Årsrapport 2016 Samrehabnämnden Baserad på preliminärt bokslut för 2016 som behandlades i SRN 30/11 2016
Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 3 2 Måluppföljning... 6 2.1 Hållbar personalförsörjning... 6 3 Följetal... 8 3.1 Kommunrehab... 8 3.2 Primärvårdsrehab... 8 3.3 Länssjukvårdsrehab... 10 4 Uppföljning av internkontroll... 11 4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll... 11 5 Personal... 12 5.1 Analys av personalförhållanden... 12 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet... 12 6 Ekonomi... 14 6.1 Driftredovisning... 14 6.2 Investeringsredovisning... 14 6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 15 6.4 Uppföljning av planerade/genomförda effektiviseringsåtgärder... 15 7 Övrig uppföljning... 16 7.1 Internationellt arbete... 16 7.2 Prioriterade uppgifter 2016... 16 7.3 Uppföljning av attraktivitetsplanen... 16 7.4 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål... 16 Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2016 Bilaga 2: SAMREHABNÄMNDENS PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2016 - Uppföljning årsredovisning 2016 Bilaga 3: Faktaruta 2016 2
1 Verksamhet Årsrapportens verksamhetsberättelse utgörs av uppföljning av grunduppdrag, viktiga och intressanta händelser samt om det finns övrigt viktigt som ska rapporteras. 1.1 Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Rehabilitering X Rehabilitering Totala antalet besökskontakter för Samrehab som helhet har under 2016 varit 32 373 jämfört med 37 650 under 2015 och 32 894 under 2014. Trots stor personalomsättning och planering för verksamhetsövergång under slutet av 2016 har verksamheten under stor del av året kunnat hålla en god tillgänglighet och kvalitet. Primärvårdsverksamheten har under hösten men inte under våren och sommaren kunnat uppfylla krav och kvalitetsbokens krav på besök för bedömning och behandling inom 7 dagar. Kommunrehab och länssjukvårdsrehab har uppfyllt tillgänglighetsmåttet behovsbedömning inom en vecka under större delen av året. I primärvårdsverksamheten och vid mottagning länssjukvård har patienter fått skatta i hur hög grad målen nåtts efter rehabiliteringsinsats. Genomsnittlig måluppfyllelse är 90 procent vilket ligger på något högre nivå jämfört med resultaten för 2011-2015 som varierat mellan 81-86 procent. Verksamheten har inte genomfört den årliga patientenkäten om bemötande, tillgänglighet och hur nöjd man var med rehabiliteringsinsatsen på grund av planering för verksamhetsövergång. Det finns därför inget resultat att redovisa vad gäller patienters upplevelse av väntetid, bemötande, och nöjdhet med rehabiliteringsinsatsen. Verksamheten har delvis kunnat uppfylla uppdraget trots personalomsättning, vakanser och situationen med planering för verksamhetsövergång. I samtliga verksamheter har man fått prioritera noga bland patientärenden och utvecklingsarbete har fått avvakta. Hjärtpatienter har från och med november hänvisats till SÄS Borås för hjärtträning och bland annat reumapatienter har haft minskad tillgänglighet till bedömning och behandling. Vid verksamhetsövergång till de olika huvudmännens verksamhet i egen regi, veckorna runt 2016-12-01, påverkades tillgängligheten i samtliga verksamhetsdelar och var lägre på grund av arbete med bland annat nya journalsystem, rutiner och arbetssätt. Inga synpunkter eller verksamhetsavvikelser av allvarlig grad har rapporterats. 1.2 Viktiga och intressanta händelser Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv I februari 2016 fattar styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) beslut om en utvecklingsplan för verksamheten i Skene. Av utvecklingsplanen framgår att en större del av strokesjukvården kommer att koncentreras till Borås, vilket innebär att behovet av rehabiliteringsresurser vid SÄS Skene minskar. Hälso- och sjukvårdsnämnd Södra fattar den 28 februari beslut om att hemställa att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att nuvarande avtal avseende Samrehab i Mark- Svenljunga sägs upp. Följande motivering och förslag ses i tjänsteutlåtandet; Den del av avtalet som rör länssjukvårdsrehabilitering är i nuvarande avtal uttryckt i form av ett fast belopp, vilket innebär att en beloppsmässig justering erfordras om man skulle välja att fortsätta med nuvarande avtal. Ett annat alternativ är att avtalet i dess helhet avslutas. Primärvårdsrehabiliteringen inom Samrehab hanteras på samma grunder som övrig vårdvalsverksamhet inom rehabiliteringsområdet. Ersättningen för utförda tjänster utgår fr.o.m. år 2016 från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Om avtalet skulle upphöra kommer det inte att vara förenligt med gällande lagstiftning att ha en kommun som utförare. I stället skulle det kunna bli det bli aktuellt att tillfråga Närhälsan om möjligheterna att bedriva 3
rehabiliteringsverksamhet på primärvårdsnivå inom kommunerna Mark och Svenljunga. Vid Ägarsamråd 2016-03-04 får Haleh Lindqvist, kommunchef i Mark, värdkommun för samrehab, i uppdrag att tillsammans med övriga parter ta fram en konsekvensbeskrivning över vad uppsägning av avtalet enligt gällande förslag innebär. Konsekvensbeskrivningen ska beskriva hur beslutet påverkat patienter, personal, avtalsfrågor inklusive ekonomi samt en tidsplan för eventuell omställning av verksamheten. Konsekvensutredningen ska förankras i verksamheten och vara klar för behandling vid extra ägarsamråd i juni 2016. Regionfullmäktige beslutar 2016-06-13 att: Avtalet avseende samrehab i Mark-Svenljunga sägs upp. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, föra diskussioner med övriga ägare i syfte att avveckla avtalet vid den tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast 2018-12-31. Regionfullmäktige uppmanar primärvårdsstyrelsen att pröva möjligheterna att etablera enheter inom Vårdval Rehab i Mark och Svenljunga. Vid Ägarsamråd 2016-06-17 diskuteras regionfullmäktiges beslut och konsekvensbeskrivningen som tagits fram och parterna är överens om att omställning/verksamhetsövergång bör ske så snabbt som möjligt. Man enas om att respektive part jobbar på och tar ansvar för att ta över sin del och att Christina Brandt, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd södra, kontaktar regionstyrelsen för planering övergång vad gäller primärvårdsrehabilitering. Haleh Lindqvist, kommunchef Mark, får i uppdrag att fortsätta arbete mot omställning/verksamhetsövergång samt hålla ihop processen. En enig Samrehabnämnd 2016-06-21 uttalar sig enligt följande: En enig Samrehabnämnd ser svårigheter att fullgöra sitt uppdrag vad gäller rehabilitering under hösten och föreslår att huvudmännen skyndsamt fattar beslut om omställningen så att verksamhetsövergång kan genomföras snarast möjligt dock senast 2017-01-01. Detta är nödvändigt för att inte hamna i en situation som får konsekvenser för patienter. Vid ytterligare Ägarsamråd 2016-08-30 och 2016-09-23 fortsätter huvudmännen diskussioner och planering för verksamhetsövergång till månadsskiftet november-december 2016. Kommunullmäktige i Mark och Svenljunga samt regionfullmäktige beslutar under september och oktober om avveckling av Samrehab till 2016-11-30 och verksamhetsövergång till huvudmännens verksamhet i egen regi från och med 2016-12-01. Huvudmännen enas i oktober om en ändring av avtal om Samrehab 2.0 Mark-Svenljunga som behandlar avtalstid och avvecklingskostnader. 2016-12-01 tar Svenljunga kommun över ansvaret för kommunrehab i Svenljunga, Marks kommun tar över kommunrehab i Mark, Central arbets- och fysioterapienhet SÄS Skene tar över länssjukvårdsrehabiliteringen vid Skene lasarett och Närhälsan rehab tar över primärvårdsmottagningarna i Skene, Sätila och Svenljunga. Samrehabnämnden har ett avslutande sista möte med preliminärt bokslut t o m 2016-11-30 samt överlämnande av verksamhet till parternas egen regi 2016-11-30. Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv I väntan på beslut om uppsägning av avtal vid regionfullmäktige samt efterföljande ställningstagande till framtid vid ägarsamråd 2016-06-17 har det under hela 2016 funnits osäkerhet i verksamheten. Flera medarbetare har slutat och sökt sig till andra tjänster, till exempel närmare hemorten. 2 medarbetare gick i pension under året. Under våren och sommaren minskade antalet tillsvidareanställda ner till 45,45 årsarbetare jämfört med 2016 års personalbudget på 68,1 årsarbetare. Under hösten sa ytterligare 5 tillsvidareanställda medarbetare upp sig och 2 bestämde sig för att gå i pension i början av 2017. För att informera personalen höll Marks kommun, som arbetsgivare, en information enligt MBL 19 2016-06-03. En riskbedömning upprättades enligt arbetsmiljölagen och 2016-09-13 genomfördes förhandling enligt MBL 11 utifrån huvudmännens förslag till verksamhetsövergång enligt LAS. Samtliga 62 tillsvidareanställda och visstidsanställda fick 2016-10-07 erbjudande om 4
anställning hos den vårdgivare som övertar den verksamhet i samrehab som man arbetar i och det har funnits möjlighet till önskemål om annan placering. Resultatet av anställningserbjudandena blev följande: 33 medarbetare tackade ja till eller önskade Marks kommun (varav 2 har sagt upp sig, 1 går i pension mars månad 2017, 2 är sjukskrivna och 2 är föräldralediga). 8 medarbetare tackade ja till Svenljunga kommun. 15 medarbetare tackade ja till eller önskat Närhälsan Mark (varav 3 har sagt upp sig och 1 går i pension i april månad 2017 och 1 är föräldraledig). 4 medarbetare tackade ja till Närhälsan Svenljunga. 2 medarbetare tackade ja till SÄS Skene. Det förekom ingen övertalighet hos någon av vårdgivarna utan det fanns ett gemensamt behov av nyrekrytering. Under hela 2016 har mycket i verksamheten påverkats av de olika beslut som tagits och under hösten framförallt av planeringen inför verksamhetsövergång och avslut av Samrehab. Verksamheten har i nära samverkan med övertagande vårdgivare planerat för övergång från vårdgivaren samrehabs journalsystem till övertagande vårdgivares journalsystem Asynja, Melior, Safedoc och Combine samt den utbildning som behövs. Vidare har verksamheten i samverkan med övertagande vårdgivare hanterat övriga praktiska förberedelser så som datorer, telefoner, bilar, lokaler och tillhörande avtal samt den kommunikationsplan som ägarsamrådet beslutade om den 23 september 2016. Allt med syfte att ha så mycket som möjligt i ordning och klart till övergången månadsskiftet november till december 2016 och för att minimera kostnader och förebygga avvecklingskostnader. Verksamheten har under året haft en dokumentationssatsning för samtliga medarbetare med extern föreläsare och satsat på individuell kompetensutveckling genom olika metodutbildningar. 5
2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.1 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Nämndens mål: Sjukfrånvaron ska uppgå till högts 4 % Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Sjukfrånvaron ska minska 4,9% 5,6% 6% <= 4% Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 procent 2015 till 6 procent 2016. Ingen enskild orsak har definierats men en förklaring kan vara den osäkerhet som verksamheten har varit i under hela året. Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron är 54,3 procent och har ökat något jämfört med 2015 då den var 51,3 procent. Långtidssjukfrånvaron bedöms ej vara arbetsrelaterad. Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Nämndens mål: Anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%) 100 100 100 100 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%) Samtliga medarbetare har önskad sysselsättningsgrad. Av de tillsvidareanställda är det ca 80 procent som har en heltidsanställning som grund. Av dessa är det flera som av olika skäl arbetar deltid. Samtliga vikarier har heltidsanställning. 6
Kommungemensamma mål: Medarbetarengagemang Nämndens mål: Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling 100% 100% 100% 100% Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling För samtliga tillsvidareanställda och vikarier tas en skriftlig plan för kompetensutveckling fram i samband med medarbetarsamtal. 7
3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 3.1 Kommunrehab Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 ordinärt boende särskilt boende korttidsplatser gruppbehandling Andel patienter som upplever ett gott bemötande Andel patienter som är nöjda med rehabiliteringsinsatsen Andel patienter som får en behovsbedömning inom en vecka Andel patienter som upplever en god tillgänglighet 5 692 5 964 3 855 4 337 1 998 2 139 2 059 2 196 2 038 2 462 2 079 2 035 167 162 33 0 98-99 92-92 100 100 100 100 92-94 Samrehab har inte genomfört den årliga patientenkäten under hösten 2016 och därför finns inget resultat att rapportera för patienters upplevelse av bemötande, nöjdhet med rehabiliteringsinsatsen och tillgänglighet. ordinärt boende Antal besökskontakter i ordinärt boende 2016 har ökat jämfört med 2015 med cirka 12 procent. Trots tillfälliga vakanser och oro i verksamheten har kommunrehab utfört rehabilitering och besökskontakter på ett bra sätt under hela 2016. särskilt boende Antalet besökskontakter för särskilt boende 2016 har ökat något, cirka 7 procent, jämfört med 2015. korttidsplatser Antal besökskontakter vid korttidsplats ligger 2016 på ungefär samma nivå som 2015. Andel patienter som får en behovsbedömning inom en vecka Trots tillfälliga vakanser under hela 2016 har kommunrehab kunnat ge samtliga patientärenden behovsbedömning inom en vecka. 3.2 Primärvårdsrehab Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 mottagning, fysioterapi mottagning fysioterapi, gruppbeh mottagning, arbetsterapi mottagning arbetsterapi, gruppbeh 11 298 12 667 16 793 13 082 2 105 2 422 2 310 1 796 1 733 2 048 1 816 1 394 756 492 514 441 8
Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal besökskontakter hembesök, fysioterapi Antal besökskontakter, hembesök, arbetsterapi Andel patienter som får bedömning och behandling inom 7 dagar Andel patienter som är nöjda med rehabiliteringsinsatsen Andel patienter som upplever ett gott bemötande 242 148 806 738 100 75 92 99 Genomsnittlig måluppfyllelse 83 90 Andel patienter som upplever en god tillgänglighet 94 Samrehab har inte genomfört den årliga patientenkäten under hösten 2016 och därför finns inget resultat att rapportera för patienters upplevelse av bemötande, nöjdhet med rehabiliteringsinsatsen och tillgänglighet. mottagning, fysioterapi mottagning fysioterapi 2016 har minskat med cirka 3 700 besök, vilket motsvarar cirka 22 procent, jämfört med 2015. Detta förklaras av svårigheten att bemanna på tillfredsställande sätt på grund av uppsägning av avtal och den oro som funnits i verksamheten under året. mottagning fysioterapi, gruppbeh mottagning, fysioterapi gruppbehandling har minskat med cirka 22 procent jämfört med 2015. mottagning, arbetsterapi mottagning, arbetsterapi 2016 har minskat med cirka 23 procent jämfört med 2015. mottagning arbetsterapi, gruppbeh mottagning, arbetsterapi gruppbehandling 2016 har minskat med cirka 14 procent jämfört med 2015. Antal besökskontakter hembesök, fysioterapi Antal besökskontakter hembesök fysioterapi 2016 har minskat med cirka 39 procent, jämfört med 2015. Antal besökskontakter, hembesök, arbetsterapi Antal besökskontakter hembesök arbetsterapi 2016 har minskat med cirka 8 procent, jämfört med 2015. Andel patienter som får bedömning och behandling inom 7 dagar Under 2016 har verksamheten inte fullt ut klarat av att leva upp till Vårdval rehabs krav- och kvalitetsboks krav om bedömning och behandling inom 7 dagar. Under veckor under våren och sommaren samt i samband med verksamhetsövergången månadsskiftet november till december har det inte varit möjligt att klara tillgänglighetskravet. Genomsnittlig måluppfyllelse I primärvårdsverksamheten och vid mottagning länssjukvård har patienter fått skatta i hur hög grad målen nåtts efter rehabiliteringsinsats. Genomsnittlig måluppfyllelse är 90 procent vilket ligger något högre än resultaten från 2011-2015 som varierat mellan 81-86 procent. 9
(Svarsfrekvensen var 3 procent 2016 jämfört med 14 procent 2015) 3.3 Länssjukvårdsrehab Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 slutenvård, fysioterapi slutenvård, arbetsterapi Antal besökskontakter mottagning, fysioterapi Antal besökskontakter mottagning, arbetsterapi Andel patienter som upplever ett gott bemötande Andel patienter som är nöjda med rehabiliteringsinsatsen Andel patienter som upplever en god tillgänglighet 2 374 2 732 3 032 2 606 1 711 1 805 2 328 1 760 1 163 1 163 620 677-99 - 92 94 Samrehab har inte genomfört den årliga patientenkäten under hösten 2016 och därför finns inget resultat att rapportera för patienters upplevelse av bemötande, nöjdhet med rehabiliteringsinsatsen och tillgänglighet. slutenvård, fysioterapi slutenvård fysioterapi 2016 har minskat med ca 14 procent jämfört med 2015. slutenvård, arbetsterapi slutenvård arbetsterapi 2016 har minskat med ca 24 procent jämfört med 2015. Antal besökskontakter mottagning, fysioterapi Antal besökskontakter mottagning fysioterapi 2016 ligger på samma nivå som 2015. Av totalt 1 163 besök är 622 individuella besök och 541 är gruppbesök. (hjärtgrupp) Antal besökskontakter mottagning, arbetsterapi Antal besökskontakter mottagning arbetsterapi 2016 ligger på samma nivå som 2015. Av totalt 677 besök är 599 individuella besök och 78 är gruppbesök. (reuma) 10
4 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. Årets internkontrollarbete En intern kontrollplan 2016 är beslutad av nämnden. I planen listas risker utifrån två huvudprocesser: ekonomi samt hälso- och sjukvård. Planen är strukturerad enligt följande: risk, sannolikhet, konsekvens, kontrollmoment, metod, frekvens, rapport och ansvarig. Resultat av kontrollmoment har under året rapporterats till nämnd enligt planen i maj och september. Uppföljning av delprocess kompetens har inte rapporterats till nämnd i november och en bedömning rapporteras i bifogad Samrehabnämndens plan för internkontroll 2016 Uppföljning Årsredovisning 2016. 4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll Uppföljning av kommungemensamma processer - internkontroll Delprocess Risk Kontrollmoment / kontrollmetod Resultat av kontroll Behov av åtgärd Debitering Risk att avgifter och/ eller övrig fakturering debiteras fel. Enskilda eller kommunen drabbas ekonomiskt. Granskning av 5 slumpvis utvalda faktureringar Fakturering av patientavgift (hembesök, mottagningsbesök och uteblivet besök) samt ersättning primärvårdsrehab enligt avtal har debiterats korrekt Upphandling Risk att avtal inte följs. Risk för skada för leverantörer och ekonomiska konsekvenser för kommunen. Granskning av 5 slumpvis utvalda avtal eller inköp Av 5 granskade inköp/avtal har Marks kommun avtal med 3 leverantörer, (Previa, Responstryck samt Circle K) För inköp av blommor (Interflora Salvia) och för inköp av konfekt till personal (ICA Kvantum MM) finns ej specifika avtal i avtalskatalogen Fortsatt arbete med att följa riktlinjer och avtalskatalog. Inköp Risk att fel pris betalas relativt avtal. Granskning av inköp och ramavtal kontorsmöbler (Kinnarps) Överrensstämmelse mellan offert och faktura i enlighet med ramavtal. Fortsatt arbete med att följa riktlinjer och avtalskatalog. Rehabilitering Risk att korttidsfrånvaro inte följs upp efter 6 sjuktillfällen. Kontroll av korttidsfrånvaro och uppföljning för samtliga medarbetare under 2016 2 medarbetare har haft 6 tillfällen korttidsfrånvaro under 2016 och med dessa har rehabiliteringssamtal och uppföljning utförts Fortsatt arbete med rehabiliteringssam tal enligt rutin och kontroll av sjukfrånvaro Politisk beslutsprocess Medborgarförslag och motioner besvaras inte inom angiven tid. Detta kan medföra att den demokratiska processen blir utdragen och att frågan kan bli inaktuell. Inga medborgarförslag eller motioner har inkommit till Samrehabnämnde n under 2015-2016 11
5 Personal Avsnittet personal innehåller viktiga händelser och nyckeltal inom personalområdet. Hållbar personalförsörjning är utgångspunkt för uppföljningen. 5.1 Analys av personalförhållanden Enligt budgeten för 2016 har samrehab totalt 68,1 årsarbetare (åa). Tjänsterna fördelas på följande verksamheter; länssjukvårdsrehab: 13,4 tjänster varav 9,15 åa på slutenvård och 4,25 åa på specialistmottagning. Primärvårdsrehab: 19,91 tjänster varav 15,0 åa i Mark och 4,85 åa i Svenljunga. Kommunrehab: 31,79 tjänster varav 23,98 åa i Mark och 7,81 åa i Svenljunga. Tjänsterna fördelas på följande personalkategorier; arbetsterapeuter: 24,5 åa fysioterapeuter: 31,1 åa rehabassistenter: 7,5 åa (varav 0,75 förrådsman) enhetschef: 2 åa. Följande 3 tjänster fördelas procentuellt på verksamheterna ovan; verksamhetschef: 1 åa MAR/hjälpmedelssamordnare: 1 åa administrativ assistent: 1 åa. I väntan på beslut om uppsägning av avtal vid regionfullmäktige samt efterföljande ställningstagande till framtid vid ägarsamråd 2016-06-17 och därefter fattade beslut om avveckling av samrehab har det under hela 2016 funnits en osäkerhet i verksamheten. 20 medarbetare har slutat och sökt sig till andra tjänster till exempel närmare hemorten. 2 medarbetare har gått i pension under 2016. Inför beslutad verksamhetsövergång 2016-12-01 fanns det i verksamheten 13 vikarier med tidsbegränsade anställningar (t o m 2016-12-31) och 52 tillsvidareanställda. Det förekom i verksamhetsövergången ingen övertalighet hos någon av vårdgivarna utan det fanns ett gemensamt behov av nyrekrytering. Sedan Vårdval rehab infördes 2014-09-01 har det funnits en stor rörlighet bland arbetsterapeuter och fysioterapeuter och ökande efterfrågan vilket ger rekryteringssvårigheter hos såväl Samrehab som övriga rehabiliteringsverksamheter både i kommuner och Västra Götalandsregionen. 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet Personal - Antal anställda Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal tillsvidareanställda 76 76 70 52 Antal tidsbegränsade anställda 24 25 14 13 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 94 93 94,4 92,3 Antal tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda har minskat kraftigt till 52 jämfört med 70 2015. Beslut om uppsägning av avtal om samrehab har skapat osäkerhet och många medarbetare har framförallt under våren och sommaren sagt upp sig. Sedan vårdval rehabs införande 2014-09- 01 ses en stor rörlighet bland arbetsterapeuter och fysioterapeuter och det finns goda möjligheter att hitta likvärdiga arbeten närmare bostadsorten. Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4,2 4,9 5,6 6 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) 42,1 44,1 51,3 54,3 12
Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas inte vid utfall under fem personer) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) - - - 63 60 65 60 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Långtidssjukfrånvaron bedöms ej vara arbetsrelaterad. Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) Frisktalet har minskat från 65 procent 2015 till 60 procent 2016. Personal - Personalrörlighet Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar) 13 9 21 48 Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar) Antalet avgångar för 2016 visar på ett utfall på 48 och 26 av dessa är intern rörlighet och förklaras av att 26 sjukgymnaster bytt titel till fysioterapeut. 20 medarbetare har sagt upp sig på egen begäran under 2016 och 2 har gått i pension. Av de 20 som sagt upp sig bedöms 11 vara på grund av intresse för annan tjänst och 9 för byte till tjänst närmare bostaden. Antal nyanställda under 2016 var 8, varav 2 arbetsterapeuter, 5 fysioterapeuter och 1 rehabassistent. Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Timtid i timmar 16 484 531 234 Fyllnadstid i timmar 0 0 75 61 Övertid i timmar 23 0 0 5 Timtid i timmar Timtid, fyllnadstid och övertid i timmar beror på att framförallt pensionerad rehabassistent har stöttat i verksamheten under sommaren samt att rehabassitent och fysioterapeut arbetat utöver schema under hösten och inför verksamhetsövergång. 13
6 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året. Resultaten som redovisas i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige godkänt årsredovisningen som den ska ses som fastställd. 6.1 Driftredovisning Prel. bokslut per 30/11 2016 Verksamhet Intäkter Personalkostnader (inkl semesterlöneskuld per 30/10 2016) Övriga kostnader Resultat Primärvård 9 411-8 407-3 769-2 765 Länssjukvård 9 912-4 065-3 058 2 789 Kommunrehab 20 595-12 936-5 544 2 115 Totalt 39 918-25 408-12 371 2 139 Analys av driftredovisning Ovanstående tabell visar resultatet för Samrehabs löpande verksamhet till och med 28 november 2016 hänsyn har tagits till kända men ej bokförda kostnader och intäkter för årets verksamhet. Till årets verksamhet kommer att läggas avvecklingskostnader i samband med att avtalet mellan huvudmännen avslutas i förtid. De avvecklingskostnader som var kända per sista nämndssammanträdet den 30/11 2016 förtecknas nedan. Utöver dessa kostnader finns ett ackumulerat resultat sedan 2015 som kommer tas med i den slutliga ekonomiska regleringen huvudmännen emellan tillsammans med värdet av intjänad semesterförmån som den anställde tar med sig till ny huvudman. Kostnad/Intäkt Belopp Lokalkostnad Skene Lasarett -1 950 000 Lokalkostnad Skene Lasarett -220 000 Hyra kortläsare -20 000 Verksamhetschef -200 000 Annonsering mm -12 000 Telefoner SÄS-växel -10 000 Ackumulerat kapital 745 000 Intjänad semesterförmån 855 000 6.2 Investeringsredovisning Investeringsredovisning årsrapport Investeringsprojekt (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budgetavvikelse 2016 Investeringar 100 0 100 Summa 100 0 100 14
Analys Analys investeringsredovisning Under året har inga investeringar skett. 6.3 Disposition av ackumulerat resultat Nämndens verksamhet har övergått till nya huvudmän, varför det ackumulerade resultatet kommer att regleras mellan huvudmännen. 6.4 Uppföljning av planerade/genomförda effektiviseringsåtgärder Effektiviseringsåtgärd Effektivisering (tkr) Summa 15
7 Övrig uppföljning Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker i årsrapporten också en uppföljning av olika planer och beslut, såsom internationellt arbete och miljöarbetet. 7.1 Internationellt arbete Samrehabnämnden bedriver inget internationellt arbete. 7.2 Prioriterade uppgifter 2016 PRIORITERADE UPPGIFTER 2016 Vidareutveckla och utvärdera verksamheterna i enlighet med nya avtalet. Primärvårdsverksamheten ska fungera väl utifrån vårdvalsmodellen. Länssjukvårdsdelen ska anpassas efter beslutat vårdinnehåll. Kommunrehab ska fortsätta kvalitets- och utvecklingsarbete i verksamheten i samråd med socialförvaltningarna i Mark och Svenljunga. Kompetensutveckling och kvalitetsarbete i dokumentation i hela verksamheten. Att arbeta vidare med tydlighet kring prioriteringar och avgränsningar både vad gäller patientgrupper och behandlingsmetoder. Att behålla och utveckla samverkan såväl inom Samrehab som med andra vårdgivare. Verksamheten har mot bakgrund av uppsägning av avtal och situation med planering inför verksamhetsövergång haft fokus på att hålla igång verksamheten och uppfylla grunduppdraget så bra som möjligt. Det har inte funnits utrymme eller kraft att vidareutveckla och utvärdera verksamheterna på liknande sätt som tidigare varit möjligt. Primärvårdsverksamheten har genomfört en hel del besökskontakter och till stor del klarat tillgänglighetskraven men inte fullt ut klarat de ekonomiska kraven framförallt på grund av bemanningssvårigheterna. Länssjukvårdsdelen har anpassat sin verksamhet utifrån att storkerehabiliteringen flyttades från Skene till Borås från och med september 2016. Under hösten har man fått prioritera bland patientärenden och patienter har hänvisats till Borås för exempelvis hjärtträning i grupp. Även kommunrehab har fått prioritera ner och avvakta med kvalitetsutvecklingsarbete som startats under 2015. Verksamheten har genomfört dokumentationsutbildning med föreläsning av extern föreläsare under april månad men fått skjuta upp inplanerade uppföljande workshops. Det har inte funnits utrymme eller kraft i verksamheten att arbeta vidare med prioriteringar och avgränsningar. Samrehab har under 2016 behållit samverkan och deltagit i samverkansforum med övriga vårdgivare på liknande sätt som tidigare år. 7.3 Uppföljning av attraktivitetsplanen Samrehabnämnden har inte arbetat aktivt med attraktivitetsplanen under 2016. 7.4 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål Samrehabnämnden har inte planerat åtgärder eller arbetat specifikt med miljömålen under 2016. 16