan med akut/utredningsplatser för ungdomar på Hållsta HVB samt att öppna det tidigare HVB-hemmet Pangea som stödboende för en yngre målgrupp mellan 16 och 21 år. Dessutom har det tidigare stödboendet Mellanbo erbjudits till vård- och omsorgsförvaltningen med tanken att starta upp ett HVB-hem för barn och unga med behov av komplexa insatser. Nedan redovisas statistik gällande ärenden för barn och unga under första kvartalet 2018 och där så är möjligt görs en jämförelse med samma period 2017. Siffrorna för 2017 är för socialnämndens arbete exklusive Torshälla som då inte ingick i nämnden medan siffrorna för 2018 gäller hela nämndens nuvarande verksamhetsområde och inkluderar Torshälla. För tydlighetens skull redovisas Torshällas antal för 2018 inom parentes. Anmälningar och ansökningar För att ett ärende ska bli aktuellt hos socialtjänsten inkommer först en ansökan om bistånd eller en anmälan om att någon misstänks fara illa. På samtliga anmälningar som inkommer görs det en förhandsbedömning som avgör huruvida en utredning ska inledas eller inte. Nedan visas antalet anmälningar för barn och unga första kvartalen 2017 och 2018. Anmälningar barn och unga 0-17 2017 Andel 2017 2018 Andel 2018 år Anmälningar totalt 690-808 (63) - Förhandsbedömningar inom 14 dagar 531 77 % 517 (32) 64 % Anmälningar som lett till att utredning inletts 271 39 % 313 (15) 39 % 2018-05-02 14:33 10
Tabellen visar att antalet anmälningar för barn och unga upp till 17 år har ökat med åtta procent mellan åren då uträkning görs exklusive Torshälla, inklusive Torshälla är ökningen 17 procent. Det är dock en relativt kraftig minskning med 13 procentenheter i antal förhandsbedömningar som gjorts inom 14 dagar. Det är dock ungefär samma antal förundersökningar som gjorts inom tidsgränsen båda åren och verksamheten informerar om att de måste prioritera i detta arbete. Det är således de förhandsbedömningar som inte leder till utredning som främst överskrider tidsgränsen då arbetsbelastningen är för hög. Samma andel anmälningar har lett till att utredning har inletts under båda åren men det är en ökning av antalet inledda utredningar med 15 procent. Under perioden har det varit kö för utredning och då främst gällande de yngre barnen där det också är en hög andel som upplevt våld i nära relation. Det innebär en risk att de får vänta på utredning på grund av underdimensionering av personal för detta arbete. Det finns behov att minska arbetsbördan och skruva på arbetssätt kring dessa utredningar. För ensamkommande barn ser fördelningen ut enligt nedan: Anmälningar ensamkommande barn 2017 2018 Anmälningar totalt 7 5 Förhandsbedömningar inom 14 dagar 6 5 Anmälningar som lett till att utredning inletts 7 2 Gällande anmälningar för ensamkommande barn så är det för få för att kunna redovisa procent eller dra några slutsatser kring skillnader mellan åren. Det är två av fem anmälningar som lett till att utredning inletts och detta är en helt rimlig nivå. Att 100 procent av anmälningarna ledde till utredning under 2017 anses vara en mycket hög andel. Då en ansökan om bistånd inkommer till socialtjänsten startas alltid en utredning eftersom ingen förhandsbedömning behöver göras. Antalet ansökningar under årets första månader är dock för osäkert för att kunna redovisas. Utredningar Alla utredningar gällande barn och unga utgår från Barns behov i centrum (BBIC), som är en modell framtagen av Socialstyrelsen. Modellen har syftet att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Fördelningen av samtliga utredningar som någon gång under året varit aktuella redovisas nedan. Tabellen är för barn och unga, exklusive ensamkommande barn som särredovisas. Utredningar barn och unga 2017 2018 Förändring Antal avslutade utredningar som 111 113 (11) Exkl. T-hälla: - 8 % överskridit 120 dagar Andel avslutade utredningar som 42 % 46 % +4 % överskridit 120 dagar Antal utredningar som avslutats med 109 126 (12) Exkl. T-hälla: + 5 % insats Andel utredningar som avslutats med insats 42 % 51 % +9 % Det är något färre utredningar som överskrider tiden på 120 dagar under 2018 sett exklusive Torshälla även om det totala antalet utredningar i princip är detsamma för båda åren och 2018-05-02 14:33 11
andelen har ökat något. Både antalet och andelen utredningar som avslutas med insats har ökat mellan första kvartalet 2017 och 2018. Detta är något som nämndens resursenheter märker av i ett ständigt högt inflöde av nya ärenden. En annan anledning att detta ökar är att stöd nu oftare ges via bistånd än via service som ofta skedde tidigare. Utredningar för ensamkommande barn redovisas nedan: Utredningar ensamkommande 2017 2018 Förändring Antal avslutade utredningar som 143 17-88 % överskridit 120 dagar Andel avslutade utredningar som överskridit 120 dagar 85 % 35 % -50 % Antalet utredningar som har överskridit tidsgränsen på 120 dagar har minskat kraftigt mellan åren med anledning av att det var många utredningar som släpade under våren 2017. Anledningen till detta var det höga inflödet av ärenden sedan 2015 och 2016 som fortfarande påverkade nämndens arbete. Dessa utredningar avslutades dock under 2017 varför antalet som överskridit tidsgränsen nu är betydligt mindre. Utredningar unga lagöverträdare 2017 2018 Förändring Antal avslutade utredningar 17 26 (1) +47 % Antalet utredningar gällande unga lagöverträdare som har avslutats har ökat med 47 procent mellan åren. Dessa utredningar eller yttranden görs på begäran från rättsväsendet så det är där ökningen har skett även om det bidrar till en högre arbetsbörda på förvaltningen. Genom det fältarbete som förvaltningen gör ses dock många unga lagöverträdare som inte lagförs så antalet skulle kunna vara mycket högre. Ärenden Nedan redovisas antalet barn- och ungdomsärenden som varit aktuella inom nämndens verksamhet under första kvartalen 2017 och 2018. I denna redovisning är ensamkommande barn exkluderat eftersom det redovisas separat. Ärenden barn och unga 2017 2018 Förändring 0-17 år 1 084 1384 (89) Exkl. T-hälla: +19 % 18-20 år 88 183 (14) Exkl. T-hälla: +92 % Totalt antal ärenden: 1172 1 567 (103) Exkl. T-hälla: +25 % Antalet ärenden för barn och unga har vid en jämförelse med 2017 ökat med 25 procent under 2018 då beräkningen exkluderar Torshälla. Den procentuella ökningen, exklusive Torshälla, är störst avseende ärenden gällande åldersgruppen 18 till 20 år. Antalsmässigt är dock ökningen större för den yngre målgruppen. Denna stora ökning av ärenden bidrar till högt tryck och är kännbar i samtliga delar av nämndens verksamhet. Nedan visas antalet ärenden gällande ensamkommande barn som varit aktuella inom nämndens verksamhet under 2017 och 2018. Ärenden ensamkommande 2017 2018 Förändring 2018-05-02 14:33 12
0-17 år 293 148-49 % 18+ 85 107 +26 % Totalt antal ärenden: 378 255-33 % Tabellen visar att ett antal ensamkommande barn och unga under perioden har förflyttats från målgruppen 0-17 år till målgruppen 18-20 år. Det totala antalet ärenden som någon gång under perioden varit aktuella har minskat med 33 procent mellan åren. Familjerätt är inte inkluderat i redovisningen av ärenden ovan utan redovisas separat. Nedan visas det totala antalet ärenden gällande familjerätt som någon gång under åren varit aktuella inom nämnden fördelat på typ av ärende. Antal ärenden familjerätt 2017 2018 Förändring Adoption 8 2 - Faderskap 360 366 +2 % Medgivande 1 2 - Särskild vårdnadshavare 118 140 +19 % Umgängesstöd 23 28 +22 % Vårdnad boende umgänge 179 200 +12 % Totalt: 689 738 +7 % Det totala antalet ärenden rörande familjerätten har ökat med sju procent mellan åren och den största ökningen kan utläsas för ärenden gällande umgängesstöd och särskild vårdnadshavare. Gällande ärenden för särskild vårdnadshavare inkommer det löpande ärenden från Migrationsverket, främst gällande ungdomar mellan 15 och 17 år, som nämnden måste hantera och för detta arbete finns en särskild tjänst avsatt. Även kategorin vårdnad, boende, umgänge ökar och detta är tunga ärenden som kräver mycket tid och resurser. En ökning med tolv procent ger således stor effekt i verksamhetens arbetsbörda. FYRAÅRIGA PROCESSMÅL P25. Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 86 86 79 Sammanställningen gällande brukarenkäter för barn och unga visar för 2017 ett NKI-värde på 86 och för ensamkommande barn på 61. Processmålet var således väl uppfyllt avseende barn och unga men har en bit kvar gällande ensamkommande barn. Ingen mätning är ännu gjord för 2018. P26. Barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 65 65 69 2018-05-02 14:33 13
Mätning hösten 2017 visade ett NKI-värde på 65 vilket är en minskning från 2016 med 15 enheter. En förklaring till denna minskning kan vara det ökade inflödet som förvaltningen sett under 2017. Ingen mätning är ännu gjord för 2018. P27. Alla familjehemsplacerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång och klara av betygsmålen Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 95 % Detta processmål kan nämnden inte följa upp med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen. Det görs dock mycket arbete inom nämnden för att tillse en fungerande skolgång för familjehemsplacerade barn. P28. Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution, exkl. ensamkommande flyktingbarn på Eskilstunas HVB hem. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 3 035 14 669 9 875 Fördelningen av vårddygn för det första kvartalet 2017 och 2018 ser ut enligt nedan. Vårddygn Utfall 2017 Utfall 2018 Institution Familjehem Institution Familjehem Barn och unga (0-20 år) 3 186 17 093 3 035 (172) 17 088 (1 793) flickor 1 153 10 383 1 398 (0) 9 961 (898) pojkar 2 033 6 710 1 637 (172) 7 127 (895) Ensamkommande barn 13 784 15 904 5 089 11 549 (totalt) flickor 600 2 387 68 1 527 pojkar 13 184 13 517 5 021 10 022 Varav ensamkommande 1 439 369 1 577 360 barn externvård flickor 256 95 68 0 pojkar 1 183 274 1 509 360 Det totala antalet vårddygn för barn och unga, exklusive Torshälla och ensamkommande barn, har minskat med tio procent mellan 2017 och 2018. Antalet vårddygn på institution har minskat med tio procent mellan åren och det är endast pojkar som står för minskningen. Vad gäller familjehem har en minskning med elva procent jämfört med förra året skett och största minskningen ses bland flickor. För ensamkommande barn har det totala antalet vårddygn minskat med 56 procent mellan åren. Då är både den interna vården som nämnden erbjuder och den externa vården som nämnden köper in medräknad. Minskningen är som störst för pojkar på institution även om samtliga kategorier har minskat. För bara den externa vården utläses att det har ökat något för 2018-05-02 14:33 14
pojkar inom institutionsvård men att övriga kategorier har minskat. Det är dock tydligt att den största delen av vårddygnen för ensamkommande barn sker inom den interna vården. Vad gäller vårddygn på hemmaplan pågår ett arbete för att reda ut hur detta ska redovisas på bästa sätt varför ingen rättvisande redovisning kan göras här. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Socialnämnden ska, i samarbete med andra nämnder och aktörer, säkerställa att alla barn och unga, inklusive ensamkommande barn, får möjlighet att etablera sig, får ett bra sammanhang och får rätt stöd framåt. Barnen ska få stöd till att fullfölja skolan, komma ut på arbetsmarknaden och få hållbara boendelösningar För att nämndens verksamheter ska utvecklas tillsammans med målgruppen och dess förändrade behov ska detta ses över under 2018. Arbete för att barn och unga ska få stöd framåt genomförs under 2018 med särskilt fokus på ensamkommande barn. Förvaltningens processägare har ett uppdrag att se över hemmaplansvårdens innehåll och former för att bättre passa barnens behov. Dessutom ses det över hur nämnden kan utveckla boendeformer på hemmaplan. En utredning pågår också kring hur insatser och organisation för barn med behov av komplexa insatser ska se ut. Arbetet med att anpassa verksamheterna för de ändrade förutsättningarna gällande ensamkommande barn och unga har fortsatt under första kvartalet 2018, både vad gäller boendeformer och arbetssätt. Omställningen som påbörjades i slutet av 2017 är i skarpt läge sedan den första februari vilket innebär att antalet HVB-platser minskat och att antalet stödboendeplatser ökat. Ett flertal ungdomar har fått flytta till nya boenden och har nu haft tid att komma på plats och lära känna personalen. Ett mobilt dagteam bemannar två av stödboendena, Öster och Söder. Klostergatan (Novus) som varit både HVB och stödboende för ensamkommande barn och unga fungerar sedan en tid som stödboende riktat till unga vuxna mellan 16 och 25 år inom övriga socialtjänsten och är redan fullt. En särskild satsning på praktikplatser riktade till ensamkommande barn och unga planera även inför sommaren 2018 och denna gäller både de med permanent uppehållstillstånd och asylsökande. Arbetet med åtagandet pågår löpande under 2018. Vuxna Bedömning Trend Nämnden hjälper många vuxna med väldigt skiftande problematik och har under året sett att nya eller förändrade målgrupper söker stöd och hjälp. Situationen på bostadsmarknaden är fortsatt svår i Eskilstuna vilket innebär ett fortsatt stort tryck på nämndens boenden. Det är även ett fortsatt stort tryck av individer med omfattande psykisk ohälsa och det är en utmaning för personalen att kunna bemöta och stötta en allt mer spretig målgrupp i arbetet. Överlag ser nämnden en ökning av andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser, likväl som inom barnärenden. För arbete med komplexa behov 2018-05-02 14:33 15
har den gemensamma mottagningen nu veckovisa avstämningsmöten samtidigt som ett enhetschefsforum för arbete med komplexa behov arbetar med att löpande utveckla området. Hösten 2017 startade resursenheten för stöd och behandling där Navet och Vägen ingår och sedan detta har samverkan och dialog sinsemellan fungerat bättre gällande gemensamma brukare. Socialsekreterare upplever dessutom en större tydlighet gällande öppenvården vilket märks på det ökade inflödet av bistånd och beställningar. Från och med den första april 2018 kommer även Beroendecentrum Ung samt en preventionssamordnare att ingå i enheten. Detta förutses kunna öka möjligheterna för hemmaplansvården, för både unga och vuxna, genom att ta tillvara på varandras kompetens gällande missbruk och på så vis öka kvaliteten för brukarna på hemmaplan. Omorganisationen innebär också att förebyggande och behandlande insatser gällande spel om pengar kommer att tillhöra samma enhet, vilket underlättar för samverkan kring detta. I december 2017 blev det klart att nämnden under 2018 får medel från Trygga Eskilstuna för att initiera framtagandet av ett nytt uppsökande arbetssätt för målgruppen mellan 18 och 25 år med destruktivt beteende och missbruk eller kriminalitet. Rekryteringsprocessen av tre personer till ett uppsökande team har påbörjats och teamets uppdrag kommer att vara att identifiera och söka upp målgruppen och motivera till att ta emot det stöd de behöver för att bryta sitt destruktiva beteendemönster. Den första februari startade stödboende Klostergatan med plats för tio kvinnor och män mellan 18 och 25 år som är ensamkommande, som har vistats i familjehem eller på HVB och är på väg att slussas ut till ett mer självständigt boende eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation som dock inte motiverar en placering i HVB. Nedan redovisas statistik gällande ärenden för vuxna under första kvartalet 2018 och där så är möjligt görs en jämförelse med samma period 2017. Siffrorna för 2017 är för socialnämndens arbete exklusive Torshälla som då inte ingick i nämnden medan siffrorna för 2018 gäller hela nämndens nuvarande verksamhetsområde och inkluderar Torshälla. För tydlighetens skull redovisas Torshällas antal för 2018 inom parentes. Anmälningar och ansökningar För att ett ärende ska bli aktuellt hos socialtjänsten inkommer först en ansökan om bistånd eller en anmälan om att någon misstänks fara illa. På samtliga anmälningar som inkommer görs det en förhandsbedömning som avgör huruvida en utredning ska inledas eller inte. Nedan visas antalet anmälningar för personer över 18 år för 2017 och 2018. Anmälningar från 18 år 2017 Andel 2017 2018 Andel 2018 och uppåt Anmälningar totalt 251-238 (11) - Anmälningar som lett till 80 (36 LVM) 32 % 54 (2), (30 23 % att utredning inletts LVM (1) Tabellen visar att det totala antalet anmälningar har minskat med tio procent mellan åren medan antalet som lett till att utredning inletts minskat med 35 procent under samma period, båda uträkningarna är exklusive Torshälla. Även andelen anmälningar som lett till att utredning inletts har minskat med nio procentenheter. Antalet som lett till utredning i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är något färre 2018. Tabellen visar 2018-05-02 14:33 16
endast anmälningar gällande individer som inte redan finns inom socialtjänsten eftersom anmälningar gällande pågående ärenden i förekommande fall dokumenteras direkt i befintligt ärende. Då en ansökan om bistånd inkommer till socialtjänsten startas alltid en utredning eftersom ingen förhandsbedömning behöver göras. Fördelningen av antalet ansökningar såg för 2017 och 2018 ut enligt nedan. Ansökningar från 18 år och 2017 2018 Förändring uppåt Ansökningar totalt 72 130 (12) Exkl. T-hälla: +64 % Det kan utläsas en mycket stor ökning av antalet ansökningar, exklusive Torshälla är det 64 procent fler 2018 och den största delen av denna ökning har skett på Mottagningsenheten. Enheten har sett att det är fler ärenden där det förekommit våld i nära relation som kommer in som ansökningar. Det pågår ett arbete att motivera brukare att ansöka om stöd istället för att vänta tills det blir en anmälan. En möjlig förklaring till det ökade antalet ansökningar är de ensamkommande barn som fyllt 18 år och som ansöker om boende då de inte längre kan bo kvar i stödboenden. Utredningar Fördelningen av samtliga utredningar som någon gång under åren varit aktuella redovisas nedan. Utredningar vuxna 2017 2018 Förändring Antal avslutade utredningar 193 197 (16) Exkl. T-hälla: - 6 % Antal utredningar som avslutats med insats 142 128 (10) Exkl. T-hälla -17 % Andel utredningar som avslutats med insats 74 % 65 % -9 % Något färre utredningar har avslutats under 2018, exklusive Torshälla, medan en betydligt mindre andel med nio procentenheter har avslutats med insats. Ärenden Nedan redovisas antalet vuxenärenden som varit aktuella inom nämndens verksamhet under 2017 och 2018. Ärenden vuxna 2017 2018 Förändring Totalt antal ärenden 954 1093 (95) Exkl. T-hälla: +5 % Det totala antalet ärenden gällande vuxna har ökat med fem procent mellan åren om beräkningen görs exklusive Torshälla. Inkluderas Torshälla är ökningen ännu större med 15 procent. FYRAÅRIGA PROCESSMÅL P29. Brukare inom Individ- och familjeomsorgen ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 96 96 89 2018-05-02 14:33 17
Sammanställningen gällande brukarenkäter för vuxna visar för 2017 ett NKI-värde på 96 vilket innebär att processmålet var väl uppfyllt. Ingen sammanställning för 2018 är ännu genomförd. P95. Brukare inom individ- och familjeomsorgen ska vara nöjda med myndighetsutövningen Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 76 76 80 Mätningen som gjordes på Beroendecentrum och Nygatan under hösten 2017 visade att NKIvärdet ökat ordentligt med 11 enheter. Ingen mätning är ännu gjord för 2018. P31. Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution för vuxna Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 2 668 12 185 11 600 Fördelningen av vårddygn för vuxna de första kvartalen 2017 och 2018 ser ut enligt nedan: Vårddygn vuxna Utfall 2017 Utfall 2018 Institution Familjehem Institution Familjehem Vuxna (21 år och uppåt) 2 962 0 2 668 (238) 331 (0) kvinnor 582 0 661 (6) 271 (0) män 2 380 0 2 007 (232) 60 (0) Tabellen visar på en total minskning av vårddygn för vuxna med sju procent. Antal vårddygn på institution har minskat med 18 procent medan antal vårddygn i familjehem har ökat även om det ligger på en mycket låg nivå även 2018. Könsuppdelningen visar att det för både institution och familjehem har skett en ökning av antal vårddygn för kvinnor medan det skett en minskning av antal vårddygn på institution för män. Verksamheten uppger att det inkommer mycket få ärenden där det är aktuellt med familjehem för vuxna och att det då ofta handlar om skyddsärenden under kortare perioder och unga vuxna eller föräldrar med barn. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, AVN) Fortsätta det påbörjade arbetet med en gemensam ingång för vuxna brukare. Under 2017 har arbetet inletts med en gemensam ingång för vuxna brukare med behov av komplexa insatser. Detta arbete ska breddas till samtliga vuxna brukare under 2018. Samverkan kring detta arbete sker inom processen för vuxna i samverkan mellan de berörda förvaltningarna och arbetet gäller nya ärenden. Syftet är att brukarna ska komma rätt direkt och under 2018 ska en tydlig handlingsplan för arbetet tas fram. Under 2018 ska en fysisk mottagning skapas dit samtliga nya ärenden gällande vuxna brukare kan ha sin ingång. 2018-05-02 14:33 18
Gemensam workshop med vård- och omsorgsförvaltningen har genomförts där förslag på hur en gemensam mottagning kan formas togs fram. Detta resultat ska presenteras för processutvecklingsgruppen för beslut. Gällande den fysiska mottagningen där samtliga nya ärenden gällande vuxna brukare planeras ha sin ingång är önskan att kunna starta upp denna till hösten. Demokrati Trygghet 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) En förutsättning för att nyanlända ska komma i utbildning och/eller arbete är att personerna och deras familjer kan etablera sig i samhället. Under 2018 kartläggs och tydliggörs kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället. Exempel på områden är förskola, skola, fritid och boende. Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret. Socialnämnden avvaktar initiativ från kommunstrateg gällande detta åtagande. Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen. Socialnämnden har en processledare för arbetet med kvinnofrid och ska under 2018 aktivt delta i det kommunövergripande nätverket samt driva ett internt nätverk på förvaltningen för att utveckla nämndens arbete inom området. Nämnden ska aktivt delta med minst en representant i den kommunövergripande samverkansgruppen kring hedersrelaterat våld och förtryck. 2018-05-02 14:33 19
Förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relation ska under 2018 genomföras enligt plan och följas upp till årsskiftet 2018-2019. Socialnämnden har en lokal processledare för kvinnofrid som deltar i det kommunövergripande nätverket där inga möten hållits under årets första tre månader. Processledaren inledde arbetet med ett lokalt kvinnfridsnätverk inom förvaltningen under hösten 2017 och har nu löpande möten. Nätverket har stort engagemang och tar beslut kring förvaltningens arbete med våld i nära relation. Exempelvis har det tagits beslut om att införa FREDA kortfrågor och SARA farlighetsbedömning i arbetet och nu förbereds detta. En plan för att utveckla arbetet under 2018 är framtagen och beslutad och planering för insatser pågår nu. Förvaltningens handlingsplan för arbete mot våld i nära relation har tagits in i nätverkets plan för 2018 för att tillse att arbete sker enligt plan. Hur planen och förvaltningens mål följs upp ska diskuteras i nätverket för att uppföljning ska kunna göras till årsskiftet. Gällande den kommunövergripande samverkansgruppen kring hedersrelaterat våld och förtryck så pågår arbetet med att rekrytera en samordnare för detta vilket gör att arbetet ännu inte är uppstartat. Förvaltningen har dock beslutat vilka enheter som behöver vara representerade i denna samverkansgrupp och kommer under året att skicka flertalet medarbetare på utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck för att sprida kunskapen. Socialnämnden ska utveckla rutiner för arbetet mot våldsbejakande extremism. Rutinerna ska harmoniseras med den kommunövergripande handlingsplanen och rutinen. Socialnämnden ska bryta ner den kommunövergripande handlingsplanen till en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen ska implementeras i arbetet på förvaltningen. Utbildningsbehov ska inventeras och utbildning både på basnivå och fördjupande nivå ska genomföras efter behov. Socialnämnden avvaktar den kommunövergripande handlingsplanen som ännu inte är antagen i Kommunfullmäktige. Utbildning 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser Skapa en gemensam verksamhet för barn och elever med behov av socialpsykiatriska insatser (SN, BUN, VON) Målet för kommunen i arbetet med barn och unga med behov av komplexa insatser är att samverkan mellan kommunens olika berörda verksamheter, Landsting och externa aktörer 2018-05-02 14:33 20
utvecklas så att insatser identifieras och sätts in så tidigt som möjligt, att resultatet av insatserna ger en långsiktig hållbarhet för varje individ och att arbetet sker så kostnadseffektivt och kvalitativt som möjligt. Hösten 2017 genomförs en studie för att titta på hur arbetet bedrivs idag, hur den ekonomiska bilden är, hur samverkan med externa aktörer ser ut, möjligheter kring att starta ett eget boende med en skolverksamhet kopplad till sig samt huruvida organisationen behöver struktureras om för detta arbete. En plan för utveckling av arbetet ska tas fram och socialförvaltningen avvaktar denna plan gällande konkret uppdrag 2018. Arbetet mot en gemensam verksamhet enligt åtagandet är igång i form av en central utredning som leds av kommunledningskontoret. Utredningen har arbetsgrupper kopplat till sig och går ut på att se över hur arbetet kring barn med behov av komplexa insatser ska se ut. Effektiv organisation 6. Kvalitet Processkvalitet Socialnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och socialstyrelsens krav. Nämnden arbetar löpande med uppföljning och kvalitetsutveckling och utvecklar och kompletterar nu det befintliga kvalitetsledningssystemet. Uppföljning i form av exempelvis brukarenkäter och avvikelsehantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Arbete för att utveckla enkäter och uppföljningsarbetet kring effektmätningar är påbörjat under 2018. I samband med delår 1 har nämnden lagt mer fokus på att titta på analys och vidare arbete för att få ett tydligare underlag för planering framåt. Ett stort fokus under årets första månader har varit att få uppföljning av verksamhet och ekonomi att fungera på ett tillfredsställande sätt. En ny process för uppföljning av dessa områden tillsammans med både enhetschefer, områdeschefer samt förvaltningsledning har skapats. Detta i sin tur planeras generera en tydligare rapportering till både nämnderna och kommunledningen. Som en del i förvaltningens projekt kring effektivisering av vård har avtals- och fakturaprocessen granskats och reviderats. Detta arbete är klart och förankrat i verksamhet samt beslutat i förvaltningsledningen. Följden av det blir att förvaltningen kommer att anställa två nya resurser som ska fokusera på upprättande av avtal mot externa vårdleverantörer, uppföljning av faktura kopplat till avtal, uppföljning av att nämnden får vad den betalar för samt kravställan mot leverantörer. En ytterligare effekt förvaltningen förväntas få av dessa två tjänster är en bättre rustning vid upphandling av vård, både enligt Lagen om upphandling (LOU) men också enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Arbete med att styra upp kring förvaltningens nyckeltal pågår och planen är att utifrån dessa sedan utveckla arbetet med styrkort för förvaltningen och enheterna. Ett nytt sätt för internkontroll/styrning införs under 2017-2018 med fokus på att hantera risker. Kommunens 2018-05-02 14:33 21
nya riktlinjer för internkontroll har, under årets första kvartal, börjat implementerats på förvaltningen och arbetet med riskanalys har genomförts och fallit väl ut. Arbetet med internkontroll kommer att fortsätta utvecklas löpande. Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Under perioden januari-mars 2018 har det rapporterats in 42 avvikelser. Av dessa är 40 avvikelser rapporterade internt inom förvaltningen, en från annan förvaltning och en från annan myndighet. De flesta avvikelser, 27 stycken, gäller processen att ge vård och stöd till barn och unga. Det har rapporterats 13 avvikelser som berör processen ge vård och stöd till vuxna. Avvikelserna som rapporterats för processen ge vård och stöd till barn och unga gäller framför allt brister vid placeringar och hantering av anmälningar. För processen ge vård och stöd till vuxna berör majoriteten av avvikelserna tvångsvård och boendestöd. Avvikelserna handlar framför allt om att rutiner inte har följts eller varit bristande och att det brister i samverkan, både inom förvaltningen, med andra förvaltningar och med externa myndigheter som till exempel Landstinget. Avvikelserna har fördelats till ansvarig chef för att förebygga att de uppstår igen. Tiden för att utreda orsak till avvikelser och ta fram förebyggande åtgärder är generellt ganska lång och kan förbättras. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett tillsyn i ett fall utifrån klagomål i personärenden som kommit in till dem men har ännu inte meddelat beslut. Ytterligare två klagomål i personärenden har kommit in till IVO men där har de enbart registrerat klagomålen som information inför kommande tillsyn och vidarebefordrat dem till nämnden. Nämnden har då utrett klagomålen. I slutet av februari genomförde IVO inspektion på kommunens HVB-hem Laurus och Hållsta enligt det årliga tillsynsprogrammet för HVB. Temat för årets tillsyn är vårdens innehåll för de placerade barnen. Beslut kring denna inspektion har ännu inte meddelats. IVO har under perioden meddelat beslut i ett tillsynsärende som öppnats utifrån ett klagomål om placering i ett olämpligt familjehem. Nämnden fick kritik och IVO ställde krav på åtgärder. Nämnden har därför tagit fram åtgärder och redovisat dem. Ingen händelse har rapporterats enligt Lex Sarah under perioden. En utredning för en rapport enligt Lex Sarah har färdigställts och händelsen konstaterades innebära ett allvarligt missförhållande. Nämnden har rapporterat händelsen till IVO som har bedömt att avsluta ärendet utan ytterligare krav på åtgärder. FYRAÅRIGA PROCESSMÅL P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 60 % 50 % 95 % 2018-05-02 14:33 22
60 procent av nämndens enheter med utåtriktad verksamhet har hittills tagit fram en handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanerna gäller för 2018 och arbete med åtgärder pågår på många håll. Andelen är lägre bland annat med anledning av omorganisation och bildande av nya enheter. P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 1 9 600 Socialnämnden har hittills under 2018 lämnat in en modig idé inom processen vård och sociala tjänster. Idén handlar om en föräldraapp som kommunen föreslås utveckla där information för föräldrar, från olika aktörer, kan samlas på ett ställe. Idén är ännu inte behandlad. Enheterna arbetar dock lokalt med idéer som framkommer och som de direkt kan testa eller förverkliga utan att lämna in som modig idé. Detta gör att processen går fortare för mindre idéer som endast är aktuella på lokal nivå men leder till att nämnden lämnar färre modiga idéer. P73. 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 % Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 12 % Socialnämnden arbetar med att minska och hålla nere nivån på matsvinn där så är aktuellt, exempelvis på HVB-hem, men mäter inte detta då ett införande av sådant mätsystem är för kostsamt. P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 100 % Miljödiplomeringsarbetet måste stödjas av kommunledningskontoret angående riktlinjer och dylikt. Idag finns endast stöd att få från Eskilstuna Energi och Miljö och de arbetar bara med tre förvaltningar i taget och socialförvaltningen är ännu inte aktuell i detta. Tanken är att skapa en plan under 2018 för att certifiera alla förvaltningens verksamheter under 2019. P76. 2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 90 % Nämndens verksamhets- och stödprocesser har syfte och processmål formulerade och stödprocesserna har även styrkort färdiga. För processen vård och sociala tjänster finns ett styrkort för nämnden som utvecklas vidare under 2018 tillsammans med enhetsspecifika styrkort. P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 57 57 56 2018-05-02 14:33 23
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som besvarar hur invånarna ser på kommunens verksamheter genomförs en gång per år och 2018 års mätning är planerad till hösten varför inget resultat finns. För 2017 uppnådde Eskilstuna dock målet med värde 57 gällande nöjd-medborgar-index. Frågan delas också ner på specifika områden inom det kommunala arbetet och "stöd till utsatta personer", som främst berör nämndens arbete, har värde 44 vilket betyder att det finns en del arbete kvar att göra för ökad nöjdhet. 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Socialnämnden ska under 2018 arbeta med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå hållbara lösningar och vårdkedjor för brukarna. Detta kommer att ske genom fokus på uppföljning, analys av resultat samt förbättringsåtgärder utifrån analyser. Under 2018 ska socialnämnden se över arbetet med att mäta nöjdhet hos brukarna för att kunna utveckla sina verksamheter. Nöjdhet mäts idag i ett flertal verksamheter med hjälp av enkäter och för att utveckla arbetet ska både metod och innehåll ses över. Socialnämnden ska under 2018 ta beslut om de nyckeltal som ska ingå i det förvaltningsövergripande styrkortet. Till detta förvaltningsövergripande styrkort ska även styrkort med nyckeltal på lokal enhetsnivå kopplas. Innan beslut tas ska samtliga nyckeltal vara kvalitetssäkrade. Nämnden ska under 2018 se över hur vi ska mäta effekt och ta fram metoder för detta. Arbetet med mätning ska också inledas under året. Arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet pågår och kommer att fortsätta under året. Nuvarande 15 enkäter har digitaliserats och arbete med att utveckla dessa har inletts. Syfte har formulerats, intressenter har identifierats och en uppdragsplan ska tas fram under våren. Arbetet förbereds i förvaltningens kvalitetsledningsgrupp och lyfts i dialog med berörda verksamheter. Ett styrkort för förvaltningen togs fram i samband med verksamhetsplanen och detta arbetas nu vidare med gällande uppföljning av de olika nyckeltalen. En revidering kommer att göras efter den första delårsredovisningen. Arbete på enhetsnivå är inte startat utan planeras först efter förvaltningens styrkort är på plats. Arbete med att mäta effekt av insatser är inte påbörjat då uppdraget behöver avgränsas och en projektplan tas fram. Beredning av detta sker i förvaltningens kvalitetsledningsgrupp. Eskilstuna kommun arbetar aktivt mot diskriminering och alla verksamheter ska fortsätta att öka medvetenheten om HBTQ-frågor. Under 2018 ska samtliga medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ha fått grundläggande kompetensutveckling för HBTQ-frågor Samtliga medarbetare ska vid 2018 års slut ha genomgått minst den halvdagsutbildning i HBTQ-frågor som kommunen anordnar och fört in detta i PS Kompetens. HR-enheten samordnar och följer upp arbetet på förvaltningsnivå. 2018-05-02 14:33 24
Några enstaka enheter har genomfört utbildningen medan de flesta har anmält hela enheten alternativt uppmanat personalen att anmäla sig till HBTQ-utbildningen under året. Socialnämnden ska under 2018 genomföra insatser för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar Arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning görs utifrån Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021. En inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar hos vuxna är genomförd och Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP) tar fram en handlingsplan baserat på denna inventering. Socialnämnden avvaktar handlingsplanen och ska sedan genomföra enkla förbättringsåtgärder och utbildningsinsatser under 2018. Nämnden avvaktar handlingsplanen från Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP) som inte är klar än. Arbete med att hitta bostäder och anpassa dessa utifrån brukares behov är dock ett arbete som sker löpande, exempelvis i form av krav på hiss, trösklar som behöver tas bort, säkerhetsdörrar, allergihus och dylikt. Tillgodose behovet av IT stöd 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (http://www.skl.se) Socialnämnden deltar i arbetet på initiativ från kommunstyrelsen. Informationsmöte kring detta arbete hölls den 13e mars då det informerades om att socialförvaltningen tillsammans med tre andra förvaltningar hade valts ut att delta i arbetet under 2018. Anledningen till detta var att förvaltningen anses ha utvecklats och gjort ett bra jämställdhetsarbete hittills. Från förvaltningen kommer nämndordförande, kvalitetschef och nämndsekreterare/processledare för jämställdhet att delta. Nämnden avvaktar nu vidare uppstart kring detta arbete. 2018-05-02 14:33 25
Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering. Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt. Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. Ett nätverk för digitalisering och välfärdsteknik ska skapas på förvaltningen under 2018 för att samordna dessa frågor. Nämnden arbetar med att ta fram planer för att identifiera behov av digitalisering samt för att skapa process och struktur för hur arbetet ska bedrivas. Det nätverk för arbete med dessa frågor som planeras för uppstart på förvaltningen har ännu inte kommit igång utan arbetet planeras till senare under året. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv. Socialnämnden har en processledare för jämställdhet som leder ett nätverk med ett jämställdhetsombud från varje enhet som träffas minst fyra gånger om året och utvecklar förvaltningens arbete med jämställdhet. Under 2017 kommer handlingsplaner tas fram för samtliga utåtriktade enheter inom förvaltningen och under 2018 ska dessa genomföras och följas upp. Processledaren för jämställdhet ansvarar för sammanställning på förvaltningsnivå. Jämställdhetsnätverket på förvaltningen har haft en träff hittills under 2018 då temat var #metoo och kommunens riktlinjer kring arbete med trakasserier. Processledaren har också presenterat arbetet för förvaltningsledningen som beslutat att det ska tas fram en handlingsplan för tre år med speciellt fokus på arbete med maskulinitet i föräldraskapet. De flesta enheter har handlingsplaner i enlighet med åtagandet och arbetar nu med att planera för eller genomföra de framtagna åtgärderna. Hittills har arbetet med åtgärderna inte kommit så långt att det finns resultat att presentera. 2018-05-02 14:33 26
7. Attraktiv arbetsgivare Medarbetare Socialnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetares påverkansmöjligheter och delaktighet, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt, antal Totalt %, R12 7.9% 4.7% 7.2% 8.2% 4.7% 7.4% -0,2 % Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda rullande 12 ligger på 7,2 procent efter februari 2018, vilket är en minskning med 0,2 procent från december 2017. Dock har korttidsfrånvaron ökat något under februari där rullande 12 gått från 3 procent till 3,1 procent. Den långa sjukfrånvaron ligger kvar på 4,1 procent, rullande 12, efter februari 2018. Antal månadsanställda Kvinno r Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinno r Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt antal Förändrin g i % Totalt, 368 87 455 400 118 518-63 -12,2% antal Tillsvidar 329 78 407 356 106 462-55 -11,9% e, antal Visstid, antal 39 9 48 44 12 56-8 -14,3% Andelen tillsvidareanställda har minskat med 12,4 procent jämfört med december 2017, vilket är 63 medarbetare färre. Av dessa 63 medarbetare är 55 tillsvidareanställda och åtta visstidsanställda. Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Under första kvartalet 2018 har förvaltningen arbetat med den nya organisationen som ska träda i kraft den första april, då förvaltningen går från område individ- och familjeomsorg (IFO) samt område ensamkommande barn och unga, till att bli område IFO barn och unga samt område IFO unga vuxna och vuxna. Arbete har gjorts med att förbereda all administration kring organisationsförändringen, exempelvis nya anställningshandlingar och 2018-05-02 14:33 27
förändringar i organisationsträdet. Det har också gjorts ett arbete för att medarbetare ska introduceras i sina nya enheter. Det stora omställningsarbetet som gjordes under hösten 2017 inom området för ensamkommande barn och unga, där cirka 70 medarbetare ställdes om till andra befattningar inom Eskilstuna kommun, trädde i kraft den första februari 2018. I det nya myndighetshuset där alla myndighetsutövande enheter ska vara placerade kommer flera enheter att flytta in under våren. Stora delar av förvaltningens administration kommer att vara samlad där och förvaltningen hoppas på att detta kommer leda till minskad sårbarhet och ett ökat stöd till socialsekreterarna. Receptionen kommer att öppnas för besök och förberedelser kring detta har pågått under det första kvartalet. Arbete kring rutiner för säkerhet och arbetsmiljö har haft ett stort fokus inför inflyttning i det nya huset. Risk och konekvensanalyser har gjorts inför denna förändring på alla enheter samt på en övergripande nivå. Ett beslut togs under 2017, efter Arbetsmiljöverkets rekommendationer, att alla medarbetare som möter brukare ska bära larm. Detta som ett led i att trygga arbetsmiljön för våra medarbetare utifrån hot och våld. Planering och införande har pågått under det första kvartalet. Alla medarbetare som ska bära larm kommer att utbildas kring hanteringen av detta under mars och april. Löneöversynsarbetet är i sitt slutskede för 2018 och analyser ska göras utifrån denna översyn för att förbereda förvaltningen inför kommande löneöversyner. Jämfört med 2017 kan vi tillsätta vakanser i större utsträckning, dock ser förvaltningen fortfarande en utmaning i att rekrytera socionomer och till viss del beteendevetare. Det pågår också ett arbete kring att se över möjligheterna och kraven kring kompletterande utbildning i samband med att socionomkravet träder i kraft 2019. Samarbete sker med Mälardalens högskola för att se över det smidigaste sättet för förvaltningens 26 medarbetare som berörs av detta. Oro finns kring att det ska bli tomma tjänster inom detta som blir mycket svåra att tillsätta vilket nämnden arbetar för att kunna undvika. Ett frukostseminarium med temat #metoo genomfördes i mars där alla medarbetare var inbjudna att delta. Syftet var att skapa dialog kring frågan och visa hur rutiner kring sexuella trakasserier ser ut inom kommunen och vilket ansvar arbetsgivaren har kring att förebygga att det sker samt vad arbetsgivaren ska göra om det sker. FYRAÅRIGA PROCESSMÅL P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 78,4 78,4 82,0 Medarbetarundersökingen genomförs under hösten 2018. P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 7,2 % 7,6 % 6,3 % 2018-05-02 14:33 28
Sjukfrånvaron ligger fortfarande kvar på 7,2 procent, rullande 12, efter resultat för januari och februari 2018. Dock har korttidsfrånvaron ökat något under februari där rullande 12 gått från 3 procent till 3,1 procent. Den långa sjukfrånvaron ligger kvar på 4,1 procent, rullande 12, efter februari 2018. Många insatser görs för att bidra till att minska sjukfrånvaron. Dels arbetar förvaltningen med Verktygslådan, dels med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten på varje enhet. En sjukkartläggning ska göras under året med en åtgärdsplan. P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 85,7 % 85,7 % 81,7 % Andelen medarbetare som, i medarbetarundersökningen hösten 2017, uppgav att de är stolta över att arbeta inom kommunen ligger på 85,7 procent. En ny mätning kommer att göras under hösten då nästa medarbetarenkät kommer. 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Socialnämnden ska under 2018 starta nya projekt inom ramen för Verktygslådan för att säkra kompetensförsörjning. Arbetet är påbörjat att starta upp projekten som Socialförvaltingen har för 2018. Metodstödet är påbörjat och arbetet är igång, socialassistenten håller på att rekryteras och utbildningsinsatsen i barnrätt är under planeringsstadiet. Arbetet med Verktygslådan syftar till att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt att stärka arbetsmiljön. Socialnämnden ska, genom ett antal insatser under 2018, säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet. En organisations- och lokalöversyn genomförs under 2017 inom förvaltningen. Inom detta arbete ses även chefsområdena över utifrån storlek och antal medarbetare. Under 2018 ska förekommande förändringar utifrån denna översyn förberedas och genomföras. En medarbetarenkät kommer genomföras under hösten 2018. Utifrån resultatet för denna ska förvaltningen samt varje enhet ta fram en handlingsplan för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2019. Arbetet pågår med att förbereda organisationsförändringen som kommer att ske den första april 2018. Alla personalrapporter ska skrivas där förändringar kommer att ske, samt förberedelse av det nya organisationsträdet som ska byggas. En ny enhet har bildats utifrån att minska medarbetare per enhet i och med organisationsöversynen. Inför inflyttning till det nya myndighetshuset har arbetsmiljö och säkerhetsrutiner setts över samt har ett arbete tillsammans med kommunhälsan gjorts för att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska vara bra i det nya huset. Detta arbete sker tillsammans med facken. Arbetet med att 2018-05-02 14:33 29
utbilda alla medarbetare som ska bära larm pågår, i enlighet med det beslut som togs av förvaltningsledningen efter Arbetsmiljöverkets rekommendationer, att de medarbetare som möter brukare ska bära larm. Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Socialnämnden ska tillse att överföring av berörd verksamhet görs och att implementerinsplanen följs. Socialnämnden har som mål att sänka sjukfrånvaron under 2018 till 6,3 procent. För att lyckas med detta ska en analys av orsaker till kort- respektive långtidsfrånvaro göras. Utifrån analysen av frånvaroorsaker ska aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genomföras på enhetsnivå. Arbetet med att överföra rehabiliteringsärenden till HR-enheten är igång och dialog förs med HR-enheten kring samarbetet. I och med att HR-enheten går in som en extra resurs för förvaltningens enhetschefer är förhoppningen att medarbetarna ska fångas upp tidigt i sin sjukskrivning och att cheferna ska få hjälp i sitt rehabiliteringsarbete. Med detta arbete hoppas förvaltningen att sjukfrånvaron ska sjunka. En sjukkartläggning kommer att göras och utifrån den kommer en åtgärdsplan tas fram. 8. Stabil ekonomi Ekonomi Socialnämnden har planerat sin verksamhet för 2018 utifrån den ekonomiska ram som kommun-fullmäktige angett för nämnden i årsplan 2018 med kompletteringar. Till de åtaganden som kommunfullmäktige beslutade om lades det som nämnden har att utföra till följd av behovsutveckling och gällande lagar. För att så långt som möjligt säkra att resurserna används på ett effektivt sätt så pågår det eller planeras det startas ett antal aktiviteter för att tillgodose detta. Nämndens verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och utveckling för att uppnå detta sker löpande. Inför 2018 har en översyn av nämndens organisation gjorts och under 2018 sker en omorganisation för bästa möjliga resursutnyttjande. Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa 2018-05-02 14:33 30
vården. Utfallet för den externa vården 2017 hade ett underskott på -58,8 miljoner kronor. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. För att klara det måste de externa vårdkostnaderna minska med 25 miljoner kronor. Arbetet med att effektivisera vården bedrivs i projektform. I projektet som heter Effektivisering av vård finns det 16 olika åtgärder. Det är en blandning av både lång- och kortsiktiga åtgärder. Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde under 2017 har stannat av. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Med en rak framskrivning av utfallet för det första kvartalet och hänsyn tagen till vissa dubbla kostnader är prognosen -10 miljoner kronor. Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya myndighetshuset på Smedjegatan 32 blir det tillfälliga dubbla hyreskostnader för vissa verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är -28 miljoner kronor. FYRAÅRIGA PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 16 16 23 Från och med den första april 2018 har förvaltningen en ny organisation. Den nya organisationen är indelad i två områden för individ och familjeomsorg och ett område för ledning där stödprocesserna är organiserade. Områdena för individ och familjeomsorgen är indelad i ett område för barn och unga och ett område för vuxna från 18 år och uppåt. Under det första kvartalet har det skett en stegvis övergång, rent organisatoriskt och därmed även budgetmässigt, till den nya organisationen. Det har gjort att det inte är relevant att följa upp det ekonomiska utfallet på enhetsnivå. Uppföljningen i delåret sker på övergripande nivå delat i extern vård och övrig drift på en processnivå. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 83,0 % 72,0 % 75,0 % Värdet för perioden visar att målet för 2018 gott och väl är uppnått. 1-ÅRIGA ÅTAGANDEN Nämnden ska under 2018 uppnå en ekonomi i balans Socialnämnden har ett behov av att hitta rätt nivå och sänka vårdkostnaderna per ärende. Under 2017 har nämnden genomfört en stor kartläggning av vårdkostnaderna med tillhörande analys. 2018 ska nämnden fortsätta kartlägga och analysera för att speciellt se över om vi har rätt arbetssätt, rätt insatser samt om dessa är rätt dimensionerade utifrån behov. 2018-05-02 14:33 31
Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården. Utfallet för den externa vården 2017 hade ett underskott på -58,8 miljoner kronor. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. För att klara det måste de externa vårdkostnaderna minska med 25 miljoner kronor. Arbetet med att effektivisera vården bedrivs i projektform. I projektet som heter Effektivisering av vård finns det 16 olika åtgärder. Det är en blandning av både lång- och kortsiktiga åtgärder. Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde under 2017 har stannat av. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Med en rak framskrivning av utfallet för det första kvartalet och hänsyn tagen till vissa dubbla kostnader är prognosen -10 miljoner kronor. Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya myndighetshuset på Smedjegatan 32 blir det tillfälliga dubbla hyreskostnader för vissa verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är -28 miljoner kronor. Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag) PLG-ekonomi har en särskild grupp som håller i arbetet med att ta fram förslag till effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder. Nämnden avvaktar beslut innan ytterligare åtgärder vidtas. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Socialnämnden arbetar inte med några större investeringar eller nybyggnationer varför åtagandet inte är aktuellt. Ekonomisk redovisning Driftredovisning per enhet År: 2018 Period: Mars Ansvar: F31 Socialnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars 2018-05-02 14:33 32
Ansvar3 SF Ledning och Stöd SF Individ och familjeomsorg IFO SF Gemensam förvaltning SF Ensamkommande barn Summa Socialförvaltninge n Nettokostnader ack mars 2017 Nettokostnader ack mars 2018 Avvikels e 2018 Prognos helår 2018 Avvikels e mot budget helår -5,2-6,7 1,4-31,6 0,0-118,3-114,0-7,8-428,9 0,0-3,2-2,4 0,3 0,0 0,0 0,0-1,0 0,0-4,2 0,0-126,7-124,1-6,1-464,7 0,0 1 Demokrati Den totala budgeten för processen är 1,7 miljoner kronor. Processen redovisar ett negativt utfall på 0,1 miljoner kronor för perioden januari-mars. På årsbasis är prognosen -0,2 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Budgeten för den externa vården uppgår till 230,9 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-mars är 59,3 miljoner kronor. Med rak framskrivning skulle det ge en årsprognos på 237 miljoner kronor, en negativ avvikelse på -6,1 miljoner kronor. Under året kommer det att bli vissa dubbla kostnader under arbetet med att växla om till hemmaplansvård. Prognosen på helåret är -10 miljoner kronor. Den totala budgeten för drift och personal samt ledning och stöd uppgår till 234,8 miljoner kronor. Utfallet för första kvartalet är 63,2 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på 252,8 miljoner kronor, en avvikelse på -18 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Den totala budgeten för processen är 295,7 miljoner kronor varav 177,5 är budget för extern vård. Antalet aktuella ärenden har ökat för perioden januari-mars 2018 jämfört med samma period för 2017. Ökningen är cirka 25 procent eller cirka 292 ärenden. Samma jämförelse för antalet vårddygn (placeringar) visar dock på en minskning. Det minskar både för vårddygn på institution och i familjehem. Processen redovisar ett underskott på cirka 3,5 miljoner kronor vid delåret. Personal och drift har en budgetavvikelse på -3 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse på - 0,5 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -12 miljoner kronor för personal och drift och -2 miljoner kronor för extern vård. 34 Ge stöd och omsorg till vuxna 2018-05-02 14:33 33
Den totala budgeten för processen är 167,3 miljoner kronor varav 53,4 är budget för externvård. Antalet aktuella ärenden har ökat för perioden januari-mars 2018 jämfört med samma period för 2017. Ökningen är cirka fem procent eller cirka 45 ärenden. Samma jämförelse för antalet vårddygn visar på en minskning för institutionsplaceringar och att det görs placeringar på familjehem som inte gjordes för samma period 2017. Processen redovisar ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor vid delåret. Personal och drift har en budgetavvikelse på -1,5 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse med -1 miljon kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -6 miljoner kronor för personal och drift och -4 miljoner kronor för extern vård. Driftredovisning per huvudprocess År: 2018 Period: Mars Ansvar: F31 Socialnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Verksamhetsprocess Nettokostnader ack mars 2017 Nettokostnader ack mars 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår Skapa förutsättningar för -0,4-0,5-0,5 förtroendevalda att fatta beslut Ge vård och stöd till -74,4-79,9-1,9-309,8 0,0 barn och unga Ge stöd och omsorg till -43,5-43,2-2,9-161,9 0,0 vuxna Ge stöd och omsorg till -1,2 0,0 0,0 äldre Gemensamt, vård och 0,0 2,2 0,9 5,0 0,0 omsorg (fördelas i RS) Tillhandahålla -0,2 arbetsmarknadsåtgärder Tillhanda -3,9 0,0 0,0 försörjningsstöd Förvaltningsgemensamt -3,2-2,6-0,6 2,1 0,0 (att fördelas i RS) Summa -126,7-124,1-6,1-464,7 0,0 Resultaträkning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F31 Socialnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars 2018-05-02 14:33 34
Konto Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Försäljningsintäkte 3,0 2,6-8,0 42,5 0,0 r Hyror och arrenden 6,9 7,5 1,1 25,7 0,0 Bidrag 57,0 36,3 13,9 90,8 0,0 Kommun- 110,1 116,5 0,1 465,7 0,0 /nämndersättning Resursfördelning -0,2-0,2 (skolpeng, a-pris etc.) Överförda 0,4 projektmedel Summa 177,5 162,7 6,8 624,8 0,0 INTÄKTER Personalkostnader -82,4-73,4-9,5-249,9 0,0 Uppdragstagare -15,9-14,4-0,6-55,6 0,0 och beredskapsarbetare Lokalkostnader -13,3-15,0-1,4-53,8 0,0 Köp av verksamhet -61,9-56,0 0,9-227,9 0,0 Lämnade bidrag -8,0-1,3 0,0-5,0 0,0 Livsmedel -0,8-0,4 0,1-2,0 0,0 Material -1,9-0,9 0,0-3,6 0,0 Tjänster -8,8-7,4-1,4-23,9 0,0 Preliminärbokförda 0,0-1,1-1,1 kostnader Kapitalkostnader -0,6-0,5 0,0-2,1 0,0 Summa -193,6-170,5-12,9-623,8 0,0 KOSTNADER Summa 0,0 0,0 0,0 FINANSNETTO Summa ÅRETS -16,1-7,8-6,1 1,0 0,0 RESULTAT Summa RR inklusive semesterlöneskuld -16,1-7,8-6,1 1,0 0,0 Investeringsredovisning År: 2018 Period: Mars Ansvar: F31 Socialnämnden Projekt: Investeringsprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars 2018-05-02 14:33 35
Investeringsprojek t Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Inventarier -0,5-0,8 1,0-7,0 0,0 Summa Investeringsprojek t -0,5-0,8 1,0-7,0 0,0 2018-05-02 14:33 36
Socialnämnden 2018-04-12 Socialförvaltningen Enheten för utveckling och innovation SOCN/2018:59 Madeleine Sackemark, 070-167 28 54 1 (2) Socialnämnden Missiv Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2018 Förslag till beslut Delårsrapport 1 för 2018 godkänns och översändes till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 för 2018 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 19 april 2018. Socialnämndens arbete pågår efter årets första kvartal enligt plan. Av socialnämndens 25 åtaganden för 2018 är 20 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader. Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat antal i behov av stöd och hjälp. Förutom att antalet stödsökande ökar så har nämnden också märkt av förändringar i målgrupperna. En tydlig utveckling är att fler, både barn, unga och vuxna som söker stöd, har komplexa behov och behöver stöd från flera håll och förvaltningar med olika kostsamma särlösningar som följd. Mycket av nämndens arbete har under årets första månader behövt läggas på den pågående omorganisationen och på att arbeta mot en effektivare organisation med en ekonomi i balans. Gällande omorganisationen är översynen klar och två nya områden barn och unga samt unga vuxna och vuxna har bildats istället för de tidigare områdena individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga. Enheter har tagits bort eller omvandlats och administrationen samlas nu under en enhet. Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda ligger på 7,2 procent efter februari 2018, vilket är en minskning med 0,2 procent från december 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron. Det pågår också ett arbete kring att se över möjligheterna och kraven kring kompletterande utbildning i samband med att socionomkravet träder i kraft 2019. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-04-12 2 (2) Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten i 2018 års budget. Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården. Ett starkt fokus ligger på att ha en ekonomi i balans 2018. Ett gemensamt projekt har skapats inom förvaltningen för att hålla ihop ett flertal åtgärder med syftet att uppnå en så effektiv vård som möjligt. Utfallet för perioden januari-mars visar att den kraftiga kostnadsökningen som skedde under 2017 har stannat av och resultatet är -6,1 miljoner kronor. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för helåret baserat på första kvartalets utfall. Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 18 miljoner kronor. I beloppet ingår det lokalkostnader med ca 2,5 miljoner kronor. I och med flytten till det nya myndighetshuset på Smedjegatan blir det tillfälligt dubbla hyreskostnader för vissa verksamheter. Den totala prognosen för socialnämnden är nu -28 miljoner kronor. SOCIALFÖRVALTNINGEN Mehmed Hasanbegovic Förvaltningschef Eskilstuna den stolta Fristaden
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 1(3) 32 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, 2018 (KFN/2018:79) Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 jan-mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. 2. Kultur- och fritidsnämnden antar målnivåer för nyckeltal 2018 enligt förslag. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta. Under 2018 påbörjas fler större utredningar inom kulturområdet. En utrednings ska undersöka hur musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Kommunstyrelsen leder ett fortsatt utredningsarbete om kongresshall/kulturhus. I det arbetet ska kultur-och fritidsnämnden ansvara för en fördjupad behovskartläggning avseende våra egna kulturverksamheters behov. Det är även planerat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur. En fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 2(3) Fröslunda pågår. Förstudien fokuserar på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen inkluderas invånare och olika aktörer i civilsamhället, näringslivet och andra delar av den offentliga sektorn för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället. Folk och kultur gick av stapeln i februari och besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun. Ung Fritid och Mötesplatser har invigt Verkstan på MunktellArenan. Verksamheten ska erbjuda en kreativ plats för skapande och rörelse, där ungdomar tillsammans kan förverkliga sina idéer och drömmar. Det statliga lovstödet har utökats under 2018 att gälla för alla lov. Anslaget som ska fördelas av Eskilstuna kommun som lovstöd under 2018 är 5 015 000 kronor för sommarlovet och 6 272 000 kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kulturoch fritidsförvaltningen Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 2018 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 19 april 2018. Rapporten är utformad utifrån anvisningar från kommunledningskontoret. Delårsrapporten består av en huvudsaklig rapport som beskriver statusen på kulturoch fritidsnämndens åtaganden under 2018. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 och översända den till kommunstyrelsen. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 3(3) Målnivåer för nyckeltal 2018 Område Nyckeltal Målnivå 2018 Fördelat kön Kultur Antal besök Konstmuseet 25 000 - Kultur Antal pedagogiska besök konstmuseet 1000 - Kultur Kultur Kultur Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser Antalet konserter genomförda av Musikskolan Antal besökare Eskilstuna Stadsbibliotek 1500 50 % flickor 50 % pojkar 120-590 000 - Kultur Antal besök stadsmuseet 98 000 - Ung Fritid och mötesplatser Ung Fritid och mötesplatser Antal besökare Ung Fritid (fritidsgårdar och ungdomsverksamhet) Antal besökare Mötesplatser 71 500 Andel flickor 35 % Andel pojkar 65 % 37 500 Andel kvinnor/flickor 50 % Andel män/pojkar 50% Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Torshälla stads nämnd Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ESKILSTUNA KOMMUN Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 1
Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta. Under 2018 påbörjas fler större utredningar inom kulturområdet. En utrednings ska undersöka hur musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Kommunstyrelsen leder ett fortsatt utredningsarbete om kongresshall/kulturhus. I det arbetet ska kultur-och fritidsnämnden ansvara för en fördjupad behovskartläggning avseende våra egna kulturverksamheters behov. Det är även planerat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur. En fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i Fröslunda pågår. Förstudien fokuserar på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen inkluderas invånare och olika aktörer i civilsamhället, näringslivet och andra delar av den offentliga sektorn för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället. Folk och kultur gick av stapel i februari och besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun. Ung Fritid och Mötesplatser har invigt Verkstan på MunktellArenan. Verksamheten ska erbjuda en kreativ plats för skapande och rörelse, där ungdomar tillsammans kan förverkliga sina idéer och drömmar. Det statliga lovstödet har utökats under 2018 att gälla för alla lov. Anslaget som ska fördelas av Eskilstuna kommun som lovstöd under 2018 är 5 015 000 kronor för sommarlovet och 6 272 000 kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE Demokrati Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har fortsatt sitt arbete med att skapa förutsättningar för invånare till insyn, inflytande och delaktighet. Ett starkt fokus är delaktighet, och framförallt barn och ungas delaktighet. Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag skapa möjligheter för delaktighet, det sker på olika sätt. Från husråd med föreningar på specifika anläggningar till medskapande projekt i verksamheten. HUVUDPROCESS Delaktighet och jämlikt inflytande Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att skapa delaktighet sker i flera delar av nämndens verksamheter och på olika sätt. Mötesplatserna har haft dialog med besökare genom stormöten, nätverksmöten samt direkdialog. Det har lett till olika aktiviteter, verksamhet samt samverkan med olika aktörerer så som studieförbund och ideella aktörer FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 48 48 43 Kommunen ligger under målet 65 och medelvärdet för övriga kommuner 57. Insyn Bedömning Trend Senaste kommentar (2018-03-31): Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att inför E-arkiv i kommunen fortsätter under året. Trygghet FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 40 40
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbete pågår med att skriva en plan för trygghet tillsammans med kommunledningskontorets avdelning Välfärd. Parallellt testas arbetssätt och formas aktiviteter i samverkan utifrån att gemensamt skapa goda förutsättningar för trygghet. Berikande kultur och fritid Kultur-och fritidsnämnds verksamheter bidrar till kommunens attraktionskraft genom att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid vid idrott, kultur och rekreation. Kvinnor och män är fortsatta nöjda med kommunens insatser för kultur och idrotts- och motionsanläggningar. Invånare i kommunen är även mer nöjda med sina fritidsmöjligheter. Kvinnor är mer nöjda med kultur, och män mer nöjda med idrott-och motionsanläggningar. Det följer även till viss del användarmönstret av kvinnor och mäns kultur-och fritidsvanor. Kvinnor tar i större utsträckning del av kulturverksamhet än män, vilket kan påverka resultatet. Skolenkäten visar på en positiv trend gällande nöjdhet med sin fritid för elever i högstadiet. Pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor. En fördjupad analys av orsaker till skillnaden i nöjdhet behöver göras. Antalet besök har ökat till biblioteksverksamheten och men antalet utlån har minskat, en djupare analys genomförs under våren. Stadsmuseet har ett fortsatt högt antal besök nära 100 000 (exklusive Rademachersmedjorna) och en hög nöjdhet hos besökare, konstmuseet har tyvärr en negativ trend och förre besök 2017 än 2016. HUVUDPROCESS Föreningsbidrag Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. 74 procent av föreningarna som deltog i föreningsenkäten är nöjda med kommunens föreningsstöd och 86 procent upplever att de får ett bra bemötande. Under första kvartalet har förvaltningen för avsikt att upphandla konsulter för en översyn av föreningsbidragssystemet.
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 74 74 89 Frågan om förtroende är svår att mäta och resultatet ovan utgår från om föreningar är nöjda med kommunens föreningsstöd. 74 procent av föreningarna som deltog i undersökning är nöjda, 74 procent tycker även att villkoren för föreningsbidrag är tydliga. En kort jämförelse med andra kommuner visar att de följer måttet nöjdhet med bemötande från kommunen och där har Eskilstuna kommun ett likvärdigt gott resultat då 86 procent av de svarande föreningarna är nöjda med bemötandet. Under 2018 genomförs en översyn av systemet för föreningsbidrag och lokalsubventioner Fritidsverksamhet Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från nämndens verksamheter. Fokus är barn och unga har det funnits ett mycket stor och varierat utbud av aktiviteter. Strax över 80 % av flickor och pojkar i årskurs sju är nöjda med sin fritid. Extra lovpengar från staten bidrar till att flera aktiviteter och program kan erbjudas barn och unga under alla lov. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 84,0 84,0 93,0 Frågan om hur nöjda flickor och pojkar är med sin fritid ställs både i skolenkäten som genomförs av barn-och utbildningsförvaltningen och enkätundersökningen Liv och Hälsa ung som landstinger Sörmland genomför. Resultaten i undersökningen visar på ungefär likvärdig nivå med en hög andel flickor och pojkar som är nöjda med sin fritid. I skolenkäten är det en positiv trend sett från tre år tillbaka men i Liv och hälsa ung är det ett negativt avbrott från en tidigare uppåtgående trend. Det är svårt att analyser utfallet utan att en djupare analys sker tillsammans med målgruppen. Men det som framgår från båda undersökningarna är att pojkar är mer nöjda än flickor med sin fritid och att 89 % av eleverna i årskurs sju upplever att de har möjligheten att delta i de fritidsaktiviteter som de vill göra.
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Nämndens verksamheter har fortsatt sitt framgångsrika arbete med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga. Under våren har den nya ungdomsverksamheten Verkstaden på MunktellArenan invigs. Det har varit en lyckad start med många besökande ungdomar, mellan 30-50 per kväll. Det finns ett stort intresse för gaming och e-sport, här ser Ung Fritid och Mötesplatser en stor utvecklingspotential i att skapa delaktighet och att nå en bredare målgrupp. Samarbete har inletts med Sörmlandsidrotten utifrån aktiviteten Fredagshäng. Konceptet innebär att ungdomar erbjuds att delta i olika idrotter för att få pröva på. Här finns också ett erbjudande om att du deltar åtta gånger så får du ett betald årsavgift i någon av föreningarna som medverkar. HBTQverksamheten har öppet under tisdagskvällar och arbetar med att ungdomar ska vara delaktiga i planering och genomförandet av verksamheten. Sagostunder på olika språk, bebisbiblan på turné och barnteater är några av de programverksamheter som Stadsbiblioteket har arbetat med under våren. Barnteater är mycket populärt har spelats i Lagersberg, Årby och Kjula med ca 60 besökare per föreställning. Ämneskurser på Musikskolan har för vårterminen ca 1500 elever i sin verksamhet där ca 60 % är flickor och 40 % är pojkar. Arbetet med funkis, El sistema och öppen musikskola fortsätter under våren. Genom El Sistema och öppen musikskola sänks trösklarna för många barn till eget skapande och att uttrycka sig i olika former. Verksamheterna når strax över 400 barn (unika deltagare) vilket bidrar till barnens utveckling. Lovverksamheten i Eskilstuna har genom statliga medel kunnat växlas upp och bidrar till att fler barn och unga har haft möjligheten att ta del av allt från konstverkstad till skidåkning. Aktiviteter och program har funnits på flera platser i kommunen och i samverkan med olika aktörer. Föreningar har möjlighet att ansöka om bidrag för att erbjuda lovverksamhet för barn och unga. Anläggningar för kultur, idrott och rekreation Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att utveckla Vilsta fortsätter under 2018. Orrlidens IP byggs under 2018 om för att öka nyttjandegraden i samband med att planeras för bostäder på Vreta IP.
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 64 64 61 Resultatet är inom felmarginalen är därför är den mindre nedgången inte statistiskt säkerställd. Män är mer nöjda än kvinnor och det är främst öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar som skiljer män och kvinnors svarsresultat åt. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Ta fram utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Arbete med vision för Vilsta pågår och ett konsultuppdarg gällande gestaltning av området tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen är inlett. Det innebär att de förslag och åtgärder som är kvar att utföra från förstudien tas med, som lekplats och fortsatt arbete med att förbättra belysning och öka tryggheten, samt bearbeta nya förslag som kommit in i föreningsdialog och inom kommunens förvaltningar. Ytterligare ett dialogtillfälle med föreningsliv och externa intressenter kommer att hållas i april. En referensgrupp har formats, med intressenter från såväl förvaltningar som bolag, för att det fortsatta arbetet ska se till helheten och undvika fallgropar eller missa viktiga aspekter. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Förvaltningen deltar i arbetet som leds av kommunledningskontoret. Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Arbetet är i startgroparna och under våren ska en projektplan tas fram för hur översynen ska genomföras. Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang Bedömning Trend Senaste kommentar (2018-03-31): Processen bedöms fungera bra. Kvinnor och män är nöjda med kommunens verksamhet för kultur och sina fritidsmöjligheter i kommunen. Folk och Kultur gick av stapeln i februari och lockade ca 1500 besökare, konventet var mycket uppskattat och återkommer under 2019.
FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 68 68 66 Samma resultat som föregående år. Kvinnor är mer nöjda än män, men det finns ingen variabel som särskilt skiljer sig mellan kvinnor och män. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet med förstudien pågår och en projektplan är framtagen. Projektet ska leverera ett underlag för lokalanpassning i fastigheten. Arbetet går under namnet Fröet - till ett gott liv Projektet ska även bidra till att med ett långsiktigt perspektiv och i bred samverkan inom kommunkoncernen arbeta för hållbar stadsdelsutveckling som bidrar till att skapa förutsättningar för en ökad trygghet, jämställdhet och folkhälsa samt höjd kunskapsnivå i Fröslunda med omnejd, där dessa behov är större än i andra delar av Eskilstuna. Förstudien ska konkret presentera Ett förslag på innehåll och verksamhet i och kring huset, samt en kostnadsuppskattning utifrån förslaget. Identifierade synergier med möjliga samarbetsaktörer En hyres- och driftkonsekvens ska presenteras i slutet av september inför KÅP 2019 Delta i kulturkonventet Folk och kultur Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Folk och kultur besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun. Flera delar av nämndens verksamheter visades upp på olika sätt under konventet, bland annat genom att vara värd för olika seminarium. Konstmuseet var värd för ett seminarium om offentlig konst och medborgardelaktighet under rubriken "Ta en fantasi och blås upp den till verklighet! Den offentliga konstens möjligheter och roll i vårt samhälle" och Svenskt barnbildarkiv visar filmen "Oroliga tider" på utställningsytan. Stadsbibliotek, stadsmuseet och P4 Sörmland var värd för ett seminarium om programserien Upplyst. Lässatsningen medverkad även som värd för ett seminarium om sin verksamhet. Förvaltningen har även arbetat med att engagera det lokala kulturlivet i Eskilstuna. Det bidrog till lokala programaktiviteter utifrån samverkan med kulturaktörer och föreningslivet. Exempel på
aktiviteter är fotoprojekt, skulpturpark, hipphopp seminarium, konstutställningar av tre konstnärer samt en kulturafton med mat och stand-up. En utvärdering av kommunkoncernens arbete och insats är påbörjad under våren och återrapporteras i delår 2. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Under 2018 sker en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Arbetet med förstudien är påbörjat. Uppdraget för förstudien är att beskriva ett nuläge och vidare undersöka barn och ungas behov och önskemål kring kulturverksamhet samt föreslå olika tänkbara modeller för en kulturskola i Eskilstuna kommun. Under 2018 ska kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse En workshop har genomförts i processutvecklingsgrupp berikande kultur och fritid. Planering av aktiviteter och insatser för att uppmärksamma musikens betydelse för Eskilstuna pågår. Musikskolan och Eskilstuna stadsbibliotek ska under 2018 delta i SKL's innovationsprojekt Mer för fler Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Eskilstuna kommun deltar i SKL:s innovationsprojekt Mer för fler som startades upp i mitten av mars. En projektgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram en utmaning och att träna sig i verktyg för innovation. I projektgruppen deltar medarbetar från Stadsbibliotek och Musikskolan. Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. Arbetet med att flytta stadsmuseets föremålssamling pågår. Det är ett omfattande arbete att flytta ca 60-65 000 föremål och projektet förväntas pågå i två år. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 63 69 Ej utvärderat
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Kultur- och fritidsnämnden ska under 2017-2018 ta fram en konstpolicy Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Åtagandet har prioriterats ner under 2017-2018, det har inte funnits resurser i organisationen för att arbeta med åtagandet som löper på flera år. Åtagandet kommer från den kulturpolitiska planen där målsättningen är att det ska finnas en konstpolicy år 2019. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet leds av Stadsbyggnadsnämnden och förväntas påbörjas efter sommaren. Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN, MSP) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet leds av Destination Eskilstuna och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas. 3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Näringsliv och arbete HUVUDPROCESS Arbetsmarknadsåtgärder 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan)
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till arbetet genom delaktighet i åtaganden Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet leds av Kommunstyrelsen och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas. 4. Social uthållighet Senaste kommentar (2016-12-30): Kultur- och fritidsnämnden bidrar till strategiska målet genom sitt arbetet för en ökad folkhälsa för Eskilstuna kommuns kvinnor, män och flickor och pojkar. Arbetet utgår från olika perspektiv; kultur, idrott, och rekreation som på olika sätt bidrar till människor möjlighet till en god folkhälsa. Barn och unga är i fokus genom det främjande (universella) och det förebyggande (målgrupps/alt geografisk inriktat) arbete stärks flickor och pojkars möjligheter till en meningsfull fritid. PROCESSOMRÅDE Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet Bedömning Trend Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter sker för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet. Resultatet i SCBs undersökning visar på att kvinnor upplever en större otrygghet än män och att det indexvärdet i princip är oförändrat. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som nämndens verksamheter deltar i måste fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är mycket viktig för att öka invånares upplevad trygghet.
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Arbetet leds av Kommunstyrelsen och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas. Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en processledare som ingår i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Det finns en lokal kvinnofridsgrupp i förvaltningen som har tagit fram en aktivitetsplan för åren 2018-2020. I aktivitetsplanen ingår olika utbildningsinsatser, bland annat kommunens utbildningsmaterial "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" som kommer att genomföras på samtliga enheter under 2018. 5. Ekologisk uthållighet PROCESSOMRÅDE Miljö och samhällsbyggnad HUVUDPROCESS Drift och underhåll FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P45. Elförbrukning (kwh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 5,0 Målet 2018 är att tydliggöra elförbrukningen och arbeta aktivt med en sänkning av förbrukningen på våra olika anläggningar. Större delen av motionsspåren har ny LED-belysning.
Effektiv organisation 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE Processkvalitet I ett framväxande kravsamhälle är mycket viktigt att vara lyhörd för invånares behov, önskemål och synpunkter. Kvinnors, mäns, flickors och pojkars kultur- och fritidsintressen växlar snabbare samtidigt som förväntningarna är höga på att kommunen ska möta det aktuella behovet snarare än gårdagens behov. Verksamheten utvecklas genom resultatmätning, utvärdering och analys. Rutiner och processer tydliggörs och dokumenteras. I utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till invånare och kunder i fokus. För att öka andel nöjda invånare och kunder sker fler aktiviter och insatser som återfinns i den övergripande processen tillgodose behovet av berikande kultur och fritid. HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Jämställdhetsarbetet i förvaltningen fortsätter att visa på ett mycket bra resultat. Det är en integrerad del i verksamheten och finns med i planering, utförande, uppföljning och i förbättringsarbetet. Arbetet med modiga idéer har inte riktigt tagit fäste i hela organisationen och för att jobba vidare med innovativa arbetssätt deltar delar av förvaltningen i ett innovationsprojekt som leds av SKL under 2018. Projektet ska bidra till lärande i hela förvaltningen. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 83% 83% 100% Fem av nämndens sex avdelningar har genomfört granskningar under 2017 och planerat eller påbörjat arbetet med åtgärder och insatser där ojämställdhet har synliggjorts.
P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 0 4 Förvaltningens medarbetare har lämnat in fyra förslag till modiga idéer 2017 och inga har inkommit under 2018. P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 0% 0% Förvaltningen har arbetat med att få en tydlighet i vad eller vilken typ av certifiering/diplomering som avses och skapa en organisation för implementering. Arbetet fortsätter under 2018 och förvaltningen har för avsikt att miljödiplomeras under 2019. Kommunikation Bedömning Trend Arbetet med att förbättra resultaten från servicemätningen 2017 har inletts. Som exempel kan nämnas översyn av telefonilösningar och telefontider för att öka tillgängligheten. Att kommunicera evenemang på olika nivåer på ett bra sätt i rätt kanaler är en utmaning. Kommunikationen ska bidra till att utveckla evenemangsstaden, stärka platsvarumärket samt att fler tar del av evenemangsutbudet, får en meningsfull fritid och att kulturkonsumtionen ökar. Arbetet pågår i processteamet Attraktiv stad samt i förvaltningen, så att evenemang på alla nivåer i evenemangspyramiden finns med. På konventet Folk och kultur 2018, i Eskilstunas monter, lyftes en del av Eskilstunas musikhistoria fram. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 87% 87% I medarbetarundersökningen 2017 upplever 86,8% att de har nytta av internportalen. Det är en förbättring mot föregående år. P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 92% 92% Jämfört med mätningen 2016 så har en viss förbättring skett, men inte tillräckligt för att nå målet. Utfall 2016 84 % Utfall 2017 92 %
P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 34% 34% Servicemätningen visar att endast 34% fick kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter. Det är en försämring jämfört med 2016. P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 90% 90% Värdet för gott bemötande har minskat något mellan 2016 och 2017. Målet är inte uppnått. Tillgodose behovet av IT stöd Bedömning Trend I februari 2018 uppdaterades systemet för bokning av lokaler och anläggningar. Under året kommer föreningslivets möjligheter till självservice att utökas. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 58% Ingen effektivisering för verksamheten utan en tjänst för invånare att lämna information (ansökan) digitalt. Saknas integreringar mot LEX och Booking för att det ska skapa en effektivisering. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Under 2018 kommer Eskilstuna kommun att ta arbetet med jämställdhetsintegrering ett steg vidare. Alla förvaltningar och kommunala bolag ska delta i ett gemensamt utvecklingsarbete utifrån Modellkommunprojektets benchmarkingsmetodik. Det går ut på att lära av varandra. Syftet är bland annat att höja lägstanivån för kommunkoncernens jämställdhetsarbete. Först ut är förvaltningarna för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kultur- och fritid, vård- och omsorg samt Socialförvaltningen. Under 2019 kommer övriga förvaltningar och kommunala bolag att kopplas på. Fokus ska vara styrning, ledning och organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet på respektive förvaltning och bolag. De kommer att visa goda exempel för varandra och genomföra ett förbättringsarbete på hemmaplan.
Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en lokal handlingsplan för digitalisering. Handlingsplanen bygger på en kartläggning av verksamheterna och har identifierat de första stegen för att öka digitalisering och automatisering inom områden kultur och fritid. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Kultur- och fritidsförvaltningen har integrerat jämställdhetsgranskningar i de lokala verksamhetsplanerna. Som exempel kan lässatsningen lyftas. Lässatsningen ska undersöka om de i bokvalen till boktipsarträffarna har böcker med huvudpersoner som är flickor eller pojkar eller både och 7. Attraktiv arbetsgivare PROCESSOMRÅDE Medarbetare Medarbetarna inom kultur- och fritidsförvaltningen både vill ta ansvar och vara engagerade i sitt jobb och det är av största vikt att ledningen visar hur medarbetarna själva kan bidra till att det blir så. En modern serviceorganisation kräver ett aktivt medarbetarskap. HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Det saknas idag resurser för att finansiera fler av de behov som har identifierats i den strategiska kompetensförsörjningsplanen.
P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 4,7% 4,2% 4,2 Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen, både den korta och den långa sjukfrånvaron. Arbetet med organisation och arbetssätt både i helheten och på enheten bidrar till en jämnare arbetsbelastning och en tryggare arbetsmiljö. Insatser för att tydliggöra arbetsledarrollen har stärker enheterna och är ett bra stöd till enhetschefen. Sjukfrånvaron är något högre i åldersgruppen kvinnor 50 år och äldre. P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 7,0% 7,0% Förvaltningen arbetar för att skapa möjligheter för att till olika typer av anställningar, inom extratjänster har förvaltning 9 anställningar. I rekrytering av tjänster är det meriterande att kunna flera språk, speciellt kopplat till språkgrupper i Eskilstuna kommun. Under 2018 genomförs en djupare analys av hur andel medarbetare födda utanför norden kan öka inom förvaltningen. P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 85,3% 85,3% I medarbetarundersökningen 2017 framgår att 85,3% är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun (varav 31,9 procent av medarbetarna instämmer helt och hållet och 53,4% instämmer ganska bra). Det är ett mycket bra resultat, förvaltingen har arbetat med medarbetarskapet både i helheten och i de olika verksamheterna. 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka friskfaktorer och arbetsmiljön. Åtagandetyp Åtagande från nämnd/styrelse Senaste kommentar (2018-03-31): Sjukfrånvaron har gått ned i kultur- och fritidsförvaltningen. Inom olika enheter i förvaltningen har ett arbete med att se över organisationen pågått under en längre tid med syftet att nå en jämnare arbetsbelastning och bättre arbetstakt. Det blir viktigt att göra uppföljningar utifrån kommande medarbetarundersökningar. Det finns också ett planerat arbete kring hur förvaltningen ska jobba mer systematiskt med friskfaktorer som inte kunnat påbörjas då det har funnits vakanser som tillsätts först i maj 2018. En planering av utbildning kring hot och våld för all personal inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår.
1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Alla enheter inom förvaltningen har nu kontakt med nya HR-enheten på Konsult och uppdrag för sina rehabiliteringsärenden. 8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE Ekonomi Senaste kommentar (2018-03-31): Resultatet för delår 1 är ett resultat i balans efter justeringar av ej inkommen hyra för STIGA Sports arena Eskilstuna och ej inkommen hyra för Munktellbadet. Bedömningen för 2018 är att Kultur och fritidsnämnden har en budget i balans. Under 2018 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebar effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor för år 2018. Effektiviseringskrav Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan 2015. Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7 % vilket ger 6,5 mnkr. I årsplan 2018 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren 2018 och 2019. Effektiviseringen för åren 2017-2019 är 11,8 mnkr. Den totala effektiviseringen för perioden 2015-2019 är 21,8 mnkr. Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överförs verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden fick även utökad ram med 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-sm 2018 med 0,5 mnkr 2017 och 1,0 mnkr 2018. I årsplan 2018 överförs ramen för Sundbyholm med 1,9 mnkr, ramförstärkning för STIGA sports arena Eskilstuna med 23,8 mnkr,
1,5 mnkr för bemanning arenan, 0,2 för föreningen Royal samt flytt av IT-kostnader -1,0 mnkr. Därutöver har anslaget för konst och utsmyckning tillförts kultur och fritidsnämnden med 1 mkr från stadsbyggnadsförvaltningen. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr. HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Under 2018 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebar effektiviseringen 1,7 procent eller 2,8 miljoner kronor för år 2018. Kultur- och fritidsnämnden har för delår 1 en budget i balans, det gäller även för prognos på helår. Alla tre områden har en budget i balans. Det finns en avvikelse och den är kopplad till semesterlöneskulden. Projektet flytt av föremålssamlingar och nytt magasin löper på tre år med start 2018. Projektet beräknas gå med underskott år 1 och för att balansera underskottet kommer nämndens tidigare överskott att användas. År 2 och 3 ska projektet vara i balans. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 1 1 1 Prognosen per delår 1 är en budget i balans. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 74,0% 82,0% 74,0% 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering av förvaltningen. Det pågår ett arbete med att se över nämndens taxor och avgifter. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Åtagandetyp Åtagande från KF (Årsplan) Ett exempel är investeringen på Orrlidens IP där det redan vid projektering och upphandling har minskat ytorna på bollplanerna för att minska kostnaderna för markarbetet. Två av bollplanerna
kommer att bli belysning på med ledarmaturer, för att öka nyttjandegraden samt minska driftkostnaderna. Resultaträkning * I avvikelsen ingår semesterlöneskulden med -2,4 mkr Belopp i mnkr Utfall jan-mars Avvikelse jan-mars Prognos helår Intäkter 84 308 1 035 0 0 Avvikelse helår Kostnader -84 064-387 0 0 Varav Personal -30 725 430* 0 0 Lokaler -32 113 5 0 0 Köp av verksamhet 694 279 0 0 Årets resultat 244 621* 0 0 Över-/underskott 0 0 0 0 Summa resultat inkl över- /underskott 244 621* 0 0 Kultur och fritidsnämnden visar ett resultat på 0,6 mnkr. I resultatet är det -2,4 mnkr som avser semesterlöneskulden. På helåret prognostiseras semesterlöneskulden inte påverka resultatet. För den löpande verksamheten är resultatet +0,3 mnkr för delåret. På helår prognostiseras ett nollresultat. Under förvaltningsgemensamt ligger förvaltningskontoret, reserver och vissa lokaler. Resultatet exklusive semesterlöneskulden är +0,3 mnkr. Största förklaringen till överskottet beror på att de centrala reserverna ännu inte använts. Område arenor och scener samt Ung Fritid och Mötesplatser har ett resultat i balans och har en helårsprognos på +-0. Område kultur redovisar ett överskott med 0,3 mnkr per sista mars. Överskottet beror på planerade inköp som ännu ej har gjorts. Området har en helårsprognos på +-0.
Driftredovisning, mnkr Område Utfall janmars Avvikelse jan-mars Prognos helår Avvikelse helår Arenor och scener 79-33 0 0 Ung Fritid och Mötesplatser 166 11 0 0 Område Kultur 1 959 306 0 0 Förvaltningsgemensamt -1 960* 337* 0 0 Summa 244 621* 0 0 * I avvikelsen ingår semesterlöneskulden med -2,4 mkr
Kultur och fritidsnämnden 2018-02-28 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:79 Sara Nordlund 1 (4) Kultur och fritidsnämnden Missiv - Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 1 jan-mars 2018 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 jan-mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen 2. Kultur- och fritidsnämnden antar målnivåer för nyckeltal 2018 enligt förslag Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 - och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta. Under 2018 påbörjas fler större utredningar inom kulturområdet. En utrednings ska undersöka hur musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Kommunstyrelsen leder ett fortsatt utredningsarbete om kongresshall/kulturhus. I det arbetet ska kultur-och fritidsnämnden ansvara för en fördjupad behovskartläggning avseende våra egna kulturverksamheters behov. Det är även planerat att genomföra en Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-02-28 2 (4) översyn av bibliotekets infrastruktur. En fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i Fröslunda pågår. Förstudien fokuserar på hur innehållet i huset ska skapas för att möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen inkluderas invånare och olika aktörer i civilsamhället, näringslivet och andra delar av den offentliga sektorn för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället. Folk och kultur gick av stapeln i februari och besöktes av ca 1500 personer. Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun. Ung Fritid och Mötesplatser har invigt Verkstan på MunktellArenan. Verksamheten ska erbjuda en kreativ plats för skapande och rörelse, där ungdomar tillsammans kan förverkliga sina idéer och drömmar. Det statliga lovstödet har utökats under 2018 att gälla för alla lov. Anslaget som ska fördelas av Eskilstuna kommun som lovstöd under 2018 är 5 015 000 kronor för sommarlovet och 6 272 000 kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kulturoch fritidsförvaltningen Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 2018 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 19 april 2018. Rapporten är utformad utifrån anvisningar från kommunledningskontoret. Delårsrapporten består av en huvudsaklig rapport som beskriver statusen på kulturoch fritidsnämndens åtaganden under 2018. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 och översända den till kommunstyrelsen. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-02-28 3 (4) Målnivåer för nyckeltal 2018 Område Nyckeltal Målnivå 2018 Fördelat kön Kultur Antal besök Konstmuseet 25 000 - Kultur Kultur Kultur Kultur Kultur Ung Fritid och mötesplatser Ung Fritid och mötesplatser Antal pedagogiska besök konstmuseet Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser Antalet konserter genomförda av Musikskolan Antal besökare Eskilstuna Stadsbibliotek Antal besök stadsmuseet Antal besökare Ung Fritid (fritidsgårdar och ungdomsverksamhet) Antal besökare Mötesplatser 1000-1500 50 % flickor 50 % pojkar 120-590 000-98 000-71 500 Andel flickor 35 % Andel pojkar 65 % 37 500 Andel kvinnor/flickor 50 % Andel män/pojkar 50% Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Torshälla stads nämnd KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Annika Einarsson tf. Ekonomichef Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-02-28 4 (4) Eskilstuna den stolta Fristaden
VON/2018:8 Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 för 2018 1
Sammanfattning Arbetet med att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet för brukare och ett gott medarbetarskap fortsätter att vara en av nämnden största utmaningar. De senaste årens effektiviseringar har nu gått över i en fas där ett mer proaktivt arbete påbörjats med att hitta nya långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. Arbetet med att effektivisera i bemanningsprocessen fortsätter där en positiv effekt kan skönjas. Kostnadsläget för det första kvartalet är något högre än planerat, arbete med att utöka personalpoolen pågår där det är viktigt att vi på ett effektivt sätt kan använda den högre kompetensen i förhållande till timanställd personal. Ett fortsatt arbete med att effektivisera bemanningsprocessen fortsätter med positiva effekter inom vård- och omsorgsboende. En långsammare utbyggnadstakt påverkar investeringsbudgeten positivt, men utrymmet förväntas att nyttjas i takt med att planerade byggnationer genomförs. Lämnad prognos är i nivå med periodiserad budget för 2018 och delårsrapporten visar på en balans mot budget totalt för förvaltningen. Verksamheterna och biståndskontoret arbetat aktivt med olika åtgärder för att öka brukarnöjdheten utifrån föregående års brukarresultat. Det gemensamma utvecklingsarbetet med landstinget Sörmland och övriga kommuner i länet för att erbjuda en trygg, säker och effektiv utskrivning från slutenvården fortlöper enligt plan. Arbete pågår i förvaltningen för att de habiliterande/rehabiliterande insatserna för äldre och personer med funktionshinder ska utökas och utvecklas. Utifrån genomförd kartläggning av personer med psykisk ohälsa i kommunen pågår det i förvaltningen en fortsatt utveckling av tidiga och förebyggande insatser för personer med funktionshinder samt för målgruppen äldre. Aktiviteter pågår i verksamheterna och hos biståndskontoret med syfte att öka kunskapen hos medarbetarna om psykisk ohälsa och för att ge handläggarna bättre förutsättningar för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa. Arbete med att utveckla ett anhörigstöd som är flexibelt, tillgängligt, når alla målgrupper och ges med god kontinuitet pågår i förvaltningen och en handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Samtal förs med företrädare för KLK om framtagandet av en gemensam modell för samverkan med civilsamhället med syfte att samarbetet med civilsamhället ska öka med stöd av framtagen modell. Vård- och omsorgsnämnden har tagit över ansvaret för utförandet av insatser för barn och unga med beslut om LSS from 1 april 2018. Det påbörjade arbetet med att samverka kring vård och omsorg av barn/unga med behov av komplexa insatser i samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt externa aktörer pågår för fullt. Former för hållbara organisationsstrukturer kring målgruppen är i dagsläget etablerade med representanter från förvaltningens verksamheter och myndighet. Verksamheterna har behov av att fortsätta rusta sig för arbetet med dessa nya målgrupper, bl.a. genom att stärka kompetens kring barnperspektivet. Beslut om ny strategisk utvecklingsplan för område funktionhinder 2018-2030 har fattat av vård- och omsorgsnämnden och samtal pågår med nämnden för att prioritera inriktning under 2018-2019. Utökningen av boendeplatser samt dagligverksamhet/sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut pågår enligt plan. Det arbete som påbörjades under 2017 för att utveckla en gemensam ingång för samordning och samverkan mellan flera förvaltningar gällande brukare med behov av komplexa insatser har fortsatt under 2018. Arbete pågår i förvaltningen med att vidta åtgärder utifrån åtagandena för 2018 i Vård- och omsorgsnämndens strategiska utvecklingsplan för äldreomsorgen 2017-2030. Det bedrivs 2
arbete för att följsamheten till de nationellt fastställda riktlinjerna säkerställs gällande personer med demenssjukdom genom att förbättringsåtgärder vidtas enligt beslutad plan för utveckling av kommunens verksamhet för personer med demenssjukdom. Inom hemtjänsten pågår det förändringsarbete dels med inriktning att separera service och omvårdnadsinsatser samt att vidareutveckla metoder för mobila arbetssätt inom hemtjänsten och hemsjukvården. Efter nyår öppnade vård- och omsorgsboende upp 22 tillfälliga äldreboende platser, 2 demensboendeplatser och 3 växelvårdsplatser för att förstärka den redan befintliga verksamheten. Det har gjort att kön till vård- och omsorgsboende för närvarande är 0. Det kommer dock att behövas ytterligare platser och flera av de äldre äldreboendena kommer att behöva ersättas framöver. Arbetet att ständigt förbättra kvalitetsarbetet fortgår med hjälp av olika verktyg och metoder inom verksamhetsutveckling. Fokus just nu är att få driv i processen för innovation, öka antalet inkomna och förverkligade modiga idéer/ förbättringsförslag från medarbetarna, brukarinvolvering, digitalisering, välfärdstekniska lösningar, effektivare lokalförsörjningsprocess, kartläggning av ledningsprocessen, systematiskt miljöarbete, förbättrade analyser samt att stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarenvarumärket. Implementeringen av förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi pågår, bl a genom att kompetensförsörjningsplaner på förvaltnings- och områdesnivå har tagits fram utifrån strategin. En jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier har fortsatt och arbete är påbörjat för att utveckla modeller för en tillitsbaserad styrning och uppföljning. Förvaltningens arbete med olika insatser för att öka hälsan och därigenom sänka sjukfrånvaron har fortsatt under 2018. Under helåret 2017 uppgick sjukfrånvaron till 10,4%. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron mars 2016 till feb 2017 i jämförelse med mars 2017 till feb 2018 ger det vid handen att den totala sjukfrånvaron har minskat från 10,9% till 10,4% under perioden. Styrkort hållbar utveckling NYCKELTAL Titel Utfall janmars Utfall 2017 Mål 2018 Analys Personalkontinuit et, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Äldre - Andel uppföljda biståndsbeslut inom fastställd tid Antal ej verkställda beslut inom tre månader 18.31 17.06 15 Resultatet för kontinuiteten jan mars var 18.31 personer som hjälper våra brukare under en 14 dagars period, vilket är en ökning jämfört med 2017 då utfallet var 17,06. Ett omtag har gjorts för att förbättra kontinuiteten där alla grupper har byggt en struktur med vårdlag/arbetsgrupper i samband med att ny schemamodell infördes från 19/3. Målet är att kontinuiteten ska ner på det nationella nivån, 15 personer, innan året är slut. 57.67% 63% 80% Andelen uppföljda beslut inom föreskriven tid har minskat pga delvis fortsatta personalvakanser samt införandet av nya arbetssätt och prioriteringar av ärenden avseende brukare som skrivs ut från slutenvården ("Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården"). 37 22 0 Den huvudsakliga orsaken till det försämrade resultatet är bristen på boendeplatser inom 3
från beslutsdatum funktionshinderområdet. 4
Sammanställning av samtliga åtaganden Klara Pågående Försenade Ej påbörjade 1-årigt åtagande 1 41 1 1 Färg- och tecken förklaring Åtaganden Titel Barn och unga Att under 2018 ska 87% av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Att under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, under 2018 överta utförandet av insatser för barn med beslut om LSS Att under 2018 fortsätta arbetet med att samverka kring vård och omsorg av barn/unga med behov av komplexa insatser Vuxna Att under 2018 ska 87 % av brukarna vara nöjda med pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatrin, arbete och aktivitet. Att under 2018 ska 87 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Att under 2018 vidareutveckla anhörigstödet. Att under 2018 ta fram en modell för samverkan med civilsamhället Att under 2018 ta fram samt påbörja implementering av en strategisk utvecklingsplan för område funktionhinder. Att under 2018 fortsätta utöka boendeplatser samt dagligverksamhet/sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut. Att under 2018 utöka och utveckla habiliterande/rehabiliterande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Att under 2018 stärka arbetet med att fånga upp tidiga signaler om psykisk ohälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Äldre Att under 2018 öka brukarnöjdheten inom vård- och omsorgsboenden till 86%. Att under 2018 fortsätta vidta åtgärder enligt strategisk utvecklingsplan för äldreomsorgen 2017-2030. Att under 2018 förbereda arbetssätt för att bättre tillvarata medarbetarnas yrkeskompetens genom utvecklade yrkesroller och arbetssätt inom hemtjänsten Att under 2018 ta fram en modell för samverkan med civilsamhället Att under 2018 vidareutveckla anhörigstödet. Att under 2018 stärka arbetet med att fånga upp tidiga signaler om psykisk ohälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning Att under 2018 öka brukarnöjdheten till 87% inom myndighetsutövningen Att under 2018 uppnå en brukarnöjdheten inom ordinärt boende på 88%. Att under 2018 utöka och utveckla habiliterande/rehabiliterande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Arbetsmarknadsåtgärder Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. Demokrati 5
Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. Utbildning Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser Miljö och Samhällsbyggnad Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. Processkvalitet Att under 2018 ska samtliga verksamhetsområden och staber arbeta med att genomföra de förbättringsåtgärder som framkommer i 2017 års miljöutredning Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. Att under 2018 utveckla nya insatser och arbetssätt för att tillgodose brukarens behov Att under 2018 möjliggöra tillgången till tekniska hjälpmedel och smart teknik i hemmet Att under 2018 fortsätta utvecklingsarbetet inom digitalisering och nya välfärdstekniska lösningar Medarbetare Att under 2018 fortsätta arbetet med att, inom Strategi för hälsa ta fram en förvaltningsövergripande strategisk handlingsplan samt lokala mer löpande handlingsplaner för enheterna Att under 2018 genomlysa de enheter som har låg sjukfrånvaro för att se vad de har för redskap och framgångsfaktorer Att under 2018 fortsätta arbetet med att implementera förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi. Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.) Att under 2018 utveckla modeller för en tillitsbaserad styrning och uppföljning Att under 2018 fortsätta arbetet med att, baserat på analyser och kompetensmål, utforma riktade kompetensutvecklingsinsatser/utbildning för olika målgrupper inom förvaltningen. Att under 2018 fortsätta arbetet med att bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. Ekonomi Att under 2018 ska nämnden ha en ekonomi i balans Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. 6
Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd PROCESSOMRÅDE Demokrati HUVUDPROCESS Insyn 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. Resultat: Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet. Utvärdering: Arbetet löper enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Miljö och samhällsbyggnad 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. Resultat: Effektivisering av lokalplaneringsprocess pågår såväl inom förvaltningen som i samarbete med övriga aktörer inom processen. Utvärdering: Effekten av förändringarna utvärderas varje delår. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 2. Höjd utbildningsnivå 3. Fler jobb PROCESSOMRÅDE Näringsliv och arbete HUVUDPROCESS Arbetsmarknadsåtgärder 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. Resultat: Inom Vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett antal aktiviteter som beräknas leda till fler jobb. 7
Utvärdering: Aktiviteterna som genomförs är ett ESF-projekt (APIL), där 15 nyanlända får praktik, svenskautbildning samt utbildning i Vård- och omsorgsprogrammet. I Kompetenslyftet deltar 18 visstidsanställda. De genomgår Vård- och omsorgsutbildningen och efter avslutad utbildning med godkänt resultat blir de tillsvidareanställda. Det är 19 personer anställda inom ramen för statlig trainee. Måluppfyllelsen kan inte bedömas då det inte finns ett uttalat mål. 4. Social uthållighet PROCESSOMRÅDE Vård och sociala tjänster Verksamheterna och biståndskontoret arbetat aktivt med olika åtgärder för att öka brukarnöjdheten utifrån föregående års brukarresultat. Det gemensamma utvecklingsarbetet med landstinget Sörmland och övriga kommuner i länet för att erbjuda en trygg, säker och effektiv utskrivning från slutenvården fortlöper enligt plan. Syftet är att främja och åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan undvikas. Arbete pågår i förvaltningen för att de habiliterande/rehabiliterande insatserna för äldre och personer med funktionshinder ska utökas och utvecklas. Utifrån erfarenheter av det genomförda projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR) fortsätter satsningen på att utveckla formerna för intensiv hemrehabilitering för äldre i kommunen. För målgruppen personer med funktionsnedsättning är mål för rehabiliterande arbetssätt tydliggjorda i den nyligen beslutade strategiska planen för området. Utifrån genomförd kartläggning av personer med psykisk ohälsa i kommunen pågår det i förvaltningen en fortsatt utveckling av tidiga och förebyggande insatser för personer med funktionshinder samt för målgruppen äldre. Aktiviteter pågår i verksamheterna och hos biståndskontoret med syfte att öka kunskapen hos medarbetarna om psykisk ohälsa och för att ge handläggarna bättre förutsättningar för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa. Arbete med att utveckla ett anhörigstöd som är flexibelt, tillgängligt, når alla målgrupper och ges med god kontinuitet pågår i förvaltningen och en handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Samtal förs med företrädare för KLK om framtagandet av en gemensam modell för samverkan med civilsamhället. Syfte är att samarbetet med civilsamhället ska öka med stöd av framtagen modell och strävan är även att förvaltningen utvecklar samarbete och samsyn med andra förvaltningar. HUVUDPROCESS Barn och unga Bedömning Trend Vård- och omsorgsnämndens arbete för barn och unga skapar stora sociala värden för berörda personer och deras anhöriga. Vård- och omsorgsnämnden har tagit över ansvaret för utförandet av insatser för barn och unga med beslut om LSS from 1 april 2018. Det påbörjade arbetet med att samverka kring vård och omsorg av barn/unga med behov av komplexa insatser i samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt externa aktörer har pågår. Former för hållbara 8
organisationsstrukturer kring målgruppen är i dagsläget etablerade med representanter från förvaltningens verksamheter och myndighet. Verksamheterna har behov av att fortsätta rusta sig för arbetet med dessa nya målgrupper, bl.a. genom att stärka kompetens kring barnperspektivet. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P26. Barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 77% 69% Resultat: Ett arbete med att ta fram ett nytt mätverktyg för att mäta brukarnöjdheten har genomförts för att kunna fastställa "nöjdheten med myndighetsutövningen". De första enkäterna skickades ut i februari och resultat beräknas att kunna presenteras vid Delår 2. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 ska 87 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Resultat: Ett antal kriterier för att kunna fastställa "nöjdheten med myndighetsutövningen" har tagits fram. Mätningen kommer att göras genom en ny brukarenkät med frågor utifrån de fastställda kriterierna. De första enkäterna skickades ut i februari. Utvärdering: Resultatet, som beräknas att kunna presenteras vid Delår 2, kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt och återkopplas till handläggarna. Handläggarna kommer att jobba med att förbättra resultatet. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, under 2018 överta utförandet av insatser för barn med beslut om LSS Resultat: Barn LSS kommer över 1 april 2018. Utvärdering: Planering med enhetschef Barn LSS genomförd. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 fortsätta arbetet med att samverka kring vård och omsorg av barn/unga med behov av komplexa insatser Resultat: Flera samverkansforum är etablerade med representanter från verksamheterna och myndighet. Utvärdering: Arbetet med ett LSS-boende för barn inom VOF har försenats utifrån de byggnormer som gäller för LSS verksamheten. Inom socialpsykiatrin har 2 nya ärenden verkställts hittills under delår 1. Arbetet pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Vuxna Bedömning Trend Vård- och omsorgsnämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning skapar stora sociala värden för berörda personer och deras anhöriga. Ett mål är att frigöra och 9
utveckla enskildas egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda att själva kunna ta ansvar och styra sina liv. Beslut om ny strategisk utvecklingsplan för område funktionhinder 2018-2030 är fattat av vård- och omsorgsnämnden och samtal pågår med nämnden för att prioritera inriktning under 2018-2019. De flesta insatserna inom LSS och SoL verkställs inom tre månader. Boendebesluten fortsätter vara den insats som är svårast att verkställa i tid främst pga. hyresnivåerna i nybyggnationer och bostadsbristen. Utökningen av boendeplatser samt daglig verksamhet/sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut pågår enligt plan. Det arbete som påbörjades under 2017 för att utveckla en gemensam ingång för samordning och samverkan mellan flera förvaltningar gällande brukare med behov av komplexa insatser har fortsatt under 2018. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P30. 2019 är 88% av brukarna nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatrin, arbete och aktivitet Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 89 % 87 % Resultat: Arbete för att höja brukarnöjdheten pågår hos biståndskontoret och i verksamheterna. Inget resultat finns att presentera i nuläget. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 ska 87 % av brukarna vara nöjda med pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatrin, arbete och aktivitet. Resultat: Arbeten för att höja brukarnöjdheten pågår i verksamheterna. Utvärdering: Arbetet med att genomföra olika aktiviteter för att höja brukarnöjdheten fortlöper enligt plan men ingen resultat finna att redovisa i dagsläget. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 ska 87 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Resultat: Ett antal kriterier för att kunna fastställa "nöjdheten med myndighetsutövningen" har tagits fram. Mätningen kommer att göras genom en ny brukarenkät med frågor utifrån de fastställda kriterierna. De första enkäterna skickades ut i februari. Utvärdering: Resultatet, som beräknas att kunna presenteras vid Delår 2, kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt och återkopplas till handläggarna. Handläggarna kommer att jobba med att förbättra resultatet. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 vidareutveckla anhörigstödet. Resultat: En handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Arbetet leds av utvecklingsledare för anhörigstöd. En workshop genomförs under våren 10
med representanter från alla verksamhetsområden. Underlaget som kommer fram vid workshopen kommer ligga som grund för höstens arbete med att ta fram handlingsplanen. Utvärdering: Arbetet fortlöper enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 ta fram en modell för samverkan med civilsamhället Resultat: Samtal förs med företrädare för KLK om framtagandet av en gemensam modell för samverkan med civilsamhället. Utvärdering: Arbete pågår. Går ej att bedöma i nuläget om målet beräknas uppnås under 2018 Att under 2018 ta fram samt påbörja implementering av en strategisk utvecklingsplan för område funktionhinder. Resultat: Beslut om ny strategisk inriktning är fattat. Samtal med nämnden pågår för att prioritera inriktning under 2018-2019. Utvärdering: Arbetet löper enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 fortsätta utöka boendeplatser samt dagligverksamhet/sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut. Resultat: Arbetet med att utöka boendeplatser samt dagligverksamhet/sysselsättningsplatser pågår. Ett nytt LSS boende kommer att vara färdigställt okt-nov 2018. Utvärdering: Antal icke verkställda boendebeslut för bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS 21 st. och för boende med särskilt stöd SoL 9 st. + 2 st. rehabiliteringsplats. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 utöka och utveckla habiliterande/rehabiliterande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Resultat: Den strategiska utvecklingsplanen som nyligen antagits av nämnden ska implementeras och utifrån den ska habilitering/rehabilitering utvecklas. Bl a ska ett projekt startas inom boendestöd för att fånga upp den målgrupp som är svår att annars komma i kontakt med för att erbjuda stöd med rehabiliterande insatser. Utvärdering: Arbetet fortlöper enligt plan i verksamheterna. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 stärka arbetet med att fånga upp tidiga signaler om psykisk ohälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning Resultat: Aktiviteter pågår i verksamheterna och hos biståndskontoret för att öka medarbetarnas kunskaper om psykisk ohälsa och för att ge handläggarna bättre förutsättningar för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa. Utvärdering: Arbete pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 11
Äldre Bedömning Trend Vård- och omsorgsnämndens verksamheter för äldre personer skapar stora sociala värden för berörda personer och deras anhöriga. Ett mål är att frigöra och utveckla enskildas egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda att själva kunna ta ansvar och styra sina liv. Arbete pågår i förvaltningen med att vidta åtgärder utifrån åtagandena för 2018 i Vård- och omsorgsnämndens strategiska utvecklingsplan för äldreomsorgen 2017-2030. Det bedrivs arbete för att följsamheten till de nationellt fastställda riktlinjerna säkerställs gällande personer med demenssjukdom genom att förbättringsåtgärder vidtas enligt beslutad plan för utveckling av kommunens verksamhet för personer med demenssjukdom. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheterna att införa en separerad organisation för utförandet av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst för äldre i ordinärt boende i egen regi. Under våren 2018 kommer förslag på genomförande att läggas fram för vård- och omsorgsnämnden. Arbete pågår också inom ordinärt boende för att pröva nya arbetssätt för att skapa god kontinuitet, öka brukarens upplevelse av inflytande över sina insatser samt öka medarbetares delaktighet och minska sjuktalen. Det pågår även en vidareutveckling av olika metoder för mobila arbetssätt inom hemtjänsten och hemsjukvården. Efter nyår öppnade vård- och omsorgsboende upp 22 tillfälliga äldreboende platser, 2 demensboendeplatser och 3 växelvårdsplatser för att förstärka den redan befintliga verksamheten. Det har gjort att kön till vård- och omsorgsboende för närvarande är 0. Det kommer dock att behövas ytterligare platser och flera av de äldre äldreboendena kommer att behöva ersättas framöver. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P32. 2019 ska 88 % av brukarna inom äldreomsorgen vara nöjda med pågående och genomförda insatser Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 84 % 87 % Resultat: Arbete pågår hos biståndskontoret och i verksamheterna för att öka brukarnöjdheten. Arbetet fortlöper som planerat men inget resultat finns att presentera i dagsläget. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 öka brukarnöjdheten inom vård- och omsorgsboenden till 86 %. Resultat: Samtliga enheter har tagit fram en handlingsplan utifrån 2017 års resultat med syfte att höja brukarnöjdheten, och rapporterat in det i sin egenkontroll. Utvärdering: Arbetet går som planerat. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 uppnå en brukarnöjdhet inom ordinärt boende på 88%. 12
Resultat: Arbete pågår på samtliga enheter för att öka brukarnöjdheten. Alla enheter håller på att sätta egna mål för 2018. Prioriterade områden för 2018 är synpunktshantering, brukarens möjlighet att påverka vid vilka tider personalen kommer, lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov och att hemtjänstpersonalen ska meddela brukaren i förväg om tillfälliga förändringar. Genomförandeplanerna ska upprättas i samverkan med brukarna och dokumenteras på Ipads under samtalet hemma hos brukarna så långt som det är möjligt. Utvärdering: Resultatet från den nationella brukarenkäten presenteras för brukarna på våra mötesplatser, matlag och träffpunkter i syfte att informera om resultatet samt föra dialog om vad som är viktigt för brukarna. En enklare brukarundersökning kommer att göras en gång i månaden genom Ipadsen där brukaren får klassa sin nivå på nöjdhet. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 fortsätta vidta åtgärder enligt strategisk utvecklingsplan för äldreomsorgen 2017-2030. Resultat: Arbete pågår i förvaltningen med att vidta åtgärderna utifrån åtagandena för 2018 i Strategiska planen. Utvärdering: Arbetet fortgår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 förbereda arbetssätt för att bättre tillvarata medarbetarnas yrkeskompetens genom utvecklade yrkesroller och arbetssätt inom hemtjänsten Resultat: Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheterna att införa en separerad organisation för utförandet av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst för äldre i ordinärt boende i egen regi. Syftet är att förebygga en förväntad kompetensförsörjningsbrist, säkerställa en god vård och omsorg och tillvara medarbetarnas yrkeskompetens men också att skapa nya arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden. Utvärdering: Ett utvecklingsarbete har pågått under 2017 då medarbetare inom hemtjänsten och hälso-och sjukvården har inkluderats i arbetet. Representanter från Kommunal och KPR har fungerat som referensgrupper. Under våren 2018 kommer förslag på genomförande att läggas fram för vård- och omsorgsnämnden. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 ta fram en modell för samverkan med civilsamhället Resultat: Samtal förs med företrädare för KLK om framtagandet av en gemensam modell för samverkan med civilsamhället. Utvärdering: Arbete pågår. Går ej att bedöma i nuläget om målet beräknas uppnås under 2018 Att under 2018 vidareutveckla anhörigstödet. Resultat: En handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Arbetet leds av utvecklingsledare för anhörigstöd. En workshop genomförs under våren med representanter från alla verksamhetsområden. Underlaget som kommer fram vid workshopen kommer ligga som grund för höstens arbete med att ta fram handlingsplanen. Utvärdering: Arbetet fortlöper enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 13
Att under 2018 stärka arbetet med att fånga upp tidiga signaler om psykisk ohälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning Resultat: Aktiviteter pågår i verksamheterna och hos biståndskontoret för att öka medarbetarnas kunskap om psykisk ohälsa och för att ge handläggarna bättre förutsättningar för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa. Utvärdering: Arbete pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 utöka och utveckla habiliterande/rehabiliterande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Resultat: Planering i syfte att utveckla arbetssättet för rehabiliterande/habiliterande insatser har påbörjats. Genomförandet av aktiviteterna har påbörjats i form av pilotprojekt inom vårdoch omsorgsboende. Utvärdering: Arbetet är påbörjat inom äldreomsorgen men inom ordinärt boende har det ej kunnat påbörjas pga ett pågående forskningsprojekt, IHR, som har försenats med en fortsatt inkludering fram till hösten. Ytterligare aktiviteter kan därför ej påbörjas pga risker med att störa forskningen. Inom funktionshinderområdet har en strategi beslutats och planeringen kommer att utgå och formeras utifrån denna. Det går inte att uttala i dagsläget om målet kommer att uppnås under 2018 pga. det försenade samverkansprojektet. P33. 2019 ska antalet som väntat på vård- omsorgsboende "ofrivilligt" mer än 3 månader ska minska till 0 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 2 4 10 Resultat: Jan-mars var det 2 st personer i snitt väntat på vård- omsorgsboende "ofrivilligt" mer än 3 månader. Efter nyår öppnade vård- och omsorgsboende upp 22 tillfälliga äldreboende platser, 2 demensboendeplatser och 3 växelvårdsplatser för att förstärka den redan befintliga verksamheten. Det har gjort att kön till vård- och omsorgsboende för närvarande är 0. Målet för 2019 bedöms kunna nås P34. 2019 klarar sig 12 % av hemtjänstens brukare över 80 år utan insatser över 60 timmar per månad Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 12% 14% 13% Resultat: Delår 1 2018, jan-mars hade 12,3 % av brukarna över 80 år mer än 60 timmar hemtjänst per månad. Det är en förbättring med 1,7 % jämfört med årsredovisningen 2017 då resultatet var 14,0 %. Resultatet 12,3 % är bättre än målvärdet för 2018 som är 13 %. En orsak till det bättre resultatet är förvaltningens aktiva arbete med rehabilitering bl.a. genom IHR samt att färre personer har väntat på plats till vård-och omsorgsboende. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P94. 2019 ska 85 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 78% 85% 14
Resultat: Ett arbete med att ta fram ett nytt mätverktyg för att mäta brukarnöjdheten har genomförts för att kunna fastställa "nöjdheten med myndighetsutövningen". De första enkäterna skickades ut i februari och resultat beräknas att kunna presenteras vid Delår 2. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 öka brukarnöjdheten till 87%. Resultat: Ett antal kriterier för att kunna fastställa "nöjdheten med myndighetsutövningen" har tagits fram. Mätningen kommer att göras genom en ny brukarenkät med frågor utifrån de fastställda kriterierna. De första enkäterna skickades ut i februari. Utvärdering: Resultatet, som beräknas att kunna presenteras vid Delår 2, kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt och återkopplas till handläggarna. Handläggarna kommer att jobba med att förbättra resultatet. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Demokrati HUVUDPROCESS Trygghet 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. Resultat: Avvaktar initiativ från kommungemensam nivå. Går ej att bedöma i nuläget om målet beräknas uppnås under 2018 Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. Resultat: vård- och omsorgsförvaltningen har en processledare i det koncernövergripande nätverket. Två lokala kvinnofridsgrupper är under uppstart, en inom äldreomsorgen och en inom område funktionshinder. Uppdragsbeskrivningen för nyckelpersonerna i kvinnofridsgrupperna ska presenteras för processledningsgrupp gemensamt i april och aktiviteter för att vidareutveckla kvinnofridsarbetet på förvaltningen ska planeras under vårens gruppträffar och genomföras under året. Utvärdering: Arbetet pågår enligt plan. Bedömningen är att målet kommer uppnås under 2018 Utbildning 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser 15
Resultat: Flera samverkansforum är etablerade där förvaltningen har representanter med. Utvärdering: Arbete pågår Bedömningen är att målet kommer uppnås under 2018 5. Ekologisk uthållighet 6. Kvalitet PROCESSOMRÅDE Processkvalitet HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Arbetet att ständigt förbättra kvalitetsarbetet fortgår med hjälp av olika verktyg och metoder inom verksamhetsutveckling. Ledningssystemet och processerna utgör grunden i arbetet. Digitalisering, innovationer, förbättringsförslag och ny teknik nyttjas för att förbättra kvalitet och effektivitet. Arbetet att ständigt förbättra kvalitetsarbetet fortgår med hjälp av olika verktyg och metoder inom verksamhetsutveckling. Fokus just nu är att få driv i processen för innovation, öka antalet inkomna och förverkligade modiga idéer/ förbättringsförslag från medarbetarna, brukarinvolvering, digitalisering, välfärdstekniska lösningar, effektivare lokalförsörjningsprocess, kartläggning av ledningsprocessen, systematiskt miljöarbete, förbättrade analyser samt att stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarenvarumärket. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 46,5 % 46 % Resultat: Februari månads inköp uppgår till 46,5 %. Uppföljning: Arbetet med ekologiska inköp pågår ständig och resultatet ligger i den målnivå som är satt för helåret. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 40 % Resultat: 4 av 10 områden och staber har gjort en handlingsplan för jämställdhetsarbetet 2017. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 16
4 Resultat: Under delår 1 har det lämnats in 4 modiga idéer från förvaltningen. Fler modiga idéer bör kunna genereras från förvaltningen. Ett förbättringsarbete pågår inom förvaltningen och kommunen med syfte att få mer driv i förbättringsarbetet. Målet för 2019 bedöms i nuläget inte kunna uppnås P73. 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 % Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Resultat: Under april kommer en satsning på samarbete utifrån minimerat matsvinn att göras tillsammans mellan produktionsköket och enheterna. Avstämning mot kökets portionslista görs i gemensamt uppföljningsmaterial och enheterna mäter matsvinn en gång i veckan från april - december. I samarbete med kostenheten analyseras enheternas resultat och handlingsplan upprättas om matsvinn uppgår till mer än 10 %. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Resultat: Miljöutredningar är genomförda på arbetsplatserna. Delmålet har uppnåtts för 2017 och arbetet fortgår enligt projektplan. Planen är att driva arbetet mot miljödiplomeringen samtidigt inom alla enheter. Inga enheter kommer att diplomeras under 2018. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 ska samtliga verksamhetsområden och staber arbeta med att genomföra de förbättringsåtgärder som framkommer i 2017 års miljöutredning Resultat: De betydande miljöaspekterna är värderade men inga åtgärder är planerade. Utvärdering: Under mars kommer förvaltningsledningen att ta beslut om prioriterade områden att jobba vidare med. Efter det kommer aktiviteter att planeras. Målet beräknas att uppnås under 2018 P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 4 % 0 % Resultat: Av förvaltningens totalt 27 inlämnade modiga idéer (som är aktuella att genomföra) är 1 genomförd. Flera av idéerna berör andra processer än Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster. Ett arbete pågår på såväl kommunal som förvaltningsnivå att förbättra arbetet med modiga idéer. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 17
Resultat: Inget resultat ännu. Upplevelsen av nyttan av internportalen kommer att mätas i medarbetarundersökningen 2018. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 88 % Resultat: Målet för 2017 är uppnått men det finns inget resultat för 2018 ännu. Serviceundersökningen görs på hösten, först då kommer vi att ha ett resultat. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Resultat: Inget resultat ännu. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att höja tillgängligheten per telefon. Serviceundersökningen görs på hösten, först då kommer vi att ha ett resultat. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 100% Resultat: Inget resultat ännu. Bemötandet hos våra medarbetare är bra och vi räknar med att det fortsätter ligga på samma värde som 2017. Målet beräknas ligga kvar på samma nivå 2019 P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Resultat: Få ärenden inkommer än så länge in via e-tjänst, vilket till viss del hänger ihop med att merparten av ärenden tas emot som muntlig ansökan. Arbete pågår för att öka antalet inkomna ärenden, både genom att öka antalet tillgängliga e-tjänster samt att uppmuntra invånare att ansöka digitalt. I KLKs Digitala program kommer utvecklingen av e-tjänster att prioriteras. I nuläget pågår en förstudie för att se över "Mina meddelanden" samt en koppling till att kunna följa sitt ärende. Detta är något som man tror kommer göra att fler invånare väljer att använda e-tjänster då de får snabbare återkoppling digitalt. Få ärenden inkommer nu via e- tjänster. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Resultat: Åtagandet har presenterats på förvaltningsledningen den 13 december 2017 och en områdeschef samt utvecklaren för jämställdhet och folkhälsa utsågs till representanter. Åtagandet har presenterats för nämnden på majoritetsberedningen den 22 januari och en 18
representant från presidiet utsågs. Vi har beslutat om representationen från de tre nivåer som ska ingå i arbetet med modellförvaltning. Första informationsmötet om arbetet kommer att vara den 13 mars. Utvärdering: Arbetet är förberett utifrån instruktioner från KLK. Vi behöver även förbereda ersättare för representanterna om de av någon anledning inte kan delta på inplanerade benchmarkingträffar. Målet bedöms kunna uppnås under 2018, utifrån tidsplan från KLK Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. Resultat: Strategisk utvecklingsplan och aktiviteter är formulerade. Utvärdering: Planen går på remiss inom VoF mars/april. Beredas på PLG G i maj och förväntas kunna besluta om i juni FL. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. Resultat: Den 10 januari gick ansvarig utvecklare igenom åtagandet med processledningsgrupp gemensamt. Ansvarig utvecklare visade exempel på hur en enkel handlingsplan för jämställdhet kan inkluderas i handlingsplanen för värdegrundsarbetet. Utvecklare i jämställdhet och folkhälsa har under januari och februari även haft individuella möten med områdescheferna om deras respektive handlingsplaner för jämställd service, bemötande och resursfördelning. Områdena har kommit olika långt i arbetet. Planering för att skapa enkla handlingsplaner pågår även bland staberna på förvaltningskansliet. Utvärdering: Arbetet pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 utveckla nya insatser och arbetssätt för att tillgodose brukarens behov Resultat: På förvaltningsnivå pågår ett arbete för att öka samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget i syfte att utveckla nya insatser och arbetssätt för att tillgodose brukarens behov på bästa möjliga sätt. I juni kommer en workshop genomförs där fokus är att fortsätta diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete mellan kommun och Landstinget t.ex. genom mobila team. Utvärdering: Arbete pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 möjliggöra tillgången till tekniska hjälpmedel och smart teknik i hemmet Resultat: Inventering och omvärdsbevakning gällande tillgänglig teknik och utvärdering av effekten för brukarkvalitén pågår. Tillgänglig teknik testas och införs kontinuerligt, ett exempel på detta är digital nattillsyn. Utvärdering: Arbetet pågår enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 19
Att under 2018 fortsätta utvecklingsarbetet inom digitalisering och nya välfärdstekniska lösningar Resultat: Fortlöper i högt tempo med stort engagemang på hela VoF. Utvärdering: Arbetet fortgår i ett högt tempo. Behovet av digitalisering är stort inom samtliga utförarområden och ett ännu högre tempo och mer operativt stöd önskas. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 7. Attraktiv arbetsgivare PROCESSOMRÅDE Medarbetare HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend Vård- och omsorgssektorn har stora utmaningar. Omvärldsfaktorer såsom kompetens- och personalbrist bland flertalet yrkeskategorier är ett faktum såväl som krav på ökad/bibehållen kvalitet, krav på effektivisering, sänkt sjukfrånvaro, teknikutveckling/digitalisering, ökad mångfald etc. För att säkerställa att förvaltningen klarar utmaningarna fortsätter arbetet med strategin för kompetensförsörjning. Utifrån strategin har det tagits fram kompetensförsörjningsplaner på förvaltnings- och områdesnivå. En arbetsgrupp med representanter från alla verksamhetsområden är tillsatt för att arbeta med förvaltningens kompetensförsörjning. Under första delåret har arbete påbörjats för att finna metoder för språkutveckling för utrikesfödda medarbetare, bl a har förvaltningen sökt ett ESF-projekt för språkutveckling. Arbetet med att anställa personer inom arbetsmarknadsinsatser fortsätter och ett arbete pågår också för att samordna praktikplatser. Under delåret har ett antal fokusgrupper genomförts för att nå åtagandet att utveckla modeller för en tillitsbaserad styrning och uppföljning. Under delåret har även en utredning gällande att förflytta ansvaret för att sätta tid för hemtjänstinsatser slutförs och kommer till nämnden för beslut i april. Åtagandet om att genomlysa yrkeskategorier utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier har under delåret skett genom ett fortsatt arbete med att möjliggöra en separering av service och omvårdnad inom hemtjänsten. Målet är att ytterligare yrkeskategorier tillkommer samtidigt som omfördelning av arbetsuppgifter från andra yrkeskategorier kommer att ske. Utredningen beräknas komma till nämnden under maj månad. Under delåret har arbetet med Strategi för hälsa för att öka hälsan och därigenom sänka sjukfrånvaron fortsatt. Den förvaltningsövergripande strategiska handlingsplanen är framtagen, där HR-enheten under året kommer ta fram ett stödmaterial till cheferna samt att arbeta med arbetsglädje utifrån Bosse Angelöw tankar om hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap. Lokala löpande handlingsplaner är även framtagna och finns i nuläget för de flesta enheter. Under helåret 2017 uppgick sjukfrånvaron till 10,4 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron mars 2016 till feb 2017 i jämförelse med mars 2017 till feb 2018 ger det vid handen att den totala sjukfrånvaron har minskat från 10,9 % till 10,4 % under perioden. Minskningen om 0,5 20
% består uteslutande av en minskning av den korta sjukfrånvaron d.v.s. den sjukfrånvaro som understiger 14 dagar. Den långa sjukfrånvaron har minskat med endast 0,1 %. Målet för förvaltningen utifrån Strategi för hälsa är 8,5 % för 2018. Med anledning av den fortsatt höga sjukfrånvaron beräknas inte målet om en sjukfrånvaro om 8,5 % kunna nås under året. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 78,7 82,0 Resultat: Totalindexet för HME uppgick till 78,7 i 2017 års medarbetarundersökning. Resultatet kommer efter att 2018 års medarbetarundersökning är genomförd vilket är i september månad. En utvärdering går inte att göra förrän resultatet kommer. Ökningstakten 2016 till 2017 var 1,4. Vid en framtida ökningstakt i samma storlek kommer målet om 83 gällande totalindex ej nås 2019. Inte heller målet om 82 år 2018 beräknas kunna nås. Målet för 2019 bedöms inte kunna nås P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 10,0 % 10,4 % 8,5 % Resultat: Målet för förvaltningen utifrån Strategi för hälsa är 8,5 % 2018. Under helåret 2017 uppgick sjukfrånvaron till 10,4 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron feb 2016 till jan 2017 i jämförelse med feb 2017 till jan 2018 ger det vid handen att den totala sjukfrånvaron har minskat från 10,9 % till 10,4 % under perioden. Minskningen om 0,5 % består uteslutande av en minskning av den korta sjukfrånvaron d.v.s. understigande 14 dagar. Den långa sjukfrånvaron har minskat med endast 0,1 %. Målet för 2019 beräknas inte uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 fortsätta arbetet med att, inom Strategi för hälsa ta fram en förvaltningsövergripande strategisk handlingsplan samt lokala mer löpande handlingsplaner för enheterna Resultat: Den förvaltningsövergripande strategiska handlingsplanen är framtagen, där HRenheten tar fram ett stödmaterial till cheferna. Handlingsplanen innehåller bland annat att arbeta med arbetsglädje utifrån Bosse Angelöw innehåller samt även implementering av filmerna "Vardagens dramatik" som Eskilstuna kommun köpt in. Lokala löpande handlingsplaner finns i nuläget för de flesta enheter. Utvärdering: Den förvaltningsövergripande handlingsplanen består av att ta fram likformad statistik på förvaltning- och områdesnivå. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 genomlysa de enheter som har låg sjukfrånvaro för att se vad de har för redskap och framgångsfaktorer Resultat: Åtagandets genomförande är planerat för året men ej påbörjat Utvärdering: Planering för att genomföra åtagandet under året är genomfört och åtagandet beräknas kunna genomföras under året. Målet beräknas att kunna uppnås under 2018 21
P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 348 Resultat: Förvaltningen hade 2017 348 medarbetare som är födda utanför norden. 2018 års siffror kommer i slutet av året Utvärdering: En utvärdering går inte att göra förrän det finns siffror för 2018 Målet för 2019 beräknas att uppnås P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 81,4 % Resultat: Stoltheten ökade från 76,8 i 2016 års mätning till 81,4 i 2017 års mätning. Resultatet för 2018 kommer efter medarbetarundersökningen som genomförs i september månad. Stoltheten har ökat i jämförelse med tidigare mätning 2016. Stoltheten hos medarbetarna kan påverkas på många olika sätt och de lokala insatserna för att nå målet har sett olika ut. Övergripande arbeten som har bäring på ökad stolthet tror vi består av områdesvisa kompetensförsörjningsstrategier och strategi för hälsa som inverkat på resultatet. Målet för 2019 beräknas att uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 fortsätta arbetet med att implementera förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi. Resultat: Implementeringen av förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi fortsätter bl a genom att kompetensförsörjningsplaner på förvaltnings- och områdesnivå har tagits fram utifrån strategin. Utvärdering: Alla chefer och områden har arbetat fram kompetensförsörjningsplaner utifrån strategin. Implementeringen av strategin går därmed bra. Nu pågår arbete med att genomföra aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanerna Måluppfyllelsen bedöms som god, men är svår att bedöma då det inte finns ett uttalat mål 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. Resultat: Stöttning av förvaltningens chefer vid rehabilitering har övergått till Konsult och uppdrags HR-enhet under 2017 Utvärdering: Målet är uppnått under 2017 Målet är uppnått Att under 2018 utveckla modeller för en tillitsbaserad styrning och uppföljning Resultat: Ett antal fokusgrupper har genomförts på temat tillitsbaserad styrning. En utredning om att förflytta ansvaret för att sätta tid för hemtjänstinsatser är slutförd och framställs till nämnd i april. 22
Utvärdering: Arbetet löper enligt plan. Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Att under 2018 fortsätta arbetet med att, baserat på analyser och kompetensmål, utforma riktade kompetensutvecklingsinsatser/utbildning för olika målgrupper inom förvaltningen. Resultat: Kompetensförsörjningsplaner på förvaltnings- och områdesnivå är framtagna och innehåller kompetensutvecklingsinsatser för olika målgrupper inom förvaltningen. Utvärdering: Arbetsgruppen kompetensförsörjning arbetar fram förvaltningens kompetensförsörjningsplan och följer upp att aktiviteterna genomförs. Måluppfyllelsen kan inte bedömas då det inte finns ett uttalat mål Att under 2018 fortsätta arbetet med att bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. Resultat: Inom förvaltningen är 20 personer anställda som trainee (+ 7 personer i praktik mot trainee) och 19 personer anställda som statlig trainee. Utvärdering: Ett samarbete sker med Jobbcentrum för att kunna anställa fler trainee. Fler enheter har anmält intresse för att anställa trainee. Måluppfyllelsen kan inte bedömas då det inte finns ett uttalat mål Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. Resultat: Åtagandet ej ännu uppnått Utvärdering: En separering av service och omvårdnad sker inom ordinärt boende. Ytterligare yrkeskategorier kommer tillkomma samtidigt som omfördelning av arbetsuppgifter från andra yrkeskategorier kommer att ske. Genomlysning av yrkeskategorierna kommer att ske under 2018 Målet bedöms kunna uppnås under 2018 Personalredovisning Antal månadsanställda År: 2018 Period: Mars Organisation: Vård- och omsorgsnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Totalt, antal Tillsvidare, antal Visstid, antal Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändring totalt antal Förändring i % 2 443 397 2 840 2 447 369 2 816 24 0.9 % 2 279 349 2 628 2 289 322 2 611 17 0.7 % 164 48 212 159 48 207 5 2.4 % År: 2018 Period: Mars Organisation: Vård- och omsorgsnämnden Sysselsättningsgrupp till axel: Månadsanställda Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt antal 23
Tillsvidare, andel Visstid, andel Sysselsättningsgrad 93.3 % 87.9 % 92.5 % 93.5 % 87.3 % 92.7 % -0.2 % 6.7 % 12.1 % 7.5 % 6.5 % 13.0 % 7.4 % 0.1 % År: 2018 Period: Mars Organisation: Vård- och omsorgsnämnden Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Tillsvidareanställda: Tillsvidare Sysselsättn ings grad Kvinnor Mar 2018 Män Mar 2018 Totalt Mar 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt, antal 93.4 % 95.5 % 93.7 % 93.3 % 95.0 % 93.5 % 0.15 % Sjukfrånvaro, medelvärdet senaste 12 månader År: 2018 Organisation: Vård- och omsorgsnämnden Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro löpande år: Feb Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor Dec 2017 Män Dec 2017 Totalt Dec 2017 Förändrin g totalt, antal Totalt % 11,1% 5,9% 10,4% 11,0% 5,9% 10.4% 0.0% År: 2018 Organisation: Vård- och omsorgsnämnden Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro löpande år: Feb Kvinnor Feb 2018 Män Feb 2018 Totalt Feb 2018 Kvinnor 2017 Män 2017 Totalt 2017 Förändrin g totalt, antal 0-14 dagar 4,4% 3,8% 4.3% 4.4% 3.8% 4.3% 0.1% 8. Stabil ekonomi PROCESSOMRÅDE Ekonomi HUVUDPROCESS Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. De senaste årens effektiviseringar har nu gått över i en fas där ett mer proaktivt arbete påbörjats med att hitta nya långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar, arbetet med att effektivisera i bemanningsprocessen fortsätter där en positiv effekt kan skönjas. Kostnadsläget för det första kvartalet är något högre än planerat, arbete med att utöka personalpoolen pågår där det är viktigt att vi på ett effektivt sätt kan använda den högre kompetensen i förhållande till timanställd personal. Ett fortsatt arbete med att effektivisera bemanningsprocessen fortsätter med positiva effekter inom vård- och omsorgsboende. En långsammare utbyggnadstakt påverkar investeringsbudgeten positivt, men utrymmet förväntas att nyttjas i takt med att planerade byggnationer genomförs. Lämnad prognos är i nivå med periodiserad budget för 2018. Delårsrapport 1, 2018 visar på en balans mot budget totalt för förvaltningen. 24
Vård- och omsorgsboende där en negativ resultat tidigare redovisats påvisar resultatförbättringar, området strävar efter att kunna uppnå en balanserat resultat för 2018. Ordinärt boende hemtjänst fortsätter sitt arbete med att effektivisera och ser ut att kunna hålla en budget i balans, efter flera år av ökande volymer ser vi en återgång för såväl beslutade som utförda timmar i hemtjänsten. Antal utförda timmar ligger i nivå med budget. Arbete och aktivitet, socialpsykiatri samt hemtjänst för personer under 65 år redovisar en positiv prognos på 1,5 mnkr. Verksamheter inom LSS och då framför allt personlig assistans visar på en fortsatt volymökning utöver budget för såväl egenutförd som för extern verksamhet, kostnadsövervältringen från statligt ersatt vård fortsätter i samma omfattning som tidigare år, en negativ avvikelse mot budgeterad nivå på 6,5 mnkr föreligger. Förvaltningen kommer under 2018 fortsätta sitt arbete med att effektivisera verksamhetens processer förutom genom att effektivisera bemanningsprocessen även genom att utveckla nya arbetsmetoder genom bland annat digitalisering av tjänster. FYRAÅRIGT PROCESSMÅL P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Utfall 2018- mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Resultat: De effektiviseringar som pågått sedan 2015 utöver de fastställda effektiviseringskrav som framgår av årsplanen fortsätter under 2018, bland annat genom gemensamt seminarier kring delårsrapport för samtliga chefer. Ett tydligare fokus på de enheter som ej anses vara i balans har införts där analys och åtgärdsprogram tas fram för att få enheterna i balans. Samtliga områden har uppdraget att lägga ett större fokus på välfärdsteknikens möjligheter för att på så sätt kunna på ett proaktivt sätt förbereda inför kommande års effektiviseringar. Syftena är att skapa en större delaktighet och förståelse för respektive chefs ansvar för kommunen som helhet. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Att under 2018 ska nämnden ha en ekonomi i balans Resultat: En ständigt pågående förbättringsprocess. Målet bedöms kunna uppnås för 2018 P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend mar 72,0 % 74,0 % 73% Resultat: En tydligare fokusering vid de månadsvisa uppföljningarna med enhetscheferna kommer att leda till en allt bättre avtalstrohet genom en förståelse hur det egna köpmönstret ser ut. Arbete pågår inom vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende med att skapa produktkataloger för effektiva beställningar. Arbetet försenas dock av att BI-systemet ännu inte stödjer månadsvis analys och uppföljning. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås P91. Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden Utfall 2018- Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 25
mar Resultat: Ett långsiktigt arbete pågår där krav ställs vid nya boenden, där vi strävar mot att få så yteffektiva lokaler som möjligt. Det långsiktiga målet är att komma ned till en total boendeyta på 80m2 per lägenhet. Målet för 2019 bedöms kunna uppnås 1-ÅRIGT ÅTAGANDE Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. Resultat: En kommungemensam genomlysning av samtliga avgifter genomförs Utvärdering: Arbete pågår Målet bedöms ej kunna uppnås under 2018 Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, driftoch årliga personalkostnader. Resultat: En standardisering gällande gruppboenden är framtagen. Utvärdering: Arbete med att standardisera även äldreboendebyggnationerna pågår Målet bedöms ej kunna uppnås under 2018 Ekonomisk redovisning Resultaträkning År: 2018 Period: Mars Enhet: Mnkr Konto Utfall ack - Mar 2017 Försäljningsint äkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 19.1 20.6 4.3 65.2 0.0 8.0 7.9 0.2 30.7 0.0 19.7 19.6-0.6 80.7 0.0 Bidrag 42.0 41.2-1.5 170.5 0.0 Kommun- /nämndersättni ng Resursfördelnin g (skolpeng, a- pris etc) Summa INTÄKTER Personalkostna der Uppdragstagare och beredskapsarbe tare 418.0 441.9 2.1 1 767.8 7.0-21.8-26.1-0.2-104.4-0.7 485.0 505.0 4.3 2 010.5 6.3-347.4-356.2-1.8-1 419.2-2.5-1.4-1.8-0.1-6.7 0.0 Lokalkostnader -43.7-45.6-0.9-178.6 0.0 26
Köp av verksamhet Lämnade bidrag -33.2-38.9-1.1-154.9-1.3-18.9-16.8 2.1-72.7 3.0 Livsmedel -7.3-8.0-0.2-31.2 0.0 Material -11.7-12.2 1.1-53.2 0.0 Tjänster -19.0-25.5-6.2-84.1-5.5 Preliminärbokf örda kostnader Kapitalkostnad er Summa KOSTNADER Finansiella kostnader Summa FINANSNET TO Summa ÅRETS RESULTAT Summa RR inklusive semesterlönes kuld Driftredovisning per enhet År: 2018 Period: Mars Enhet: Mnkr Ansvar2 Nämnd/Stab/Ledn ing Semesterlöneskul d Externa köp av verksamhet 0.1-0.9-0.9-2.2-2.5 0.0-10.0 0.0-484.6-508.4-8.0-2 010.5-6.3 Nettokostnade r ack mars 2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3-3.4-3.7 0.0 0.0 0.3-3.4-3.7 0.0 0.0 Nettokostnade r ack mars 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår - 243.5-15.8 3.0-72.4 6.6-17.7-20.3-2.3-4.0 0.0-60.3-50.4 0.9-207.3 0.0 Biståndsenhet -8.0-9.4 0.7-41.3 0.5 Område Vårdoch omsorgsboende Område Ordinärt boende Område LSS Stöd och Service Personlig assistans Område AoA/Soc psyk/hih <65 Område HoS/Kost/Korttid s Summa Vårdoch omsorgsnämnde n Investeringsredovisning År: 2018 Period: Mars Enhet: Mnkr -33.7-105.5-2.2-425.7-0.7-14.2-75.2-0.9-313.7 0.0-19.9-45.2-0.0-195.8-1.0-34.3-3.8-133.5-6.5-7.1-37.0 0.5-154.5 1.5-13.2-52.3 0.4-219.6-0.4-417.6-445.4-3.7-1 767.8 0.0 27
Investeringspr ojekt Utfall ack - Mar 2017 Utfall ack - Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018 Avvikelse Prognos mars helår 2018 Inventarier -0.7-3.0 0.2-13.0 0.0 Fastigheter och anläggningar Summa Investeringspr ojekt Driftredovisning per huvudprocess År: 2018 Period: Mars Enhet: Mnkr Verksamhetsprocess Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut Ge vård och stöd till barn och unga Ge stöd och omsorg till vuxna Ge stöd och omsorg till äldre Gemensamt, vård och omsorg (fördelas i RS) Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) -0.7-3.0 0.2-13.0 0.0 Nettokostnade r ack mars 2017 Nettokostnade r ack mars 2018 Avvikelse 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mot budget helår -0.3-0.3 0.1-1.7 0.0-21.9-22.1 0.0-88.3 0.0-112.5-126.4-9.6-496.3-6.9-220.3-225.6-3.0-933.3-0.8-20.0-20.8 5.5-102.8 4.4-3.4-3.4-0.2-13.6-0.7-39.2-46.8 1.6-131.8-3.0 Summa - 417.6-445.4-5.6-1 767.8-7.0 28
Vård och omsorgsnämnden 2018-04-19 Vård och omsorgsförvaltningen Utredningsenheten VON/2018:8 Angelique Karlsson, 016-710 10 82 1 (3) Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 jan-mars 2018 Förslag till beslut Överlämna delårsrapport för perioden jan-mars 2018 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Arbetet med att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet för brukare och ett gott medarbetarskap fortsätter att vara en av nämnden största utmaningar. De senaste årens effektiviseringar har nu gått över i en fas där ett mer proaktivt arbete påbörjats med att hitta nya långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. Arbetet med att effektivisera i bemanningsprocessen fortsätter där en positiv effekt kan skönjas. Kostnadsläget för det första kvartalet är något högre än planerat, arbete med att utöka personalpoolen pågår där det är viktigt att vi på ett effektivt sätt kan använda den högre kompetensen i förhållande till timanställd personal. Ett fortsatt arbete med att effektivisera bemanningsprocessen fortsätter med positiva effekter inom vård- och omsorgsboende. En långsammare utbyggnadstakt påverkar investeringsbudgeten positivt, men utrymmet förväntas att nyttjas i takt med att planerade byggnationer genomförs. Lämnad prognos är i nivå med periodiserad budget för 2018 och delårsrapporten visar på en balans mot budget totalt för förvaltningen. Verksamheterna och biståndskontoret arbetat aktivt med olika åtgärder för att öka brukarnöjdheten utifrån föregående års brukarresultat. Det gemensamma utvecklingsarbetet med landstinget Sörmland och övriga kommuner i länet för att erbjuda en trygg, säker och effektiv utskrivning från slutenvården fortlöper enligt plan. Arbete pågår i förvaltningen för att de habiliterande/rehabiliterande insatserna för äldre och personer med funktionshinder ska utökas och utvecklas. Utifrån genomförd kartläggning av personer med psykisk ohälsa i kommunen pågår det i förvaltningen en fortsatt utveckling av tidiga och förebyggande insatser för personer med funktionshinder samt för målgruppen äldre. Aktiviteter pågår i verksamheterna och hos biståndskontoret med syfte att öka kunskapen hos medarbetarna om psykisk ohälsa och för att ge handläggarna bättre förutsättningar för att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa.
2 (3) Arbete med att utveckla ett anhörigstöd som är flexibelt, tillgängligt, når alla målgrupper och ges med god kontinuitet pågår i förvaltningen och en handlingsplan för ett förvaltningsövergripande anhörigstöd håller på att tas fram. Samtal förs med företrädare för KLK om framtagandet av en gemensam modell för samverkan med civilsamhället med syfte att samarbetet med civilsamhället ska öka med stöd av framtagen modell. Vård- och omsorgsnämnden har tagit över ansvaret för utförandet av insatser för barn och unga med beslut om LSS from 1 april 2018. Det påbörjade arbetet med att samverka kring vård och omsorg av barn/unga med behov av komplexa insatser i samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt externa aktörer pågår för fullt. Former för hållbara organisationsstrukturer kring målgruppen är i dagsläget etablerade med representanter från förvaltningens verksamheter och myndighet. Verksamheterna har behov av att fortsätta rusta sig för arbetet med dessa nya målgrupper, bl.a. genom att stärka kompetens kring barnperspektivet. Beslut om ny strategisk utvecklingsplan för område funktionhinder 2018-2030 har fattat av vård- och omsorgsnämnden och samtal pågår med nämnden för att prioritera inriktning under 2018-2019. Utökningen av boendeplatser samt dagligverksamhet/sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut pågår enligt plan. Det arbete som påbörjades under 2017 för att utveckla en gemensam ingång för samordning och samverkan mellan flera förvaltningar gällande brukare med behov av komplexa insatser har fortsatt under 2018. Arbete pågår i förvaltningen med att vidta åtgärder utifrån åtagandena för 2018 i Vård- och omsorgsnämndens strategiska utvecklingsplan för äldreomsorgen 2017-2030. Det bedrivs arbete för att följsamheten till de nationellt fastställda riktlinjerna säkerställs gällande personer med demenssjukdom genom att förbättringsåtgärder vidtas enligt beslutad plan för utveckling av kommunens verksamhet för personer med demenssjukdom. Inom hemtjänsten pågår det förändringsarbete dels med inriktning att separera service och omvårdnadsinsatser samt att vidareutveckla metoder för mobila arbetssätt inom hemtjänsten och hemsjukvården. Efter nyår öppnade vård- och omsorgsboende upp 22 tillfälliga äldreboende platser, 2 demensboendeplatser och 3 växelvårdsplatser för att förstärka den redan befintliga verksamheten. Det har gjort att kön till vård- och omsorgsboende för närvarande är 0. Det kommer dock att behövas ytterligare platser och flera av de äldre äldreboendena kommer att behöva ersättas framöver. Arbetet att ständigt förbättra kvalitetsarbetet fortgår med hjälp av olika verktyg och metoder inom verksamhetsutveckling. Fokus just nu är att få driv i processen för innovation, öka antalet inkomna och förverkligade modiga idéer/ förbättringsförslag från medarbetarna, brukarinvolvering, digitalisering, välfärdstekniska lösningar, effektivare lokalförsörjningsprocess, kartläggning av ledningsprocessen, systematiskt miljöarbete, förbättrade analyser samt att stärka plats-, kommunkoncern- och arbetsgivarenvarumärket.
3 (3) Implementeringen av förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi pågår, bl a genom att kompetensförsörjningsplaner på förvaltnings- och områdesnivå har tagits fram utifrån strategin. En jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier har fortsatt och arbete är påbörjat för att utveckla modeller för en tillitsbaserad styrning och uppföljning. Förvaltningens arbete med olika insatser för att öka hälsan och därigenom sänka sjukfrånvaron har fortsatt under 2018. Under helåret 2017 uppgick sjukfrånvaron till 10,4%. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron mars 2016 till feb 2017 i jämförelse med mars 2017 till feb 2018 ger det vid handen att den totala sjukfrånvaron har minskat från 10,9% till 10,4% under perioden. Johan Lindström Förvaltningschef Lars Jansson Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-16 Sida 1(2) 34 Torshälla stads nämnds delårsrapport 1, januari - mars 2018 (TSN/2018:10) Beslut Delårsrapport 1, januari till mars 2018, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 1 för 2018 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari 2018 till 30 mars 2018. I rapporten redovisas processmål och åtaganden där det finns ett utfall för perioden. Inom processen kultur och berikande fritid har arbetet med förstudie för Torshargs idrottsplats inletts med delaktighet från föreningar och invånare. Nämnden erbjuder en stor variation av fritidsaktiviteter för barn och unga och strax över 80 % av flickor och pojkar i årskurs 7 är nöjda med sin fritid. Arbetet med att stärka Torshälla som kulturstad pågår. Genom att erbjuda kulturella upplevelser runt om i Torshälla stärks kulturstaden. Inom processen miljö och samhällsbyggnad har arbetet med framtagande av en utvecklingsplan för Torshälla varit i fokus. Samtidigt pågår arbete för att rusta upp och försköna de fysiska miljöerna runt om i Torshälla. En förstudie för hamnen har inletts utifrån Kommunfullmäktiges 700-års present. Arbetet med beslysningsfrågor och andra trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder är prioriterade. Inom processen näringsliv och arbete Stadsbyggnadsförvaltningen och Kulturoch fritidsförvaltningen i arbetet inomaffärsplan Eskilstuna för att tillskapa fler arbetstillfällen. Processen demokrati bedöms fungera bra. Arbetet med delaktighet och trygghet är fortsatt i fokus. Flera insatser för att öka barn och ungas delaktighet i arbetet med utvecklingsplan för Torshälla har genomförts. Nämnden har en ekonomi i balans och redovisar ett överskott på det första kvartalet på 1,3 mnkr. Överskottet ligger inom nämndens gemensamma budgetram. En översyn kommer att göras av fördelningen av ramen mellan verksamhetsområdena inom nämnden under året. Prognosen för helåret är oförändrat mot budget. Beslutet skickas till: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-16 Sida 2(2) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Delårsrapport 1 2018 Fas: Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Torshälla stads nämnd