SID 1 (7) Bilaga 11 Volymuppgifter Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142 Besöksadress: Ragnar Östbergsplan 1 www.stockholm.se
SID 2 (7) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM KVANTITATIVA UPPGIFTER RÖRANDE STADENS IT-MILJÖ... 3 2 VOLYMER SERVICE DESK... 4 2.1.1 Volymer avseende centrala och gemensamma verksamhetssystem... 4 2.1.2 Telefoni... 4 2.1.3 Datakommunikation... 4 3 VOLYMUPPGIFTER SYSTEMDRIFT SYSTEMFÖRVALTNING... 5 3.1 SYSTEMFÖRVALTNING... 5 3.2 SYSTEMDRIFT... 6 3.2.1 Stordator... 6 3.2.2 Antal servrar, databaser och lagringskapacitet... 7 3.2.3 Antal integrationer... 7 3.1 FAKTURAVOLYMER... 7
SID 3 (7) 1 ALLMÄNT OM KVANTITATIVA UPPGIFTER RÖRANDE STADENS IT-MILJÖ Definitioner som används i denna tjänstebeskrivning har den betydelse som anges i bilaga 1 Definitioner. Denna bilaga utgör en sammanställning av de kvantitativa uppgifter som finns rörande stadens systemdrift, systemförvaltning och Service Desk idag och som omfattas av upphandlingen. Stadens syfte med att tillhandahålla nedanstående uppgifter är att underlätta för anbudsgivare att göra en bedömning om det kommande åtagandets omfattning. Staden vill dock understryka att de uppgifter som redovisas i föreliggande bilaga speglar ett nuläge, och inte innehåller några utfästelser avseende volym i framtida avtal.
SID 4 (7) 2 VOLYMER SERVICE DESK För att beskriva tjänstens nuvarande omfattning har nuvarande supportvolymer sammanställts i detta avsnitt. 2.1.1 Volymer avseende centrala och gemensamma verksamhetssystem Nedanstående supportvolymer är uppmätta under perioden januari-november 2011. Systemområde Antal ärenden/mån Skoladministrativa system 226 st Sociala system 1 218 st Ekonomiadministrativa 902 st Personaladministrativa 233 st Stockholm webb 158 st Ärendehanteringssystem 17 st Geografiska informationssystem 0 st Övriga administrativa system Ingen uppgift CRM system Ingen uppgift Infrastrukturella system och tjänster 277 st Övrigt(ej klassade på system) 242 st Totalt 3 273 st Nedanstående tabell visar hur samtalen till supporten är fördelade inom och utanför kontorstid baserat på värden uppmätta under perioden januari-december 2011. Inom parentes syns de högsta värdena uppmätta under perioden. Tid ~Antal samtal/mån Andel Kontorstid (vardag 07-17) 2324 st (Max: 3 139 st) 92,8 % Övrig tid 181 st (Max: 238 s t) 7,2 % Totalt 2 505 st 100 % 2.1.2 Telefoni Nedanstående supportvolymer är uppmätta under perioden januari-november 2011. Område ~Antal samtal/mån Samtal till Telia 581 st Samtal till Telia Vip 205 st Totalt 786 st 2.1.3 Datakommunikation Nedanstående supportvolymer är uppmätta under perioden januari-december 2011. Område ~Antal samtal/mån Datakommunikation 683 st Totalt 683 st 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142 Besöksadress: Ragnar Östbergsplan 1 www.stockholm.se
SID 5 (7) 3 VOLYMUPPGIFTER SYSTEMDRIFT SYSTEMFÖRVALTNING Detta avsnitt utgör en sammanställning av de kvantitativa uppgifter som finns rörande systemdrift och systemförvaltning för stadens centrala verksamhetssystem idag. Staden vill understryka att dessa uppgifter inte utgör garanterade volymer. Volymerna utgår ifrån nuläget och är därför att betrakta som en uppskattning och ska verifieras under införandet. 3.1 Systemförvaltning Nedanstående redovisning bygger på inrapportering från respektive objektansvarig och baseras på underlag för 2011. I dagsläget omfattar förvaltningstimmar även teknisk förvaltning som avser driftnära/teknisk förvaltning. I kommande avtal för Systemdrift och systemförvaltning kommer denna tekniska förvaltning förväntas ingå i de tjänster som prissätts inom systemdrift. I dagsläget ingår även viss vidareutveckling i antalet förvaltningstimmar. Nedan framgår antal timmar som nyttjats under 2011. Systemområde Löpande förvaltning Vidareutveckling Skoladministrativa system 4 500 9 000 Sociala system 30 500 10 000 Ekonomiadministrativa 27 800 19 700 Personaladministrativa 15 200 2 000 Stockholm webb 15 500 Ärendehanteringssystem 4 800 Geografiska 400 informationssystem Övriga administrativa system 1 000 CRM system 1 300 Infrastrukturella system och 5 420 tjänster Totalt 106 420 40 700
SID 6 (7) 3.2 Systemdrift 3.2.1 Stordator Redovisade volymer i detta avsnitt omfattar all stordatordrift för staden under 2011. I upphandlingen ingår två stordatorsystem Hanna och Lisa. I tillägg till dessa system finns ytterligare två stordatorsystem men dessa ingår inte i upphandlingen och de kommer att vara avvecklade till 2014. Under 2011 stod Hanna för ca 64 % och Lisa för ca 16 % av totala volymerna så tillsammans stod de för ca 80 % av volymerna. Nedanstående volymer avser 2011. Antal transaktioner 2011 Antal Transaktioner Månad CICS IMS januari 1658476 2503063 februari 1404287 2493171 mars 1703396 2610885 april 3064864 2302475 maj 2118736 3312642 juni 1851290 3226762 juli 710754 1679993 augusti 1799471 2027926 september 1880093 2471464 oktober 1865832 2583800 november 1397013 2832145 december 1562965 2847502 Antal MIPS 2011 Avser MIPS-uttag vardagar 07.00 18.00 MIPS Månad Högsta topp, dagtid Genomsnitt, dagtid januari 330 110 februari 298 105 mars 202 93,0 april 196 89 maj 376 105 juni 252 119 juli 421 81 augusti 360,6 104 september 348 122 oktober 291 129 november 458 134 december Antal CPU enheter Antal CPU-enheter Månad TSO Batch STC Totalt januari 5812,6539 21808,5888 77967,8816 106017,0860 februari 8804,9191 18027,4694 66219,8895 93436,4090
SID 7 (7) mars 6451,7110 19128,7831 72696,4043 98664,9094 april 4511,7625 17791,6414 59708,0961 82383,8106 maj 5976,8094 22005,9816 84563,8799 112921,2746 juni 2850,3239 15697,8061 87414,7358 106373,8345 juli 3731,3018 13512,8019 73388,9915 91048,9384 augusti 5225,4209 16571,4148 16571,4148 99172,4489 september 4545,9576 20537,4523 88907,7380 114428,5638 oktober 10835,9901 21422,2380 101441,2783 134174,1853 november 13464,9094 26077,0091 85638,6655 125607,8399 december 6227,9860 28186,3516 88096,5286 122971,8417 Antal megabytedagar och antal tapedagar Lagring Månad Antal megabytedagar Antal tapedagar Januari 8493845,21 105643,00 februari 7831996,40 98077,00 Mars 8694080,64 111681,00 April 8353429,55 103571,00 Maj 8667018,34 97408,00 Juni 8457161,67 96557,00 Juli 8729653,76 103513,00 Augusti 8657580,21 104436,00 september 8465951,23 106500,00 Oktober 8871799,24 115119,00 november 8542048,09 114978,00 december 8805694,54 111832,00 3.2.2 Antal servrar, databaser och lagringskapacitet Volymuppgifter avseende antal servrar per system, serverfunktionalitet, operativsystem, serverstorlekar, databaser, databasstorlek, backupstorlek, utdata med mera finns i bilaga 2D Detaljerad beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem. 3.2.3 Antal integrationer Totalt antal integrationer och integrationer per system finns sammanställt i bilaga 2D Detaljerade beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem. Detaljerade beskrivning av systemintegrationer finns även i bilaga 2 E Systemintegrationer. 3.1 Fakturavolymer Redovisade volymer i detta avsnitt omfattar stadens elektroniska fakturahantering samt skannade leverantörsfakturor. Volymerna avser underlag för 2011. Typ Antal/år Elektroniska fakturor 1 000 000 Skannade leverantörsfakturor 1 000 000