Socialdemokraternas förslag till budget

Transkript

1 Socialdemokraternas förslag till budget Värnamo Kommun, mitt i Småland, en bra kommun som kan bli (S)så mycket bättre! Innehåll: Inledning, våra förväntningar på verksamheten sid 2 Omvärldsanalys sid 2 Staten och Kommunerna sid 4 Vision och övergripande mål sid 5 Fokusområden sid 5 Budgetförutsättningar sid 7 Driftbudget med resultaträkning sid 7 Investeringsbudget sid 9 Uppdrag till styrelse och nämnder sid 11 Slutligen sid 20 Särskilda ärenden hänskjutna till budgetberedningen sid22 Yrkanden sid 23 1

2 Inledning, våra förväntningar på verksamheten Värnamo kommun har ett bra läge och många fördelar, en hel del som också kan bli så mycket bättre. Det geografiska läget är en viktig fördel men avgörande för attraktiviteten är ändå förmågan att ha ett öppet och tillåtande klimat. Att människor trivs att bo eller besöka vår kommun, att man känner trygghet och gemenskap oavsett ålder. Våra förväntningar är höga. Den kommunala verksamheten skall vara välskött och syfta till att möta människors behov, stödja, stimulera och medverka till att hela kommunen har en positiv tillväxt. Våga ha och genomföra en framtidsspaning för att se vilka strategiska frågor som kan komma samt också driva på det som vi vill skall komma. Med god ordning och reda, klok ledning och styrning kan hela vår kommun skapa en god framtid. Vår, denna fullt finansierade fristående, budget för den kommunala verksamheten kommer att medverka till detta. Att varje nämnd ser på hela sin budget och söker den medfinansiering som kan erhållas från externa organisationer. Varje nämnds uppdrag är en viktig kugge i hela verksamheten, fungerar inte den ena så fungerar det inte heller väl hos den andre. Vi vet att det finns mycket kunskap och kompetens inom kommunen, förbättring i processer jobbas med, grunduppdragen är kända och här finns goda förutsättningar. Men det gäller att hela tiden utvärdera, analyser och förbättra. Vi har identifierat ett antal fokusområden som skall jobbas särskilt med under perioden för att stärka kunskap och genomförande. Vi har under de tre övergripande målen angett vilka resultat vi vill se samt inriktningen på verksamheten. Lagar och förordningar styr mycket av verksamheten samtidigt medverkar också detta till en trygg, rättssäker och väl fungerande verksamhet som skall komma alla tillgodo. Självklart skall all verksamhet genomsyras av social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet, jämställdhet, barnkonventionen och värdegrundsarbetet. Detta dokument utgår från de underlag som presenterats till Budgetberedningen och finns på webbsidan Kommunstyrelsen har fortsatt uppdrag att följa upp och analysera verksamheten löpande, vilket också innebär att man skall ha en god dialog med nämnderna. Och kommunfullmäktige skall vara redo för kompletterande eller justerande beslut när det så krävs. Omvärldsanalys Att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden sa Alice Roosevelt Longworth för över hundra år sedan och gäller fortfarande. En omvärldsbevakning behövs för att förstå händelser, se trender och göra bedömningar av vilka insatser som kan ha betydelse för vår samtid och framtid. Fred, frihet, hälsa, ekonomi samt klimat och miljö lokalt och globalt har avgörande inflytande på hur Sverige mår och hur 2

3 Sverige USA Norge Danmark Tyskland Storbrita Italien Finland vår viktiga verksamhet kan bedrivas. Vi har gått igenom några prognoser och konstateranden från SKL, Konjunkturinstitutet, Exportrådet, Arena för Tillväxt, LO, Regeringen m.fl. Det man ser gemensamt utifrån dessa är bland annat: Det är positivt att Sverige har en hög tillväxttakt (BNP 2,3% 2017, Q ökat till 3,3). Det går bra. Samma sak är det med att sysselsättningen har ökat och ungdomsarbetslösheten minskat stadigt de senaste åren. Hur handelsbalansen och handelstullar kommer att påverka 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,32,3 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1 Sveriges fortsatta möjlighet till export är svårare att förutspå. Med den politiska röra som pågår i världen är det nära omöjligt att ens gissa. Framför allt unga människor i Europa kräver ökad miljömedvetenhet. Utbyggnad av fossilfri energi och uppvärmning sker. Bland annat aviserades i Sverige 2017 vindkraftparker med en beräknad elproduktion på 6,88 TWh vilket motsvarar nästan 40% av befintlig vindkraft. Även solcellsanläggningar ökar i omfattning och fler anläggningar ses som ett naturligt inslag i nybyggnationen. Här finns också statsbidrag att söka. Högkonjunkturen förstärks närmaste åren tack vare högt kapacitetsutnyttjande i näringslivets investeringar även om bostadsinvesteringarna planar ut något. OECD-ländernas industriproduktion har tagit mer fart och en stark efterfrågan talar för att ökningarna fortsätter. Positivt för svensk export och detta bör också märkas hos vår regions produktionsindustri. Anställningsplanerna i näringslivet är enligt barometern fortsatt positiva och sysselsättningen fortsätter öka, men kan dämpas Bristen på rätt kompetens vittnar flera branscher om. Företagens syn på lönsamheten i exportförsäljningen ökade markant till 72,9 andra kvartalet 2018, vilket är den högsta siffran sedan man började mäta år Lönsamheten i exportförsäljningen 2018 har fått en stark start men Exportrådet ser en dämpad optimism framåt. Digitaliseringen är en fråga som blir allt aktuellare. Den påverkar grundläggande delar som välfärd, jämlikhet, demokrati, hållbarhet och tillväxt. Vi förväntas göra helt nya saker och göra gamla på ett nytt sätt. Digitaliseringen påverkar näringslivet och arbetsmarknaden samt ställer krav på kompetensförsörjningen. I vårt land är digitaliseringen i fokus hos så gott som alla organisationer. Den stora utmaningen blir att infrastrukturen och kunskaperna möter upp för att göra digitaliseringen möjlig. Samtidigt måste beredskap finnas för dem som inte kan eller har möjlighet att själva använda tekniken. Den nationella tillväxtpolitiken handlar inte enbart om välfärd, innovationer för nya tillverkande- och tjänsteföretag utan även om skogsnäringen och landsbygdsutvecklingen. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen samt att naturresurserna används hållbart, skriver regeringen. En samlad näringslivs- och 3

4 landsbygdspolitik för att stimulera företagande, entreprenörskap och en mer jämställd arbetsmarknad är något som även vår region har nytta av. Sammantaget är det en stark utveckling i svensk ekonomi, vilket är väldigt bra. De mörka molnen är bristerna i välfärden, vanligast brist på utbildad personal, det område som är Sveriges kommuner och landstings område. Så utmaningarna är många, men vi anser att det ändå finns stora möjligheter att förbättra välfärden när man jobbar strategiskt med förbättringsarbete, kompetenssatsning och trygghetsskapande tillgänglighet. Kommande periods ekonomi och förutsättningar för Sverige och vår kommun är mycket osäkra beroende på höstens val till riksdag, region/landsting och kommun. Vilken politisk ledning som tillträder blir avgörande för hur förvaltningen och utvecklingen i Sverige kommer att bli. Vi är överens med analytikerna om att den politiska obalans och brist på globalt långsiktigt och hållbart ansvar som råder i världen, gör det hela betydligt osäkrare. Staten och Kommunerna Att Värnamo Kommun är väldigt beroende av vilken ekonomisk politik som förs av regeringen och i riksdagen blir uppenbart ett valår som detta. Osäkerheten i vad som händer efter valet påverkar naturligtvis ekonomin eftersom kommunalskatt, generella statsbidrag samt inkomstutjämning och kostnadsutjämning, inte räcker till den löpande verksamheten och alla de satsningar som behövs. Vi Socialdemokrater har naturligt lite större vetskap om vad som kan komma när det blir en S- ledd regering. Representanter från andra partier har troligen koll på sitt partis ambitioner. Varje parti har ju sin ideologi som styr fördelningspolitiken och vilken typ av reformer eller förändringar man tänkt sig. Blir det fortsatta satsningar på välfärdsmiljarder, reformer och minskning av statsskulden, eller skattesänkningar och minskade anslag till kommun och landsting? Ett exempel visar minus 184 miljoner för Värnamo kommun. Oavsett vilket styre visar erfarenheten att den kommunala ekonomin är mycket beroende av Statens syn på kommunernas välfärdsuppdrag samt att riksdagens politiska beslut påverkar tillgången till arbete, miljö- och klimathänsyn, internationellt arbete osv. Den nuvarande minoritetsregeringen har stärkt finanspolitiken och vänt underskottet på 60 miljarder i de offentliga finanserna 2014 till ett överskott på omkring 50 miljarder per år redan från Stora satsningar har gjorts inom arbetsmarknadspolitiken, fler människor har ett jobb (april 2018) jämfört med när nuvarande regering tillträdde. Nästan hälften av dessa jobb är inom välfärden, dvs kommuner och landsting. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högst uppmätta i något EU-land och ungdomsarbetslösheten är på lägsta nivån sedan Kunskapslyftet har byggts ut. Den bostadspolitiska satsningen för fler hyresrätter och studentbostäder har också gynnat byggandet i vår kommun. Att barnbidraget höjdes med 200 kronor fnyser en del åt, men sanningen är att för många av familjerna också i vår kommun behövs dessa ytterligare 200 kronor per månad. Ser man på Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom (2015) så fanns det nära 500 barn i Värnamo kommun som lever i 4

5 ekonomiskt utsatt hushåll, det motsvarar 7,2% av alla barn i kommunen. Satsningar har skett inom skolans område och redan nu visade PISA-undersökningen att svenska 15-åringars resultat förbättrats i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Inom klimat och miljöområdet har miljöbudgeten fördubblats och stödet till solceller ökat närmare 20 gånger om. Listan är ännu längre på vad som är genomfört. En klok och framsynt politik för positiv tillväxt för alla människor är ett självklart mål. Så vilka som styr i riksdagen, i Jönköpings läns regionfullmäktige och här i Värnamo Kommunfullmäktige har stor betydelse för hur vardagen fungerar hos oss alla. Tryggheten och gemenskapen behöver vi, det är den som skapar frihet. Vision och övergripande mål Målstyrningsarbetet inom Värnamo Kommun har förbättrats radikalt de senaste åren, men är ännu inte helt i hamn. Nedanstående vision och målsättningar påminner vi om är hämtade ur den stora medborgarundersökningen som gjordes och därför anser vi att den är väl förankrad hos medborgarna, förtroendevalda och kommunens personal. Vi ser inga problem i att implementera nedanstående med nu gällande mål och uppföljningsarbete. Vision: Värnamo, en framtidskommun för alla. Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Finansiellt mål; Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 1.5 %. Investeringarna bör inte under perioden överstiga en upplåning på 145 miljoner. (Den här budgetens avskrivning + överskott blir cirka 145 miljoner per år, behov av upplåning enligt kassaflödet är i genomsnitt 142 miljoner de kommande tre åren.) Horisontella krav är miljö, jämställdhet, bemötande. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Redovisas till kommunfullmäktige i november Fokusområden Som ett led i strategiskt förbättringsarbete och möjlighet att uppnå visionen skall nedanstående fem fokusområden jobbas med under perioden. Uppnått resultat redovisas i särskild ordning till Kommunfullmäktige i augusti månad år 2020 respektive år

6 Klimatfrågan. Vi konstaterar att medvetenheten finns om att miljö- och klimatfrågan har mycket stor betydelse för framtiden. Men däremot visar det sig svårare i praktiken att genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra chanserna till en bättre lokal klimatpolitik. Under den här budgetperioden skall fokuseras på tre konkreta åtgärder: Matsvinnet skall minska minst 33%. Nytt system för avfall införs vilket innebär att, Avfall per person skall minska och fler förpackningar återvinns. Senast år 2020 ha minst två byggalternativ med trästomme. Attraktiv kommun. För att behålla invånare och locka nya att bosätta sig i vår kommun krävs ett strategiskt arbete inom hela organisationen förutom att det finns en god arbetsmarknad och bra kommunikationer. Utöver bra bostäder och trevliga bostadsområden krävs också en barnomsorg och skola med hög kvalitet där varje barn blir sett och lyssnat till samt får den undervisning och stöd som behövs. Med Flyttningsstudien som utgångspunkt skall åtgärder tas fram, prioriteras och sättas i verket senast Under perioden skall Värnamo kommun få minst en utmärkelse på en nationell nivå. Andelen elever i åk 9 som når kunskapskraven i alla ämnen skall öka märkbart årligen. Personalpolitiken. Kvaliteten i vår kommunala verksamhet är helt beroende av en engagerad, delaktig, kunnig och kompetent personal. Svårighet att rekrytera personal märks redan nu. Vi är politiskt överens om att Värnamo Kommun skall vara en god arbetsgivare. Med hänvisning till nivån på bland annat sjukfrånvaro och övertid krävs ett ökat arbete med ordning och reda, förbättrad ledning och styrning samt arbetsmiljön. Heltidsresan ska komma att innebära en ökad närvaro vilket i sig kan förbättra arbetsmiljön och frisknärvaron. Olika insatser lär pågå för att minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Under 2019 ska insatser planeras och genomföras under de tre kommande åren. Detta redovisas till kommunfullmäktige. Målet är att halvera sjukfrånvaron. Bemanningsenheten, ansvariga för all vikarietillsättning, skall ha ett betydligt ökat antal kunniga vikarier som är tillsvidareanställda på heltid. Äldreomsorgen i Värnamo kommun skall kännas trygg och medverka till positiv gemenskap. Dagens äldreomsorg ställer större krav på samverkan mellan kommun och region. Behov finns av ökade platser för dementas vård samt korttidsboende. Med stöd från forskning och utveckling som grund, förväntar vi oss ett genomfört strategiskt kompetenslyft inom äldreomsorgen. Ett särskilt fokus skall läggas på utvecklad daglig verksamhet som inkluderar fysisk och social rehabilitering. En verksamhet som också når dem vilka bor kvar hemma. Arbetsmarknadspolitiken Vem vill jobba här? Är en relevant fråga eftersom unga väljer bort utbildningar inom flera branscher som finns i kommunen. Trivsel och vad som finns runtomkring väger tyngre än jobbet, visar en intervju på ett av kommunens företag. Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiken är en strategisk fråga och här skall kommunen ta ansvar och initiativ. Samverkan krävs från organisationer till enskilda företag. 6

7 Under perioden skall adekvat utbildningsbehov redovisas till Komvux och Campus för åtgärd. Minst två branscher skall öka sin närvaro betydligt i regionen i syfte att bredda näringslivet/arbetsmarknaden. Branschdagar skall införas på samtliga skolor. Budgetförutsättningar Socialdemokraternas fristående alternativa budget för med utblick, utgår från de material som presenterats för budgetberedningen och finns på budgetlänken. De ekonomiska siffrorna utgår från K1 Driftbudgetförslag, samt K3 investeringsbudgetförslag. Vi har gjort både tillägg och avdrag. Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen. Full kompensation för löneutveckling och pensioner ingår. Befolkningsutvecklingen i denna fristående budget har samma nuläge och prognos som Utvecklingsavdelningen presenterade i maj, dokument J6. Den prognosen är något lägre än kommunfullmäktiges beslut 2017, men vi håller oss till faktisk prognos och välkomnar förstås om befolkningsökningen blir högre. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är helt enligt de bedömningar ekonomiavdelningen gjort, se K3, reviderat utifrån befolkningsprognosen. Vi avser också att fullt kompensera nämnderna för de nödvändiga nya lokaler som behövs för verksamheten, avdrag görs självklart för återlämnade lokaler. Vår ståndpunkt är att kommunens egna lokaler skall nyttjas i första hand, endast i undantagsfall skall externa lokaler hyras för permanent verksamhet. Som egna lokaler räknas också de kommunala bolagens. Vi har ännu inte gjort någon justering av hyreskompensationen (K3 flik Finansiering). Den får ses som en ram eftersom det fortfarande är stor osäkerhet i när lokaler finns tillgängliga för verksamheterna. Detta fristående, fullt finansierade budgetförslag har en kassaflödesanalys som visar att nya lån/amortering på i genomsnitt 142 miljoner år innebär att likvida medel vid årets början och årets slut kan hålla 100 miljoner kronor. Detta innebär härmed att de finansiella målen hålls. Eftersom vår kommunala ekonomi påverkan så mycket av vad som sker i landet i övrigt så blir det extra osäkert detta valår. Sveriges ekonomi och region samt kommuners förutsättningar påverkas tydligt och skarpt av vilken regering som styr och hur den ekonomiska utvecklingen hanteras. Därför kommer budgetjusteringsbeslutet i november 2018 att bli mer omfattande än brukligt oavsett vilka kulörer som ingår i en regering i Riksdag, Region eller här i Värnamo Kommun. 7

8 Driftbudget med resultaträkning I vårt fullt finansierade alternativa budgetförslag har strykningar och justeringar gjorts i K1 utgångsmaterial med följande: Kommunfullmäktiges oförutsedda är minskat till kr. Hos KS stryker vi höjt bidrag till VNAB på kronor. Enhetlig e-postadress för alla kommande förtroendevalda stryks eftersom kostnaden blev så hög. Istället ska alla förtroendevalda ta eget ansvar för att ha en korrekt offentlig e-postadress. Omfördelning sker av Medel för strategiska åtgärder samt extra kompetensutveckling av anställda för att bl.a. delfinansiera utökad kulturskola, vuxenutbildning, avgiftsfria sommarresor för barn. Den lägre investeringsvolymen innebär att avskrivningarna 2020 och 2021 minskar med kr respektive år. Befolkningsutvecklingen följer den prognos som Utvecklingsavdelningen redovisat (34407 år 2019, år 2020 samt år 2021). Även för 2019 har nuvarande regering ett stort antal öronmärkta statsbidrag (cirka 57 miljoner främst inom skolan) utöver välfärdsmiljarderna 11,4 miljoner 2019 samt ytterligare 6,8 miljoner Vi påminner igen om kravet att samtliga nämnders förvaltningar noga skall följa tillgången till olika externa bidrag som kan medfinansiera pågående verksamhet eller nya projekt. Enligt uppgift lämnades år 2017 ett 40-tal projektansökningar in, hälften har inte beslutats ännu alternativt är under arbete. Tio projekt beviljades (5,9 miljoner), varav 5 är EU-projekt. Det är enligt oss, en för låg nivå. Förutom finansiering ger framför allt EU-bidragen också en värdefull erfarenhet från andras verksamhet. Nämnderna har uppdraget att sköta den ordinarie verksamheten samt ta fram de utredningar vi yrkar på och jobba med fokusområden enligt ovan. Vi anger vissa prioriteringar och vi förväntar oss att nämnden genomför dessa inom sin totala ram som även fått utökning. Uppstår idag okända händelser eller något annat problem, är nämnden välkommen att beskriva och vända sig till Kommunstyrelsen för råd samt har också möjligheten att efterfråga kompletterande beslut i kommunfullmäktige. Samverkan mellan nämnder ser vi som en styrka och effektivt nyttjande av skattemedel. Våra förväntningar på nämnderna och tillkommande uppdrag finns beskriva under respektive övergripande mål. Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

9 Överskotten ligger i genomsnitt på 1,5% av skatter och statsbidrag. Det överensstämmer med vårt finansiella mål. Ökar befolkningen mer än prognosen och fortsätter behovet av upplåning att minska, på grund av att investeringsvolymen släpar, ger det högre överskott, under förutsättning att nämnderna kan hålla sin budget. Det finns alltså ingående reserver i denna driftbudget. Investeringsbudget Fortfarande är det en hög nivå på kommunens investeringsvolym. Tilläggsbudgeteringen från tidigare år ökar beloppen. Samtidigt står Värnamo Kommun inför stora behov av ytterligare förskolor och nya grundskolor. Dels för att befintliga inte har den utformning som god arbetsmiljö och verksamheten behöver, men även för att vår befolkning ökat i antal. Det paradoxala i befolkningsökningen är att det ändå finns vissa mindre landsbygdsskolor med lågt elevtal. Trots detta kommer inte Socialdemokraterna att föreslå nedläggning av någon skola. Så länge det finns tillräckligt med elever för att de skall ha en bra skoltid med kompetent och kunnig pedagogisk personal samt tillräckligt med jämnåriga kamrater, vill vi att landsbygdsskolorna fortlever. En bra skola är viktig för hela samhället. Stora behov finns också av fortsatt upprustning av idrottslokaler. Den andel av investeringsbudgeten som är mindre investeringar i nämndens verksamhet, t.ex. maskiner, möbler, utrustning, tar en stor andel av totala beloppet på investeringar. Tidigare år har vi Socialdemokrater sett att endast lite mer än hälften av dessa nämndspecifika investeringar används. Cirka 69 miljoner av investeringarna handlar nu om olika IT-system, vi förutsätter att det bakom alla önskemål finns en god dialog med IT-avdelningen och inom koncernen angående vilka system och deras användning samt säkerhet dels kan ersätta gamla ineffektiva system samt kan möta kommande behov. Vi förutsätter också att licenskostnaden inte ökar utan snarare minskar i och med denna förnyelse av IT-systemen. En uppföljning skall presenteras Kommunfullmäktige senast mars Bristen av träffsäkerhet i planering gör att planerad investeringsvolym ligger betydligt högre än vad som genomförs under året. Detta är påpekat under många år och vi vet att förbättringar i investeringsprocessen pågår. Att pricka rätt till 100% är nog omöjligt, men en betydligt bättre träffsäkerhet och trovärdighet för politiska beslutet om investeringarna måste till eftersom det också påverkar den finansiella planeringen och kostnaden. Värnamo kommun måste numer låna till sina investeringar. Socialdemokraternas alternativa förslag till investeringar under kommande period utgår från dokumentet K3 på budgetlänken. Vi har tagit hänsyn till det vi känner till om pågående planarbete och förbättrad investeringsprocess, men även i vår budget finns en osäkerhet eftersom det fortfarande är en hel del oklarheter vi inte kan påverka i dagsläget. Justeringsbudgeten i november 2018 kommer att kunna ge bättre precision. 9

10 I vårt fullt finansierade fristående alternativa budget anger vi en ram samt när investeringen senast skall vara klar. Detta förhållningssätt med ett utökat ramtänkt innebär en flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid förskjutning i tid pga. t.ex. överklagade detaljplaner. De justeringar vi gjort från K3-underlaget och specifika satsningar finns preciserade under nedanstående respektive tre mål. Investeringsgrupp Fastigheter Gator, Gc vägar, parker, belysning mm Fritid Exploatering & mark Avgiftsfinansierade Vatten- och avlopp BRUTTO investeringar NETTO investeringar Avgiftsfinansierad verksamhet. Rent vatten, vårt viktigaste livsmedel. Vad gäller investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram, lika för varje år. Det finns en långsiktig plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt även utredning av reservvattentäkt. Vår budget innebär en anpassning av möjligt genomförande av dessa planer, utan att peka ut specifika objekt. Att förnyelse mm görs på mest effektiva sätt, ibland gynnar samförläggningen ekonomi, är viktigt för oss. Kan genomförandetakten öka ska kommande budgetberedning ta hänsyn till detta och medge utökad budgetram så länge taxan inte ökar dramatiskt. Vi beräknar en genomsnittlig anslutningsintäkt på 8 miljoner/år. Hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför är det också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg eftersom Värnamo Kommun redan idag har en relativt hög avgiftsnivå enligt Nils Holgerssonstudien. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna innebär ju också en stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel. Respekten och kunskapen om vatten och avlopps betydelse behöver 10

11 höjas. Ett exempel på strategi som saknas är en folkbildningskampanj för minskad negativ miljöpåverkan i avloppsvattnet, vi ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan. Uppdrag till styrelse och nämnder Jobb och framtidstro Berör i huvudsak Kommunstyrelsen med Tekniska utskottet och Campus, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden DRIFT Värnamo Kommuns attraktionskraft handlar inte enbart om det goda geografiska läget, våra arbetsplatser och bostadsområden. Hur den kommunala servicen fungerar och vilken kvalitet det är på verksamheten, vår miljömedvetenhet, trygghet och säkerhet, förskola, skola osv betyder mycket. Hur vi lyckas i att marknadsföra ett positivt klimat med tillit och respekt för varandra som människor. Den handlar också om kommunens styrkor, den kunniga personal som finns anställd inom kommunens olika verksamheter. Det pågående målarbetet har strukturerat upp verksamheten, vi önskar också se samma framsteg inom värdegrundsarbetet. Vi bifaller anslag till Campus för att kunna genomföra ännu en sjuksköterskeutbildning, något som främjar hela regionen. Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt uppdrag att ta fram relevanta underlag för de planer och detaljplaner som behövs. Byggbonusen regeringen delade ut innebär finansiering av ett antal tjänster. Om takten hålls. Vi är mycket medvetna om behovet av ytterligare tjänster på miljöavdelningen, men har ännu inte funnit finansiering av de samma. En fråga som får jobbas vidare på under kommande år. Kultur- och fritidsutbudet är en viktig del för att öka attraktiviteten i kommunen. Både folkhälsan och kreativiteten ökar genom att delta i deras utbud. Sedan Vandalorum öppnade och nu när Gummifabriken blivit klar finns två nya spännande platser för kultur utöver vad som funnits tidigare. Kulturnämnden begärde anslag för att kunna öka kulturverksamheten riktad till skola och äldreomsorg. Det är ett bra och efterlängtad förslag som vi bifaller och tillför kronor 2019 samt ytterligare kronor 2020, därefter emotser vi en utvärdering. Vi vill se en ännu större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen, Gummifabriken skall spilla ut, och vi föreslår ett försök med kulturbussen som likt bokbussen rör sig i hela kommunen med verksamhet. Kulturskolans verksamhet skall öka, se under målet Ansvar för kommande generationer. Simhallen är en av alla populära platser att utöva idrott på. Arbete med uppdatering av simhallens verksamhet och översyn av bruksytor har påbörjats, vilket är mycket bra, äntligen! Skall slutföras Efterfrågan på Hälsocentrets aktiviteter ökar och vi ser fram mot ett fortsatt och förstärkt samarbete med Regionen i denna fråga. Arenautredningen avvaktar vi 11

12 resultatet av. Fortsatt uppföljning och erbjudande om kompetenshöjande konferenser för föreningslivet i övrigt skall fortsätta. Produktionsindustrin en del av välfärden, var rubriken på en lokal rapport vi Socialdemokrater tog fram. Bland annat fanns förslaget att kommunen skall ta ett större eget ansvar för de arbetsmarknads- och näringslivspolitiska frågorna. Via olika forum hålls dialog och samverkan med intresserade företag. Samhällsbyggnadsnämnden, Campus och Utvecklingsavdelningen är tre som har stor påverkan i detta. Campus har ett gott resultat med att 89% av studenterna har gått vidare till jobb eller studier. Vi vill se ett långsiktigt strategiskt arbete inom den lokala arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Kompetensbristen är en faktor som är tydlig nu för tiden, också inom den kommunala verksamheten märks svårigheten att kunna rekrytera personal. Välkomnandeservicen genom Ditt Värnamo, är minst lika viktig som vuxenutbildningen och marktillgången för företag som vill nyetablera sig. Lika viktigt som nya företag är också förutsättningarna för befintliga att kunna växa. För att stimulera unga människor att söka sig till efterfrågade utbildningar anser vi att Branschdagar skall ordnas i samband med att det är dags för unga att välja vidareutbildning. Komvux fyller här en roll även för dem som önskar byta yrkesbana. Alla ungdomar som söker feriejobb hos kommunen skall erbjudas detta inklusive lämplig information om vad Värnamo Kommun ansvarar för och jobbar med. Regeringen har öronmärkt statsbidrag för att göra möjligt för fler att få feriejobb. Sök dessa statsbidrag! Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att jobba med ovanstående aktiviteter. INVESTERING Huvuddelen av hela kommunens utveckling för att bli en attraktiv och bra plats att bo och leva på, ligger inom detta mål. Ambitionsnivån är hög och ekonomiskt svår att genomföra inom önskad tid. Samtidigt finns det också motstående intressen som försvårar genomförandet. Utöver behov av en färdigställd och brett politiskt beslutad översiktsplan är andra plandokument och strategier viktiga att ta fram och ha som ledningsdokument nu och framöver. Investeringar för samhällsskydd förutsätter att den genomförs inom den fördelning som Kommunfullmäktige beslutade 2017 och som står med i Tekniska utskottets lista (K3), men vi ser totalbeloppen per år som en investeringsram eftersom åtgärderna skall samordnas med förändring i annan infrastruktur. En uppföljning av detta skall redovisas inför nästkommande budgetberedning (budget 2020). Investering i gator och vägar är i Socialdemokraternas förslag justerat med att vi tidigarelägger investering för Parkeringshus 50 miljoner till år 2022 för vi kräver att förslag på detaljplan och beslut tas fram till hösten Vi anser att det ännu inte är klarlagt hur omfattande området Kärleken, Prostsjön och Ljusseveka kommer att bli, vad blir den bästa markanvändningen och hur kommer denna att påverka behovet av smidig trafiklösning? Därför har vi strukit pengarna och avvaktar en sådan utredning. Av ekonomiska skäl är 12

13 anslaget för beläggningar kvar på samma nivå som i kommunfullmäktiges beslut 2017, dvs 6 miljoner årligen. Kvarteret Städet blir färdigställt med hyresrätter under 2018, redan nu är trafiksituationen besvärlig. En ny trafikanalys skall tas fram, de avsatta 2 miljonerna år 2020 kan användas för att genomföra förbättringarna. I K3 finns anslaget 7 miljoner 2021 för renovering av Viadukten. Vi låter summan stå kvar eftersom denna punkt varit med under många år. Men det är dags att sätta ner foten och se hur man kan lösa trafiksituationen inkl. Viaduktens framtid. Det pågår ju också ett stadsdelsprogram för området mellan gamla Folkets Hus och norra undergången. Ett annat gammalt förslag är trafiklösning Lagmansgatan, vi har sänkt beloppet från 11 miljoner till 7 miljoner eftersom det inte är aktuellt med en bilbro vid Arken. En viktig miljö-, folkhälso-, och attraktivitetsfråga är bra och trafiksäkra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Därför har vi utökat anslaget för GC-vägar med ytterligare 2 miljoner år 2021 utöver vad som anges i K3. Ortssammanbindande sträckor anser vi också ska ha en bra och lättrampad beläggning. GC-väg Lundbyvägen flyttas till efter 2023 till förmån för generella anslaget ovan. Rätt belysning vid övergångsställen och gator är mycket angeläget. En ny Grönplan är påväg att färdigställas. Vi ser fram mot denna och att de åtgärder som krävs för att hålla en bra, grönstruktur i kommunens olika samhällen och centrum. Detta ingår i attraktivitet och folkhälsa. Man kan också mycket väl kombinera behovet av miljöåtgärder vid häftiga regn genom en smart grön anläggning. Parker fyller en viktig funktion för oss människor, är en trivselfaktor. Laganstråkets fortsatta förbättrade miljö och tillgänglighet är angelägen, vi märker att genomförandet drar ut på tiden, tidplan för åtgärders genomförande är ännu inte beslutad av varken utskott eller fullmäktige. Därför fördelas pengarna istället mellan Åbroparken är en fin stadspark, viss uppdatering kan behövas. Framför allt behövs en toalett vid Skateparken, därför har vi tidigarelagt kr till år Renoveringen av Åbroparken och Apladalen skall vara varsam. Vi anser att gamla scenen i Apladalen skall tas bort, därför reserverar vi 1 miljon respektive 2 miljoner i Framtid för båda parkerna. Folkets Park i Värnamo kommer nu äntligen att få en välbehövlig genomlysning för att kunna bli ett centralt område för idrott, kultur och skola tillsammans med Gröndal och Trelleborgsskolan. Upprustning av både byggnader och utemiljö behövs. I avvaktan på den pågående förstudien har vi låtit de 60 miljonerna Gröndalsprojektet ligga kvar samt påminner om att det därutöver också finns ca 14 miljoner årligen generellt till planerat fastighetsunderhåll. Förstudien skall vara klar till hösten. Justeringsbudgeten i november 2018 bör kunna ta beslut om en mer korrekt summa för upprustning och förnyelse av området. Utöver denna förstudie inväntar vi också Arenautredningen som har uppdraget att se över framtida behov inom idrottsanläggningar. För att kunna växa och stärka näringslivet samt arbetsmarknaden krävs funktionella och attraktiva tomter och infrastruktur. Mark för verksamheter finns ännu synligt både vid Sydsvenska krysset och i anslutning till våra fyra större samhällen. Områden för bostäder samt egna hem är däremot mer komplicerat. I våra fyra samhällen finns mark sedan länge men i Värnamo stad saknas aktuella detaljplaner i den utsträckning som efterfrågas. Förtätning av centrum har pågått flera år och lär fortsätta lite till. Vi påminner igen om behovet av parkering och grönytor för rekreation, lek och klimat. Den pågående stadsvisionsplanen behövs som ledningsdokument. I vårt budgetförslag finns anslag på 116,5 miljoner för åren 13

14 och 87 miljoner Bland annat två nya områden i Värnamo centralort, ej Prostsjön. Bostadstomter i Bor har vi tidigarelagt till år Vi noterar att Nöbbele inte har något anslag längre och känner väl till den konflikt som uppstod. Kommunen äger en liten del av markytan söder om Vandalorum, som sedan tidigt 2000-tal är utpekat som bostadsområde. Den vatten- och avloppspump som anlades i samband med husbyggnation mitt emot Vandalorum, dimensionerades för betydligt fler boenden helt enligt vad gällande översiktsplan sa. Att detta nu inte blir genomfört innebär att onödiga pengar lags på VA-anläggningen. Detta visar bara på att planeringsförutsättningarna måste vara tydliga, hållbara och klara. Det är viktigt att det finns ordning och reda, god framförhållning, här ser vi ett behov av förbättring samtidigt som det är konfliktfyllt med nya områden. Nya översiktsplanen behöver vara djärv. Ansvar för kommande generationer Berör i huvudsak Barn- och Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Medborgarnämnden, Kommunstyrelsen. DRIFT Vi anser att det skall finnas en jämlikhet för barnen i kommunen. Oavsett vilken skola man går, skall förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd skola. I fullmäktige har vi flera gånger tagit upp problematiken med att barn utestängs från fritidsaktiviteter för att man inte kan förflytta sig mellan aktiviteterna. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har lämnat statsbidrag till Regionerna för att ungdomar skall kunna erbjudas avgiftsfria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Vi kompletterar detta med möjligheten även för barn 7-13 år att ansöka om ett frikort för sommaren. Vi bifaller ansökan om delfinansiering av nya industritekniska programmet på gymnasienivå. Fortsatt samverkan med lokala näringslivet är en förutsättning för att kunna genomföra. Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun är ett stort folkhälsoprojekt tillsammans med universitet och region. Vi tillför Tekniska utskottet kr år I och för sig räcker det inte att vända en livsstil och få resultat redan efter 1 ½ år (projektet), men vi förväntar oss att man under denna tid hittar nya mönster som kan ingå i den ordinarie verksamheten och därmed ha överensstämmande mål med ökad hälsa hos i första hand barn och unga. Barn- och Utbildningsnämnden har den största andelen av kommunala budgeten och ett mycket stort och viktigt uppdrag att bedriva verksamhet som innebär trygg uppväxt, god utbildning. Alla barn har rätt att nå de kunskaper de behöver för att gå vidare på gymnasium och i livet. Det är inte acceptabelt att kunskapskraven inte uppnås i en hög grad i samtliga grundskolor. Alla elever ska ha en chans och möjlighet vilket kan uppnås när pedagogisk personal finns tillgänglig och övrig verksamhet fungerar väl på skolorna. Samt det gäller också att även adekvat vuxenutbildning, vi har tidigare bland annat pekat på behovet av yrkesutbildning för chaufförer, undersköterskor, svetsare mm. 14

15 Komvux har tyngts av den fullkomligt onödiga extra hyreskostnaden för Västra skolan (nära 3 miljoner/år), vars lokaler behöver vara bättre. Trots detta har Komvux lyckats med att hålla en bred flexibilitet för att möta eleven på den kunskapsnivå som finns och därifrån gå vidare. Denna flexibilitet samt fler anpassade och efterfrågade utbildningar ska fortsätta. Vi tillför 2,7 miljoner kronor vilket blir den lokala medfinansieringen för att kunna göra en storsatsning på SFI inom vuxenutbildningen inklusive grundvux och studiehandledning. Vi tillför Barn- och Utbildningsnämnden extra medel för att stärka elevhälsan med mål att psykiska ohälsan skall minska hos barn och unga och att hälsan förbättras över lag. Det är inte OK att unga idag drabbas av psykisk ohälsa vilket riskerar att skapa problem för resten av livet. Vi förstärker även på personalsidan med en nivåhöjning på kr årligen att förstärka inom specialpedagoger, genuspedagog, lärarassistenter eller annat som innebär att betydligt fler barn och unga når kunskapsmålen och känner sig trygga i skolan. Av de öronmärkta statsbidragen (ca 57 miljoner 2019, mer än hälften gäller skolan) förväntar vi oss att förstärkningar sker inom skolan i linje med statsbidragets syfte med bland annat färre barn i barngrupperna. Nämnden har kravet på sig att söka allt som går att söka. För gymnasieeleverna tillför vi kr som medfinansierar internationella studieresor likt de utbytesresor som klasser har gjort på Finnvedens gymnasium tidigare år. Kulturskolan idag gör en enorm insats, men räcker inte till för alla dem som önskar delta. För att kulturskolan bättre ska kunna ta emot samt nå ut till fler elever satsar vi i denna budget kr extra år 2019 samt ytterligare kronor år 2020 på Kulturskolan. Nivåhöjningen behålls Alla barn behöver träna estetiska kunskaper lika väl som teoretiska. Luftkvaliteten i förskole- och skollokaler brukar mätas då och då, åtgärder tas fram. Eftersom vi märkt att tendensen finns i vissa skolor att fler elever än rekommenderat sitter i samma rum, finns det all anledning att under följa upp luftkvaliteten och åtgärda där det behövs. Kvaliteten på luften påverkar arbetsmiljö, hälsa och studieresultat. Förra året avsatte vi Socialdemokrater 1 miljon kronor till ungdomspolitiken. Till vår glädje anställdes en ungdomscoach som har påbörjat ett förtjänstfullt arbete. Tjänsten skall permanentas och finnas som ett stöd till kommande ungdomsråd samt ungas fritid. Ett ungdomspolitiskt måldokument skall tas fram och presenteras för kommunfullmäktige och antas senast i början av INVESTERING Att i alla investeringar inkludera bästa miljö- och klimatnytta är att ta ansvar för både nuvarande och kommande generationer. Värnamo som ekokommun samt med ett tydligt Miljöprogram skall också ha en investeringsbudget som speglar detta. Bygga i trä är en sådan åtgärd. En uppföljning av hur årets genomförda investeringar följer miljömål och ambitioner 15

16 skall redovisas för kommunfullmäktige senast i mars 2019 och bli ett underlag inför kommande budget. Att tänka miljö- och klimatsmart innebär inte med automatik högre investeringsvolym, men kanske behov finns av ökad kunskapsnivå. Byggbonusen Värnamo kommun erhöll i statsbidrag 2017 medfinansierade fler tjänster inom planavdelningen vilket var välbehövligt. Ännu är vi inte ikapp med efterfrågan. Tjänsterna behöver finnas kvar. Byggbonusar kommer att delas ut fler gånger under förutsättning att inte en ny regering tar bort detta statsbidrag. I vår kommun finns ett eftersatt byggande av förskolor och grundskola. Vi uppskattar att det nu äntligen finns enighet om att öka takten i framtagande av detaljplaner och lämpliga markanvisningar. Men det går fortfarande trögt tyvärr. Men för att vara väl förberedda har vi lagt en årlig investeringspott på 35 miljoner för byggande av nya förskolor för åren , i den takt som detaljplanerna kommer fram. Förutom att ersätta längenhetsförskolor och andra tillfälliga byggnader, behövs nya förskolor byggas för att tillgodose det efterfrågade behovet. Det behövs också fler förskolor för att minska antal barn i barngrupperna. Förskolan är en viktig funktion och verksamheten mår inte väl av tillfälliga lösningar. Bra giftfria lokaler och pedagogiska utemiljöer är bra för barnen och arbetsmiljön för personalen. Äntligen kommer Trelleborgskolans renovering och ombyggnation igång, vi förutsätter att beräknade 82 miljoner kommer att räcka samt förutsätter också att genomförandetakten hålls så att det inte blir ytterligare förseningar. Däremot är vi något frågande till 100 miljoner för ombyggnation Finnvedens Gymnasium under åren Om det inte till justeringsbudgetbeslutet i november kommer fram ett konkretare underlag, så bör det ske till nästa budgetberedning. Eftersatt underhåll har det också visat sig finnas bland kommunens fastigheter. I ett motionssvar informerades vi om att det finns underhållsplaner för samtliga fastigheter, därför har behållit volymen på planerat underhåll men minskat anslaget oförutsedda fastighetsinvesteringar till 3 miljoner per år. Skulle det visa sig att detta trots allt inte räcker, så kan kommunfullmäktige besluta om komplettering. Östboskolan är nu påbörjad att omvandla en byggnad till grundskola. Vi Socialdemokrater hade ett bättre förslag, men blev nedröstade i flera omgångar. Nu är arbetet igång och nu gäller det att ändå få det så bra det kan bli. Investeringen 5 miljoner för utemiljön har vi reserverat för år När det gäller skolinvesteringar i Bredaryd, Kärda, Rörstorpsskolan, Finnvedens Gymnasium är vi helt överens med vad som anges i budgetunderlaget K3. Vissa ombyggnationer rör även köket. Många kök har inte rustats upp på grund av att köksutredningen dragit ut på tiden och den utredningen i förhållande till vad måltidspolicyn anger som mål är fortfarande oklart. Dock är det viktigt att ha investeringsbelopp redo för att kunna göra nödvändiga åtgärder. När det gäller nytt kök i Finnvedsskolan har vi reserverat 6,5 miljoner år 2021 samt 10 miljoner år Hinner man tidigare så kan kommunfullmäktige besluta tidigarelägga. Förutom att skollokaler är viktiga för barn och ungas inlärning och hälsa, 16

17 är en bra skola och förskola många gånger en avgörande faktor för nya människor att flytta in, en attraktivitet i sig. Bästa läge för en ny grundskola håller äntligen på att undersökas. Processen är lång tyvärr. Vi förväntar oss snarast rapport om bästa läge och tidplan för eventuell detaljplan samt genomförande. Som vi Socialdemokrater redan påpekade runt sekelskiftet finns ett stort behov av ny grundskola. Redan idag finns det tillfälliga lokaler med skolverksamhet i en omfattning om egentligen motsvarar en helt ny skola. Ökad inflyttning är positivt samt innebär högre tryck på både förskola och skola. Nästa budgetberedning måste ha underlagen klara för att kunna reservera en summa pengar till ny grundskola i Värnamo. En behovsstudie behöver också tas fram för Forsheda, Bredaryd och Rydaholms skola eftersom elevantalen tycks öka. Socialdemokraterna gör också en stor satsning på Kulturskolan i denna fristående alternativbudget. Denna satsning på att möta efterfrågan och bredda verksamheten ännu mer kan innebära vissa lokalbehov. Kulturskolan får återkomma med eventuellt behov senast budgetberedningen Alla nuvarande skollokaler ska stå till förfogande för all undervisning av olika slag, samt vi är medvetna om att vissa ämnen behöver specialanpassning. Flexibelt nyttjande av kommunens lokaler skall alltid prövas. Ett aktivt föreningsliv är också viktigt för både folkhälsa och attraktivitet. En utredning av de stiftelser som kommunen är intressent i, pågår. Redan nu kan man konstatera att det finns anledning att se över stiftelseuppdraget och möjligheten till drift och ansvar. Eftersom det ännu inte finns något klart besked påverkar det bl.a. investeringar i Borgenstugan varför vi reserverat 1 miljon i tabellen Framtid. Pålitlig samhällsservice Berör i huvudsak Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten), upphandlingsnämnden, DRIFT. I Värnamo Kommun bor över invånare och fler vill vi bli. Den kommunala servicen omsluter över 2 miljarder och har en traditionell och viktig samhällsservice. Lagstiftning, mål, ambitioner och förväntningar styr i olika grad. I en så stor och komplex verksamhet är det mycket viktigt att hålla god ordning och reda i både beslut och verkställighet. Med bra ledning och styrning samt öppenhet och delaktighet fungerar det bättre och skattepengarna kan hanteras varsamt och effektivt. Hög kvalitet i verksamheten förväntar sig medborgarna. Samhällsservicen skall vara pålitlig. Servicenämndens verksamhet känns fortfarande som ett svårstyrt hopplock. Många olika funktioner under samma hatt. Samtidigt är funktionerna en viktig del för att det interna arbetet skall kunna fungera smidigt. Nämndens nedskärningskrav som de fick i starten är inte realistiskt, men all verksamhet är av intern karaktär så det är i princip en handel med sig 17

18 själv. Vi har inte utökat Servicenämndens ram något utan ger dem ett par uppdrag i ett led att förbättra kvaliteten. Under 2017 betalades ut över 62 miljoner i kostnad för timlön, Omsorgs- och barn- och utbildningsnämnden står för nästan allt. Bemanningsenheten får i uppdrag att omvandla minst 65% av alla timvikarier till tillsvidaretjänster på heltid. Det innebär att personal som går in och jobbar i verksamheter, när ordinarie personal är borta av någon anledning, har möjlighet till en högre kunskap om yrket och de enskilda personerna som är i berörda av verksamheten. Vikarien får också större kunskap, vana av rutiner och system samt blir mer delaktig i verksamheten. Alla faktorerna innebär en tryggare anställning och en ökad effektivitet och kvalitet. Detta uppdrag skall påbörjas snarast och redovisas till Kommunfullmäktige senast mars Värnamo kommun upphandlar livsmedel för över 30 miljoner kronor per år. Enligt tagna beslut skall klimat- och miljöhänsyn tas, andelen ekologiska livsmedel skall öka. Men satta mål uppnås inte. Vi anser att det krävs med än ett beloppstillägg för att nå målen. Vi förväntar oss att andelen ökar och att matsvinnet minskar, sker inte detta måste en skarp åtgärdsplan tas fram. Servicenämnden hanterar just nu också all matlagning till omsorg, förskola och skola samt många kök är under renovering eller ombyggnad. Både investeringarna och driftverksamheten måste ses över så att man inte tappar målsättningarna angivna i måltidspolicyn. Och att man jobbar strategiskt med organisationen så att kunskap, kompetens och rekrytering håller en väl fungerande nivå. Samverkan med de nämnder/förvaltningar som tar emot tjänsten måste fungera väl, vi är ju samma kommun finansierat med samma skattepengar. Kosten är mycket viktig för t.ex. både skolans lärande och omsorgens välbefinnande. I vår budget fortsätter vi finansiera kompensationen kr år 2019 till Omsorgsnämnden för att hålla låg nivå på pensionärers matavgift. Inför nästa budgetberedning skall en analys tas fram som visar faktiska kostnader för råvara, tillagning och distribution att jämföra med avgiften som betalas per portion. Hålls självkostnaden, överpris eller hur mycket skattesubventioneras? Tillväxt talas ofta och mycket om, men sällan i kombination av äldre- och funktionshinderomsorg trots att dessa två funktioner har en stor roll i att tillväxt är möjligt. Tillväxt i form av arbetstillfällen, utbud, företag, organisationer. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet främja jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhället står det i Socialtjänstlagen 1. Kommunen åläggs det yttersta ansvaret att ge det stöd och den hjälp som behövs. Omsorgsnämnden har uppdraget att genomföra detta. Till sitt förfogande finns kunnig och kompetent personal, lokaler och annat. Budgeten för detta är nära 585 miljoner. Det är mycket pengar, men önskemål finns självklart på mer. Inom området finns för närvarande ett antal statsbidrag att söka men oavsett belopp så ställer uppgiften krav på en funktionell och effektiv organisation. Vi har lyft upp ett fokusområde, se sid 5, och uppdraget till 18