Personalstatistik 2014

Personalstatistik 2014 1 (13) Susanne P Höglander

2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41 Kfn 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 Sbn 9 12 13 14 13 15 15 21 24 30 31 30 32 Soc 376 403 425 432 450 447 466 473 495 504 502 489 502 Tekn 111 Utb 253 282 295 280 281 270 269 254 251 247 241 241 237 Totalt 811 762 793 784 801 793 814 809 826 841 835 797 812 Årsarb 711,2 653,8 682,2 675,7 689,3 684,1 703,5 698,4 709,8 732,1 731,2 699,2 708,8 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UTB SOC SBN KFN KLK Tillsvidareanställda kvinnor/män per förvaltning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 K M K M K M K M K M K M K M K M Klk 24 19 26 20 22 20 20 17 21 21 29 15 23 14 25 16 Kfn 13 5 13 5 14 5 14 5 14 4 13 4 Sbn 11 4 8 7 13 8 17 7 22 8 22 9 21 9 22 10 Soc 422 25 439 27 444 29 463 32 470 34 467 35 452 37 463 39 Utb 229 41 228 41 212 42 206 45 201 46 197 44 198 43 197 40 Tot 699 94 714 100 705 104 720 106 728 113 728 107 694 103 707 105 Årsarb 596,0 88,1 608,8 94,7 600,4 98,0 610,2 99,6 626,8 105,3 629,9 101,3 601,5 97,7 607,7 99,3

3 (13) Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-24 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,8 0,1 0,2 0,2 25-29 3,4 3,7 4,0 4,0 3,5 3,1 3,2 2,5 2,1 2,1 3,1 3,2 2,8 3,8 30-34 6,6 7,3 7,4 7,6 7,3 6,9 6,6 7,0 7,1 5,9 6,1 6,9 6,3 6,2 35-39 11,0 11,6 11,5 11,8 10,9 10,2 9,1 8,2 8,8 9,7 9,2 9,1 8,6 8,3 40-44 13,0 13,5 13,4 12,4 11,7 12,5 12,7 12,8 12,6 12,3 12,0 11,1 10,6 10,7 45-49 15,8 16,3 16,3 15,3 16,3 15,1 15,0 14,9 14,0 13,7 14,1 14,6 14,7 14,5 50-54 18,3 17,6 18,1 19,8 18,1 18,4 18,8 18,1 17,2 17,1 16,1 15,9 16,4 15,5 55-59 17,6 17,2 18,7 17,7 18,2 17,5 17,9 17,9 18,9 18,3 18,3 19,2 18,4 18,0 60-13,8 12,3 10,1 11,0 13,9 16,0 16,3 17,9 18,6 19,8 20,3 19,9 22,0 22,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Kvinnor Män 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Visstidsanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 7 10 8 11 26 18 9 5 5 4 2 9 4 Kfn 2 1 2 1 1 1 1 Sbn 2 2 5 6 5 6 3 5 3 1 1 2 Soc 56 42 38 31 35 33 16 30 22 31 13 9 21 Tekn 8 Utb 49 45 27 27 25 21 16 15 18 31 33 33 38 Totalt 124 99 74 76 93 78 48 54 50 69 49 52 65 Årsarb 100,7 80,5 62,3 61,4 76,3 66,1 39,0 44,0 40,8 56,4 41,3 43,5 52,6

4 (13) Visstidsanställda kvinnor/män per förvaltning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 K M K M K M K M K M K M K M K M Klk 7 11 4 5 3 2 3 2 3 1 2 4 5 4 Kfn 1 1 1 Sbn 4 1 5 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 Soc 32 1 11 5 25 5 20 2 29 2 12 1 7 2 21 Utb 18 3 13 3 14 1 16 2 27 4 25 8 22 11 29 9 Tot 61 17 34 14 45 9 43 7 61 8 39 10 34 18 52 13 Årsarb 50,7 15,4 26,8 12,2 36,1 8,0 34,1 6,7 49,7 6,7 32,1 9,3 28,3 15,2 42,1 11,5 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda 2002 13,26 % 2007 8,96 % 2012 5,54 % 2003 11,50 % 2008 5,57 % 2013 6,10 % 2004 8,54 % 2009 6,26 % 2014 7,41 % 2005 8,84 % 2010 5,70 % 2006 10,40 % 2011 7,60 %

5 (13) Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kvinnor Män Totalt Heltid 411 361 370 370 369 368 387 372 384 419 414 394 313 83 396 Deltid 409 401 423 414 432 425 427 437 442 422 421 403 394 22 416 Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%

6 (13) Personalomsättning tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Egen begäran 37 28 22 10 14 17 28 22 24 28 21 47 33 26 Pension/sjukersättning 16 16 13 15 12 13 15 21 22 19 24 28 25 26 Uppsägning från arbetsgivaren 4 2 2 11 7 6 22 11 12 4 9 3 Annan orsak 6 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 Totalt 63 47 40 27 40 38 51 66 59 60 50 76 69 57 Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kvinnor 48,1 47,5 47,5 47,8 47,7 47,8 48,4 48,6 48,8 48,6 48,5 48,6 50,1 50,1 Män 49,3 48,5 47,2 47,7 48,1 47,9 49,1 48,5 48,3 49,8 49,0 49,2 50,9 49,8 Kvinnor och män 48,3 47,9 47,5 47,7 47,8 47,8 48,5 48,6 48,7 48,7 48,6 48,7 50,2 50,1 Medelålder tillsvidareanställda - förvaltning Kvinnor Män Kvinnor och män Klk 49,9 49,8 49,9 Sbn 44,4 50,7 46,3 Soc 49,9 49,9 49,9 Utb 51,4 49,3 51,1 Totalt 50,1 49,8 50,1

7 (13) Fyllnad/övertid per förvaltning Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Klk 240 378 621 367 392 279 258 478 679 1302 1001 138 172 147 212 Kfn 258 292 418 270 272 252 487 153 195 200 Sbn 18 43 61 67 28 5 65 80 51 2 75 44 728 Soc 20293 18387 19178 18968 20737 16207 16258 19788 17374 11370 11979 11729 5127 4 592 036 Tekn 382 Utb 5109 12199 11847 11850 9827 10019 8393 9568 9603 9856 5807 4514 943 868 364 Totalt 26300 31299 32125 31522 31256 26757 25396 29992 27916 22808 18838 16383 6317 5 652 340 Årsarb 15,5 18,4 18,9 18,5 18,4 15,7 14,9 17,6 16,4 13,4 11,1 9,6 3,7 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen. Fyllnad/övertid per yrkesgrupp samtliga anställda Nedan redovisas fyllnad/övertid för vissa yrkesgrupper i antal timmar, kronor (exkl PO) och vad antalet timmar motsvarar i årsarbetare. Yrkesgrupp Timmar Tkr Motsvarar årsarbetare Boendehandledare 993 175 0,6 Förskollärare 1 107 61 0,7 Lärare 2 261 305 1,3 Omsorgsassistent 2 735 534 1,6 Sjuksköterska 1 042 281 0,6 Undersköterska 6 399 1 238 3,8 Vårdbiträde 4 308 789 2,5 Totalt 18 845 3 383 11,1

8 (13) Timavlönade per förvaltning Arbetade timmar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnad Inkl PO Klk 8197 9307 6038 5251 6377 5806 6666 7498 12619 9713 8021 1 110 885 Kfn 4833 4839 5261 6657 6430 6299 6443 2117 2520 Sbn 262 672 688 934 495 1302 444 76 844 Soc 129823 128021 134671 151345 133343 125441 120685 117963 116080 129837 152338 25 194 061 Utb 26734 24262 28099 29087 20173 22821 25054 25978 28745 26875 29 891 5 338 566 Totalt 169849 166429 174741 192340 166323 161055 158848 154490 160459 167727 190694 31 720 356 Årsarb 99,9 97,9 102,8 113,1 97,8 94,7 93,4 90,9 94,4 98,7 112,2 Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Motsvarar antal årsarbetare 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avlösare 0,9 1,4 1,1 Badvakt 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 0,6 Barnskötare 7,6 9,3 10,3 7,8 8,1 6,4 4,2 6,0 4,8 7,7 9,6 7,6 8,1 Behandlingsassistent 3,9 4,0 5,3 4,5 2,3 2,9 Biträde 1,5 2,4 2,9 3,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 Boendeassistent 1,8 2,0 Boendehandledare 2,6 2,2 3,1 Elevassistent 0,9 0,5 Fritidsledare 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 0,9 0,7 0,9 1,2 Fritidspedagog 1,9 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 Förskollärare 1,6 1,6 1,5 1,2 1,8 1,7 1,0 1,9 2,1 IT-tekniker 0,7 Ledsagare 1,4 2,4 2,3 2,4 2,9 3,1 3,2 3,7 3,1 2,2 1,9 1,9 1,7 Lärare 1,6 2,9 3,6 4,1 3,7 5,7 4,4 4,8 4,9 4,0 4,5 3,9 4,5 Omsorgsassistent 5,7 6,0 6,9 4,5 5,4 4,2 4,1 Omsorgsbiträde 4,1 4,0 6,1 5,1 6,1 5,0 3,0 Omsorgspedagog 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 Personlig assistent 1,4 4,1 2,5 3,3 2,6 1,5 2,2 1,2 Sjuksköterska 2,3 2,2 1,9 2,0 2,4 1,8 2,5 1,5 1,5 3,0 1,6 1,4 2,4 Undersköterska 13,1 13,4 15,5 13,5 11,0 13,9 17,8 13,8 8,0 11,8 13,7 25,5 21,2 Vaktmästare 0,8 0,6 0,4 0,8 Vårdare/vårdarinna 10,2 9,3 10,1 7,0 10,1 8,3 Vårdbiträde 33,4 35,1 32,8 38,5 43,5 52,3 40,5 40,9 41,6 39,5 37,0 35,1 52,8 Totalt 76,9 95,7 104,6 88,3 103,2 113,2 97,8 95,0 93,4 90,9 94,8 98,7 112,2

9 (13) Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 1072720 234980 1307700 76,5 Semester 116228 18237 134465 7,9 Ferie/uppehåll 24205 7582 31787 1,9 Sjukdom 98012 10275 108287 6,3 Rehabilitering 111 111 Föräldraledighet 41383 2300 43683 2,6 Vård av sjukt barn 7929 1743 9672 0,6 Facklig ledighet 1566 114 1680 0,1 Studieledighet 16119 2882 19001 1,1 Övrig frånvaro* 27344 3859 31203 1,8 Arbetad tid 1405617 281972 1687589 98,7 + Fyllnad 15149 1234 16383 1,0 + Övertid 5506 811 6317 0,3 Totalt arbetad tid 1426272 284017 1710289 100,0 * I övrig frånvaro ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Facklig ledighet Studieledighet Övrig frånvaro

10 (13) Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2024 kommer 286 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom vissa yrkesgrupper som kommer att gå i pension inom 10 år. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % av alla tillsvidareanställda Assistent 1 1 3 38,5 Barnskötare 1 1 1 1 1 1 37,5 Dagbarnvårdare 1 1 66,7 Enhetschef 1 1 1 2 35,7 Förskollärare 3 2 2 3 2 5 4 1 3 54,3 Fritidspedagog 1 2 1 26,7 Lärare 2 3 7 9 4 2 1 4 2 2 32,4 Omsorgsassistent 2 2 7 1 3 5 4 4 2 42,9 Personlig assistent 1 1 1 1 36,4 Sjuksköterska 1 1 1 18,8 Undersköterska 5 9 3 9 8 7 9 10 5 29,7 Vaktmästare 3 1 2 2 72,7 Vårdbiträde 3 7 5 1 8 6 4 5 4 2 50,0 Övriga 3 8 4 2 4 7 6 3 6 5 Samtliga tillsvidare 20 34 26 22 35 33 29 35 26 26 35,2 40 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 (13) Pensionsavgångar per förvaltning 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % av alla tillsvidareanställda Klk 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 43,9 Sbn 1 2 2 1 1 1 1 28,1 Soc 13 21 14 6 22 23 17 22 16 16 30,1 Utb 5 10 11 15 9 6 9 11 6 7 37,6 Samtliga tillsvidare 20 34 26 22 35 33 29 35 26 26 35,2 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid - månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2014 Kvinnor Män - 29 3,46 4,03 5,03 3,92 3,27 3,75 2,24 2,32 4,09 5,52 5,59 5,36 6,64 1,15 30-49 5,61 5,79 6,44 6,96 5,73 4,76 4,64 3,20 3,74 4,77 6,39 6,04 6,75 2,44 50-9,16 7,25 8,15 8,58 8,63 6,75 7,09 6,19 5,77 7,02 7,22 7,88 8,31 5,47 Totalt 6,91 6,28 7,21 7,66 7,13 5,78 5,87 4,82 4,86 6,03 6,83 7,05 7,64 3,99 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Total 2014 Kvinnor Män - 29 13,43 14,75 29,83 24,77 21,81 50,90 53,59 30-49 42,16 59,57 56,68 56,21 54,85 37,67 41,55 15,78 19,18 22,27 40,24 39,94 42,57 3,35 50-69,46 64,38 60,96 60,99 66,38 55,98 51,95 46,16 42,37 44,90 41,59 46,47 47,99 33,57 Totalt 61,80 62,68 59,37 59,06 61,89 48,86 47,95 37,06 37,06 36,69 40,49 44,43 46,32 25,52 Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2014 Kvinnor Män - 29 3,74 2,56 0,59 2,47 2,63 2,49 2,10 2,31 2,75 3,43 3,21 2,11 2,37 1,15 30-49 2,12 1,82 2,01 2,11 1,71 2,11 1,94 2,06 2,27 2,63 2,70 2,43 2,61 1,52 50-1,71 1,71 1,84 1,84 1,73 1,95 2,29 2,30 2,32 2,68 2,90 2,83 2,87 2,63 Totalt 1,85 1,75 1,89 1,94 1,74 2,02 2,15 2,20 2,20 2,69 2,84 2,64 2,75 2,08

12 (13) Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 4 4 4 4 3 6 2 2 1 4 2 1 Kfn 2 3 2 4 5 2 1 2 Sbn 1 1 1 2 2 1 2 1 Soc 37 33 40 48 28 30 25 22 15 31 30 34 Utb 25 17 18 31 16 16 14 11 9 10 9 11 Totalt 67 56 66 86 53 57 43 37 26 48 43 47 Kostnad sjukfrånvaro inkl PO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dag 2-14 2927794 3029871 3170483 3189860 3796835 4213030 4279888 4498379 5552975 6234287 5789500 Dag 15-90 697218 570529 904335 751924 497084 475849 334827 403044 546252 619243 752304 Dag 91-281899 390159 177331 248357 155950 44244 85254 251162 134802 142777 90297 Summa 3906911 3990559 4252149 4190141 4449869 4733123 4699970 5152585 6234029 6996307 6632101

13 (13) Lönestatistik per förvaltning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 21 926 23 231 24 444 24 757 25 687 26 738 27 596 28 938 29 622 29 592 30 385 31 531 Kfn 18 593 19 421 19 752 21 076 21 288 22 220 22 992 23 205 23 987 24 636 Sbn 22 492 23 565 24 854 26 008 25 996 27 497 27 648 28 301 28 460 29 608 30 670 31 994 Soc 17 466 18 020 18 581 19 239 19 334 20 993 21 802 22 276 22 812 23 367 23 885 24 426 Utb 21 070 21 821 22 323 22 780 23 406 24 303 25 147 25 501 25 756 26 742 27 472 28 016 Totalt 19 175 19 816 20 343 20 895 21 235 22 557 23 329 23 744 24 248 24 925 25 563 26 163 % ökning 3,34 2,65 2,71 1,62 6,22 3,42 1,77 2,12 2,79 2,55 2,35 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk Kfn Sbn Soc Utb