10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Relevanta dokument
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Lägesrapport april Socialnämnd

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsuppföljning. April 2012

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Skolförvaltningen - Uppföljning

Månadsuppföljning. Maj 2012

1 September

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

Månadsuppföljning. Mars 2010

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Kvartalsrapport mars med prognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Månadsuppföljning. September 2008

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Månadsrapport maj 2019

Resultat per april 2017

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Kvartalsrapport mars Socialnämnden

2

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Årets resultat och budgetavvikelser

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Uppföljningsrapport per april 2019

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Månadsrapport januari 2019

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Årets resultat och budgetavvikelser

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport februari 2019

Periodrapport. Februari

Uppföljning intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Transkript:

10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden

1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet -21 480-21 075 405-26 851-26 751 100-25 476 Fritidsverksamhet -28 529-28 115 414-32 869-32 769 100-32 932 SUMMA -50 009-49 190 819-59 720-59 520 200-58 408 Investeringar, utgift 1.2 Verksamhet -900-694 206-1 100-1 100 0-747 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos Kultur- och fritidsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr i perioden. De största avvikelserna är kopplade till det nya bidragssystemet för föreningar och finns inom hyresintäkter och föreningsbidrag. Vid årets slut kommer det att finnas budgetavvikelser inom de olika kultur- och fritidsverksamheterna, och helårsprognos för nämnden totalt är att det kommer att finnas en liten positiv avvikelse vid årets slut. Kulturverksamhet I perioden har kulturverksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Störst avvikelser finns inom föreningsbidrag och nämndverksamhet. Inom föreningsbidrag finns det en budgetavvikelse i perioden på 0,2 mnkr som i huvudsak beror på periodisering. Nämndverksamheten har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr som finns på både arvoden och varor och tjänster. Övriga verksamheter har mindre avvikelser. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten har totalt en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr i perioden. Störst avvikelse finns inom bidrag till föreningar och hyresintäkter inom anläggningar. Avvikelserna beror på periodisering av föreningsbidragens utbetalning och hyresintäkterna. Lokalbidraget är direkt kopplat till lokalutnyttjandet och regleras därefter. Under året förväntas hyresintäkterna vara 1,2 mnkr lägre än budgeterat och på motsvarande sätt blir lokalbidraget till föreningar lägre än budgeterat. Pilängsbadet har en högre bemanning än budgeterat som delvis uppvägs av en positiv avvikelse på intäkter. Under perioden har badet en negativ budgetavvikelse, och förväntas även att få det vid årets slut. Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat på grund av fler barn i fritidsklubb och tillskjutna medel för barn med särskilda behov. Åtgärder för bokslut i balans. 1.4 Effektivisering Kultur och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal. Kultur- och fritidsnämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2018 2(5)

1.5 Personaluppföljning Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare. Figur: KFN - Jämförelse av antalet timavlönade anställda 2017/2018. Antalet timanställda följer en cykel under åren 2017 och 2018, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden. Figur: KFN - Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018. Generellt omfattar statistiken för antalet visstidsanställda relativt få personer. Detta gör att även mindre förändringar ger stora utslag i statistiken. Fluktuationen under år 2017 är cirka tre personer. Perioden januari - augusti 2018 visar färre visstidsanställda än under motsvarande period år 2017. Orsaken till detta är att under denna period har vakanta tjänster inte tillsatts med vikarier. Aktuella vikariatstillsättningar gjordes under juli månad 2018. Kultur- och fritidsnämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2018 3(5)

Figur: KFN - Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2017/2018. Under år 2017 skedde en ökning av antalet heltidstjänster inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Ökningen inleddes hösten 2017, med motsvarande drygt 7 heltidstjänster, vilket är den nivå som även gäller under år 2018. Orsaken till aktuell ökning är; Pilängsbadet - Ansvarsövertagande av verksamheten på Pilängsbadet har skett under 2017. Detta har medfört utökning av antalet tillsvidareanställda. Fritidsklubbar - Kultur- och fritidsnämnden bedriver fritidsklubbsverksamhet på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Detta uppdrag har förnyats under 2017. I samband med att aktuellt uppdrag förnyades och en resursförstärkning gjort omvandlades visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Figur: KFN - Jämförelse av sjukfrånvaro 2017/2018. Sjukfrånvaro under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under vintermånaderna. Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de personalgrupper som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Inom de områden som är infektionsexponerade förläggs verksamheten utomhus då det är möjlig, i syfte att minska sjukfrånvaron. Kultur- och fritidsnämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2018 4(5)

1.6 Investeringsredovisning Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser mindre investeringar och 0,5 mnkr ny fritidsgård i Bjärred. Förutom i ny fritidsgård så har investeringar gjorts i gräsklippare, containerbod och klättermodul i Slättängshallen, samt tumblinggolv i Bjärehovshallen. Inom biblioteksverksamheten planeras en investering i en utlåningsapparat. Kultur- och fritidsnämnden, 10. Månadsuppföljning okt 2018 5(5)