Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 27-272 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema genomströmning April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial tema utbildningsprognos
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Denna rapport är en uppföljning av året 27 och har även ett tematiskt avsnitt om genomströmning, inriktat på nybörjare inom KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grundnivå och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema genomströmning Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden 2 Examinationsgrad efter nominell studietid + år 3 Bilaga : Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 5 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner
Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall KTH har en fortsatt stark ekonomi och god ekonomiskt grund för fortsatta strategiska satsningar. För 27 uppvisar KTH ett positivt resultat om 4 mnkr, jämfört med 26 års resultat som var -4 mnkr. Budgeten för året var ett negativt resultat på -36 mnkr. Det ekonomiska resultatet fördelar sig med ett negativt resultat för verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå med -49 mnkr och med ett positivt resultat för verksamheten inom forskning och forskarutbildning med 63 mnkr. Den största avvikelsen mot budget uppvisar verksamheten inom forskning och forskarutbildning där resultatet budgeterades till -2 mnkr. En orsak till avvikelsen är att fakultetstjänster inte tillsatts i den takt som planerats. Underskottet inom utbildning på grund- och avancerad nivå var väntat. Under året har KTH haft en överproduktion av prestationer motsvarande 57 mnkr. Den samlade överproduktionen är nu större än procent av takbeloppet. Intäkter av avgifter och andra ersättningar inom utbildning på grund- och avancerad nivå har ökat med 38 mnkr vilket motsvarar 3 procent. Ökningen förklaras främst av att intäkter för studieavgifter ökat med 25 mnkr jämfört med föregående år och av ökad uthyrning av studentbostäder med 7 mnkr. Ökad uthyrning av studentbostäder medför motsvarande ökning av lokalkostnader. Lokalkostnaderna har ökat med 34 mnkr, vilket är en ökning med procent. Utöver utökad uthyrning av studentbostäder beror ökningen på nya hyresavtal, exempelvis för undervisningslokaler, och nya lokaler i Flemingsberg. Ny- och ombyggnad av lokaler har också medfört ökade avskrivningar inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Inom forskning och utbildning på forskarnivå har istället avskrivningarna minskat med 7 mnkr jämfört med 26. Utfallet är också lägre än budget. Det går inte att ur redovisningen se en enskild orsak då minskningen skett på de flesta skolorna. Utgående värde på maskiner och inventarier har också minskat jämfört med 26. Utvecklingen ska fortsatt följas under 28. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 27 ligger helt i linje med det som KTH beräknade i regeringsprognosen hösten 27. Det innebär att KTH för 27 återigen hade en överproduktion i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå jämfört med tillgängligt anslag (takbelopp). Antalet yrkesexamina (arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör) ligger 27 på en önskvärd nivå. När det gäller de generella examina, kandidat- och masterexamen, ligger de betydligt högre än något tidigare år. Trenden att många studenter tar ut mer än en examen fortsätter. Två tredjedelar av de som tagit ut en civilingenjörsexamen under 27 tar ut ytterligare en eller flera examina. Höstterminen 27 började 644 nya betalande studenter på KTH. Det är återigen en ökning sedan året innan. Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet doktorsexamina är 27 återigen över 3. Antalet nybörjare inom utbildning på forskarnivå har återhämtat sig något och är alltså fler än de senaste åren. Antalet anställda har återigen minskat något sett till årsarbetskrafter. Den största minskningen finns inom kategorin doktorander med anställning. Inom övriga personalkategorier är antalet årsarbetskrafter i stort sett stabilt.
Tema genomströmning Hög genomströmning och examination inom KTH:s utbildningar är ett centralt mål och ledningens uppfattning är att såväl genomströmning som examinationsgrad kan och bör höjas. Indikatorerna i rapporten visar poängutfall per programtyp efter ett års studier (sidan ), poängutfall halvvägs i utbildningen (sidan ) och examinationsgrad efter nominell studietid plus ett år (sidan 2). Indikatorerna presenteras som linjediagram över fyra år. Indikatordiagrammen visar utfallet för hela KTH avseende programtyp. De enskilda indikatorerna har för de flesta programtyper inte förändrats i någon högre grad. Genomströmningen mätt som poängproduktion efter ett års studier respektive efter halva studietiden är fortsatt hög för de femåriga utbildningarna och för masterutbildningarna. Examinationsgraden är fortsatt låg, med endast små variationer över åren, och ambitionen att höja densamma kvarstår. Examinationsgraden för masterutbildning ligger högst och ökar dessutom svagt. De enskilda programmen har inbördes, och relativt hela KTH, mycket varierande genomströmning och kan vart och ett bidra till en ökad genomströmning och examination. Det finns en VIS-rapport (VG3) där varje enskilt program kan skapa ett linjediagram för varje genomströmningsindikator och jämföra det med andra program och KTH i stort. VIS-rapporten syftar till att vara ett verktyg för att initiera och följa en positiv utveckling av genomströmningen i KTH:s samtliga utbildningsprogram. 2
Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 27 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 27 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 2 264 2 25 2,2% 2 259,2% Intäkter av avg. och andra ersättningar 58 543 7,% 57,9% Intäkter av bidrag 698 663 2,% 682,% Finansiella intäkter 5 5,9% 4 4,7% Summa: Verksamhetens Intäkter 4 549 4 426 2,8% 4 56,7% Kostnader Kostnader för personal -2 727-2 669 2,2% -2 74 99,5% Kostnader för lokaler -836-88 3,5% -84 99,5% Övriga driftskostnader -745-732,9% -73 2,% Finansiella kostnader -8-9 88,5% -6 26,% Avskrivningar och nedskrivningar -29-227 96,6% -235 93,4% Summa: Verksamhetens Kostnader -4 535-4 445 2,% -4 55 99,7% Verksamhetsutfall 3-8 -36 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4 5,6% Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda 4 5,6% Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 37 3 2,5% 323 98,3% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 43 28,4% 27 2,7% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 66 6 9,9% 5 32,8% Lämnade bidrag -527-482 9,4% -5 5,4% Summa: Transfereringar,%,% Resultat från dotterföretag och 4 5,6% transfereringar ets kapitalförändring 4-4 -36 3
Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 27 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 27 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 8 45 3,3% 79,% Intäkter av avg. och andra ersättningar 269 237 3,4% 26 3,4% Intäkter av bidrag 64 69 92,2% 72 88,9% Finansiella intäkter,6%,2% Summa: Verksamhetens Intäkter 44 353 4,5% 42,% Kostnader Kostnader för personal -85-79,7% -8 99,4% Kostnader för lokaler -342-38,9% -32 6,8% Övriga driftskostnader -27-259 4,% -26 3,7% Finansiella kostnader -2-2 97,% -2 4,2% Avskrivningar och nedskrivningar -45-36 25,4% -35 27,7% Summa: Verksamhetens Kostnader - 463-396 4,8% - 427 2,5% Verksamhetsutfall -49-43 -5 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 3 3 93,% 3 84,4% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 28 27 4,7% 3 94,4% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 4 24,3% Lämnade bidrag -32-34 94,2% -33 96,5% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -49-43 -5 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 27 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 27 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 85 7,3% 8,4% Intäkter av avg. och andra ersättningar 32 36 2,% 3,7% Intäkter av bidrag 634 593 2,6% 6,5% Finansiella intäkter 4 4,7% 4 6,% Summa: Verksamhetens Intäkter 3 35 3 73 2,% 3 3,% Kostnader Kostnader för personal - 922-878 2,3% - 93 99,6% Kostnader för lokaler -494-5 98,9% -52 95,% Övriga driftskostnader -476-473,7% -47,2% Finansiella kostnader -5-6 85,2% -4 32,% Avskrivningar och nedskrivningar -75-92 9,2% -2 87,4% Summa: Verksamhetens Kostnader -3 72-3 48,8% -3 24 98,3% Verksamhetsutfall 62 25-2 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4 5,6% Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda 4 5,6% Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 35 37 2,6% 32 98,4% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 5 84 35,9% 97 8,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 65 56 6,% 5 3,9% Lämnade bidrag -495-448,5% -467 6,% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och 4 5,6% transfereringar ets kapitalförändring 63 29-2 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 272 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 4 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 6 4 2 Antal, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 5
Examina Antal utfärdade examina till och med period 272 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 6 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 5 5 24 25 26 27 24 25 26 27 6
Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp 2 6 2 8 4 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 4 2 8 6 4 2 24 25 26 27 Teknologie kandidatexamen 8 hp Högskoleexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 5 5 24 25 26 27 24 25 26 27 7
Examina Antal utfärdade examina till och med period 272 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 5 5 Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 8
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 23 24 25 26 27 Lärare 827 8 8 89 87 Professor 33 3 35 3 296 Lektor 25 258 283 287 285 Bitr lektor ¹) 74 67 58 57 66 Forskarassistent 9 Adjunkt och gästlärare 9 75 64 54 6 Forskare o forskn ing 635 662 69 69 696 Forskarstuderande 35 43 5 95 938 Adm och bibl personal 728 765 777 755 76 Teknisk personal 27 259 24 246 255 2 8 6 4 2 23 24 25 26 27 Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 9
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Läsår Högskoleingenjörsutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleing 8 hp Läsår Kandidatutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidat 8 hp Läsår Masterutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Master 2 hp Läsår Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning.
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Läsår Högskoleingenjörsutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleing 8 hp Läsår Kandidatutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidat 8 hp Läsår Masterutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Master 2 hp Läsår Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning.
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Läsår Högskoleingenjörsutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleing 8 hp Läsår Kandidatutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidat 8 hp Läsår Masterutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Master 2 hp Läsår Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. Samtliga mätvärden enligt senaste versionen av VG3. Studenter på civilingenjörsprogram är inte medräknade på masterutbildning. 2
BILAGOR
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 272 276 262 266 252 256 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 2 264 28 2 25 6 2 23 Intäkter av avg. och andra ersättningar 58 259 543 243 498 226 Intäkter av bidrag 698 844 663 86 648 82 Finansiella intäkter 5 3 5 3 3 2 Summa: Verksamhetens Intäkter 4 549 2 233 4 426 2 67 4 352 2 47 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -2 727-375 -2 669-35 -2 643-342 Kostnader för lokaler -836-45 -88-4 -76-37 Övriga driftskostnader -745-35 -732-345 -698-35 Finansiella kostnader -8-4 -9-4 -6-3 Avskrivningar och nedskrivningar -29 - -227-5 -22-7 Summa: Verksamhetens Kostnader -4 535-2 244-4 445-2 24-4 329-2 73 Verksamhetsutfall 3 - -8-47 23-26 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4 - Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4 - Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 37 63 3 57 258 26 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 43 65 49 28 59 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 66 32 6 24 48 23 Lämnade bidrag -527-26 -482-23 -435-28 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4 - ets kapitalförändring 4 - -4-47 22-26 3
Utbildning på grund och avancerad nivå 272 276 262 266 252 256 Intäkter av anslag 8 54 45 523 7 53 Intäkter av avg. och andra ersättningar 269 8 237 224 Intäkter av bidrag 64 28 69 3 68 28 Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter 44 687 353 665 363 659 Kostnader för personal -85-46 -79-43 -77-395 Kostnader för lokaler -342-65 -38-52 -29-42 Övriga driftskostnader -27-2 -259-2 -227-9 Finansiella kostnader -2 - -2 - - Avskrivningar och nedskrivningar -45-2 -36-6 -32-4 Summa: Verksamhetens Kostnader - 463-75 - 396-692 - 323-66 Verksamhetsutfall -49-28 -43-27 4-3 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 3 3 3 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 28 4 27 9 29 5 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 4 Lämnade bidrag -32-6 -34-2 -32-7 ets kapitalförändring -49-28 -43-27 4-3 Forskning och utbildning på forskarnivå 272 276 262 266 252 256 Intäkter av anslag 85 588 7 583 32 569 Intäkter av avg. och andra ersättningar 32 4 36 32 273 26 Intäkter av bidrag 634 85 593 785 58 792 Finansiella intäkter 4 2 4 2 3 Summa: Verksamhetens Intäkter 3 35 546 3 73 52 2 988 488 Kostnader för personal - 922-969 - 878-947 - 872-947 Kostnader för lokaler -494-24 -5-248 -47-229 Övriga driftskostnader -476-229 -473-225 -47-24 Finansiella kostnader -5-3 -6-3 -5-2 Avskrivningar och nedskrivningar -75-89 -92-98 -89-92 Summa: Verksamhetens Kostnader -3 72-528 -3 48-522 -3 6-5 Verksamhetsutfall 62 8 25-2 -8-23 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4 - Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4 - Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 35 62 37 56 255 25 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 5 5 84 3 44 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 65 3 56 24 48 23 Lämnade bidrag -495-244 -448-2 -43-92 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4 - ets kapitalförändring 63 8 29-2 -9-23 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 272 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 6 4 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 5
Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 6
Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 5 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 6 2 8 4 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 7
Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 8
Antal, ackumulerat under året 24 2 6 2 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Lärarutbildning Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 9
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 272 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 8 6 4 2 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 24 25 26 27 24 25 26 27 Antal, ackumulerat över året 32 28 24 2 6 2 8 4 Övriga Antal, ackumulerat över året 28 24 2 6 2 8 4 24 25 26 27 24 25 26 27 2
Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. December 27 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa 27 235 9 84 594 63 769 93 782 3 868 3 483 9 665 3 865 482 256 89 46 medel 26 227 443 89 2 75 258 8 59 39 38 46 3 82 324 7 554 97 76 224 546 997 593 25 28 34 44 57 86 567 99 835 59 48 39 273 63 32 6 25 95 29 93 637 895 925 24 94 545 44 997 63 565 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 83 976 832 826 Myndighetskapital 27-9 336 92 5 76 768 3 47-37 95 5 68 76-44 57-26 64 92 694 453 43 26-7 533 86 593 66 8 22 649-3 83 53-4 64-47 58-26 234 47 68 395 463 25 3 74 22 27 76 25 54 32-27 836 32 547-6 56-48 929-2 87 64 855 556 3 24 49 426 2 24 78 725 46 583-33 342 62 738 5 554-39 829-8 95 49 523 6 425 Myndighetskapital - 27-24 946 9 289 2 53 7 936-4 345 24 839-4 99-49 93 86 66 39 77 5 248 utbildning 26-9 35 9 87 8 82 7 87-544 2 557-772 -46 72 88 57 29 764 95 48 25-6 473 398 468 62-5 942 3 978 3 746-36 334 9 96 36 65 34 74 24 4 33 2 84-2 536 84-2 859 38 35 5 46-3 422 77 275 9 2 23 83 Myndighetskapital - 27 5 6 83 2 55 237 95 2-33 57-9 23 5 75 5 333-3 274 53 58 347 795 forskning 26 77 76 787 58 35 5 563-3 286-44 -3 842-87 -4 75 7 96 299 983 25 2 87 29 89 75 748 43 97-2 894 57-2 262-2 596-2 383 28 25 42 49 24 35 393 98 57 8 26 34 779-2 482 24 434 48-9 47-95 47 3 52 487 594 ets kapitalförändring 27-6 -2 8 6 34-2 7-6 85-49 6 86 2 948-379 4 79 49 733 26-23 947-5 89 92 768-3 994-3 895 92 4-8 47-475 -4 266 25-27 778 4-2 5 7 842-3 382-29 9-22 7-9 5 665 6 236-63 85 24 6 53 2 944 8 337 2 983-28 -4 586-2 825-427 5 268 28 824 33 769 ets kapitalförändring - 27-9 96-58 3 449 85-2 8-2 4-4 28-3 92-857 9 43-93 utbildning 26-2 832-3 7 64-2 975 4 397-42 -4 58-378 - 679-2 4-35 24 25-3 444-685 3 3-742 7 87-5 327-4 -5 92 2 97 7 63 873 24 7 723 568 4 95-393 6 34 5 84-3 82-2 296 23 465 34 42 ets kapitalförändring - 27 3 86-562 2 892-2 966-3 285 595 34 6 39 477 32 36 49 826 forskning 26-6 -4 58 3 288 4 743-8 392-2 474 6 42 789-6 368 666-5 24 25-4 334 2 789-5 53 9 584-89 -23 864-2 67-3 89-7 35-367 -75 58 24-92 2 375 3 432 4 376-6 594-9 77-9 23 869-8 97 7 483-8 24 Intäkter totalt 27 652 323 43 25 48 487 392 86 84 68 29 89 36 232 94 366 59 59 892 8 4 298 546 26 624 259 48 69 46 359 387 9 92 395 364 38 356 759 78 75 567 288 759 89 4 45 7 25 62 67 449 68 385 22 397 96 93 759 373 362 35 27 97 77 557 735 76 68 4 88 2 24 634 764 43 797 366 55 397 973 79 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 48 572 - varav interna intäkter 27 394 28 66 623 243 234 99 629 5 44 97 884 83 547 63 327 37 537 57 76 2 44 792 26 39 826 58 278 237 3 89 37 5 92 226 474 72 2 46 799 364 739 439 696 2 34 326 25 38 52 9 252 22 8 92 453 24 685 225 759 68 35 46 987 377 94 45 27 2 378 626 24 44 285 97 649 29 828 96 684 22 24 253 33 75 2 52 5 369 74 452 497 2 442 94 - varav Bidrag externa 27 228 8 89 39 44 88 8 263 58 43 74 625 6 635 565 94 52 36 475 6 633 finansiärer 26 27 978 9 688 54 892 78 6 66 583 2 866 58 755 8 997 82 975 28 24 55 863 25 25 34 8 323 47 333 94 33 59 822 24 66 57 82 34 68 37 272 452 59 794 24 99 84 68 7 34 297 98 93 45 852 3 88 56 663 5 52 67 282 689 479 246 Kostnader totalt 27 658 334 432 296 392 46 394 923 9 54 293 227 354 45 9 48 59 438 85 462 4 248 83 26 648 26 44 58 395 457 385 34 96 389 378 23 354 857 77 34 575 335 76 294 4 85 966 25 647 845 448 54 387 532 39 64 97 4 42 553 373 278 6 88 552 7 745 38 4 25 97 24 628 233 4 853 347 78 394 99 89 286 4 384 367 373 3 983 53 384 729 6 4 4 83 - varav Personalkostnader 27 353 529 95 62 2 225 243 723 93 56 4 769 97 764 855 326 49 477 42 2 33 886 26 349 758 8 4 87 938 234 634 273 89 7 98 24 96 987 35 695 427 574 2 28 284 25 354 952 76 39 8 8 24 783 7 56 22 393 2 623 2 43 3 45 86 2 29 734 24 349 237 65 38 8 88 244 843 98 64 99 3 24 746 2 85 293 45 398 22 2 235 498 - varav Lokalkostnader 27 89 262 36 43 47 827 39 98 33 392 47 848 52 69 4 88 82 5 99 743 57 394 26 83 539 35 76 47 939 38 37 29 447 48 928 52 298 36 256 78 7 92 2 542 762 25 78 62 77 936 49 882 37 672 26 956 48 62 49 32 37 234 78 295 9 792 575 393 24 73 4 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 - varav Täckningsbidrag 27 75 97 44 858 42 69 5 89 2 522 32 93 43 589 6 329 7 443 4 428 492 667 TBK till central KTH-nivå 26 75 285 4 375 4 534 5 7 22 49 4 452 43 548 6 46 68 992 95 63 483 976 25 74 659 4 899 4 422 5 859 23 99 45 323 45 982 6 779 66 59 92 665 49 69 24 74 336 35 789 39 77 53 762 2 995 43 689 44 75 7 35 63 44 88 83 472 93 Transfereringar 27 4 674 34 88 3 367 2 289 6 592 5 35 27 598 57 4 438 36 586 9 299 26 24 467 9 727 3 97 4 37 7 539 8 735 4 77 38 8 25 25 78 36 963 25 24 58 7 86 6 327 5 387 4 527 7 29 8 68 38 28 6 27 65 49 323 24 7 56 3 83 2 28 24 84 3 94 8 56 5 83 566 29 686 3 43 45 22 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 27 448 28 264 33 2 75 264 38 422 69 3 43 26 46 262 247 325 28 244 274 36 49 562 3 59 25 475 258 248 346 34 266 298 48 45 558 3 36 24 482 252 257 364 28 279 298 5 4 55 3 7 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 2
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22