Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005

BESLUT 2005-01-18 NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 (Naturvetenskapliga fakultetens budget finner man på www.naturvetenskap.lu.se under Organisation och intern information/ekonomi) 1. Anslagssituationen Tilldelningen av fakultetsanslag i kkr 2005 jämfört med 2004 är följande: 2005 2004 Diff GU 19 986 18 508 1 478 FFU 66 368 70 304-3 936 Totalt 86 354 88 812-2 458 GU-anslaget ökar med 1 478 kkr. 720 kkr avser ökat hyresanslag, dvs den ökning som påverkar verksamheten är 758 kkr. Ökningen beror huvudsakligen på att fakulteten från och med 2005 tillämpar en ny fördelningsmodell för GUmedel. Den nya modellen arbetar med en rak percapitatilldelning per helårsstudent. I FFU-anslagets minskning med 3 936 kkr ligger också en ökad hyrestilldelning (2 095 kkr) men samtidigt en minskning av OH-anslag (-707 kkr) samt bidrag till EU-OH (-399 kkr). Om vi bortser från dessa förändringar i hyres- och OHanslag får vi 4 925 kkr mindre i FFU-anslag år 2005. Minskningen ligger till största delen i minskade anslag till lärarlöner. Bl a minskade lönemedel motsvarande den del av året professurerna i molekylär biofysik och biokemi ej är tillsatta; två forskarassistenter på avd för fysikalisk kemi 1 samt särskilda lektorat som tar slut. Totalt minskar posten lärarlöner med 2,6 Mkr. Till detta kommer att ersättning för prestation i forskarutbildningen minskar med 1,4 Mkr. Tilläggas bör dock att de medel som frigörs p g a vakanta professurer inom kemi, 2,2 Mkr, har reserverats på fakultetsnivå i avvaktan på vidare beslut om institutionens framtida verksamhet.

2 Beträffande medel till forskarassistenter har fakulteten beslutat om nya principer för fördelning av dessa. I fortsättningen kommer institutionerna 1-2 gånger per år att kunna ansöka om medel till fakultetsfinansierad forskarassistent. Beslut om fördelning fattas av fakultetsstyrelsen. En mer detaljerad redovisning av fakultetsanslag görs i tabell 2. Debiteringen av hyra och OH-kostnader för naturvetenskapliga delen av KC och KI till universitet och område i kkr 2005 är jämfört med 2004 följande: 2005 2004 Diff Univ- och områdesoh KC-gem 1 011 1 050-39 KI-gem 119 292-173 KI-avdelningar 18 1839 19 588-749 Summa 19 969 20 930-961 Hyra (KC och KI) 26 704 26 609* +95 Totalt 46 673 47 539 866 *Angiven hyra 2004 är debiterat belopp. Budgeterat belopp var 25 808. Universitets- och områdes OH för hela fakulteten är 74 472 kkr jämfört med 77 400 kkr år 2004 vilket resulterar i en minskad kostnad för KI-NF med 961 kkr. Hyresbeloppen är fortsatt osäkra på grund av oklarheter och meningsskiljaktigheter med byggnadsenheten och fakulteterna. Enligt de hyresberäkningar som vi gjort baserade på underlag för 2004 bör hyreskostnad 2005 vara ca 26,2 Mkr för naturvetenskapliga delen av institutionen (både KC och KI). Resultatet av ovanstående är givetvis att flertalet avdelningar inom KI-NF får minskad tilldelning av statsbudgetmedel (se tabell 8). En fullständig bild av den ekonomiska situationen på respektive avdelning har vi i de budgetar som gjorts i december och som nu kan uppdateras med aktuella anslag samt OH- och lokalkostnader. 2. Fördelning Huvudprincipen är att anslagen skall delas ut ograverade och enligt samma kriterier som fakulteten använder vid fördelning till institutionerna. När det gäller OH- och hyresanslagen måste emellertid undantag göras eftersom fakultetens schablontilldelning mellan GU och FFU inte stämmer med verkligheten. Överföringar mellan dessa anslag har vi alltid gjort men det har inte framgått tydligt så länge hyra och overhead behandlades inom KC-gemensamt. Fakultetens avsikt är att vi skall fortsätta som tidigare. Vi gör så men väljer att redovisa det tydligt så att de verkliga kostnaderna för GU respektive FFU klart framgår.

3 Hyresanslaget Enligt fakultetens budgetskrivelse finansieras institutionernas totala hyror minus 12% av de externa medlen 2003. För KI-NF täcker dock fakultetens hyresanslag total hyreskostnad minus den del som externa medel skall bidra med samt minus 1 Mkr som vi fått betala sedan regleringen av snedfördelningen. För 2005 ser det ut på följande vis: 12% av externa medel 2003 8 135 Anslag från fakulteten 17 569 Ofinansierat 1 000 Summa (enl fak budget) 26 704 Hyresanslaget 17 569 kkr delas av fakulteten schablonmässigt i proportion till fakultetens totala GU- respektive FFU-anslag vilket ger GU 4,6 Mkr i hyresanslag. GU har inga externa medel som kan bidra till hyreskostnaden utan resterande kostnad för GU-hyran, ca 3,9 Mkr, måste tas från FFUs del av hyresanslaget. För att visa de verkliga kostnaderna för GU lägger vi hela hyreskostnaden för GU på avdelningen för kemisk grundutbildning, verksamhetsgren 11. Den del av hyresanslaget som kommer från FFU läggs på verksamhetsgren 21. På detta sätt genereras på GU-avdelningen ett underskott i redovisningen av GU-medel och ett överskott av FFU-medel (se tabell 7 och tabell 8). Fakulteten är väl medveten om de problem som uppstår med nuvarande modell för fördelning av hyresanslag och ska enligt 2005 års budgetskrivelse ha ett slutligt förslag till nya principer för bidrag till institutionernas hyror senast 31 mars 2005. Detta kommer i sin tur att ha betydelse för institutionens arbete med att ta fram en ny fördelningsmodell. Den totala årshyran är baserad på de lokaler som disponeras av avdelningarna inom KI-NF samt vår andel av gemensamma och tomma lokaler både inom institutionen och inom Kemicentrum. Avdelningarnas direkta hyreskostnader redovisas i tabell 7. Hyror för gemensamma lokaler tas ut som overhead enligt tabell 1 och 3. Salar och seminarierum betalas genom timdebitering. Overheadanslag Total OH-kostnad som tas ut från avdelningarna är 30 393 kkr år 2005 jämfört med 31 120 kkr år 2004. I dessa belopp ingår förutom universitets- och områdesoh även gemensamma kostnader för KC och KI enligt tab 1 och 3. Att total OH-kostnad inte minskar mer än den gör beror till stor del på ökad kostnad för tomma lokaler samt att räntekostnad lagts ut i förhållande till negativ likviditet inom respektive fakultet. Inom KC fördelas liksom tidigare städkostnaderna på avdelningarna i proportion till ytan (se tabell 1 för fördelning mellan KCs institutioner och tabell 7 för fördelning inom KI-NF). Städkostnaden för GU belastade fram till 2003 det särskilda lokalvårdsanslaget. Då indragningen av detta anslag kompenserades med en sänkning av overheaduttaget på FFU-anslaget och inte alls påverkat GUanslaget måste vi även i fortsättningen ta GUs städkostnader från FFU-anslaget.

4 På samma sätt som när det gäller hyrorna (se ovan) vill vi tydligt visa kostnaderna för GU och lägger därför kostnad och anslag på avdelningen för kemisk grundutbildning men delvis på olika verksamhetsgrenar (se tabell 7 och 8). Av GU-anslaget används alltså 4 630 kkr till lokaler, medan återstoden 19 986 4 630 = 15 356 kkr fördelas till avdelningarna, som redovisas i tabell 4. Av det totala FFU-anslaget avsätts 4 750 kkr till hyra och städning för GU. Resterande 66 368 4 750 = 61 618 kkr delas ut till avdelningarna, som redovisas i tabell 6 och 8. Lokal- och overheadkostnader enligt tabell 7 debiteras avdelningarna månadsvis. 3. Kommentarer till tabellerna Tabell 1, KC-gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen 2004-12-09. Några kommentarer kring tabell 1: Adminstrativa enheten är delad mellan KC och KI i proportionerna 56%/44%. Fördelningen är gjord utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. KC-repro är budgeterad utifrån förutsättningen att Media-Tryck fortsätter att driva verksamheten även efter 2005-06-30 då nuvarande avtal löper ut. Biblioteksanslaget har vi ännu inte fått besked om från fakulteterna. I budgeten har vi tagit upp samma belopp som vi fick 2004. Husstyrelsen avskrivningar ökar med 200 kkr p g a av att vi i år inte får något avskrivningsbidrag från LTH. Avskrivningsbidrag utgår inte till husstyrelser utan endast till institutioner. Frågan kommer att tas upp med LTH. FUNK är här budgeterad med samma belopp som 2004. En diskussion kring FUNKs roll ska föras under våren. Ordförande i husstyrelsen budgeteras med ett belopp motsvarande 25% av en heltidstjänst. Mekaniska verkstaden tas upp för att visa att KC inte längre har något ekonomiskt åtagande för verksamheten. Glasblåsningsverkstaden har sedan 2004-10-01 gått upp i avdelningen för bioorganisk kemi. Husstyrelsen står dock för hyran t o m 2006-06-30. Tomma lokaler avser tomställda lokaler på plan 4. Hela plan 4 har sagts upp gentemot byggnadsenheten fr o m 2006-07-01. Även inom kemiska institutionen finns tomma lokaler (se kommentarer till tabell 3 nedan). Kostnader för hyra och städning för föreläsningssalar och seminarierum ska täckas av timdebitering.

Timtaxorna för catering & vaktmästeritjänster är fr o m 1 januari 2005 335 kr/tim 5 Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma nov 03 okt 04. Delsumma 2, dvs lokalvård samt vår kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1) Sammanlagt faller 7 429 kkr av de KC-gemensamma kostnaderna på KI-NF. I detta belopp ingår universitets- och områdesoh med 1 011 kkr. Tabell 2, anslag KI-NF I tabell 2 specificeras de olika posterna i FFU- och GU-anslagen. Studiestödsmedlen kan sedan 2004 användas fritt på samma sätt som övriga FFU-medel. Istället för en begränsning i möjligheten att disponera studiestödsmedlen har fakulteten satt upp mål för det antal doktorsexamina institutionerna ska uppnå under perioden 2005 2008. För KI-NF är detta 112 doktorsexamina, varav 12 inom läkemedelsvetenskap. Sparbeting om 1 557 kkr, enligt beslut i fakulteten, delas ut till avdelningarna men får förbrukas tidigast 2006. Syftet med detta är att alla institutioner ska bidra till att fakulteten har en ekonomi i balans. GU-anslaget fördelas som nämnts ovan enligt ny rak fördelningsmodell. I Naturvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan och budget 2005 kan man läsa mer om fördelningsprinciper mm. Tabell 3, gemensamma funktioner för kemiska institutionen Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela kemiska institutionen (3A) samt för KI-NF (3B). I tabell 3 ingår på samma sätt som förra året 56% av administrativa enheten, prefektarvode samt styrelsen till förfogande. Instrumentstationen är sedan 2004-01-01 en del av avdelningen för bioorganisk kemi. Institutionsstyrelsen står enligt överenskommelse för lokalkostnaderna t o m 2005-12-31. Posten tomma lokaler avser huvudsakligen insprängda tomma lokaler i hus III och IV på plan 0 till 3. Detta får för närvarande betraktas som institutionens lokalreserv. Enligt beslut i institutionsstyrelsen 2004-10-20 kan avdelning som önskar säga upp lokaler göra detta per den 1 januari varje år. Önskemål om att säga upp lokaler ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober året innan uppsägningen ska träda i kraft. Räntekostnaden har flyttats till tab 3B (se nedan). Tillkommit sedan i fjol har ersättning, motsvarande 20% av heltid, för uppdrag som ordförande i vetenskapliga gruppen. Kostnaderna i tabell 3A fördelas mellan KI-NF och KI-LTH helt i förhållande till total lönesumma. 3 112 kkr belastar KI-NF (tabell 3A, andra blocket).

6 I tabell 3B redovisas NF-specifika gemensamma kostnader om 1 013 kkr (tabell 3B). Räntekostnaden låg förra året i tabell 3A men har nu flyttats till 3B eftersom de underskott som genererar ränta är av olika storlek på LTH respektive NF. Beloppet, 720 kkr, är beräknat på den negativa likviditet om 17,3 Mkr som är det underskott som belastade KI-NF november 2004. En plan för återbetalning av underskottet håller på att utarbetas. Tabell 4 och 5, fördelning av GU-medel samt planeringsramar och kursutbud Förslag till fördelning av GU-medlen har tagits fram i dialog mellan berörda avdelningar och studierektor/gu-styrelsen. Undervisningsmedlen inkl overhead- men exkl lokalanslag fördelas på kurser med utgångspunkt i NFs modell. Medlen till de gemensamma kurserna fördelas på avdelningarna (inkl GU-avdelningen) beroende på överenskomna åtaganden. Kursutbud och planeringsramar redovisas i tabell 5. Tabell 6, fördelning av fakultetsanslag Fakulteten fördelar FFU-anslaget enligt följande principer: a. riktade medel för vissa läraranställningar b. basanslag (ram för huvudsakligen lärarlöner och studiestöd) c. ram baserad på prestationer i forskarutbildningen, avsedd bl a för studiestöd d. riktade medel för studiestöd e. medel för hyror f. medel för gemensamma kostnader på universitets- och fakultetsnivå (För en mer detaljerad beskrivning av principerna se fakultetens budget.) I tabell 6 fördelas fakultetsmedel enligt punkterna a d. I tabell 8 finner ni summeringar av tabell 6 samt fördelning av hyres- och OH-bidrag (e och f). Fakultetens principer för tilldelningen av riktade medel för vissa läraranställningar, här kallat lärarlöner (se tabell 2, med fotnot) är i princip oförändrad. Dvs professurer har lagts ut med verklig kostnad och forskarassistentanställningar med schablon 522 kkr. Forskarassistentmedel tilldelas först då innehavare är anställd. Till detta kommer fakultetens särskilda satsningar inom viktiga framtidsområden samt universitetslektorat för kvinnor. Totalt är 11 181 kkr tilldelat som lärarlöner (kol 4 8). Begreppet basanslag infördes av fakulteten 2001. Här ingår det som tidigare benämndes lektorstilldelning, 40% av fakultetens studiestöd fördelat i proportion till docenter samt fakultetsmedel fördelade baserat på GU:s omfattning, totalt 12 055 kkr. Dessa medel är inte tydligt öronmärkta från fakulteten. Fördelning har gjorts enligt följande principer:

7 kol 9 Professors/lektorstilldelning. 2004 sänkte vi beloppet per ämne från 342 till 250 kkr för att få utrymme för att dela ut 1 422 kkr för vakanta professurer till oorganisk kemi och teoretisk kemi. Beloppet är 2005 höjt till 400 kkr/ämne. kol 10 1 418 fördelas baserat på avdelningarnas GU-tilldelning 2005. Förra året fördelades 1 354 kkr enligt detta kriterium. kol 11 6 257 kkr fördelas i proportion till avdelningens andel av total lönesumma för docentkompetenta lärare. Inom KI-NF enades man 2003 om att tillämpa följande kriterier för docentkompetenta lärare: tilldelning ges för docent som under de första fem åren är huvudhandledare för minst en doktorand och därefter dessutom handleder minst en doktorand vart femte år fram till examen. Då dessa kriterier funnits svåra att tillämpa väljer vi i år att följa fakultetens princip och ge tilldelning till alla docenter. Förra året fördelades 5 598 kkr enligt detta kriterium. kol 12 Särskild satsning KI avser lön för halv doktorandanställning till studierektorer för GU, 2 x 170 = 340 kkr. Dessutom 440 kkr som särskilt stöd till avd för kemisk fysik motsvarande 70% av lön till Bengt Nelander enligt överenskommelse gjord då han överfördes från termokemi till kemisk fysik. Förra året avsattes 777 kkr för dessa ändamål kol 13 här fördelas fakultetens studiestöd för särskilda satsningar. Dessa går direkt till berörd avdelning. 2004 avsattes 2 040 kkr till detta. Prestation examina, kol 15: hit fördelas, förutom som tidigare ett ramanslag, 40% av fakultetens studiestöd. Båda fördelas från fakulteten i proportion till doktors- och licexamina under de senaste fem åren. Fördelningen till avdelningarna görs på samma sätt. Tilldelning per doktorsexamina har sänkts från 150 kkr år 2004 till 140 kkr år 2005. Sparbeting, kol 16, är som beskrivs ovan i kommentarer till tabell 2, en andel av studiestödsmedlen som fördelas ut till avdelningarna men inte får användas förrän tidigast 2006. Summan av kol 15 och 16 är 20 816 kkr att jämföra med 22 228 i fjol. Tabell 7, beräkning av OH- och lokalkostnader Här beräknas de OH- och lokalkostnader som kommer att debiteras under året. OH-kostnaderna fastläggs i detta fördelningsbeslut, medan lokalkostnaderna ändras om avdelningens lokalinnehav ändras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 30 393 kkr. Den omfattar dels overhead till LU och NF, dels KC- och KI-overhead (tabell 1 och 3). Större delen, 27 206 kkr, fördelas i proportion till total lönesumma under perioden juli 2003 juni 2004. En mindre del, 2 894 kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kol 7). De FFU-specifika kostnaderna om 293 kkr fördelas i proportion till forskningslöner (kol 8). OH-kostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den lilla tabellen till vänster under huvudtabellen. I de 7,4 Mkr som avser KC-gemensamt ingår 1 Mkr OHkostnad till universitetet och fakulteten. Avdelningarna debiteras för forskningslokaler (kol 10) baserat på verkligt lokalinnehav januari 2005 (se bilaga 1) med avdrag för vad som räknas som

8 GU-lokaler (kol 11). De senare avser lärares arbetsrum och är schablonberäknade som 6 % av lönesumman på GU-anslaget. Priset per kvadratmeter nettoyta för KI-NF under 2005 är beräknat till 2 081 kr ovan mark och 1 040 under mark. I den lilla tabellen till höger under huvudtabellen redovisas lokalkostnader för GU samt hur en del av dessa måste täckas av bidrag som schablonmässigt fördelats till FFU-anslaget. Bakgrunden till detta utreds närmare under "Fördelning" sid 3. Till ovanstående kommer kostnad för föreläsningssalar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se locus.lu.se). I hyresersättningen till GU är medel för denna kostnad inkluderad. Tabell 8, summering I tabell 8 sammanfattas fördelningen av statsanslaget. I FFU-anslaget ingår förutom fördelning enligt tabell 6 även OH-anslag (kol 4 och 5) och hyresanslag (kol 6). Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och OH. Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna skall kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35% pålägg. Fakulteten tillför därför institutionerna mellanskillnaden, dvs 15% (kol 4). För Marie Curie-stipendier kompenseras institutionerna med 35%. Fördelningen av OH-anslaget görs enligt samma princip som 2004. Dvs vi tar medelvärdet av fakultetens och KCs (tidigare) princip. Fakulteten fördelar overheadanslag till 80 % i förhållande till budgeterade löner på fakultetsanslaget (lärarlöner + studiestöd) och till 20 % i förhållande till examinationen de senaste 5 åren. Inom KC fördelades tidigare hela overheadanslaget i proportion till total lönesumma (inkl externfinansierade löner). Genom att ta medelvärdet av dessa två beaktar man att varje anslag i princip ska bära sina (OH-) kostnader men tar hänsyn till att man oftast inte kan ta ut full overheadkostnad av de externa anslagen. Det är det nämnda medelvärdet som visas i kol 5. Hyresanslaget (kolumn 6) är fördelat till forskningsavdelningarna i proportion till total lönesumma under perioden juli 2003 till juni 2004. Avd för organisk kemi har liksom tidigare år fått ett ökat hyresanslag, 147 kkr motsvarande 10% av deras lokalkostnad, som kompensation för att de av säkerhetsskäl har ett ökat lokalbehov. I kol 7 summeras fakultetsanslaget, i kol 8 GU-anslaget enligt tabell 4 och i kol 9 summeras kol 7 och 8 till totalt statsanslag 2005. Eftersom lokal- och OH-kostnader även är relaterade till externa medel har vi för att få en något bättre helhetsbild även lagt in uppgifter om dessa (kol 10). Beloppen är tagna ur webbudgetarna 2005-01-13 och avser budgeterade externa medel minus avskrivningar 2005. Därefter kommer total kostnad för lokaler och OH (kol 11) Detta resulterar i ett nettobelopp (kol 12) som ger en indikation om hur mycket respektive avdelning har att röra sig med. Då kvalitén på de budgetar som gjordes 2004 är mycket varierande avseende externa medel finns i årets tabell 8 ingen jämförelse med tidigare år. Så snart bokslutuppgifterna är tillgängliga kan en jämförelse göras.

9 4. Mikroskopicentrum Mikroskopicentrum skall vara en fristående enhet med egen ekonomi. Den är fortfarande under uppbyggnad och detaljerna är ännu inte helt klara. Centrumet är hyresgäst inom kemiska institutionen och därför tar vi upp hyror och overhead i tabell 7.

TABELL 1 BESLUT KEMICENTRUMS HUSSTYRELSE 2004-12-09 Budget KC:s husstyrelse 05, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra OH-kostnad Totalkostn Budget arvoden 2+3+4-5 6+7+8 2004 Adm enheten 1012 170 1182 262 218 1661 1704 KC-catering 113 195 320-12 38 24 50 3 KC-repro 0 101 101 50 Intendentgruppen 1826 2327 2629 1524 280 393 2197 2090 Gästrum 271 2356 2700-73 15 58 0 0 Bibliotek 1307 1270 280 2297 864 281 3442 3441 Biblioteksanslag 2087-2087 -2087-2087 Service datanät 38 240 278 8 286 245 Husstyrelsen - att disponera 900 900 900 900 - avskrivningar 1100 1100 1100 800 Skolsamverkan 191 100 56 347 118 41 506 499 FUNK 20 380 280 120 4 124 124 Ordf husstyrelse 220 220 220 216 Mekanisk verkstad 0 0 2723 Glasblåsn verkstad 0 152 152 257 Övriga gem lokaler 0 1363 1363 1368 Tomma lokaler 0 976 976 964 Salar och sem rum 500 4416-3916 3916 0 0 Delsumma 1 4778 320 9494 12712 1880 8085 1027 10992 13298 Servicegr lokalvård 4292 709 534 4467 401 923 5791 5519 KC projekt 2010 480 100 580 38 103 721 661 Delsumma 2 4772 0 809 534 5047 439 1026 6512 6180 Kostnad att fördela 9550 320 10303 13246 6927 8524 2053 17504 19477 Fördelning tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution lönesumma* Lön % Delsumma 1 Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH 2004 kolumn 4+7 Inst för kemiteknik 18273 11,78 1295 2515 10,97 714 2009 2233 Inst för livsmedelsteknik 17039 10,98 1207 2336 10,19 664 1871 2170 Kemiska institutionen 119816 77,24 8490 18077 78,84 5135 13624 15074 varav K-NF 63997 53,41 4535 10190 56,37 2894 7429 8237 varav K-LTH 55819 46,59 3955 7887 43,63 2240 6195 6838 Summa 155128 100 10992 22928 100 6512 17504 19477 *löner kto 401-4079 under perioden 11-03--10-04

TABELL 2 2005-01-18 Budget 05, anslag KI-NF BÅ05 BÅ04 kkr +/- FFU LÄRARLÖNER* 11181 13826-2645 JUSTERING BUDGET** 0 522-522 BASANSLAG 12055 12154-99 EXTRA STUDIESTÖD 1793 2040-247 PRESTATIONSFAKTOR 19259 22228-2969 SPARBETING 1557 0 1557 EU-OVERHEAD 1068 1467-399 OVERHEADANSLAG 6516 7223-707 HYRESANSLAG 12939 10844 2095 SUMMA 66368 70304-3936 GU FORMEL 13834 12857 977 UTRUSTNING 0 0 0 INTERNATIONALISERING 84 132-48 ÖVRIGT(LTH,Mah,HBG,MNX) 1438 1609-171 DELSUMMA 15356 14598 758 HYRESANSLAG 4630 3910 720 SUMMA 19986 18508 1478 TOTALSUMMA 86354 88812-2458 RESERVERAS AV FAKULTETEN FÖR SENARE FÖRDELNING 2240 * professorer 7001 8067-1066 forskarassistenter 1914 2901-987 **forskarassistent teor k 0 522-522 kv forskarassistenter 44 527-483 särskild resurs 995 1819-824 övrigt 1227 512 715 summa 11181 14348-3167 Områdes- och univ OH (KC o KI) 19969 20930-961 Hyra (KC och KI) 26704 25808 896

TABELL 3A 2005-01-18 Budget KI 05, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2005 inkl hyra o OH 2+3+4+5 6+7+8 2004 Adm enheten 840 120 960 174 176 1311 1366 Prefekten 200 572 20 220 572 38 42 652 651 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 Instrumentstationen 632 632 688 Tomma Lokaler 2354 2354 1580 Övriga lokaler 193 193 133 Räntekostnad 0 500 Ordf VG 184 184 184 0 Summa 1040 756 640 220 2216 3391 218 5826 5417 Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad 2005 2004 K-NF 63997 53,41 3112 2915 K-LTH 55819 46,59 2714 2502 5826 5417 TABELL 3B Budget KI-NF 05, KI-NF SPECIFIK OH 2005 2004 Gemensamma OH-kostnader 1013 380 varav Kompensation dekanus 150 150 varav Kompensation K Wärnmark 0 90 varav Studierektor FU 143 140 varav Ränta 720 0

TABELL 4 Budget 05, medelsfördelning GU, KI-NF 2005-01-18 Avdelning TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF ASS LÖN 2005 2004 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 KEM101 1522-425 -1097 0 KEM102 1638-261 -1377 0 KEM103 456-70 -386 0 KEM009 81-81 0 KEM710 107-107 0 KEM111 572-471 -66-35 0 TEK285 433-95 -338 0 MNX020 108-10 -98 0 MN EXARB 142-142 0 KEM101 HGB 289-43 -246 0 Analytisk kemi 1039 66 92 1197 1209-12 Biokemi 1907-190 478 2195 2362-167 Fysikalisk kemi 403 708 29 1140 1038 102 Kemisk fysik 0 104 104 155-51 Molekylär biofysik 90 9 99 111-12 Oorganisk kemi 471-59 1171 35 1618 1585 33 Organisk kemi 845-100 1022 1767 2014-247 Teoretisk kemi 45 59 104 119-15 Växtbiokemi 314-25 289 224 65 GU-avdelningen* 4894 2079-130 6843 5781 1062 DELSUMMA 10008 1705 3608 0 0 35 15356 14598 758 GU-lokaler 4630 4630 3910 720 Summa 19986 0 0 0 0 0 19986 18508 1478 * Ytterligare anslag kommer att fördelas ut till avdelningarna ur beloppet 2.079 kkr när oklarheter ang vissa kurser retts ut.

TABELL 5 Budget 04, KI-NF 2005-01-18 Kursutbud, planeringsramar och fördelning på kurser 2005 Efter avsättning till gemensamma kostnader och materialmedel fördelas tillgängliga medel på kurserna enligt budgeterade antalet kursdeltagare. Antal totalantal Tilldelning(tkr) Korr tilldelning KURS n n sum 13,082 C=0,6842 Kemi, grundkurs 1, KEM101,vt1 100 Kemi, grundkurs 1, KEM101,ht1 70 170 2224 1522 Kemi, grundkurs 2, KEM102,vt2 58 0 0 Kemi, grundkurs 2, KEM102,ht2 125 183 2394 1638 Kemi, grundkurs 3, KEM103, vt2 31 0 0 Kemi, grundkurs 3, KEM103,ht2 20 51 667 456 Kemi, grundkurs, KEM111, ht1 60 60 785 537 Organisk kemi, KEM012, vt2 10 0 0 Organisk kemi, KEM012, ht2 18 28 366 250 Oorganisk kemi, KEM113, vt1 15 0 0 Oorganisk kemi, KEM113, ht1 17 32 419 287 Analytisk kemi, KEM005,vt 1 32 0 0 Analytisk kemi, KEM005, ht1 18 50 654 448 Fysikalisk kemi, KEM016, vt2 6 6 78 53 Yt- och kolloidkemi, KEM017,vt2 12 0 0 Yt- och kolloidkemi, KEM017,ht2 11 23 301 206 Miljökemi, KEM 009,ht2 9 9 118 81 Org kemi, fördj., KEM023, vt1 19 19 249 170 Metallorganisk kemi, KEM032, vt2 14 14 183 125 Oorg. kemi fördj., KEM033, ht1 6 6 78 54 Biokemisk metodik, KEM041, vt1 18 0 0 Biokemisk metodik, KEM041, vt2 18 36 471 322 Proteiners struk. o funk., KEM046, ht2 9 9 118 81 Biokemi, fördjupn., KEM045, vt2 29 29 379 259 Analytisk, fördjupn., KEM052,vt2 9 0 0 Analytisk, fördjupn., KEM052,ht2 13 22 288 197 Analytisk, miljökemisk, KEM053,ht1 9 9 118 81 Bioanalytisk kemi, KEM055, vt1 12 12 157 107 Yt- o. koll., fördj., KEM064, ht1 3 3 39 27 Fysikalisk fördj., KEM065, vt1 4 4 52 36 Läkemedelskemi, KEM710 ht1,2 (6) 12 12 157 107 Kemi, biokemi, KEM114, vt2 5 0 0 Kemi, biokemi, KEM114, ht2 5 10 131 90 Cellens kemi, MOB102, ht2 43 0 0 Cellens kemi, MOB102, vt2 64 107 1400 958 Molekylärbiologi, MOB 103, vt1 16 0 0 Molekylärbiologi, MOB 103,ht1 16 32 419 287 Teoretisk kemi, KEM063, ht 3 3 39 27 KEM101, Hbg, ht2 30 30 422 289 TEK285, vt 1,2 49 49 633 433 MNX020, vt 1,2 20 20 158 108 13497 9236 Summa kurser inom modellförd 939 12284 8405 Summa examensarbeten inom modellförd 133 1740 1191 Summa inom modell 1072 14024 9596 Summa modell och andra kurser 15237 10426 * För kursen MOB103 Molekylärbiologi, gäller att denna budgeteras lika mellan kemi och biologi

TABELL 6 2005-01-18 Budget 05, KI-NF Fördelning fakultetsanslag Avdelning Lönesumma Dok/lic LÄRARLÖNER BASANSLAG SSK SUMMA PREST SPAR- BÅ05 BÅ04 doc komp examen Prof ssk tilld Foass Kv foass Ssk resurs Extra tilld Prof/lekt Underv Doc komp ssk satsn KI STUDIEST kol 4-13 EXAM BETING Summa Summa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Till förfogande 0 0 693 Analytisk kemi 3618 24,0 866 44 226 400 199 574 347 2656 3102 251 6009 7242 Biokemi 3878 23,0 522 323 400 216 615 170 2245 2973 240 5459 4397 Biokemi S 776 5,0 444 123 567 646 52 1266 2191 Fysikalisk kemi 1 7113 34,5 1996 44 400 190 1128 3758 4459 361 8578 10010 Kemisk fysik 4467 12,0 895 522 400 17 709 440 347 3330 1551 125 5006 4675 Molekylär biofysik 3487 7,5 287 769 400 64 553 694 2767 969 78 3815 4636 Oorganisk kemi 4140 8,5 516 400 270 657 170 2012 1099 89 3200 4160 Organisk kemi 1 3364 10,0 893 522 400 294 534 405 3048 1293 104 4445 4234 Teoretisk kemi 4327 8,0 400 17 687 1104 1034 84 2221 2634 Växtbiokemi 4271 16,5 1620 305 388 400 151 678 3541 2133 172 5846 6069 Summa 39441 149,0 7001 1914 44 995 1227 3600 1418 6257 780 1793 25029 19259 1557 45845 50941 11181 12055 Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kv foass: Fys kemi - 1 st. Ssk resurs: Analytisk kemi-1 ssk forskn resurs 226, Molekylär biofysik-2 ssk forskn resurser 769. Dessa belopp justeras vid långtidssjukskrivning. Extra tilldelning: Biokemi 0,5 lektor, Oorg kemi 0,8 lektor samt Växtbiokemi 0,5 lektor. Ssk studiestöd: Analytisk kemi-2 st extra, Organisk kemi- 2 st extra, Mol biofysik-2 st extra och Kemisk fysik-1 st kvinnlig. Ssk satsning KI: kompensation för studierektorskap till Biokemi och Oorganisk kemi samt särskilt stöd till Kemisk fysik (BN). Sparbeting: beloppen fördelas ut till avdelningarna men får inte användas utan skall gå ut som överskott för verksamhetsåret 2005.

TABELL 7 2005-01-18 Budget 05, KI-NF, beräkning av oh- och lokalkostnader NF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avdelning *Löner %-andel generell oh lön Yta %-andel generell oh yta ffu spec summa oh lokalkostnad Gu lokaler Summa oh o lok forskn avd städ, proj 2010 oh 4+7+8 på forskn avd 9+10+11 Analyt kemi 7697 11,7 3194 889 8,7 252 34 3480 1850-70 5259 Biokemi 6553 10,0 2719 929 9,1 264 29 3012 1644-59 4596 Biokemi S 3037 4,6 1260 40 0,4 11 14 1285 83-25 1343 Fys kemi 1 13193 20,1 5474 1532 15,0 435 67 5976 3056-79 8953 Kemisk fysik 6644 10,1 2756 782 7,7 222 35 3013 1627-18 4622 Mol biofysik 5677 8,7 2356 530 5,2 150 28 2534 1090-23 3601 Oorg kemi 4747 7,2 1969 617 6,0 175 13 2158 1285-114 3329 Org kemi 1 4776 7,3 1982 709 7,0 201 16 2199 1475-100 3574 Teor kemi 5668 8,6 2352 358 3,5 102 30 2483 745-4 3224 Växtbiokemi 5400 8,2 2240 648 6,4 184 27 2451 1317-37 3731 GU 2019 3,1 838 2981 29,2 846 1683 6203 531 8417 Mikroskopicentrum 161 0,2 67 186 1,8 53 120 397 517 Summa 65572 100 27206 10201 100,0 2894 293 30393 20772 0 51165 *obs vi följer fakultetens fördelningsprincip som innebär "löner kto 401-407 period 07-03--06-04" dvs exkl soc avg och stipendier Specifikation OH generell oh lön generell oh yta ffu specifik oh summa oh Lokalkostnad för GU Univ o omr oh 18958 18958 GU avd 6203 KI-gem andel* -119-119 Salar o sem rum 1800 KC-gem oh tab 1 4535 2894 7429 GU lokaler på forskn avd 531 KI-gem oh tab 3A 3112 3112 Anslag till lokaler -4630 KI-gem oh tab 3B 720 293 1013 Lokalkostn att täcka 3904 27206 2894 293 30393 Städkostnad att täcka 846 * Den del av univ- och områdes OH som avser KI-gem och därför ingår i tab 3A. Gu-kostn som måste täckas 4750

TABELL 8 2005-01-18 Budget 05, medelsfördelning, KI-NF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avdelning FFU-anslag se tabell 6 EU-OH Fördelad Fördelad Summa Summa STATSANSLAG EXTERNA LOKALER NETTO STATSANSLAG EXTERNA LOKALER NETTO DIFF Lärare+bas Prestation overhead ffu hyresers ffu FFU 05 GU 05 BÅ05 MEDEL 05* + OH 05 BÅ05 BÅ04 MEDEL 04 + OH 04 BÅ04 NETTO +studiestöd +sparbeting 2+3+4+5+6 Tab 4 kol 9 7+8 BUDGETERADE TAB 7 KOL 12 9+10-11 13+14-15 12-16 Till förfogande 0 0 0 364 364-364 GU-lokaler o städ 846 3904 4750 4630 9380 9380 0 9404 9404 0 0 Analytisk kemi 2656 3353 623 687 1079 8397 1197 9594 8270 5259 12605 10187 7084 5178 12093 512 Biokemi 2245 3213 55 596 919 7028 2195 9223 6155 4596 10782 8262 5727 5270 8719 2063 Biokemi S 567 698 208 426 1899 1899 2200 1343 2756 2630 2507 1290 3847-1091 Fysikalisk kemi 1 3758 4820 265 1077 1850 11770 1140 12910 16125 8953 20082 14042 16610 9415 21237-1155 Kemisk fysik 3330 1676 57 635 932 6629 104 6733 8000 4622 10111 6416 8478 4731 10163-52 Molekylär biofysik 2767 1047 522 796 5132 99 5231 3194 3601 4824 5844 3937 3212 6569-1745 Oorganisk kemi 2012 1188 1 423 666 4289 1618 5907 2910 3329 5488 6837 3756 3726 6867-1379 Organisk kemi 1 3048 1397 518 817 5779 1767 7546 1623 3574 5595 7417 1540 3724 5233 362 Teoretisk kemi 1104 1118 67 386 795 3469 104 3573 7261 3224 7610 4103 6359 2889 7573 37 Växtbiokemi 3541 2305 619 757 7223 289 7512 5208 3731 8989 7526 5606 3889 9243-254 GU-avdelningen 6843 6843 0 838 6005 5781 142 976 4947 1058 Summa 25029 20816 1068 6516 12939 66368 19986 86355 60945 52450 94848 88812 61746 53704 96855-2007 *INTÄKTER MOTSVARANDE AVSKRIVNINGAR PÅ EXTERNA VERKSAMHETSGRENAR ÄR FRÅNDRAGNA. PÅ INBETALNINGAR AV EXTERNA MEDEL SOM SKALL RÄCKA I FLERA ÅR GÖRS HELA OH UTTAGET ÅR ETT

Hyresdebitering Budg 05 Bilaga 1 Ovan mark Under mark Hyra ovan mark NF 2 081 1 040 kr / m 2 Hyra ovan mark LTH 2 138 1 069 Hyra gemensamma lokaler KI 2 107 1 054 Hyra gemensamma lokaler 2 122 1 061 Hyra bunker 278 Avdelning Area Area Area Tot Lokaler Omräknad Årshyra ovan mark under mark bunker utanför KC area kkr Kemiska inst Biofys kemi 748 18 766 1 619 Biom nutrition 184 184 393 Bioorg kemi 732 732 1 565 Bioteknik 1 621 1 621 3 466 Materialkemi 469 469 1 003 Polymertekn 612 612 1 309 TAK 331 331 708 Tekn mikrob 656 656 1 403 Till biokemi 816 17 833 1 763 Immuntekn 0 501 487 1 041 Kurslab 1 832 1 832 0 3 917 LTH 8 001 35 0 8 036 501 487 18 186 Analyt kemi 889 889 1 850 Biokemi 843 86 929 1 844 Biokemi/S 40 40 83 Fys kemi 1 1 405 127 1 532 3 056 Kemisk fysik 782 782 1 627 Mol biofysik 518 12 530 1 090 Oorg kemi 1 617 617 1 285 Org kemi 1 709 709 1 475 Teor kemi 358 358 745 Växtbiokemi 618 30 648 1 317 GU-avd 2 981 2 981 6 203 NF 9 760 255 0 10 015 0 0 20 575 Administration 181 50 231 434 Instr.stationen 300 300 632 Övrigt 54 75 129 192 Tomma lokaler 975 94 1 069 2 154 KI-gem 1 510 219 0 1 729 0 0 3 413 totalt KI 19 271 509 0 19 780 501 487 42 174 Mikroskopicentrum LTH 186 186 397 Mikroskopicentrum N 186 186 397 Mikroskopi 371 0 371 793 kemiska inst 19 642 509 0 20 151 501 487 42 967 Kemicentrum Sem/grupprum 1 084 1 084 0 2 301 Föreläsningssalar 761 761 0 1 615 salar 1 845 0 0 1 845 0 0 3 916 Servicegr 190 30 220 0 434 Repro 81 81 172 Intendentf 95 44 59 198 265 Gasförr 54 54 0 15 Gästbost 7 7 15 KC2000 18 18 38 Glasblåsning 72 72 153 Bibliotek 332 150 482 0 864 Skolsamverkan 56 56 0 119 Tomma lokaler 460 460 976 Övrigt 239 806 1 045 0 1 363 kemicentrum gem 1 550 1 030 113 2 693 0 0 4 413 BETALAS AV ANNAN Datasalar LTH 296 296 Mek verkst+elektronik 777 60 837 Inst för kemiteknik 2 963 218 3 181 Inst för livsmedelsteknik 2 306 230 2 536 Övriga institutioner 735 166 901 Under ombyggnad 2 455 82 2 537 Totalt 32 569 2 294 113 34 976 2005-01-17