s fristående fullt finansierade förslag till budget för Värnamo kommun 2019-2021
En fristående, fullt finansierad och genomförbar verksamhetsbudget för åren 2019-2021 Befolkningsökning enligt Utvecklingsavdelningens prognos. Full kompensation för löneökningar, pensioner och hyreskompensation för nödvändiga nya lokaler. Ingen höjning av skatten. Finansiellt mål uppnås. Krav på ordning och reda, utöver målen, fokusera på fem områden som kräver förbättring för att medverka till god tillväxt i hela kommunen Viss ramökning som tillsammans med nuvarande rambudget och adekvata statsbidrag bidrar till finansiering av uppdraget. Antal invånare 1/11 f g år 33 840 34 112 34 407 34 610 34 824 Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen - Klf 75 485 82 137 82 194 80 395 81 152 Kommunstyrelsen - Campus 16 195 18 889 19 504 19 581 19 018 Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott 90 470 81 484 82 554 81 407 81 450 Överförmyndare 1 908 1 991 2 057 2 123 2 189 Kommunens revisorer 1 543 1 544 1 563 1 582 1 601 Upphandlingsnämnd 9 381 10 221 10 353 10 237 9 500 Servicenämnd 21 976 24 162 24 145 24 128 24 143 Samhällsbyggnadsnämnd 63 223 60 583 60 579 60 575 60 592 Kulturnämnd 25 215 28 200 28 640 28 938 29 068 Barn- och utbildningsnämnd 819 261 802 967 815 196 816 322 819 181 Omsorgsnämnd 562 798 575 928 581 883 582 988 583 720 Medborgarnämnd 134 552 133 477 133 446 133 415 133 444 Summa nämnder 1 822 007 1 821 583 1 842 114 1 841 691 1 845 058 Övrig verksamhet -11 790 20 196 19 599 24 273 21 509 Centrala lönemedel Ingår ovan 29 458 71 935 116 645 164 096 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 2 0 0 0 0 Pensioner 44 056 31 126 27 287 27 907 29 007 Kapitaltjänstintäkter -145 646-114 511-114 866-115 866-116 866 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 708 629 1 787 852 1 846 069 1 894 650 1 942 804 Avskrivningar/nedskrivningar 100 268 101 187 108 444 114 544 121 144 Verksamhetens nettokostnader 1 808 897 1 889 039 1 954 513 2 009 194 2 063 948 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 808 897-1 889 039-1 954 513-2 009 194-2 063 948 Skatteintäkter 1 562 152 1 606 892 1 666 685 1 718 352 1 781 931 Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 315 209 314 394 316 265 322 362 316 428 Finansiella intäkter 6 981 7 150 7 550 7 650 7 750 Finansiella kostnader -3 122-5 000-6 208-9 184-13 323 ÅRETS RESULTAT 72 323 34 397 29 779 29 986 28 838
Vision: Värnamo, en framtidskommun för alla. Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Finansiellt mål; Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 1.5 %. Investeringarna bör inte under perioden överstiga en upplåning på 145 miljoner. Fem Fokusområden 2019, 2020. 2021 Klimatfrågan. Minskat matsvinn, minskat avfall/person, minst 2 byggalternativ med trästomme. Attraktiv kommun. Åtgärder ur Flyttstudiens resultat, minst en ny nationell utmärkelse, elever i åk 9 ska nå kunskapskraven. Personalpolitiken. Åtgärder för att halvera sjukfrånvaron, betydligt ökat antal fast anställda vikarier. Äldreomsorgen. Strategiskt kompetenslyft inom äldreomsorgen. Utvecklad daglig verksamhet inom fysisk och social rehabilitering, även för dem som bor hemma. Arbetsmarknadspolitik. adekvat utbildningsbehov redovisas för åtgärd, ökad närvaro av två branscher, branschdagar på alla skolor. Horisontella krav är miljö, jämställdhet, bemötande.
Mindre justeringar för att frigöra pengar till annan prioritering. Nu överskott i statens finanser, avbetalning på statsskuld, finansierade reformer (barn, studier), välfärdsmiljarder, låg arbetslöshet mm Framtiden? Än mer osäker framtid, kräver breda hållbara lösningar med respekt, tillit och förtroende. Osäker politisk ledning i omvärlden. I år val till riksdag, region och kommun i Sverige. Nästa år val till Europaparlamentet. Vilken politiskt ansvarstagande regering leder landet, vilka leder regionen och vilka kommer att ta ansvar i Värnamo kommun har mycket stor betydelse. Minskat KF oförutsedda till 500,000 kr/år Ingen extra höjning till VNAB 60.000 kr/år Inga 300.000 kr och årliga driftpengar för nya e- postadresser. Öronmärkning ur potten för strategiska satsningar och kompetens-utveckling, till bl.a. kulturskola och vuxenutbildning Den lägre investeringsvolymen innebär att avskrivningarna 2020 och 2021 minskar med 500.000 kr respektive år.
Fortfarande hög nivå på investeringarna och svårigheter med hållbar tidplan. Pågår förbättringsarbete med processerna, bra. Hög andel IT-relaterade investeringar, 69 miljoner, samordning och licenskostnad under kontroll? Uppföljning mars 2021 Ramtänk, Tre år! Färdigställande Kalkylsäkerhet Fortsatt positivt arb Hållbarhet, miljö Justering november? Prio: Förskola Gång- och cykelstråk Nya grundskolor Investeringsgrupp 2019 2020 2021 Fastigheter 164.400.000 165.450.000 158.300.000 Gator, Gc vägar, parker, belysning mm 30.050.000 36.400.000 28.400.000 Fritid 6.520.000 2.776.000 7.315.000 Exploatering & mark 42.500.000 48.000.000 26.000.000 Avgiftsfinansierade Vatten- och avlopp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 BRUTTO investeringar 335.723.000 344.692.000 321.179.000 NETTO investeringar 297.623.000 306.692.000 283.179.000
Jobb och Framtidstro Attraktivitet, geografiskt läge, bostäder, arbetsplatser, kultur- och fritidsutbud samt väl fungerande samhällsservice (skola, vård, omsorg). Varje nämnd har en ökad rambudget till förfogande för att genomföra sitt uppdrag. Vi anger vad vi förväntar oss ska uppnås med alla miljonerna. Bifall till sjuksköterskeutbildning på Campus Kulturskolan gör program med BUN och ON (200+200 kkr). Simhall, Folkets Park, Arenautredning, resultat Forum för näringslivspolitik Kompetensförsörjning, branschdagar, feriejobb och yrkesutbildning för ung+vuxen God planberedskap (byggbonus)
Jobb och Framtidstro Ny översiktsplan, inkl grönstruktur, stadsbyggnad, fördjupningar blir viktigt dokument nu och för framtiden. Hela kommunen ska växa, hållbart. Klimat- och miljösmart. Rambudget för samhällsskydd Första parkeringshuset klart år 2022 Gatubeläggning 6 miljoner/år Ingen bilbro vid Arken sparar minst 4 miljoner. Trafiksäkra gång- och cykelvägar 13,6 miljoner för tre år + belagda ortssammanbindande stråk 116,5 miljoner till nya bostads- och verksamhetsområden 2019-2021 40 miljoner årligen i ram för vatten och avloppsinvesteringar. Mer? KF!
Ansvar för kommande Oavsett vilken skola man går i, skall förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd skola. Ger jämlikhet för barnen. Alla elever ska ha chansen att nå kunskapsmålen. Luftkvalité i skollokaler, hälsosam skolmat. Vi lägger till fria sommarresor för barn 7-13 år. Statsbidraget täcker åk 6 andra gymnasieåret. Hälsosam uppväxt (HUV) 1,150 miljoner 2019 Ännu bättre vuxenutbildning, språk, handledning, grundvux 2,7 miljoner utöver statsbidrag. Stärkt elevhälsa och fler personal, BUN +2,8 samt start av industriprogram Kulturskolan ökad verksamhet 1,5 miljoner plus 1,5 miljoner 2020 som följer med 2021. Internationella studieresor för Figy
Ansvar för kommande Att i alla investeringar inkludera bästa miljö- och klimatnytta är att ta ansvar för både nuvarande och kommande generationer. Planberedskap och behovsanalys. Nya förskolor och grundskolor behövs! Pott för nya förskolor 35 miljoner/år 2019-2021 samt 55,8 miljoner resterande år. BYGG! OK 82 miljoner Trelleborgsskolan. Figy 100 miljoner, stämmer det? Planerat fastighetsunderhåll 42,8 miljoner samt oförutsett 9 miljoner för perioden 2019-2021 Skolgård/utemiljö Östboskolan 5 miljoner 2020-2021 Ny grundskola i Värnamo + en till. Utred kommande behov i Rydaholm, Forsheda och Bredaryd.
Pålitlig samhällsservice Med bra ledning och styrning, god ordning och reda samt öppenhet och delaktighet fungerar det bättre och skattepengarna kan hanteras varsamt och effektivt. Krav på ökad tillgänglighet och kvalitet, Bemanningsenheten får i uppdrag att omvandla minst 65% timvikarier till tillsvidaretjänster. Öka andelen ekologisk mat 100.000 kr för att inte höja matavgift inom omsorgen. Höjd grundbemanning i omsorgen, 5 miljoner utöver vad som omvandlats från över- och mertid. Fritidsledare inom omsorgen Inget nedskärningskrav på Servicenämnden
Pålitlig samhällsservice Livscykelanalys vid investeringar i maskiner och bilar Bostäder med hög tillgänglighet och specialutformning, analysera behovet och adm via Finnvedsbostäder. Åsikten i Ljungby ett gott exempel på smart boende för människor som kan behöva stöd och omsorg i sitt boende. BYGG en Värnamovariant!
Fördelen med vår kommun är att: det finns en rik variation av boendetyper, stadskärna, större och mindre samhällen samt ren landsbygd. En rik variation av arbetstillfällen och fler kan tillkomma. Med en ytterligare satsning inom utbildningssidan förstärks den rika variationen på kurs- och programutbud samtidigt som vårt geografiska läge innebär närhet till flera högskolor och universitet. Kompetensförsörjningen blir lättare att uppnå. BEHOV av strategier för kulturpolitiken och ungdomspolitiken. Båda skapar attraktivitet.
Tre områden med avgörande betydelse för framtiden: Fortsatt investering i infrastruktur och områden för bostader och verksamheter, förskolor o skola, kultur och fritid. Uppväxling i tillgänglighet och kvalitet inom förskola, skola och vuxenutbildning. Ökad grundbemanning och tillsvidareanställda vikarier säkrar möjligheterna att hålla god och nära omvårdnad för dem som behöver stöd och hjälp.
Bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2019-2021 med utblick 2022 och framåt. Tilläggsyrkande: Uppdrag till Tekniska utskottet att inför nästa budgetberedning redovisa genomförda och återstående Investeringar för samhällsskydd. Vilken samordning har kunnat genomföras med annan infrastrukturinvestering. Uppdrag till Tekniska utskottet att göra en studie av Forsheda samt Rydaholms skola. Vilket elevantal förväntas. Vilka renoveringsbehov finns och när måste de påbörjas. Redovisningen presenteras inför kommande budgetberedning. Uppdrag till Kommunstyrelsen att följa upp hur 2018 års genomförda investeringar följer miljömål och ambitioner, redovisas senast i mars 2019 och blir ett underlag inför kommande budgetberedning.
Bifall till Socialdemokraternas förslag till nettodriftsbudget 2019-2021. Tilläggsyrkande: Uppdrag till KS att ta låta ta fram en strategi angående folkbildningskampanj för minskad miljöpåverkan i avloppsvattnet. SN att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna (2019-2020), vilken grad av samordning har uppnåtts, vilken investeringsvolym blev utfallet samt vilken blev den nya årliga licenskostnaden. Uppföljningen presenteras kommunfullmäktige senast mars 2021. SBN att göra en trafikanalys av effekterna efter inflyttningarna i det färdigställda Kvarteret Städet. Analys med eventuellt reviderade åtgärdsförslag redovisas Kommunstyrelsen senast april 2019. KN att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast januari 2020. SN att Bemanningsenheten under mandatperioden omvandlar kostnaden för timavlönade (uppgick 62,7 miljoner år 2017) till tillsvidaretjänster på heltid. Målet är att minst 65% av beloppet skall omvandlats till tillsvidareanställningar 2021. Dessa vikarier ska ha rätt till samma kompetensutveckling och tillgång till stödsystem som personal på förvaltningen man vikarierar på. Detta uppdrag skall påbörjas snarast och redovisas till Kommunfullmäktige senast mars 2019. SN att Inför nästa budgetberedning göra en analys av kostens faktiska kostnader för råvara, tillagning och distribution att jämföra med avgiften som betalas per portion. Utredningen skall visa om självkostnaden hålls. KS att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument, att permanenta en tjänst som ungdomscoach. Antas i kommunfullmäktige senast i början av 2020.