Delårsrapport 1. Åtagandestatus. Sammanfattning. Uppföljning delår : Organisation: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Transkript

1 Delårsrapport 1 Uppföljning delår : Organisation: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Sammanfattning Åtagandestatus Hållbar utveckling Effektiv organisation Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har trettio åtaganden för hållbar utveckling och nitton åtaganden för effektiv organisation. Tre åtaganden har nåtts och majoriteten av åtagandena pågår enligt plan. Av de åtaganden som ännu inte har något resultat kan nämnas resultat av brukar- och elevenkäter, uppföljningar 6 månader efter avslutad insats eller utbildning och införandet av de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna. Inga avvikelser i åtagandena har noterats. Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för delår och resultatet uppvisar ett överskott på 3,9 miljoner kronor mot budget. Huvudorsaken till överskottet är minskande utbetalningar av försörjningsstöd som ligger 1,9 miljoner under budgeterat samt tillfälliga vakanser på personalsidan men även tillfälligt överskott i medel som kommer användas under andra halvåret i satsningen Fler jobb. Prognosen för 2017 är att resultatet sammanfaller med budgeterad nivå för året men att prognosavvikelser lämnas för processerna Vuxenutbildning -5,0 miljoner kronor och Tillhandahålla försörjningsstöd +5,0 miljoner.. Att tillgodose behovet av utbildning Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI och grundläggande kurser i svenska som andra språk. Antalet utbildningsplatser räcker inte till trots utökningen av platser på SFI med etableringen av ett nytt rektorsområde som skedde under Kötiden hålls inom den lagstiftade tiden men det är på gränsen och kommer inte att vara möjligt att klara med det inflöde som är, utan ytterligare lärarresurser måste tillföras för att klara uppdraget. För kurserna i svenska som andra språk behöver mer utbildningsplatser tillkomma för att inte kötiderna ska bli mycket långa och därmed bromsa upp möjligheterna för människor i behov av att lära sig svenska för att komma ut på arbetsmarknaden att etablera sig. Nämndens betygsmål för de kurser som avslutades i januari uppnåddes inte varken för de grundläggande eller de gymnasiala kurserna. Målet gällande andelen högre betyg nåddes i de

2 externt anordnade kurserna, såväl på grundläggande som gymnasiala kurser men inte på de internt anordnade. Behovet av stödinsatser är mycket påtagligt på alla nivåer och köerna till Läs& skriv och Delta är långa och växer hela tiden. En utökning av såväl antalet platser på dessa som att utöka med ytterligare stödinsatser behövs för att många av eleverna ska ha en rimlig chans att fullfölja sina utbildningar. Arbetet inom processen bidrar till de strategiska målen höjd utbildningsnivå och En attraktiv stad. Att främja näringsliv och arbete Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Utfallet av försörjningsstödet för årets tre första månader är positivt och antalet hushåll som behöver hjälp med sin försörjning minskar. Prognosen för resten av året är en fortsatt positiv utveckling. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort speciellt för utrikes födda och människor med låg utbildningsnivå. Utbudet behöver hela tiden utformas så att det riktas mot de områden där det finns/ kommer att finnas arbete och anpassas så att det ger individen maximal chans att lyckas utifrån sina förutsättningar och intressen. Även om samtliga av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser i nuläget uppvisar ett tillfredsställande resultat är en total genomlysning av dessa initierat med syfte att säkerställa att förvaltningen lägger sina resurser på insatser som har hög effektivitet och måluppfyllelse. Arbetet i processen bidrar till de strategiska målen Fler jobb och En attraktiv stad.

3 Hållbar utveckling Att tillgodose behovet av utbildning Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk. Detta är inget som ser ut att avmattas då allt fler väljer att fortsätta på grundläggande kurser efter avslutad SFI. Utökningen av SFI-undervisning med ytterligare ett rektorsområde som genomfördes förra året och innebar ca 150 ytterligare platser på SFI är inte tillräckligt för att möta den mycket stora efterfrågan som finns så ytterligare ett antal lärarresurser måste till för att klara av att hålla kötiden under den lagstiftade maximitiden. Även på grundläggande nivå behöver fler utbildningsplatser skapas då kötiden annars riskerar att bli orimligt lång då efterfrågan på dessa platser är betydligt större än tillgången i nuläget. Det är heller inte troligt att denna efterfråga avmattas då de elever som påbörjar SFI idag har mycket liten eller helt saknar studiebakgrund. Även efterfrågan på den specialpedagogiska verksamheten har ökat betydligt vilket innebär att köerna till läs& skriv och Delta är långa och ökar hela tiden. För många av eleverna är tillgången till stöd i olika former avgörande för om de ska klara sina studier eller inte och stödverksamheterna behöver utökas såväl i kapacitet på befintliga som att ytterligare stöd (modersmålstalande lärare, studieteknikträning mfl) behöver etableras för att de många elever i behov av hjälp och stöd ska ha bästa möjliga chans att lyckas i sina studier. Betygsresultaten för de kurser som avslutades i januari (kurser som skett under hösten 2016 men inte avslutades förrän januari 2017) är generellt sett sämre än tidigare förutom de externt anordnade gymnasiala kurserna som har ett bättre resultat än tidigare. Nämndens betygsmål uppnåddes inte för varken grundläggande eller gymnasiala kurser oavsett i vilken regi de bedrevs. För målet om andelen högre betyg (A-C) uppfylldes det av de externt anordnade utbildningarna både på grundläggande och gymnasial nivå men inte på de internt anordnade på någon nivå. En grundlig analys av samtliga betygsresultat för våren 2017 kommer att presenteras i delårsrapport 2.

4 Betyg för kurser med slutdatum i januari 2017 Andel som slutfört Komvux med minst godkänt betyg (procent) jan-17 Varav med betyg a-c (%) Antal elever Grundläggande nivå* Kvinna Man Grundläggande nivå extern** Kvinna Man Gymnasial nivå jan-17 Varav med betyg a-c (%) Kvinna Man Gymnasial 931 nivå extern** Kvinna Man Prövningar jan-17 Varav med betyg a-c (%) Kvinna Man *Grundläggande nivå inkluderar även svenska som andra språk. **Hos de externa utbildningsanordnarna bedrivs studier både som reguljära kurser och som distanskurser. 16 Samhällsintroduktion/samhällsorientering på modersmål till nyanlända är fortsatt efterfrågat och under perioden 1januari-31mars har totalt 175 personer erbjudits detta varav 151personer genomfört. Den övervägande delen av dessa hade arabiska som modersmål (94%) Ett konkretiserat förslag på ett sammanhållet vägledningscentrum ihop med bl a arbetsförmedlingen finns och enligt nämndens tidigare inriktningsbeslut kommer arbetet med att etablera detta fortgå. Ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete är infört i vuxenutbildningen med syfte att

5 bättre knyta ihop planering, utfall, uppföljning och utveckling på ett strukturerat sätt. Arbetet innefattar bl a konkretiserade månadsuppföljningar av utfall& resultat, djupare analyser av sådant som avviker eller sticker ut, användandet av skolverkets självskattningsinstrument BRUK mm. Utvärdering av formen för arbetet sker kontinuerligt efterhand men en mera övergripande utvärdering av effekten beräknas ske under andra halvan av Att främja näringsliv och arbete Försörjningsstöd, Utfall perioden 2016 Utfall perioden 2017 Budget 2017 Försörjningsstöd, mnkr 47,4 43,6 181,4 Antal hushåll* ** * Som har erhållit bistånd ** prognos för helår 2017 Utfallet av försörjningsstödet för årets första tre månader är positivt (+1,9miljoner kronor). Antalet hushåll minskar jämfört med samma period 2016 och det är ungdomshushållen (18-24år) som står för en stor del av sänkningen. Prognosen för resten av året är fortsatt positiv och skulle innebära ett resultat på +5miljoner kronor mot budgeterat. Trots de positiva satsningar som gjorts genom traineeprojektet Fler jobb, utbudet av arbetsmarknadsinsatser, rättssäker myndighetsutövning, fokus på mötet och brukaren som medskapare av de tjänster som produceras, är situationen i Eskilstuna fortfarande sådan att många hushåll har behov av ekonomiskt bistånd i kortare eller längre perioder, och varje månad är det nya hushåll som behöver hjälp med sin försörjning. Arbetslösheten är hög och det är svårt för utrikes födda och människor med låg utbildning att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden i och utanför Eskilstuna. Ett ytterligare led i att försöka förbättra situationen är det arbete med att se över effekterna av samtliga arbetsmarknadsinsatser som är initierat med syfte att säkerställa att de tillgängliga resurserna läggs på insatser som har hög effektivitet och måluppfyllelse. Enligt Skolverkets läroplan för vuxenutbildning 2012 ska vuxenutbildningen syfta till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Detta ska resultera i att eleverna får, utifrån sina förutsättningar, bästa möjliga chans att arbeta och verka i samhället. Vuxenutbildningen ska också samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola, universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Under perioden januari-mars har yrkesutbildningar anordnats inom yrkesområdena kock, buss, omvårdnad, lastbil, VVS, elevassistent, CNC/svets, undersköterska och barnskötare. Dessutom har nämnden igång lärlingsutbildningar inom bygg.

6 Under hösten 2016 ansökte flera externa utbildningsföretag om yrkeshögskoleutbildningar. Av de tolv ansökningar som skickades in från Eskilstuna beviljades tre, samtliga inom teknikområdet. Utbildningsmäklarna i YH-center arbetar med att förmedla kontakter mellan utbildningsanordnare och lämpliga företag i branscher där behov av YH-utbildningar finns för att sedan stötta och hjälpa dem med att få till högkvalitativa ansökningar för ansökningsomgången som ska sändas in till Yrkeshögskolemyndigheten i höst. Antalet inskrivna elever på pågående yrkesutbildningar var i mars 360 (223kvinnor och 137 män) av dessa var 21 (6 kvinnor och 15 män)i lärlingsutbildningar. Under period januari- mars 2017 var antalet avbrott på yrkesutbildningskurser 19 varav 21 procent var av oförklarliga skäl. Bägge dessa siffror var lägre än för motsvarande period Ett koncept där studier i SFI- och svenska som andraspråk på grundläggande nivå kombineras med studier på yrkesvux är framtaget. Utbildningen är tänkt för de som har en yrkesbakgrund från sitt hemland som motsvarar de yrkesstudier som finns tillgängliga här. Första start är beräknad till maj med 15 elever i omvårdnadsutbildning. Nämnden har ett stort utbud av arbetsmarknadsinsatser varav samtliga uppvisar ett tillfredsställande resultat under de tre första månaderna För att säkerställa att de olika insatserna i utbudet verkligen är effektiva och leder deltagarna vidare mot egen försörjning kommer en utförlig genomgång av samtliga insatser att göras under året. Alla insatser är inte utformade så att deltagaren ska gå direkt till egen försörjning utan en del är förberedande för att sedan gå till en annan insats. För att mäta att individen verkligen gör en förflyttning mot målet med insatsen använder samtliga arbetsmarknadsinsatser idag det självskattningsinstrument som förvaltningen utvecklat. För samtliga insatser visar hitintills utfallet av skattningarna att de allra flesta individer uppfattar att de gör påtagliga förflyttningar i insatsen. Underlaget är för de flesta insatserna fortfarande för litet för att dra några generella slutsatser, men en utvärdering av själva skattningsinstrumentet kommer att göras under hösten IMA-projektet som finansieras via Europeiska Socialfonden (ESF) har sedan 1 oktober 2016 trettiofem deltagare i insatsen, en kvinna har kommit ut i anställning, fjorton deltagare (3kvinnor och 11 män) är ute på praktik och 2 deltagare (2män) har startat studier. Alla deltagare i insatsen har gjort stegvisa förflyttningar framåt vid de återkommande mätningar som gjorts med hjälp av det skattningsinstrument förvaltningen utvecklat. Att det kommer in fler män än kvinnor till projektet är något man vill hitta förklaringarna till. En hypotes man undersöker är att om mannen i hushållet kommer till egen försörjning faller kvinnan bort från försörjningsstöd och kan då inte bli upplockad i projektet. I ESF-projekt finns det alltid ett mål med att sprida arbetssätt och metoder som fungerar och att göra det transnationellt. Som ett led i detta var en delegation från projektet i Tyskland för att etablera ett samarbete och utbyta erfarenheter. Besöket gav mycket kunskaper i och kring målgruppen, likheter och skillnader i hur saker och ting fungerar utifrån de olika förutsättningar som råder i respektive land och ger projektet möjligheter att ytterligare utveckla konceptet. Fördelarna med att få till ett etablerat samarbete, och ett utbyte inom EU var tydliga. Samarbetet innebär tex att det kommer vara möjligt att genomföra utlandspraktik för vissa av deltagarna i projektet. Projektet är inbjudna som talare vid Supported Employments nordiska konferens i april och blev utvalda som en av totalt fyra föredragshållare vid världskonferensen i Belfast i juni.

7 JobbCentrum Matchning (JCM) är en kvalitativ insats som utgår från individen och där denne befinner sig och vad denne vill framåt som syftar till att med hjälp av individuellt stöd och planering (IPS-metodiken) matcha deltagare som är arbetsklara via praktik till en anställning. JCM samarbetar nära med IMA-projektet bland annat för att implementera IPS-metodiken i insatsen och på JobbCentrum. Man samarbetar också genom att ha en gemensam remissgrupp och ärendedragning. Det har varit en hel del problem med att få till målgruppen arbetsklara då många som anvisats har stått långt ifrån arbetsmarknaden med komplexa och omfattande problem. Ett försök med att ha en infoträff där man ger en kort info och kartläggning med personer från försörjningsstöd för att bättre träffa rätt med målgruppen har testats med gott resultat. Det kommunala traineeuppdraget har 227 anställda i nuläget varav 27 är ungdomar i stadslagen. För att bättre förbereda deltagarna på fortsättningen när anställningen upphör, arbetar man betydligt mer aktivt redan från mittuppföljningen efter sex månader med att etablera en dialog med deltagaren om hur de ska komma vidare mot arbete eller studier och aktivt vägleda alla enskilda ärenden. Det finns en arbetsförmedlare på plats en dag per vecka på jobbcentrum som också är ansvarig för alla traineeanställda och har ett avslutningssamtal med samtliga strax innan avslut där bland annat möjligheterna att använda nystartsbidraget för att kunna vara fortsatt anställd tas upp. Stegen som är en arbetsmarknadsförberedande insats med fokus på språkträning som förbereder deltagaren för att tex kunna erhålla en traineeanställning har inlett ett utvecklingsarbete för att se om det ger bättre effekt att minska antalet starter till två gånger per år i stället för fyra med en förlängning av insatsen till sex månader istället för fyra. Insatsen har haft en mycket stor andel kvinnor som deltagare och en av målsättningarna för året har varit att få fler män som deltagare. Det är nu en grupp igång med fördelningen 60procent kvinnor 40procent män. Deltagarna uppger själva vid användandet av det skattningsinstrument som förvaltningen utvecklat att de gör en stor förflyttning i insatsen mot arbetsmarknaden och egen försörjning. Extratjänster (tidigare fas tre) har fått ett nytt koncept. Det har varit en del väntan innan det kom igång bland annat på avtal men i nuläget är 23 personer i anställning och 8 till är på gång. Intresset har varit ljumt från arbetsplatserna i kommunen. Det har även varit en del problem med att få tag på rätt personer på förvaltningarna för att kunna presentera verksamheten och hur konceptet fungerar, men även vid uppföljningar och när det behövts ta beslut har processen varit tidsödande. Prognosen på 80 personer igång i konceptet till september ligger dock kvar. Inflödet till AMA teamutredning har varit betydligt mindre än beräknat, detta trots att behovet hos arbetsförmedlingen och försörjningsstöd är stort. Under perioden har 23 arbetsförmågeutredningar och 26 arbetsutredningar genomförts. Inom ramen för DUA-konceptet har tretton ungdomar (personer under 25år) studerat med utbildningskontrakt under perioden. Av dessa tretton har nio fullföljt sin planering utan avbrott eller har en pågående kurs, tre av dessa nio har fått godkänt i alla kurser. Ytterligare två personer studerar på halvtid kombinerat med en halvtidsanställning inom kommunen. I det som kallas statlig trainee (tidigare ungdomstrainee) fanns det sjutton personer med anställning (anställning halvtid kombineras med en yrkesutbildning halvtid inom områdena barnskötare eller undersköterska och man arbetar inom det område man utbildar sig till) under perioden.

8 Fokusverksamheten som är en kartläggningsverksamhet inom 90 dagar för ungdomar med otydliga behov, har haft tjugosju ungdomar aktualiserade under perioden. Elva deltagare har avslutats helt, då främst mot studier, nio deltagare har en planering men är kvar som post fokus då de behöver fortsatt stöd i övergången mot planeringen. Många av deltagarna har gjort stora stegvisa förflyttningar och har etablerat konkretiserade målbilder mot vart de vill. De alternativa studiemöjligheter som öppnas upp i och med starten av SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) kommer ge ytterligare möjligheter för de som aktualiseras till Fokus att hitta sin väg till en egen försörjning. För har DUA beviljat förvaltningen 2,8 miljoner kr till att tillsammans med arbetsförmedlingen starta upp en verksamhet som söker upp de ungdomar 20-24år som inte varken studerar eller arbetar och inte har kontakt med någon myndighet. Likheterna med målgruppen och målgruppen för Fristadshusprojektet (annat ålderspann, liknande problematik) torde vara betydande så en del av hur Fristadshusprojektet utformat sin verksamhet och vad de lärt sig om hur målgruppen fungerar bör kunna nyttjas i detta projekt. I överenskommelsens kartläggning av målgruppen hade Eskilstuna 1322 personer i åldern år som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 31 augusti Den 31mars 2017 var det 948 personer så antalet har minskat betydligt. Det är dock mycket svårt att säga hur mycket av minskningen som härrör till själva överenskommelsens insatser och hur mycket som härrör till andra faktorer såsom konjunkturläget, förändrade utbildningsmöjligheter, nyetableringar av företag mm

9 1. Attraktiv stad och landsbygd Övergripande process Demokrati Verksamhetsprocess Granskning och kontroll Fyraårigt processmål (2017) P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag) Pågår 10% AVF deltar i det arbete som är påbörjat. Berikande kultur och fritid Verksamhetsprocess Fritidsverksamhet Fyraårigt processmål (2017) P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag) Ej påbörjad 0% Påbörjas under året utifrån beslutade åtaganden. Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang Fyraårigt processmål (2017)

10 P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år (TSN, alla nämnder och bolag) Ej påbörjad 0% Ej påbörjat. Nämnden deltar i arbetet när så är aktuellt. 2. Höjd utbildningsnivå Övergripande process Utbildning Verksamhetsprocess Vuxenutbildning Fyraårigt processmål (2017) P22. Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader Andelen avbrott som görs av nämndens utbildningar av "icke godkända" skäl ska uppgå till max 60procent Pågår 20% Vuxenutbildningen arbetar nu med att se över de olika avbrottskriterier vi sedan tidigare har. Vi ser ett behov av att begränsa och samtidigt förtydliga dem för att sedan kunna få en relevant bild av hur nuläget ser ut. Tanken är sedan att finna rutiner för vår uppföljning av de elever som avbryter sina studier av icke godkända skäl för att kartlägga de vanligaste anledningarna för att sedan kunna arbeta med att förebygga just dessa.

11 Antalet startade kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 2 under Antalet elever på dessa utbildningar ska uppgå till minst 30. Pågår 20% En SFI/vård& omsorgsutbildning med 15 elever startar i maj. Ett antal förberedelser för att detta ska kunna ske med så hög effektivitet som möjligt har skett och sker ända fram till kursstart. Alla elever på SFI ska erbjudas samhällsorientering. Innehållet i samhällsorienteringen ska under 2017 omformuleras, aktualiseras och utökas i de mest frekventa språken. Pågår 30% Samhällsorientering fortgår för elever på SFI som tillhör etableringsuppdraget. Under kvartal har totalt 175 elever erbjudits samhällsorientering varav 151deltog. För perioden har arabisktalande varit den totalt dominerande språkgruppen (94%). P23. Elever som fullföljer grundläggande och gymnasiala kurser inom Komvux och särvux ska uppfylla kunskapskraven Under 2017 ska andelen kvinnor och män som fullföljer grundläggande eller gymnasiala kurser på Komvux med minst godkänt betyg (E) vara minst 85procent varav minst 25procent ska ha uppnått minst betyget C Pågår 20% För de elever i kurser som betygsattes i januari har betygsmålet inte uppnåtts på någon nivå förutom prövningarna. Däremot har målet gällande högre betyg (A-C) uppnåtts på såväl de externa grundläggande kurserna som de externa gymnasiala kurserna och på prövningarna. Då detta endast är betygen från de kurser som pågick under hösten vars slutdatum låg in i januari är underlaget litet på de grundläggande kurserna och prövningarna. En djupare analys kommer att göras för samtliga betyg satta under första halvåret 2017 i delårsrapport 2.

12 P24. Alla elever i vuxenutbildningen ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet Ej påbörjad 0% Mätningen av NKI sker för de flesta av nämndens utbildningar 2 gånger per år i april/maj och november. Utfallet av vårens enkäter kommer att redovisas i delårsrapport 2.

13 3. Fler jobb Övergripande process Näringsliv och arbete Verksamhetsprocess Yrkesutbildningar Fyraårigt processmål (2017) P ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildningar ha jobb efter 6 månader Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. Ej påbörjad 0% För de som avslutade en yrkesutbildning under hösten 2016 sker uppföljningen i juni Resultatet av detta kommer att redovisas i delårsrapport 2. Antal startade yrkesutbildningar i nämndens regi ska uppgå till minst 20 under Antalet elever som läser en yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 350 under Pågår 40% Nämnden arbetar från och med 2017 med sammanhängande starter av yrkesutbildningarna vår och höst. Detta innebär att det ges betydligt bättre förutsättningar att marknadsföra utbildningarna men även helt andra möjligheter för studie- och yrkesvägledarna att väcka intresse kring dessa utbildningar. I februari startade 9 utbildningar med sammanlagt 174 elever. Nästa startomgång är i slutet av augusti. Nämnden ska erbjuda ett utbud av yrkesutbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov och samtidigt aktivt uppmuntra till otraditionella yrkesval hos kvinnor och män. Pågår 30%

14 Förvaltningen arbetar först och främst med att erbjuda ett utbud av yrkesutbildningar som alla enligt AF definieras som bristyrken. Arbetet med att uppmuntra till otraditionella yrkesval skall sedan ske i samtal med våra elever oaktat om du är SYV eller lärare i det enskilda klassrummet. Vi ska tillse att alla våra medarbetare har det perspektivet i sina samtal med elever som funderar på en yrkesutbildning. Av de elever som genomgått en av nämndens yrkes- eller lärlingsutbildningar inom Lärvux ska minst 65 procent ha erhållit arbete inom sex månader efter avslutad utbildning. Pågår 20% Det är svårt att nå det uppsatta målet då målgruppen för dessa utbildningar har helt andra förutsättningar att klara sina studier. Förvaltningen ska innan delår 2 genomföra en ordentlig utvärdering av verksamheten för att se vilka möjligheter det finns att förändra verksamheten så att en högre måluppfyllelse uppnås. Antalet inskickade YH-utbildningsansökningar ska uppgå till minst 12 stycken under Pågår 30% Nämndens utbildningsmäklare arbetar aktivt med ansökningsomgången 2017 där de mäklar bristyrken till utbildningsanordnare och bjuder in till workshops där utbildningsanordnare arbetar fram utbildningsinnehåll tillsammans med engagerade företag. P ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för yrkesutbildningar uppgå till minst 70 De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Ej påbörjad 0% Mätningen av NKI sker för de flesta av nämnden utbildningar 2 gånger per år i april/maj och november. Utfallet av vårens enkäter kommer att redovisas i delårsrapport 2.

15 Arbetsmarknadsåtgärder Fyraårigt processmål (2017) P ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader Erbjuda anpassade arbetsmarknadsanställningar till kvinnor och män som varar upp till två år med syftet att stärka arbetstagarens möjligheter att få ett reguljärt arbete. Pågår 30% AMA hittills i år ökat antalet anställda i det tvååriga anställningsprogrammet med 13 personer. 5 kvinnor och 8 män fick 1 februari OSA anställning och ingår nu i programmet. Totalt så har vi nu 31 antal personer (16 kvinnor och 15 män) i programmet inom AMA:s olika verksamheter. Totala antalet i arbetsmarknadsanställda på AMA är nu 170 personer till dessa så tillkommer 25 personer som jobbar på AMA genom Jobbcentrums trainee. Arbetet med programanställningarna fortgår och vi ser en positiv trend och intresse bland samarbetsföretag att anställa personer från AMA. Nämnden ska samordna stödet till förvaltningar och bolag i arbetsmarknadsinsatser där kommunen är arbetsgivare t ex trainee, 150jobb och DUA-konceptet. Pågår 40% Arbetet pågår kontinuerligt. Förvaltningens enhetschefer och handläggare som arbetar med arbetsmarknadsinsatserna finns hela tiden tillgängliga som ett stöd för arbetsgivande organisation. Uppföljningar av hur arbetsledare och handledare uppfattar tillgängligheten till stöd och i vilken omfattning de anser sig få tillräckligt med hjälp och stöd görs för de flesta insatserna. Nämnden ska ha sex anställningar för personer med funktionsnedsättning under 2017 Klart, avslutat 100% Då nämnden har 6 personer från denna grupp anställda är åtagandet uppfyllt.

16 P ska 80 % av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning Nämnden ska under 2017 göra en socioekonomisk analys av insatsen Stegen. Klart, avslutat 100% Insatsen Stegen har visat sig olämplig att göra en socioekonomisk analys av då alltför många av de variabler man mäter mot i en sådan analys är oklara eller odefinierade i insatsen. Istället genomfördes en socioekonomisk analys av verksamheten Nuevo. Resultatet för denna insats är ur ett socioekonomiskt perspektiv mycket bra. En uppföljning kommer att göras under Utföra daglig verksamhet enligt LSS / sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från Vård- och Omsorgsnämnden Pågår 40% IPS-enheten fortsätter att arbeta utifrån uppdragsbeskrivningen från Vård- och omsorgsförvaltningen och de flesta brukare som anvisas till enheten sker via beslut enligt LSS/ SoL men det sker även ett ökat inflöde i uppdrag från AF. Antalet varierar från månad till månad men i dagsläget har vi 333 brukare med beslut och 44 aktiva uppdrag från AF. Det upprättade samverkansforumet mellan enhetschef på IPS-enheten och VoF:s interna verksamhet arbete och aktivitet och autismenheten fortgår i syfte att kvalitetssäkra processen från beslut till utförarandet av insatsen. Behov finns av säkrare in-/utflöde mellan verksamheter på de olika förvaltningarna för att kunna ge brukare rätt förutsättningar att lyckas på en arbetsplats. Ett utökat samarbete sker nu även med enhetschef för handläggare där själva beslutet fattas och med kvalitetschef inom vård- och omsorgs förvaltningen i syfte att säkra hela processen. Identifiering har skett av brukare på IPS enheten där det finns ett ökat behov av stöd och insats av personal. Samverkan sker mellan förvaltningarna för att tillhandahålla rätt stödinsats från rätt förvaltning. På IPS enheten har det skett och sker en intern översyn för att identifiera utvecklingsområden, bland annat att dokumentation ska följa rådande lagstiftning och riktlinjer. Även samtliga beslut aktualiseras till handläggare där det finns behov av uppföljning av beslutet. Två medarbetare är i utbildning av arbetsrehabilitering enligt IPS (individual placement and support) och upprättade workshop har skett och är inplanerade resterande del av året för samtliga medarbetare inom enheten i syfte att utbilda och lära IPS som vedertagen metod.

17 Erbjuda 60 unga kvinnor och män med försörjningsstöd en arbetsmarknadsförberedande insats. Pågår 50% Nuevo har sista mars 38 inskrivna deltagare (24killar och 14 tjejer) och ytterligare 2 tjejer kommer skrivas in efter månadsskiftet. Detta är så många som verksamheten klarar av att hantera, med de 2,5 handläggarresurser som finns tillgängligt, samtidigt med bibehållen kvalitet. Då efterfrågan är betydligt större kommer ytterligare en handläggare att knytas till verksamheten inom kort. Av de 10 personer (7killar och 3tjejer) som avslutat insatsen under 2017 har 3 gått till arbete, 1 till studier och 2 till andra arbetsmarknadsinsatser. Nämnden ska under sommaren 2017 erbjuda 600 feriepraktikplatser till ungdomar 16-18år enligt riktlinjerna för feriepraktik. Pågår 30% Vid ansökningstidens utgång hade 2115 ungdomar ansökt om feriepraktik. Arbetet fortskrider nu med att göra urvalet utifrån de kriterier som finns och sedan matcha de som erhållit en plats till de feriepraktikplatser som finns tillgängliga. De första startar sedan i början på sommaren. Andelen av de försörjningsstödtagare som anvisats till Jobbcentrum matchning vid beviljat beslut om försörjningsstöd, som har en planering hos AF eller är i en arbetsmarknadsinsats inom 48timmar ska uppgå till minst 90procent Pågår 30% Samtliga personer som anvisats till JCM (JobbCentrum Matchning) har kallats inom 48timmar. Själva insatsen är baserat på ett individuellt stöd och planering (i enlighet med IPS metodiken) för arbetsklara försörjningstagare 18-64år. Totalt har 23 personer varit inskrivna i insatsen under 2017, 9 av dessa är avslutade(1 till arbete, 2 till trainee 1 till studier, 4 till arbetsförmedlingen och 1 kom aldrig). Sista mars var 14 personer inskrivna och 12 ytterligare är på väg in. Det har varit svårt att få till rätt målgrupp då många som anvisats till insatsen varit för långt ifrån arbetsmarknaden för att insatsen skulle fungera. Ett test med en "infoträff" där människor med försörjningsstöd kallas för kort info och kartläggning för att bättre träffa rätt målgrupp har testats med gott resultat.

18 P ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för arbetsmarknadsinsatser uppgå till minst 80 De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Pågår 10% De flesta arbetsmarknadsinsatser genomför detta halvårsvis eller vid avslut av insatsen. Då det inte är tillräckligt många avslut under kvartal 1 för att kunna ta ut ett resultat kommer resultatet från vårens mätningar att redovisas i delårsrapport 2. Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag) Pågår 70% Sammantaget under första kvartalet finns drygt 900 individer i olika arbetsmarknads- och arbetsmarknadsförberedande åtgärder (exklusive yrkesutbildningar). Målsättningen med 1000 st insatser beräknas uppnås under senare delen av Försörjningsstöd Fyraårigt processmål (2017) P ska andelen bidragshushåll per 1000 invånare uppgå till max 40, P69. Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan för egen försörjning. (AVN, TSN)

19 Pågår 50% För de som har ett etablerat försörjningsstödsärende (dvs ej en helt ny ansökan) så har brukaren en planering med endera AF, vården, socialtjänsten eller någon av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Detta är något som en pågående internkontroll tydligt visar. Ett arbete på försörjningsstödsenheterna är gjort för att ur en kvalitetshöjande aspekt arbeta mer med kvalitativa handlingsplaner och mindre med tilläggsutredningar. För att säkerställa att detta sker är kravet att arbetet med handlingsplanen ska påbörjas månad 2 och vara upprättad och klar månad 3 och revideras löpande vid behov men senast 6månader efter upprättandet. Detta ska också säkerställa att handlingsplanen är aktuell och relevant för ärendet. P ska Nöjd-Kund-Index (NKI) uppgå till minst 60 De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) om minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Ej påbörjad 0% Mätningen av NKI för de som uppbringar försörjningsstöd görs i samverkan med SKL:s myndighetsenkät till socialtjänsten under hösten. Rättsäker myndighetsutövning vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Ej påbörjad 0% Nämnden ska tillhandahålla lättillgänglig och relevant studie- och yrkesvägledning så att människor ska kunna hitta en väg till egen försörjning. Pågår 20%

20 Ett arbete för inrättandet av ett nytt sammanhållet vägledningscentrum i Eskilstuna pågår, som kommer innebära att det inre arbetet för SYV-funktionen förändras och utvecklas. Planering är igång för att på ett strukturerat sätt kunna komma ut mer och vid fler tillfällen nå våra redan befintliga elever så att de får såväl lättillgänglig som relevant vägledning.

21 4. Social uthållighet Övergripande process Demokrati Verksamhetsprocess Trygghet Fyraårigt processmål (2017) P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM) Pågår 20% AVF deltar i styrgruppen för social uthållighet. Inom ramen för det är AVF delaktiga i de insatser som genomförs utifrån SOG-arbetet riktat till barn och ungdomar. I samband med arbetet med verksamhetsplanen för 2018 kommer nämnden överväga om vissa eller delar av nämndens verksamheter kan förläggas geografiskt till de utpekade stadsdelarna. Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag) Pågår 10% Ett arbete med att se över rutiner för våld i nära relationer inkl. hedersvåld ska inledas (våren 2017). Utbildningsinsatser på området planeras inom ramen för arbetet med förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.

22 Effektiv organisation Processkvalitet Arbetet med att ha mötet med brukaren i centrum och att ha processer som styrs utifrån brukarens behov fortsätter (tjänstedesign). Utgångspunkten är att skapa möjligheter och bygga kapacitet för att brukarens medskapande i det systematiska förbättringsarbetet ska användas genom hela flödeskedjan. Arbetet med att fånga upp och korrigera avvikelser i processerna fortsätter. Under perioden har totalt 40 avvikelser rapporterats in. 3 avvikelser har rapporterats inom verksamhetsprocessen Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildningen och 37 avvikelser har rapporterats inom processområde Att främja näringsliv och arbete, de flesta av dem inom verksamhetsprocessen Tillhandahålla försörjningsstöd. Avvikelserna korrigeras av berörd verksamhet för att förbättra verksamheten och säkerställa att samma avvikelser inte uppstår igen. Det låga antalet från utbildningsprocessen är snarare en indikation på att medarbetarna inte rapporterar in avvikelserna än att det inte uppkommit några. Genom att lyfta avvikelsehanteringen varje månad i ledningsgruppen är förhoppningen att genom att avvikelserna är på agendan och återkoppling säkerställs kommer det att uppmuntra medarbetarna att återigen börja rapportera in när de ser att rutiner och arbetssätt inte fungerar. Nämnden har tre e-tjänster kopplade till SFI och Komvux. Ett arbete med att etablera en fullständig e-tjänst för försörjningsstöd med såväl ansökningsblankett som möjligheter för brukaren att följa ärendet och få relevant information i realtid är igångsatt och beräknas vara färdigt under hösten. Bedömningen är att ca 75 procent av de brukare som ansöker om försörjningsstöd kommer att använda e-tjänsten. Under perioden har arbetet med jämlikhet, jämställdhet och barnrätt fortsatt som planerat. På AMA har utbildning av arbetsledare skett genom kultur- och fritidsförvaltningens koncept. Barnrättsrapport AVN är beslutad och fortsatta steg för att säkra barnrättsperspektivet inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är igång. En samordning av det inåtriktade och utåtriktade arbetet med jämställdhet och mångfald är igång och under april ska nämnden fatta beslut om jämställdhets- och mångfaldsplan respektive plan för arbetet med jämställdhetsintegrering för perioden Attraktiv arbetsgivare Svårrekryterade grupper: Socialsekreterare och arbetsspecialister samt lärare i svenska som andra språk, är de yrkesfunktioner som förvaltningen har svårt att rekrytera till. Kompetensförsörjningsplaner: En kompetensförsörjningsplan är framtagen på övergripande nivå i förvaltningen och arbetet med de planerade insatserna under 2017 har påbörjats. Fler jobb: Förvaltningen har 19 trainee och 6 personer anställda med funktionsnedsättning.

23 Sjukfrånvaro: En handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron togs fram under slutet av Under det första kvartalet har sjukfrånvaron på förvaltningen sjunkit och aktiva insatser pågår för att sänka sjukfrånvaron ytterligare. Medarbetarenkäten 2016: Alla enheter har arbetat med att ta fram handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten Handlingsplanerna är inlagda i enheternas lokala verksamhetsplan. Medarbetare Avtal: AB, allmänna bestämmelser Mars 2017 December 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring totalt, antal Förändring totalt, % Totalt antal anställda - Antal tillsvidareanställda - Antal visstidsantällda Andel tillsvidareanställda Andel visstidsanställda % 80.6% 81.8% 79.9% 77.9% 79.4% % 19.4% 18.2% 20.1% 22.1% 20.6% -2.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12) April mars 2017 Jan-dec 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring total, procentenheter Total % dagar > dagar

24 Medarbetare Avtal :BEA, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Mars 2017 December 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring totalt, antal Förändring totalt, % Totalt antal anställda - Antal tillsvidareanställda - Antal visstidsantällda Andel tillsvidareanställda Andel visstidsanställda Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12) April mars 2017 Jan-dec 2016 Kv M Tot Kv M Tot Förändring total, procentenheter Total % dagar > dagar

25 6. Kvalitet Övergripande process Processkvalitet Verksamhetsprocess Kvalitetsutveckling Fyraårigt processmål (2017) P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. P ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Nämnden ska under 2017 fortsätta uppmuntra och stimulera medarbetarnas innovationskraft. Pågår 20% Ett innovativt förhållningssätt är något som lyfts fortlöpande i verksamheterna. Aktiviteter för hur man ytterligare ska kunna motivera och skapa förutsättningar för detta kommer att framarbetas och genomföras under året. Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag) Pågår 20% En enhet har infört "kreativa kvarten" i slutet på varje APT där medarbetarna kan dela och diskutera ide'er och förslag med varandra. Att helt låta medarbetare planera och genomföra ett APT är också ett försök att skapa ett mer innovationsfrämjande klimat som provats. P har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen

26 Under 2017 ska nämnden säkerställa att samtliga av dess verksamhetsprocesser har tydliga mätbara mål. Styrkort för dessa processer ska också etableras. Pågår 20% Samtliga processer har mål. Styrkort är i uppstart på enhetsnivå, utifrån innehållet i dessa kommer ett styrkort för processen att skapas. Ett arbete med att förfina målen på verksamhetsprocessnivå kommer att ske under hösten. Kommunikation Fyraårigt processmål (2017) P upplever 70 % nytta av internportalen P får 90 % svar på e-post inom 2 dagar Nämnden ska införa funktionsbrevlådor med tillhörande rutin för de strategiskt viktiga verksamheterna nämnden ansvarar för under Pågår 20% Arbetet pågår. P får 80 % kontakt med handläggare via telefon P uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt Nämnden ska förankra riktlinjerna gällande service och tillgänglighet samt följa upp tillämpningen av dessa under 2017.

27 Pågår 10% Planering för genomförande av detta pågår. Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag) Ej påbörjad 20% Ett arbete har påbörjats med att uppmärksamma våra chefer om våra nya riktlinjer för service och tillgänglighet, i det ligger bland annat att våra olika enheter ska ha funktionsmejladresser och funktionstelefonnummer. Några enheter har redan gjort detta och de övriga är på gång. Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag) Pågår 10% Två personer på förvaltningen har gått pilotutbildningen i kommunkoncernens nya varumärke, Goda hållbara möten och kommer att vara ambassadörer i detta. Implementeringen av Goda hållbara möten, bör kroka i det interna varumärkesarbete som redan påbörjats på förvaltningen och planen är att detta kan ta fart i samband med AVF:s andra förvaltningsdag, då all personal är samlad. Tillgodose behovet av IT stöd Fyraårigt processmål (2017) P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Vid ett införande av en e-tjänst för försörjningsstöd ska minst 60 procent av ärendena inkomma via den.

28 Pågår 10% Arbetet med att etablera en komplett e-tjänst för försörjningsstöd pågår och beräknas pågå till andra delen av hösten. En pilotgrupp kommer att testköra tjänsten skarpt efter semesterperioden för att sedan "rulla ut den" över hela försörjningsstödsverksamheten under andra hälften av hösten. Genom att inte gå igång för stort initialt vill verksamheten säkerställa kvaliteten i tjänsten och göra ev anpassningar innan den är igång fullt ut. Beräknad andel av ärendena som kommer att komma in via e-tjänsten när den är helt igång är 75%+. Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag) Ej påbörjad 0% Då det kommunövergripande programmet ännu inte finns avvaktar nämnden framtagningen av detta. Arbetet med att etablera en e-tjänst för försörjningsstödsprocessen pågår. Perspektivåtagande 2017 Pågår 30% Under perioden har förslag på ny jämställdhets- och mångfaldsplan arbetats fram för förvaltningen. Planen utgår från de lagkrav som ställs på förvaltningen som arbetsgivare när det gäller jämställdhet- och mångfald. En viktig del i förvaltningens arbete blir att samordna aktiviteter som är kopplat till det utåtriktade perspektivet när det gäller normer och värderingar på arbetsplatserna, samt när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Arbetet med tillgänglighet (för personer med funktionsnedsättning) kommer även integreras i planen och kopplas till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Planen innefattar även förslag på hur det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortskrida. Planen bereds och beslutas av nämnden under våren. Den utbildning kring normer och värderingar som påbörjades på AMA i slutet av 2016 har under perioden slutförts. AMA har identifierad flera områden att arbeta vidare med och ett särskilt arbete kring interkulturell dialog kommer fortsätta. Även Jobbcentrum har inlett ett arbete med värderingar och normer på APT. Kvalitetsgranskningen av ärenden till nämnden fortsätter utifrån tidigare beslutad checklista

29 och ett lärande sker genom utbyte med andra förvaltningar i frågan. Satsningen på icketraditionella yrkesval kommer i första hand bedrivas med studie- och yrkesvägledningen inom Vuxenutbildningen då förutsättningarna var väldigt olika mellan AVF och BoU. Utvecklingsarbetet har inletts. Nämnden beslutade i januari om barnrättsrapporten och har därmed fastslagit hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet med att se över rutin och säkra kunskap om barnrätt inom enheterna för ekonomiskt bistånd har påbörjats. Förvaltingens broschyr om barnrätt är under framtagande och planeras vara klart för spridning till alla enheter innan sommaren, tillsammans med en barnrättsaffisch och utbildningsmaterial. 7. Attraktiv arbetsgivare Övergripande process Medarbetare Verksamhetsprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Fyraårigt processmål (2017) P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till Det pilotprojekt som startades under 2016 för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare ska fortsätta under Pågår 30% Pilotprojektet för att säkra kompetensförsörjningen av socialsekreterare fortsätter under 2017.Under året riktar vi insatser för att kompetensutveckla socialsekreterare inom MI (utbildning), motiverande intervju samt juridik. MI utbildningen startar under våren. Under 2017 ska en rutin för hur nya medarbetare ska registrera sin kompetens i kompetenssystemet utarbetas. Ej påbörjad 0% Arbetet med att ta fram en rutin för hur medarbetare ska registrera sin kompetens i Rätt Kompetens startar under kvartal

30 Nämnden ska i samarbete med VoN, BoU och TSN utarbeta en gemensam plan för aktiviteter som syftar till att underlätta rekrytering till yrken där det råder brist på personal. Pågår 20% Ett samarbete har startat mellan några av förvaltningarna för att samordna VFU, verksamhetsförlagd praktik för studerande på socionomprogrammet bland annat. P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna ska sjunka till maximalt 6,8 procent under Klart, avslutat 100% Sjukfrånvaron har under det första kvartalet sjunkit från 7,4 procent till 6,8procent. Målet är uppnått, men arbetet med att sänka sjukfrånvaron ytterligare fortsätter enligt den upprättade handlingsplanen som togs fram hösten Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder) Pågår 30% Handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat är framtagna och arbetet med att sänka sjukfrånvaron pågår enligt upprättad handlingsplan. Ett arbete med att se över chefers förutsättningar startades i december Resultatet av den första kartläggningen vad gäller krav och resurser visade på obalanser i organisationen. Ett utvecklingsprogram har tagits fram för att vårda och utveckla chefs- och ledarskapet och ledningsgrupperna för att få en effektiv ledningsorganisation.

31 8. Stabil ekonomi Övergripande process Ekonomi Uppföljningen av ekonomi, i kombination med verksamhetsuppföljning, för AVN/AVF görs månadsvis, med skriftlig samt muntlig rapport till nämnd och ledning. Verksamhetsprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning 2017 ska befintligt beslutsstöd till stöd för styrning vidareutvecklas tillsammans med styrkort med samlade rapporter. Pågår 40% Arbetet med styrkort i Hypergene för samtliga enheter har pågått intensivt under senaste halvåret och beräknas blir klart till sommaren Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter.(ks, alla nämnder) Pågår 40% Arbetet med styrkort i Hypergene för samtliga enheter har pågått intensivt under senaste halvåret och beräknas blir klart till sommaren Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST) Ej påbörjad 0% Ej påbörjad, inväntar vidare information om samarbetet.

32 Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag) Pågår 40% AVF deltar i planeringen för att tidigarelägga årsbokslut 2017, bl a via medverkan i PLGekonomi. Månadsboksluten har setts över och mindre justeringar har gjorts för att stärka kvaliteten samt avrapporteringen. Ekonomisk redovisning 2017 Ekonomi processer (mnkr) Verksamhet Avvikelse Delår Budget helår Prognos helår Avvikelse helår 1 Demokrati 0,0-1,1-1,1 0,0 13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut 0,0-1,1-1,1 0,0 2 Utbildning 1,4-64,1-69,1-5,0 24 Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden 1,4-64,1-69,1-5,0 3 Vård och sociala tjänster 0,0-1,9-1,9 0,0 34 Ge stöd och omsorg till vuxna 0,0-1,9-1,9 0,0 7 Näringsliv och arbete 1,2-346,7-341,7 5,0 74 Tillhandahålla yrkesutbildningar 0,6-20,9-20,9 0,0 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder -2,2* -92,1-92,1 0,0 76 Tillhandahålla försörjningsstöd 2,8-233,7-228,7 5,0 - varav försörjningsstöd 1,9-181,4-176,4 5,0 9 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) 92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) 1,3 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0

33 13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut (Demokrati) Nämnden visar ett resultat i nivå med budget vid delår 1 och beräknar att hålla sig inom tilldelad ram vid bokslut Vuxenutbildning (Utbildning) Utfallet för vuxenutbildningen i delår 1 är ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Överskottet beror dels på tillfälliga vakanser på personalsidan men också på att vissa extra personal- och driftssatsningar inom arbetet med Fler jobb beräknas starta efter sommaren. Medel för detta ligger dock fördelat under hela året men avser att användas under sista halvåret. Trots det tillfälliga överskottet i dagsläget förutspår nämnden ett underskott på 5,0 miljoner kronor för Detta beror på att efterfrågan på grundläggande utbildningar bla svenska som andraspråk, samt även gymnasieutbildningar fortsätter att öka. Inom egen regi finns inte utrymmet av lokaler och lärare för utökningen, därav har redan inköp planerats från externa utbildningsanordnare för 4,0 miljoner kronor utöver budget gällande grundläggande utbildningar och 1,0 miljoner kronor för gymnasial nivå. Detta gäller lagstadgade utbildningar. Utvecklingen de senaste två åren är en ökning av elevantalet på grundläggande nivå med 50% och för gymnasienivå med 20%. 34 Ge stöd och omsorg till vuxna (Vård och sociala tjänster) I denna verksamhetsprocess finner vi Budget och skuldrådgivningen samt Dödsboförvaltningen. Verksamheterna följer sin budget och beräknas hålla sig inom tilldelad ram vid bokslutet Tillhandahålla yrkesutbildningar (Näringsliv och arbete) Nämnden har för året 2017 fått ett extra tillskott för att utöka utbudet av yrkesutbildningar, som ett led att minska arbetslösheten i kommunen. Ett mindre överskott på 0,6 miljoner kronor finns i utfallet i delår 1, men beräkningarna som gjorts tyder på att utfallet bör bli som tilldelad budget. Fler starter av yrkesutbildningar planeras till hösten, en stor del av yrkesutbildningarna finansieras även via statliga medel. 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder (Näringsliv och arbete) Arbetsmarknadsåtgärderna fortgår som planerat. Nämnden har för 2016 och 2017 fått extra tillskott för att utöka arbetsmarknadsåtgärderna, som ett led att minska arbetslösheten i kommunen. Utfallet i tabellen visar ett underskott på -2,2 miljoner kronor. Detta avser arbetsmarknadsåtgärder som utförts med medel från Kommunledningskontoret, intäkten för detta redovisas under verksamhetsprocess 99, som istället har ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Total innebär detta ett mindre underskott i delår 1 på 0,3 miljoner kronor, processen Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder beräknas hamna enligt budget vid årets slut. Nedan följer en redovisning av nämndens extra tillskott 2017 för arbetsmarknadsåtgärder, yrkesutbildningar samt kostnader kopplade till insatserna: Insats Budget 2017, milj kr Prognos 2017, milj kr Yrkesutbildningar 10,9 10,9 Kompetensförsörjning "Skövde" 0,2 0,2 Trainee 50 extra 10,3 10,3 Trainee stadsdelslag 27 extra 5,5 6,0

34 Extratjänster 3,0 2,2 Statlig Trainee (fd ung.) 1,8 0,5 Utbildningskontrakt 1,7 0,5 Extra arbetsspecialist JC 0,5 0,5 Extra stöd HR 0,7 0,7 Projektledning 10%-målet 0,6 0,6 Vägledningscentrum 0,7 0,7 Summa 35,9 33,1 Enligt ovan prognos kommer nämnden använda 33,1 miljoner kronor av 35,9 miljoner kronor. Den del som inte nyttjas blir kvar på kommunledningskontoret och påverkar ej nämndens resultat. 76 Tillhandahålla försörjningsstöd (Näringsliv och arbete) Processen för försörjningsstöd visar ett överskott i delår 1 på 2,8 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att utbetalt försörjningsstöd är 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat, utfall 43,7 miljoner kronor mot budget 45,6 miljoner kronor. Det finns även överskott i verksamheten på personalsidan pga tillfälliga vakanser. En del av personalöverskott är hänförligt till avsatta medel för sommarvikarier och kommer användas senare under året. De senaste 8 månaderna har försörjningsstödet haft en relativt stabil nivå på utbetalningarna. Omfattningen på satsningarna på arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildningar tros vara en påverkansfaktor och kommer fortsätta under 2017 med samma kraft. Med detta som underlag och förutsättning tror nämnden därför att försörjningsstödet kommer att minska för hela 2017, och lämnar en prognos på ett överskott med 5,0 miljoner kronor för processen Tillhandahålla försörjningsstöd.

35 100 Summa alla verksamheter Utfallet totalt för nämnden i delår 1 är ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Med anledning av ovan beskrivning av ekonomin framöver, lämnar nämnden dock en prognos som överensstämmer med budget för 2017, men med prognosavvikelser för processerna Vuxenutbildning -5,0 miljoner kronor och Tillhandahålla försörjningsstöd +5,0 miljoner.