Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan preliminär 2019

Transkript

1 Avf Datum AVN 1 (18) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan preliminär 2019 AVN

2 Innehåll Sammanfattning Fel! Bokmärket är inte definierat. Omvärldsanalys... 5 Hållbar utveckling... 7 Att tillgodose behovet av utbildning... 8 Att främja näringsliv och arbete... 9 Effektiv organisation Processkvalitet Medarbetare Ekonomi AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

3 Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål är att skapa förutsättningar för att tillgodose flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt till arbete, egen försörjning, social trygghet, aktivt deltagande och påverkan i samhället samt vuxenutbildning och kompetensutveckling. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens största utmaning är kvinnor och män som utan förankring på arbetsmarknaden löper risk för utanförskap, sämre hälsa och ökad risk för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Särskilt stor är risken för unga kvinnor och män på väg in i vuxenlivet och för kvinnor och män med utländsk bakgrund. Arbetslösheten i Eskilstuna ligger för närvarande på 12,2% öppet arbetslösa och i program. Den är fortsatt hög i jämförelse med riket i genomsnitt och med andra jämförbara kommuner. Andelen ungdomar mellan år är 14,6% och har minskat med 2,1 procentenheter det senaste året. Andelen arbetslösa som är utrikesfödda är trots att den sjunkit med 4,1 procentenheter sedan januari 2017 fortsatt mycket stor (31,0%). Alla andra vägar ska vara uttömda innan kommunen betalar ut försörjningsstöd! Därför kommer nämnden under 2019 att arbeta med en fortsatt aktiv linje med arbetsmarknadsinsatser och utbildning för att på så sätt stödja kvinnor och män i Eskilstuna att nå egen försörjning. I enlighet med årsplanens inriktning ska arbetsmarknadsinsatserna utgå från individens behov och möjligheter men det ska även ställas tydliga krav på den enskildes eget ansvarstagande för att kunna få jobb och egenförsörjning. Skillnaderna mellan den kompetens som de människor som har behov av återkommande försörjningsstöd besitter, och den som erfordras för att erhålla ett arbete det s.k kompetensgapet är påtaglig i Eskilstuna, vilket håller uppe arbetslösheten trots att det finns ett utbud av lediga jobb. Därför kommer nämnden att göra fortsatta satsningar på yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och teoretiska utbildningar för att ge kvinnor och män förutsättningar till egen försörjning. Intresset för att studera i Eskilstuna är fortfarande högt. Nämnden fortsätter att erbjuda såväl svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, teoretiska gymnasiala kurser, lärvux som yrkesutbildningskurser och lärlingsutbildningar. Antalet utbildningsplatser som kan erbjudas är beroende av såväl kommunala pengar som statsbidrag. Fokus inom vuxenutbildningen ligger på att utbildning ska leda vidare till fortsatta studier eller arbete. Därför har nämnden också påbörjat en omstrukturering av sin organisation för vuxenutbildning för att ha ännu tydligare elevfokus och kunna, i möjligaste mån, matcha upp mot elevens behov och önskemål, så att eleven kan uppfylla sina mål med studierna. Med fortsatt inflyttning och hög arbetslöshet i Eskilstuna ser nämnden att behovet och söktrycket på sfi (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning kommer att vara fortsatt högt AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

4 Ekonomi En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Den ekonomiska ramen, enligt Årsplan 2019, bedöms till flera verksamheters delar vara tillräcklig för att bedriva befintlig verksamhet och klara åtagandena som följer av årsplanen. Detta gäller både området Vuxenutbildningen samt Arbete och försörjning. Vissa av nämndens befintliga verksamheter, som är kopplade till kommunens utsatta områden, kommer bedrivas med medel från staten som utgår till 32 kommuner i landet. Nämnden behöver inför fastställande av den slutliga verksamhetsplanen och budgeten för 2019 se över behovet av vissa ytterligare åtgärder för att säkra en budget i balans. En stor osäkerhet finns dock gällande ekonomiska ramen för utbetalt försörjningsstöd. Där ligger idag en oförändrad budget från 2018 på 184,4 miljoner kronor. Utfallet för 2018 beräknas dock uppgå till ca 195,0 miljoner kronor. Styrkort Styrkort är en del av styrsystemet och en metodik för att följa upp, kommunicera och löpande styra verksamhet mot uppsatta mål och resultat. Ett styrkort kan enklast sammanfattas som ett koncentrat av det som är viktigast för att uppnå förbättringsmålen och säkra och förbättra kvalitetsnivåer. Hållbar utveckling Utåt Styrtal Tillgodose behovet av utbildning Antal inskrivna kvinnor och män i grundläggande kurser, inklusive distanskurser (intern och extern regi) Antal inskrivna kvinnor och män i gymnasiala kurser, inklusive distanskurser (intern och extern regi) * * Antal inskrivna kvinnor och på sfi (intern och extern regi) * Främja näringsliv och arbete Antal hushåll med försörjningsstöd * Kostnad för försörjningsstöd, mnkr * Antal personer med funktionsnedsättning anställd i förvaltningen * Antal inskrivna kvinnor och män i gymnasiala yrkesutbildningar * Effektiv organisation Inåt Styrtal Processkvalitet Antal idéer/förbättringsförslag * Andel gröna inköp, % * Andel gröna inköp livsmedel, % * AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

5 Effektiv organisation Inåt Styrtal Medarbetare Frisknärvaro * Total sjukfrånvaro * Kort sjukfrånvaro * Ekonomi Avvikelse mot budget ackumulerat, mnkr * Prognosticerat resultat, mnkr * * För dessa nyckeltal mäts bara utfall. Inget styrtal anges. Kompletteras i slutlig VP Omvärldsanalys Cirka 68,5 miljoner människor är på flykt eller befinner sig i en flyktingliknande situation enligt UNHCR(FNs flyktingorgan), det högsta antalet sedan andra världskriget. Antalet väpnade konflikter är många och klimatförändringar med tillhörande torka, översvämningar eller brist på färskvatten spär på redan existerande utmaningar i sviktande stater. Mer än hälften av alla flyktingar är på flykt i sitt eget land men grannländerna till de drabbade får också ta emot ett mycket stort antal. Libanon, Jordanien och Turkiet är de länder som tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin befolkningsstorlek, tex är en av varje sex personer som befinner sig i Libanon i dag flykting De påtagliga restriktioner på flyktingmottagandet som infördes både i Sverige men också i ankomstländerna i södra Europa under 2016 innebär att antalet asylsökande som kommit till Sverige hittills under 2018 är ca och beräknas bli ca vid årets slut att jämföra med de ca som kom under Av de människor som sökt asyl i Sverige de senaste åren har knappt 60 procent beviljats uppehållstillstånd. Även om antalet asylsökande minskat påtagligt under de senaste två åren innebär de långa handläggningstiderna på Migrationsverket och den fortsatta inströmningen av asylsökande att kravet på kommunernas fortsatta förmåga att bistå med utbildningar, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd efter etableringstidens slut, för att hjälpa dessa människor att få en ordnad tillvaro och ha möjligheten att uppnå en egen försörjning kommer att vara påtaglig. Arbetslöshetsnivån i Eskilstuna ligger trots sänkningen de senaste åren på en betydligt högre nivå än riksgenomsnittet. I arbetslöshetens spår följer risk för utanförskap och sämre hälsa, samt risk att flickor och pojkar växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. Barn i ekonomiskt utsatta familjer löper risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, och minskad tillit till sig själv. En följd av detta är högre risk för ekonomisk utsatthet och utanförskap även i framtiden. Risken att tidigt hamna i ett missbruk ökar också, och i Eskilstuna har det uppmärksammats att allt fler ungdomar behöver hjälp med någon form av missbruksproblematik. Under år 2017 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 1027 personer. Inflyttningen i kommunen var 4824 personer. Andelen invandrare i Eskilstunas befolkning uppgår till 25,0 procent 2017, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med Större delen av dessa härstammar från Syrien och Irak. Sammansättningen av den inflyttade gruppen innebär sannolikt att behovet av att läsa svenska för invandrare (sfi), svenska som andra språk och annat på vuxenutbildningen, samt behov av arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd är stort för denna grupp. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

6 Främja näringsliv och arbete Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från augusti 2017 till augusti 2018 med 360 personer i Eskilstuna. Andelen arbetslösa har fortsatt att minska, av befolkningen (16-64 år) är nu 12,2 procent arbetslösa vilket kan jämföras med motsvarande uppgift för riket som är 6,9 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland utrikesfödda, och ungdomar även om det bland ungdomar är betydligt färre arbetslösa nu än under de senaste åren. Trots att sysselsättningen har förbättrats under året finns det fortfarande ett stort antal människor i Eskilstuna som inte klarar sin egen försörjning. Orsakerna till detta är många och komplexa men det som ändå kan nämnas är sammansättningen av arbetslösa i Eskilstuna där många har låg utbildningsnivå och/eller är språksvaga och matchningsproblematiken dvs att de som saknar arbete inte har kvalifikationerna för att få de lediga arbeten som finns. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden måste därför fortsätta arbeta med arbetsmarknadsåtgärder själva, och tillsammans med Arbetsförmedlingen. Nämnden behöver också utveckla nya koncept och kombinationer av utbildningar och insatser för att snabbare kunna ge människor utanför arbetsmarknaden förutsättningar för egen försörjning. Den höga arbetslösheten, tillsammans med en generellt sett låg utbildningsnivå, är faktorer som delvis förklarar Eskilstuna kommuns höga kostnader för försörjningsstöd. Nettokostnaden för försörjningsstöd var 130,1 miljoner kronor under perioden januariaugusti 2018, vilket är en ökning med 7,4 miljoner kronor jämfört med periodens utfall Antalet hushåll har minskat, från för perioden 2017 till för perioden Under hela 2018 beräknas kostnaderna uppgå till ca195 miljoner kronor och antalet hushåll till ca4000. Kostnaden per hushåll har ökat bland annat till följd av att det är fler familjer med barn som behöver försörjningsstöd. I Eskilstuna uppbär idag knappt 10 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd någon gång under året eller mer stadigvarande. Enligt Statistiska centralbyråns prognos kommer ca personer att flytta till Eskilstuna under 2018 och prognosen är likartad för Med den demografiska sammansättning av befolkningen så som den ser ut i nuläget och den troliga sammansättningen av de inflyttade är risken att denna siffra är i underkant. Den demografiska utvecklingen kommer därför sannolikt att ha stor betydelse för behovet av såväl ekonomiskt bistånd som vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men i verkligheten tar de ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på lokal nivå (Kommunernas arbetsmarknadsinsatser Enkätstudie 2012, SKL). För att inte kostnaderna för försörjningsstöd ska stiga i Eskilstuna under 2019, bör aktiva insatser göras för att kvinnor och män ska nå egen försörjning. Nämndens insatser i form av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder har visat sig ha effekt, speciellt effektiva är de som arbetar med individuellt stöd där hela individens livssituation beaktas och stödet finns hela vägen till egen försörjning. Elever och deltagare i yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder är generellt också mycket nöjda med kurser och insatser. Nämndens val av gymnasiala yrkesutbildningar matchats mot de områden där det finns arbetstillfällen i Eskilstuna, och behovet av utbildningsplatser är stort. Behovet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) för att möta behovet av utbildad arbetskraft är också viktigt för Eskilstunas fortsatta utveckling, och det arbete utbildningsmäklarna i YH-Center har gjort genom sitt arbete med företagen i Eskilstuna och utbildningsanordnarna har bidragit till att 12 YH-utbildningar finns att tillgå i Eskilstuna idag. Nämndens arbetsmarknadsåtgärder består både av förberedande insatser och insatser som ska göra personerna direkt anställningsbara. De förberedande insatserna ska AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

7 möjliggöra för individen att kunna komma till en insats med mål anställning eller påbörja en yrkesutbildning. Nämnden ska också utföra daglig verksamhet enligt LSS alternativt sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från vård- och omsorgsnämnden. Här används Individual Placement and Support (IPS) som arbetsmodell. Tillgodose behovet av utbildning I en alltmer kunskapsintensiv värld krävs att kvinnor och män har utbildning för att kunna ta plats på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ger möjlighet till att kompensera och komplettera tidigare utbildning, för att på så sätt öka chanserna att få ett arbete eller att studera vidare. I den situation som råder i Eskilstuna med hög arbetslöshet är intresset stort för vuxenutbildning. Under 2017 läste 6284 eskilstunabor en eller flera kurser på sfi och/eller komvux, en ökning med 567 personer jämfört med Det innebär att knappt tio procent av Eskilstunas vuxna befolkning aktuell för vuxenstudier (20-65 år) läste på sfi eller komvux under året. Med den fortsatta inflyttningen till Eskilstuna och med hög arbetslöshet, ser nämnden att behovet och söktrycket på sfi, svenska som andra språk och annan vuxenutbildning kommer att vara fortsatt högt Det är också betydligt fler elever som väljer att fortsätta studera på gymnasienivå än tidigare. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden köper utbildningsplatser från externa utbildningsanordnare inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. På samma sätt som matchning av utbudet av yrkesutbildningar till näringslivets behov är viktigt, så är matchningen av elevens utbildningsbehov och förutsättningar att klara en sökt kurs med godkänt betyg viktig. Därför är god pedagogik, skickliga lärare och tillgång till relevant stöd för den som behöver väsentliga för elevernas måluppfyllelse. Konceptet med förstelärare är implementerat inom alla utbildningsområden och det specialpedagogiska förhållningssättet är implementerat i hela Komvux. Hållbar utveckling Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

8 kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Att tillgodose behovet av utbildning Syfte: Ge eskilstunaborna möjlighet att tillgodose sitt behov av utbildning och ge dem tillräckliga kunskaper för att få goda förutsättningar i arbetslivet. Kommunens övergripande verksamhetsprocess ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Inom den övergripande verksamhetsprocessen bedriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet inom verksamhetsprocessen Utveckla lärande, omsorg, normer och värden för varje studerande i vuxenutbildningen. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning Syfte: Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet at utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling. Processmål: Elever som fullföljer grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser inom Komvux ska uppfylla kunskapskraven Nämndens mål är alltid att alla kvinnor och män ska ha godkänt betyg. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 är det vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, och utbildning för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieplan som kan användas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv. Vidare ska alla som arbetar inom vuxenutbildningen ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. De elever som är i behov av stöd ska uppmärksammas, och samverkan ska ske för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. För att lyckas med det inom sfi måste arbetet med att följa upp studieplaner fortsätta, samt att undervisning och stöd ska ges utifrån elevernas egna förutsättningar. För att lyckas med åtagandena för grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser krävs det rätt elev på rätt plats, det vill säga att elever som erbjuds plats på utbildning ska ha förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen och få det stöd de behöver. För att vara behörig att delta i utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå krävs det, enligt skollagen, att hen är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, samt att hen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Behörig är man från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år. Under 2019 ska betygsnivåerna i samtliga de teoretiska kurser nämnden tillhandahåller vara lika bra eller bättre än riksnivån. Detta gäller såväl andelen som blir godkända på kursen (minst betyg E) som andelen som erhåller ett högre betyg (A-C). AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

9 Under 2019 ska nämnden verka för att genomströmningshastigheten på SFI höjs, och genom ett förbättrat stöd till eleverna minska antalet avbrott som görs med stöd av skollagen kap Processmål: Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader Vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Att gå vidare till arbete alternativt fortsatta studier är därför ett viktigt mål. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ska vuxenutbildningen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. För att lyckas ska varje elev ges vägledning så att de medvetet kan ta ställning till sin fortsatta studie och yrkesinriktning utifrån sina förutsättningar. Läraren ska stimulera, handleda och stödja eleverna under utbildningen. Nämndens vuxenutbildning struktureras om utifrån ett elevfokuserande förhållningssätt, där ett antal spår skapas med olika utgångar för eleverna där stödfunktionerna finns nära eleven. Spåren ska säkerställa att såväl andelen elever som lyckas i sina målsättningar höjs som att genomströmningshastigheten i utbildningsinsatserna maximeras. Nämndens olika verksamhetsområden ska under 2019 etablera effektiva samverkansvägar med utgångspunkten att möjliggöra för deltagare i nämndens verksamheter att på bästa möjliga sätt uppnå egen försörjning. Processmål: Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 måste därför utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. För att lyckas ska all personal inom vuxenutbildningen alltid ha ett elevfokuserande förhållningssätt och eftersträva bästa möjliga möte med eleven. Att främja näringsliv och arbete Syfte: Skapa ett värde för eskilstunaborna i form av en kommun med hög sysselsättning av förvärvsarbetare och en attraktiv arbetsmarknad. Kommunens övergripande verksamhetsprocess främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

10 och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Inom den övergripande verksamhetsprocessen bedriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet inom verksamhetsprocesserna Tillhandahålla försörjningsstöd, Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder och Tillhandahålla yrkesutbildningar. Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)(åp19) I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte.(ks, alla nämnder och bolag)(åp19) Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) (ÅP19) Under 2019 ska AVN tillsammans med övriga kommunkoncernen och andra intressenter ha upprättat minst 3 stycken Jobbcentrum X i särskilt utsatta bostadsområden. Tillhandahålla försörjningsstöd Syfte: Medverka till egen försörjning samt säkerställa att kvinnor och män får beslut om berättigat ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Processmål: 2019 ska andelen bidragshushåll per invånare uppgå till max 40. Processmål: Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning. En plan för att höja kvaliteten och effektiviteten inom området försörjningsstöd genom införandet av ytterligare digitala tjänster ska upprättas under Samtliga nämnder (och bolag) ska aktivt motverka överskuldsättning hos kvinnor och män i Eskilstuna kommun, genom att öka och förbättra samverkan mellan organisationer, verksamheter, förvaltningar och enheter som påverkar och påverkas av överskuldsättning. Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) uppgå till minst 60. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Syfte: Bidrar till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen. Processmål: 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser vara självförsörjande efter sex månader Processmål: 2019 ska 80 procent av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

11 Med utgångspunkt i årsplanens intention om att tydligare fokusera på individens behov och dennes väg till egen försörjning kommer nämnden att implementera ett förhållningssätt där individens hela livssituation beaktas i alla nämndens verksamheter under Detta innefattar ett utökande av stödet på individnivå hela vägen till egen försörjning men också att prioritera i vilken ordning de olika kluster av brukare i behov av nämndens insatser ska beredas möjlighet till detta stöd. Nämndens olika verksamhetsområden ska under 2019 etablera effektiva samverkansvägar med utgångspunkten att möjliggöra för deltagare i nämndens verksamheter att på bästa möjliga sätt uppnå egen försörjning. Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning.(avn, samtliga nämnder) (ÅP19) Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för arbetsmarknadsinsatser uppgå till minst 80 Tillhandahålla yrkesutbildningar Syfte: Bidrar till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen. Vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ska den gymnasiala vuxenutbildningen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Även yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) syftar till att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. För att lyckas måste utbudet av såväl gymnasiala yrkesutbildningar som YHutbildningar riktas mot de områden där det finns/kommer finnas arbete. Det kräver samverkan med Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, kommunens näringslivsenhet och andra parter inom arbetsmarknadsområdet. Processmål: 2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildning ha jobb efter sex månader Under 2019 ska hela nämndens förvaltningsorganisation arbeta med att få människor i behov av egen försörjning till att söka till, och fullfölja någon av de minst 560yrkesutbildningsplatser som nämnden tillhandahåller. Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för yrkesutbildningar uppgå till minst 70 AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

12 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Nämnderna ska utveckla barn- och ungdomsinsatser på hemmaplan.(sn, BUN, AVN, KFN, VON) (ÅP19) Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Värna demokrati Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser.(ks, alla nämnder, KFAST) (ÅP19) Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män.(ks, alla nämnder och bolag)(åp19) Effektiv organisation Effektiv organisation, med de tre perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Processkvalitet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och socialstyrelsens krav, och för att på så sätt uppnå hög processkvalitet. Därför används kommunens metod för kvalitetsutveckling, PUFF. Uppföljning i form av exempelvis effektmätningar, betygsresultat, brukarenkäter och avvikelsehantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda idéer och förbättringsförslag, nya e- tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

13 Nämnden ska i alla sina verksamheter, från ledning- och styrning till det vardagliga arbetet säkra att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. En viktig del är att integrera perspektiven jämställdhet, jämlikhet, medskapande och barnrätt på alla nivåer. Flera av de utmaningar som finns i samhället idag behöver lösas genom att involvera brukares behov i verksamhetsutveckling, och integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det sammanhållna arbetet i förvaltningen kring jämställdhet (inkl. arbete mot våld i nära relationer), jämlikhet/mångfald och barnrätt fortskrider under det kommande året. Det innebär ett fortsatt fokus på att säkerställa att det pågår ett arbete med normer och värderingar i alla utåtriktade verksamheter för att ständig utveckling i det vardagliga arbetet. Jämställdhetsombuden är ett viktigt stöd för cheferna för att ha ett kontinuerligt arbete med frågorna. Lokal processledare för jämställdhetsintegrering sammankallar till nätverksmöten 4 ggr/år där erfarenhetsutbyte sker, metoder och material delas ut och sprids. Under 2019 intensifieras arbetet med icke-traditionella studie- och yrkesval där en verktygslåda kommer spridas och metoder, verktyg och arbetssätt implementeras inom alla verksamheter. Vidare fortsätter redan planerade aktiviteter utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan samt plan för jämställdhetsintegrering. Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter under året genom att representanter ingår i kommunens samverkansgrupp. Vidare fortsätter arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck utifrån förvaltningens plan för ändamålet I denna framgår vad alla inom förvaltningen förväntas göra under kommande året inom området bla när det gäller utbildningar och sprida information om våld i nära relation i väntrum m.m. Arbetet med kommunens modellförvaltning fortskrider till maj Barnrättsarbetet fortsätter genom det nystartade barnrättsnätverket för ombud inom ekonomiskt bistånd och det redan initierade utvecklingsarbetet för arbetsmarknadsinsatser. Vidare kommer det finnas gemensamma ställningstaganden med socialförvaltningen för att säkra barnrättsperspektiv. Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik.(ks, alla nämnder och bolag) (ÅP19) Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå.(ks, alla nämnder och bolag) (ÅP19) Processmål: 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Processmål: 2019 har 80 procent av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10- stegsmodellen Processmål: 2019 ska alla verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv Processmål: 2019 ska minst 60 procent av ärenden komma in via e-tjänst (inom utvalda viktiga områden, bland annat inom försörjningsstöd) En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingsplaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings- och bolagsnivå. (KS alla nämnder och bolag) (ÅP19) Nämnden ska under året säkerställa att all personal inom nämndens vuxenutbildning har fullgod kompetens inom IKT-området och tar tillvara på de kvalitetshöjande incitament som den teknologiska utvecklingen möjliggör. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

14 En konkretiserad plan för att säkerställa hur det fortsatta arbetet med digital utveckling ska ske och prioriteras inom nämndens samtliga verksamhetsområden ska tas fram under första halvan av Tillgodose behovet av kommunikation Processmål 2019 upplever 70 % nytta av internportalen 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar.(ks alla nämnder) (ÅP19) Medarbetare Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetares påverkansmöjligheter och delaktighet, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Under 2019 tas en ny treårig likabehandlingsplan fram på förvaltningen. Arbetet med att vidareutveckla den hälsofrämjande arbetsmiljön fortsätter och särskilt fokus läggs på att sänka sjukfrånvaron. Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås.(ks, alla nämnder, alla bolag) (ÅP19) AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

15 Processmål: Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till Åtagandet inte klart ännu. Processmål: Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna ska sjunka till maximalt 5,7 procent under 2019 Under 2019 ska arbetet med årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fortsätta i syfte att utveckla, följa upp och förbättra. Innehållet ska förbättras under året ska minst 90 procent uppleva att deras arbetsplats arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö Ekonomi En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning i samspel med en styrning av verksamheterna ger en stabil ekonomi. Fortsatt arbete och utveckling av förvaltningens och enheterna styrkort är en förutsättning. Den ekonomiska ramen, enligt Årsplan 2019, bedöms till flera verksamheters delar vara tillräcklig för att bedriva befintlig verksamhet och klara åtagandena som följer av årsplanen. Detta gäller både området Vuxenutbildningen samt Arbete och försörjning. Vissa av nämndens befintliga verksamheter, som är kopplade till kommunens utsatta områden, kommer bedrivas med medel från staten som utgår till 32 kommuner i landet, summan som är ämnad åt nämnden är 15,0 miljoner kronor. För att bedriva 560 yrkesutbildningsplatser under 2019 förutsätter nämnden att viss finansiering är möjlig via ansökning av statliga medel. Nämnden har ambitionen att klara effektiviseringskrav på 1,5% som finns och kommer därför inför fastställandet av den slutliga verksamhetsplanen och budget för 2019, se över behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att säkra en budget i balans. En stor osäkerhet finns dock gällande ekonomiska ramen för utbetalt försörjningsstöd. Där ligger idag en oförändrad budget från 2018 på 184,4 miljoner kronor. Utfallet för 2018 beräknas dock uppgå till ca 195,0 miljoner kronor. Trots nämndens pågående planer för förändring av arbetssätt mot det individbaserade inom ekonomiskt bistånd, ser nämnden att behovet för 2019 beräknas uppgå till ungefär samma som för Detta innebär att det saknas drygt 10,0 miljoner kronor enligt Årsplan 2019., som är gemensamt med flera förvaltningar, gällande utökat arbetssätt inom Budget- och skuldrådgivningen, har i dagsläget ingen klar finansiering för de beräknade två extra tjänsterna. En satsning inom detta område beräknas ha stor positiv påverkan på ekonomin för hela kommunen i olika led på längre sikt. Även arbetet att planera och genomföra digitalisering i högre grad inom nämnden saknar idag viss finansiering för att kunna genomföra detta på ett organiserat och välplanerat sätt. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

16 Lokalfrågorna kommer ta stor del av nämnden uppmärksamhet under nästkommande två år, då både halva området för Arbete- och försörjning samt hela Vuxenutbildningen kommer att flytta till nya lokaler. Nämnden ser en viss osäkerhet i finansieringen av de nya lokalerna för Vuxenutbildningen (inflytt under 2020) som är dyrare. Samtidigt som nämnden förstår att flytten är nödvändig för att grundskolan har mycket stort behov att överta Vuxenutbildningens lokaler, och på så sätt undvika för dyra lokaler genom nybyggnation/större ombyggnation. Sammanfattningsvis är det försörjningsstödet som bedöms sakna betydande del av finansiering för Driftredovisning per huvudprocess Verksamhetsprocess Avvikelse - Aug 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Prognos aug helår 2018 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden Ge stöd och omsorg till vuxna Tillhandahålla yrkesutbildningar Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Tillhanda försörjningsstöd Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) Finans, skatter och kommun/nämndersättning Summa BUDGET 2019 EJ KLAR I samband med delår 2, 2018 lämnade arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden en prognos för 2018 på ett mindre underskott med -0,7 miljoner kronor. Nedan följer ekonomiska kommentarer tillhörande utfallet i delår 2, Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut (Demokrati) Här visar nämnden ett resultat i nivå med budget vid delår 2 och beräknar att hålla sig inom tilldelad ram vid bokslut Vuxenutbildning (Utbildning) Utfallet för Vuxenutbildningen i delår 2 är ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på tillfälliga vakanser bland personal, bl a har vissa speciallärartjänster varit svåra att rekrytera. En annan orsak är att nämnden i högre grad lyckats fylla de interna utbildningarna och därigenom köpt färre externa utbildningar. Det finns även överskott inom SFI-utbildningar, 1,7 miljoner kronor, där antal elever har avstannat och inte lägre ökar som tidigare. Finansiering av SFI-utbildningarna kommer av schablonbidraget från Migrationsverket och fördelas från Kommunledningskontoret. Ett överskott vid årsskiftet kommer troligen återbetalas till KLK. Vuxenutbildningen kommer göra extra satsningar och nyttja det ekonomiska läget till att utveckla verksamheten både med extra stödfunktioner samt tekniska hjälpmedel. Därav lämnas en prognos för Vuxenutbildningen på 1,9 miljoner kronor för AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

17 34 Ge stöd och omsorg till vuxna (Vård och sociala tjänster) I denna verksamhetsprocess finner vi Budget och skuldrådgivningen samt Dödsboförvaltningen. Verksamheterna följer sin budget och beräknas hålla sig inom tilldelad ram vid bokslutet Tillhandahålla yrkesutbildningar (Näringsliv och arbete) Nämnden har medel för att behålla yrkesutbildningsplatser för 560 elever, som ett led i att minska arbetslösheten i kommunen. I delår 2 redovisas ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Detta är ett tillfälligt överskott som kommer användas under hösten i samband med ytterligare en start av flertalet yrkesutbildningar. Dock prognostiseras ett litet överskott på 0,4 miljoner kronor, som främst tillhör verksamheten för Yrkeshögskolecenter. 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder (Näringsliv och arbete) I delår 2 visar arbetsmarknadsåtgärder totalt ett underskott på -3,5 miljoner kronor (Utfallet på -11,9 miljoner kronor skall räknas samman med 9,1 miljoner kronor från process 99) En del av underskottet är obalans i antal traineeanställda, där en justering pågår för att komma i balans till årsskiftet. En annan del är vissa av AMAs verksamheter som är i obalans, bl a OSA-anställda, där bidragsgraden har förändrats för deltagarna jämfört med budget. Det finns även överskott inom vissa verksamheter på personalsidan som balanserar upp underskotten. Sammantaget anser därför nämnden att processen för arbetsmarknadsåtgärder kommer hålla sig inom tilldelad budget, med ett mindre överskott med 0,1 miljoner kronor. 76 Tillhandahålla försörjningsstöd (Näringsliv och arbete) Processen för försörjningsstöd visar ett underskott i delår 2 på totalt -6,9 miljoner kronor. Underskottet beror på att utbetalt försörjningsstöd är, med motsvarande belopp, högre än budget, 130,2 miljoner kronor jämfört med budget 123,2 miljoner kronor. Hushållen fortsätter dock att minska i antalet, medan kostnaderna istället ökar. Detta beror dels på ett skifte av hushållen som uppbär försörjningsstöd, där unga ensamhushåll utan barn har minskat relativt mycket. Hushåll med barn har istället ökat, vilket resulterar i fler barn totalt i ekonomiskt bistånd. Dessa hushåll är oftast dyrare, fler familjemedlemmar kräver ofta större och dyrare bostad samt ökade levnadskostnader. En ytterligare orsak till kostnadsökningen är en normökning från januari 2018 på 1,6% för samtliga poster i riksnormen, samt ytterligare normökning med 200 kronor per barn. Nämnden bedömer att utfallet kommer fortsätta överstiga budget året ut och uppskattar utfallet till ett underskott på -10,6 miljoner kronor, varav - 10,0 miljoner kronor avser det utbetalda försörjningsstödet. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)

18 Unika hushåll Nettokostnad/Budget i mnkr Total , ,8 200, ,5 184, , , ,4 150, , , ,0 107, ,2 93,3 108,0 100,0 77, ,6 62,1 77, ,8 114,0 130,2 62,4 98,6 50,0 31,4 82,3 47,2 66, ,4 50,2 15,6 33,6 31,4 0 16,6 0, Ack. Netto kostnad 2018 Ack. Netto budget 2017 Ack. Netto kostnad 2017 Ack. Unika hushåll 2018 Ack. Unika hushåll 92 Förvaltningsgemensamt Utfallet utgörs av förändring av semesterlöneskulden och kommer inte påverka resultatet i bokslutet Finans, skatter och kommun/nämndersättning Intäkter från Vård- och omsorgsnämnden för att driva IPS-verksamheten finns i denna process med 9,1 miljoner kronor, då det är skattemedel som omfördelas. Motsvarande kostnader ligger främst under process 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder. Resterande del 4,9 miljoner kronor är tilläggsanslag för Vuxenutbildningen som ännu inte fördelats ut, samt överskottsmedel från Nämnden tänker att dessa medel tillsammans bidrar till att täcka upp en del av underskottet på försörjningsstöd och prognostiserar därför med ett överskott här på 7,4 miljoner kronor. Summa Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Totalt innebär ovan att delår 2 uppvisar ett överskott på 3,4 miljoner kronor mot budget. Överskottet består av både stora underskott och överskott. Underskottet är i huvudsak på det utbetalda försörjningsstödet som avviker med -6,9 miljoner kronor, trots att antalet hushåll fortsätter att minska. Överskott inom nämnden finns bl a på vuxenutbildningens olika verksamheter, men främst i vinstöverskottet från 2017 (4,4 miljoner kronor på helår), och extra ramtillskott (3,0 miljoner kronor helår). Överskotten beräknas i princip täcka upp för samtliga underskott vid årets slut och totala prognosen för 2018 är ett underskott på -0,7 miljoner kronor. AVN, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens VP preliminär (18)