Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 1 (13) Susanne P Höglander

2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41 50 Kfn 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 Sbn 9 12 13 14 13 15 15 21 24 30 31 30 32 37 Soc 376 403 425 432 450 447 466 473 495 504 502 489 502 506 Tekn 111 Utb 253 282 295 280 281 270 269 254 251 247 241 241 237 241 Totalt 811 762 793 784 801 793 814 809 826 841 835 797 812 834 Årsarb 711,2 653,8 682,2 675,7 689,3 684,1 703,5 698,4 709,8 732,1 731,2 699,2 708,8 732,6 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UTB SOC SBN KFN KLK Tillsvidareanställda kvinnor/män per förvaltning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 K M K M K M K M K M K M K M K M Klk 26 20 22 20 20 17 21 21 29 15 23 14 25 16 25 25 Kfn 13 5 14 5 14 5 14 4 13 4 Sbn 8 7 13 8 17 7 22 8 22 9 21 9 22 10 25 12 Soc 439 27 444 29 463 32 470 34 467 35 452 37 463 39 467 39 Utb 228 41 212 42 206 45 201 46 197 44 198 43 197 40 198 43 Tot 714 100 705 104 720 106 728 113 728 107 694 103 707 105 715 119 Årsarb 608,8 94,7 600,4 98,0 610,2 99,6 626,8 105,3 629,9 101,3 601,5 97,7 607,7 99,3 623,2 109,4

3 (13) Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-24 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,8 0,1 0,2 0,2 0,7 25-29 3,4 3,7 4,0 4,0 3,5 3,1 3,2 2,5 2,1 2,1 3,1 3,2 2,8 3,8 5,3 30-34 6,6 7,3 7,4 7,6 7,3 6,9 6,6 7,0 7,1 5,9 6,1 6,9 6,3 6,2 6,4 35-39 11,0 11,6 11,5 11,8 10,9 10,2 9,1 8,2 8,8 9,7 9,2 9,1 8,6 8,3 9,5 40-44 13,0 13,5 13,4 12,4 11,7 12,5 12,7 12,8 12,6 12,3 12,0 11,1 10,6 10,7 9,7 45-49 15,8 16,3 16,3 15,3 16,3 15,1 15,0 14,9 14,0 13,7 14,1 14,6 14,7 14,5 13,0 50-54 18,3 17,6 18,1 19,8 18,1 18,4 18,8 18,1 17,2 17,1 16,1 15,9 16,4 15,5 15,4 55-59 17,6 17,2 18,7 17,7 18,2 17,5 17,9 17,9 18,9 18,3 18,3 19,2 18,4 18,0 17,4 60-13,8 12,3 10,1 11,0 13,9 16,0 16,3 17,9 18,6 19,8 20,3 19,9 22,0 22,8 22,6 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Kvinnor Män 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Visstidsanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 7 10 8 11 26 18 9 5 5 4 2 9 4 7 Kfn 2 1 2 1 1 1 1 Sbn 2 2 5 6 5 6 3 5 3 1 1 2 1 Soc 56 42 38 31 35 33 16 30 22 31 13 9 21 54 Tekn 8 Utb 49 45 27 27 25 21 16 15 18 31 33 33 38 38 Totalt 124 99 74 76 93 78 48 54 50 69 49 52 65 100 Årsarb 100,7 80,5 62,3 61,4 76,3 66,1 39,0 44,0 40,8 56,4 41,3 43,5 52,6 80,8

4 (13) Visstidsanställda kvinnor/män per förvaltning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 K M K M K M K M K M K M K M K M Klk 4 5 3 2 3 2 3 1 2 4 5 4 1 6 Kfn 1 1 Sbn 5 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 Soc 11 5 25 5 20 2 29 2 12 1 7 2 21 41 13 Utb 13 3 14 1 16 2 27 4 25 8 22 11 29 9 25 13 Tot 34 14 45 9 43 7 61 8 39 10 34 18 52 13 68 32 Årsarb 26,8 12,2 36,1 8,0 34,1 6,7 49,7 6,7 32,1 9,3 28,3 15,2 42,1 11,5 53,5 27,3 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda 2002 13,26 % 2007 8,96 % 2012 5,54 % 2003 11,50 % 2008 5,57 % 2013 6,10 % 2004 8,54 % 2009 6,26 % 2014 7,41 % 2005 8,84 % 2010 5,70 % 2015 10,71 % 2006 10,40 % 2011 7,60 %

5 (13) Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor Män Totalt Heltid 411 361 370 370 369 368 387 372 384 419 414 394 396 336 88 424 Deltid 409 401 423 414 432 425 427 437 442 422 421 403 416 379 31 410 Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%

6 (13) Personalomsättning tillsvidareanställda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Egen begäran 37 28 22 10 14 17 28 22 24 28 21 47 33 26 35 Pension/sjukersättning 16 16 13 15 12 13 15 21 22 19 24 28 25 26 30 Uppsägning från arbetsgivaren 4 2 2 11 7 6 22 11 12 4 9 3 3 Annan orsak 6 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 Totalt 63 47 40 27 40 38 51 66 59 60 50 76 69 57 68 Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor 48,1 47,5 47,5 47,8 47,7 47,8 48,4 48,6 48,8 48,6 48,5 48,6 50,1 50,1 49,8 Män 49,3 48,5 47,2 47,7 48,1 47,9 49,1 48,5 48,3 49,8 49,0 49,2 50,9 49,8 48,0 Kvinnor och män 48,3 47,9 47,5 47,7 47,8 47,8 48,5 48,6 48,7 48,7 48,6 48,7 50,2 50,1 49,5 Medelålder tillsvidareanställda - förvaltning Kvinnor Män Kvinnor och män Klk 51,4 44,7 48,1 Sbn 45,0 52,1 47,3 Soc 49,8 48,8 49,7 Utb 50,2 48,2 49,8 Totalt 49,8 48,0 49,5

7 (13) Fyllnad/övertid per förvaltning Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Klk 378 621 367 392 279 258 478 679 1302 1001 310 371 204 178 718 Kfn 292 418 270 272 252 487 153 195 200 Sbn 43 61 67 28 5 65 80 51 77 24 20 894 Soc 18387 19178 18968 20737 16207 16258 19788 17374 11370 11979 16856 13232 6862 5 846 245 Utb 12199 11847 11850 9827 10019 8393 9568 9603 9856 5807 5457 4580 894 883 522 Totalt 31299 32125 31522 31256 26757 25396 29992 27916 22808 18838 22700 18183 7984 6 929 379 Årsarb 18,4 18,9 18,5 18,4 15,7 14,9 17,6 16,4 13,4 11,1 13,4 10,7 4,7 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen. Fyllnad/övertid per yrkesgrupp samtliga anställda Nedan redovisas fyllnad/övertid för vissa yrkesgrupper i antal timmar, kronor (exkl PO) och vad antalet timmar motsvarar i årsarbetare. Yrkesgrupp Timmar Tkr Motsvarar årsarbetare Förskollärare 1 124 32 0,7 Lärare 1 868 241 1,1 Omsorgsassistent 3 326 727 2,0 Undersköterska 8 309 1 767 4,9 Vårdbiträde 6141 1 163 3,6 Totalt 26 167 5 005 15,4 Timavlönade per förvaltning Arbetade timmar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnad Inkl PO Klk 9307 6038 5251 6377 5806 6666 7498 12619 9713 8021 8 300 1 219 732 Kfn 4839 5261 6657 6430 6299 6443 2117 2520 Sbn 672 688 934 495 1302 444 649 99 109 Soc 128021 134671 151345 133343 125441 120685 117963 116080 129837 152338 144 673 24 286 757 Utb 24262 28099 29087 20173 22821 25054 25978 28745 26875 29891 32 904 5 975 437 Totalt 166429 174741 192340 166323 161055 158848 154490 160459 167727 190694 186 526 31 581 035 Årsarb 97,9 102,8 113,1 97,8 94,7 93,4 90,9 94,4 98,7 112,2 109,7

8 (13) Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Motsvarar antal årsarbetare 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avlösare 0,9 1,4 1,1 Badvakt 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 Barnskötare 7,6 9,3 10,3 7,8 8,1 6,4 4,2 6,0 4,8 7,7 9,6 7,6 8,1 10,7 Behandlingsassistent 3,9 4,0 5,3 4,5 2,3 2,9 Biträde 1,5 2,4 2,9 3,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,8 Boendeassistent 1,8 2,0 Boendehandledare 2,6 2,2 3,1 4,3 Elevassistent 0,9 0,5 Fritidsledare 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 0,9 0,7 0,9 1,2 0,8 Fritidspedagog 1,9 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 Förskollärare 1,6 1,6 1,5 1,2 1,8 1,7 1,0 1,9 2,1 2,5 IT-tekniker 0,7 Ledsagare 1,4 2,4 2,3 2,4 2,9 3,1 3,2 3,7 3,1 2,2 1,9 1,9 1,7 0,9 Lärare 1,6 2,9 3,6 4,1 3,7 5,7 4,4 4,8 4,9 4,0 4,5 3,9 4,5 3,8 Omsorgsassistent 5,7 6,0 6,9 4,5 5,4 4,2 4,1 2,4 Omsorgsbiträde 4,1 4,0 6,1 5,1 6,1 5,0 3,0 4,5 Omsorgspedagog 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,4 Personlig assistent 1,4 4,1 2,5 3,3 2,6 1,5 2,2 1,2 Sjuksköterska 2,3 2,2 1,9 2,0 2,4 1,8 2,5 1,5 1,5 3,0 1,6 1,4 2,4 1,3 Undersköterska 13,1 13,4 15,5 13,5 11,0 13,9 17,8 13,8 8,0 11,8 13,7 25,5 21,2 16,1 Vaktmästare 0,8 0,6 0,4 0,8 1,3 Vårdare/vårdarinna 10,2 9,3 10,1 7,0 10,1 8,3 Vårdbiträde 33,4 35,1 32,8 38,5 43,5 52,3 40,5 40,9 41,6 39,5 37,0 35,1 52,8 54,1 Totalt 76,9 95,7 104,6 88,3 103,2 113,2 97,8 95,0 93,4 90,9 94,8 98,7 112,2 109,7

9 (13) Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda 2015 2014 Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 1087773 246676 1334449 75,8 Nettoarbetstid 1072720 234980 1307700 76,5 Semester 120665 18919 139584 7,9 Semester 116228 18237 134465 7,9 Ferie/uppehåll 23456 6752 30208 1,7 Ferie/uppehåll 24205 7582 31787 1,9 Sjukdom 103825 12602 116427 6,6 Sjukdom 98012 10275 108287 6,3 Rehabilitering 7 7 Rehabilitering 111 111 Föräldraledighet 41625 7486 49111 2,8 Föräldraledighet 41383 2300 43683 2,6 Vård av sjukt barn 7080 1333 8413 0,5 Vård av sjukt barn 7929 1743 9672 0,6 Facklig ledighet 1141 142 1283 0,1 Facklig ledighet 1566 114 1680 0,1 Studieledighet 12694 1380 14074 0,8 Studieledighet 16119 2882 19001 1,1 Övrig frånvaro* 31642 8540 40182 2,3 Övrig frånvaro* 27344 3859 31203 1,8 Arbetad tid 1429908 303830 1733738 98,5 Arbetad tid 1405617 281972 1687589 98,7 + Fyllnad 15949 2235 18184 1,0 + Fyllnad 15149 1234 16383 1,0 + Övertid 6502 1481 7983 0,5 + Övertid 5506 811 6317 0,3 Totalt arbetad tid 1452359 307546 1759905 100,0 Totalt arbetad tid 1426272 284017 1710289 100,0 * I övrig frånvaro ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Facklig ledighet Studieledighet Övrig frånvaro

10 (13) Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2025 kommer 292 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom vissa yrkesgrupper som kommer att gå i pension inom 10 år. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % av alla tillsvidareanställda Assistent 1 1 3 41,7 Barnskötare 1 1 2 1 1 1 2 45,0 Enhetschef 1 1 1 1 2 1 50,0 Förskollärare 1 2 3 2 5 4 2 3 1 47,9 Fritidspedagog 2 1 1 1 33,3 Lärare 3 6 8 3 2 1 3 2 2 4 31,8 Omsorgsassistent 2 8 4 5 4 4 2 3 41,0 Personlig assistent 1 1 1 1 36,4 Sjuksköterska 1 1 1 20,0 Undersköterska 7 3 8 8 6 9 10 5 10 30,3 Vaktmästare 2 2 40,0 Vårdbiträde 6 4 1 8 8 4 5 4 2 3 51,1 Övriga 6 4 3 5 7 8 4 8 5 5 Samtliga tillsvidare 26 26 18 34 36 31 35 28 27 31 35,0 40 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren 35 30 25 20 15 10 5 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

11 (13) Pensionsavgångar per förvaltning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % av alla tillsvidareanställda Klk 1 2 2 3 4 1 3 2 2 40,0 Sbn 3 2 1 1 2 1 27,0 Soc 17 14 4 22 25 17 23 16 16 19 34,2 Utb 6 11 12 8 7 10 10 7 8 10 36,9 Samtliga tillsvidare 26 26 18 34 36 31 35 28 27 31 35,0 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid - månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 3,46 4,03 5,03 3,92 3,27 3,75 2,24 2,32 4,09 5,52 5,59 5,36 4,58 5,24 30-49 5,61 5,79 6,44 6,96 5,73 4,76 4,64 3,20 3,74 4,77 6,39 6,04 5,24 5,80 2,60 50-9,16 7,25 8,15 8,58 8,63 6,75 7,09 6,19 5,77 7,02 7,22 7,88 8,77 9,18 6,46 Totalt 6,91 6,28 7,21 7,66 7,13 5,78 5,87 4,82 4,86 6,03 6,83 7,05 7,15 7,67 4,51 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 13,43 14,75 29,83 24,77 21,81 50,90 16,02 18,28 30-49 42,16 59,57 56,68 56,21 54,85 37,67 41,55 15,78 19,18 22,27 40,24 39,94 36,10 36,06 36,51 50-69,46 64,38 60,96 60,99 66,38 55,98 51,95 46,16 42,37 44,90 41,59 46,47 49,51 49,92 46,23 Totalt 61,80 62,68 59,37 59,06 61,89 48,86 47,95 37,06 37,06 36,69 40,49 44,43 44,42 44,73 41,77 Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 3,74 2,56 0,59 2,47 2,63 2,49 2,10 2,31 2,75 3,43 3,21 2,11 2,60 2,66 2,40 30-49 2,12 1,82 2,01 2,11 1,71 2,11 1,94 2,06 2,27 2,63 2,70 2,43 2,45 2,67 1,42 50-1,71 1,71 1,84 1,84 1,73 1,95 2,29 2,30 2,32 2,68 2,90 2,83 2,95 3,03 2,49 Totalt 1,85 1,75 1,89 1,94 1,74 2,02 2,15 2,20 2,20 2,69 2,84 2,64 2,73 2,87 2,04

12 (13) Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 4 4 4 4 3 6 2 2 1 4 2 1 2 Kfn 2 3 2 4 5 2 1 2 Sbn 1 1 1 2 2 1 2 1 4 Soc 37 33 40 48 28 30 25 22 15 31 30 34 48 Utb 25 17 18 31 16 16 14 11 9 10 9 11 14 Totalt 67 56 66 86 53 57 43 37 26 48 43 47 68 Kostnad sjukfrånvaro inkl PO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dag 2-14 2927794 3029871 3170483 3189860 3796835 4213030 4279888 4498379 5552975 6234287 5789500 6371283 Dag 15-90 697218 570529 904335 751924 497084 475849 334827 403044 546252 619243 752304 913361 Dag 91-281899 390159 177331 248357 155950 44244 85254 251162 134802 142777 90297 380683 Summa 3906911 3990559 4252149 4190141 4449869 4733123 4699970 5152585 6234029 6996307 6632101 7665327

13 (13) Lönestatistik per förvaltning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 21 926 23 231 24 444 24 757 25 687 26 738 27 596 28 938 29 622 29 592 30 385 31 531 31 964 Kfn 18 593 19 421 19 752 21 076 21 288 22 220 22 992 23 205 23 987 24 636 Sbn 22 492 23 565 24 854 26 008 25 996 27 497 27 648 28 301 28 460 29 608 30 670 31 994 32 926 Soc 17 466 18 020 18 581 19 239 19 334 20 993 21 802 22 276 22 812 23 367 23 885 24 426 25 139 Utb 21 070 21 821 22 323 22 780 23 406 24 303 25 147 25 501 25 756 26 742 27 472 28 016 28 400 Totalt 19 175 19 816 20 343 20 895 21 235 22 557 23 329 23 744 24 248 24 925 25 563 26 163 26 873 % ökning 3,34 2,65 2,71 1,62 6,22 3,42 1,77 2,12 2,79 2,55 2,35 2,71 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk Kfn Sbn Soc Utb