Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2154 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial 1, 215, och har temat utbildningsprognos. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 2 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 3 Examina på grund- och avancerad nivå 4 Examina på forskarnivå 5 Personal utveckling de senaste fem åren 6 Tema utbildningsprognos (avser hela KTH): 8 1. Ersättningstak och utfall/prognos 9 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 11 4. Studerandeutbyte, utfall och mål 12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 13 6. Antagna doktorander, utfall och mål 14 7. Examina, utfall och mål 15 8. Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen 16 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 18 Bilaga 2: HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 3: HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 22 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 23 Bilaga 5: Definitioner

Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2154 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3% Intäkter GRU-anslag 78 673 75 139 14,7% 199 356 39,5% FOFU-anslag 72 158 71 312 11,2% 22 545 32,7% Bidrag fr externa finansiärer 79 18 84 327 93,8% 311 37 25,4% Uppdrag fr externa finansiärer 5 427 4 334 125,2% 13 544 4,1% Övriga intäkter 7 838 8 274 94,7% 14 336 54,7% Finansiella intäkter 44 453 9,8% 47 1,9% Summa: Intäkter 243 248 243 839 99,8% 759 225 32,% Kostnader Personalkostnader 133 4 133 552 99,9% 414 28 32,2% Lokalkostnader 3 323 28 28 17,2% 87 492 34,7% Resor och traktamenten 5 38 5 172 97,4% 23 984 21,% Utrustning exkl avskr 2 413 3 237 74,5% 12 675 19,% Konsulttjänster 5 625 8 46 66,5% 35 877 15,7% Drift och övrigt 5 43 7 351 73,5% 36 967 14,6% Gemensamma kostnader 37 929 37 9 12,5% 116 123 32,7% Avskrivningar 7 186 6 312 113,8% 25 57 28,2% Finansiella kostnader 162 8 22,5% 126 128,4% Summa: Kostnader 227 478 229 454 99,1% 752 779 3,2% Verksamhetsutfall 15 77 14 385 6 446 Transfereringar Medel för transfereringar 4 772 3 824 124,8% 25 494 18,7% Transfereringar 4 772 3 824 124,8% 25 494 18,7% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 15 77 14 385 6 446 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvetenskap (SCI) 15 29 48 19 125 129 493 34 416 129 973 164 389 1

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 4 Antal HPR, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 2

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2154 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 3

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2154 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 4

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) 21 211 212 213 214 Lärare 152 16 164 167 16 Professor 6 63 65 68 73 Lektor 54 57 65 68 64 Bitr lektor ¹) 13 19 14 16 17 Forskarassistent 15 13 1 5 Adjunkt och gästlärare 1 8 1 1 7 Forskare och forskningsingenjör 67 71 78 79 88 Forskarstuderande 19 25 217 219 215 Adm inkl bibl-personal 43 47 45 46 5 Teknisk personal 14 14 14 14 12 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 5

Tema utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 219. KTH har i utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 215 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 215 utgör underlaget för prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering. Från och med 214 är läsårsplaneringen stabil. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering nedåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 216. 2. Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 215 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 215 utgör underlaget för prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym 215. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandssökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall förstahandssökande och registrerade 27-214 och utfall förstahandssökande för 215. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrera 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). För 215 anges målet som givits i verksamhetsuppdragen till KTH:s skolor. 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. Då antalet antagna 213 och 214 minskat jämfört med tidigare år behövs en betydlig ökning av antalet antagna 215 och 216 för att målet ska uppnås. 7. Examina utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. För 215 och 216 anges hur många examina som minst måste utfärdas dessa år för att målet ska uppnås. Målet för masterexamina är redan uppnått för fyraårsperioden och antalet 6

masterexamina utan föregående studier på KTH förutspås minska kommande år, då antalet antagna till masterutbildningarna minskat betydligt från 211 då studieavgifter infördes. 8. Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen Poängproduktionen efter tre år har höjts på de femåriga utbildningarna från och med nybörjarkull 28. Det sammanfaller med införandet av kandidatexamensarbete i årskurs tre. 7

(tkr) 1 2 1 Tak 8 6 Utfall Prognos för 215 och framåt grundar sig på utfall till och med april 215 4 2 Diff -2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 59 612 1 3 22 1 48 724 1 91 239 Utfall/prognos 889 58 932 413 1 36 285 1 125 959 1 88 914 1 51 484 967 391 1 57 794 1 7 94 1 75 36 1 75 36 1 75 36 Diff: 7 828 36 89-53 861-46 645-25 227-14 972 27 989-25 36-11 328-45 14-26 636 15 879 8

16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 1 HST och HPR 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 HST 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 12 4 12 166 12 216 12 216 12 216 HPR 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 1 27 1 219 1 261 1 261 1 261 9

5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 1 89 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 11 Master/magister 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 829 996 Högskoleing 488 472 625 647 656 676 674 715 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 422 3 816 4 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 852 Master/magister 3 426 3 252 4 192 4 66 6 391 Högskoleing 412 472 596 588 599 623 679 722 814 1 1

4. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 946 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 638 7 7 11

12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 4 2 HT 211 212 213 214 215 216 Betalande 125 189 269 355 5 1 varav stipendier 62 74 54 87 46 12

6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Antagna doktorander 318 391 347 47 35 42 316 35 445 455 13

7. Examina, utfall och mål 1 4 1 2 1 Antal examina 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 241 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 9 445 445 Hing 339 292 259 258 25 321 325 353 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 279 25 25 14

8. Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen Ett av KTH:s mått på genomströmning är medianen av avklarad poängandel i halvtid (3b) i en definierad nybörjargrupp. För våra 5-åriga program utgör det en avstämning efter 3 år från höstterminsstart. Linjediagrammet visar utfallet för antagna mellan 22 och 211. Från och med hösten 28 är övergången från 4,5- till 5-åriga program likvärdig på alla program och antagna från hösten 28 gör ett kandidatexamensarbete tredje året. Genom en statistisk analys (I-MR-chart) går det att se om utfallet är stabilt över åren eller om det finns något trendbrott. I figuren ovan syns hur 3b har höjts en nivå för antagna 28 och framåt. Analysen rödmarkerar värdena för 29, 21 och 211 eftersom dessa avviker mer än 2 standardavvikelser (2 sigma) från medelvärdet. Detta kan tolkas som ett trendbrott; medianvärdet för poängandelen efter 3 år har höjts signifikant. Höjningen av medianvärdet (~,14) syns vara större än om den enbart skulle bero på att studenterna gör sitt kandidatexamensarbete (15hp/18 =,83) vilket tyder på att studenterna tar fler poäng totalt efter de första 3 åren. 15

BILAGOR

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) 21412 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 29 26 123 28 186 898 12 173 193 622 97 321 FOFU-anslag 221 416 19 427 212 48 14 24 197 756 98 213 Bidrag fr externa finansiärer 282 689 133 168 28 28 134 29 268 946 126 39 Uppdrag fr externa finansiärer 18 839 7 572 16 389 7 766 17 342 6 113 Övriga intäkter 25 232 13 14 46 299 15 425 34 979 15 472 Finansiella intäkter 988 72 1 765 944 3 89 1 656 Summa: Intäkter 758 424 387 38 744 39 364 83 715 734 345 83 Kostnader Personalkostnader 398 122 199 99 391 397 193 873 381 888 184 656 Lokalkostnader 89 39 44 731 88 37 41 799 8 338 39 1 Resor och traktamenten 23 751 1 546 21 347 1 319 24 678 11 56 Utrustning exkl avskr 9 235 5 167 13 397 4 588 1 151 4 269 Konsulttjänster 49 49 17 773 52 195 18 919 38 876 17 37 Drift och övrigt 29 387 14 23 37 666 19 14 29 58 13 486 Gemensamma kostnader 11 749 55 177 125 112 61 942 12 878 52 53 Avskrivningar 19 719 9 425 19 744 1 2 2 756 1 525 Finansiella kostnader 188 122 14 69 128 68 Summa: Kostnader 729 6 356 63 749 367 36 542 77 21 333 465 Verksamhetsutfall 28 824 3 974 5 329 4 261 8 533 11 618 Transfereringar Medel för transfereringar 3 43 9 35 21 983 12 894 22 33 7 24 Transfereringar 3 43 9 35 21 983 12 894 22 33 7 24 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 28 824 3 974 5 329 4 261 8 533 11 618 16

Utbildning på grund och avancerad nivå 21412 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 29 26 123 28 186 898 12 173 193 622 97 321 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 929 42 1 37 412 845 49 Uppdrag fr externa finansiärer 2 652 1 3 2 155 757 2 872 1 16 Övriga intäkter 5 119 3 81 9 322 2 293 6 27 2 545 Finansiella intäkter 348 248 627 328 84 466 Summa: Intäkter 218 39 127 789 2 39 15 964 24 386 11 757 Kostnader Personalkostnader 11 393 53 619 15 99 52 448 1 111 47 737 Lokalkostnader 29 927 14 53 28 367 12 212 21 531 11 622 Resor och traktamenten 4 731 1 522 1 577 932 3 429 1 657 Utrustning exkl avskr 79 338 1 16 452 786 329 Konsulttjänster 9 279 3 667 15 483 4 97 8 264 3 253 Drift och övrigt 3 883 1 873 5 322 2 79 3 646 1 866 Gemensamma kostnader 46 834 22 88 6 568 29 897 56 766 24 733 Avskrivningar 1 19 399 695 297 666 361 Finansiella kostnader 22 2 7 4 11 1 Summa: Kostnader 26 968 98 749 219 23 13 227 195 21 91 567 Verksamhetsutfall 11 341 29 4 18 984 2 737 9 176 1 19 Transfereringar Medel för transfereringar 489 993 918 15 638 365 Transfereringar 489 993 918 15 638 365 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 11 341 29 4 18 984 2 737 9 176 1 19 Forskning och utbildning på forskarnivå 21412 2146 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 221 416 19 427 212 48 14 24 197 756 98 213 Bidrag fr externa finansiärer 281 76 132 766 279 243 133 878 268 11 125 899 Uppdrag fr externa finansiärer 16 186 6 542 14 234 7 9 14 47 5 97 Övriga intäkter 2 113 1 59 36 977 13 132 28 772 12 927 Finansiella intäkter 64 454 1 137 616 2 249 1 19 Summa: Intäkter 54 116 259 248 543 999 258 839 511 348 243 327 Kostnader Personalkostnader 287 729 145 479 285 48 141 426 281 776 136 919 Lokalkostnader 59 112 3 228 6 3 29 587 58 87 27 379 Resor och traktamenten 19 2 9 24 19 771 9 387 21 249 9 93 Utrustning exkl avskr 8 446 4 83 12 381 4 136 9 365 3 94 Konsulttjänster 4 13 14 16 36 712 14 12 3 612 14 117 Drift och övrigt 25 54 12 151 32 344 16 935 25 862 11 62 Gemensamma kostnader Avskrivningar 18 61 9 27 19 49 9 722 2 89 1 164 Finansiella kostnader 166 11 133 65 118 58 Summa: Kostnader 522 633 257 314 53 344 257 315 511 991 241 898 Verksamhetsutfall 17 483 1 934 13 655 1 524 643 1 428 Transfereringar Medel för transfereringar 29 554 8 42 21 65 12 789 21 692 6 84 Transfereringar 29 554 8 42 21 65 12 789 21 692 6 84 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 17 483 1 934 13 655 1 524 643 1 428 17

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 1 6 1 2 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 18

Antal HST, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 19

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 2

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 8 4 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 21

Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel 212 2 49 16 179 22 773 5 699 25 468 36 432 6 399 12 989 37 92 22 348 213 1 561 14 28 27 389 5 13 27 967 27 884 43 324 12 482 31 622 191 612 214 2 793 9 439 25 186 4 282 28 66 33 28 33 29 13 595 33 451 183 976 215 2 435 17 388 16 68 3 566 3 142 34 617 33 971 12 758 33 123 184 682 Myndighetskapital 212 47 4 95 6 347 15 762 24 179 25 552 7 18 7 139 24 62 1 477 116 489 213-2 197 6 711 3 576 1 574 21 29 33 536 4 85 6 359 29 1 2 254 115 692 214 3 586 8 88 6 535 7 53 33 451 39 52 5 39 7 41 36 663 2 646 149 523 215 7 989 9 92 7 18 8 335 42 557 39 27 5 999 7 56 37 225-164 389 Myndighetskapital 212-7 96 7 5 47 9 275 7 275-2 45 3 83 971 1 31-83 26 645 - Utbildning 213-9 585 765 2 773 8 124-1 93-7 222 4 598 647 8 51 151 7 661 214-9 752 318 5 392 6 949 7 441-4 876 5 44 954 7 351 181 19 2 215-6 727 36 7 135 8 27 15 92-5 25 7 176 1 866 6 745 34 416 Myndighetskapital 212 7 953 4 898 939 6 487 16 94 27 958 3 215 6 167 13 761 1 56 89 843 - Forskning 213 7 387 5 945 83 2 45 22 122 4 757 252 5 711 2 5 2 13 18 31 214 13 338 7 77 1 143 13 26 11 43 928-5 6 456 29 312 2 465 13 521 215 14 716 8 787-27 38 27 465 44 232-1 177 5 19 3 48-129 973 ets kapitalförändring 212-6 318 2 384-2 989-1 172 18 122-298 -551-21 -886 262 8 533 213-1 45 1 85-5 271-5 188-3 15 7 983-2 168-78 1 77 777-5 329 214 2 264 1 377 3 19-3 521 12 422 5 426 159 1 51 6 235 392 28 824 215 6 343 1 348 1 59 1 283 9 16-1 34-162 -775-1 577-15 77 ets kapitalförändring 212-4 241 1 7-966 1 99 14 157-1 953-33 -227-49 129 9 176 - Utbildning 213-1 679 759-2 634-1 151-8 368-4 816 795-324 -1 8 234-18 984 214-168 -448 2 619-1 174 8 534 2 346 446 37-1 15 3 11 341 215 3 26-12 1 744 1 78 7 651-329 2 85 749-71 15 29 ets kapitalförändring 212-2 77 683-2 23-2 272 3 965 1 656-518 26-397 133-643 - Forskning 213 634 1 47-2 637-4 37 5 219 12 8-2 964-456 3 56 543 13 655 214 2 432 1 825 4-2 347 3 888 3 8-287 744 7 385 362 17 483 215 3 318 1 36-234 25 1 455-976 -2 247-1 524-876 - 48 Intäkter Totalt 212 1 51 15 959 11 169 41 739 179 11 281 112 365 39 26 17 576 7 332 715 734 213 11 143 15 614 17 681 4 534 173 364 111 18 114 74 39 536 122 952 7 294 744 39 214 15 812 16 669 111 799 37 31 183 555 15 93 117 851 4 912 121 561 7 35 758 424 215 8 347 3 54 37 472 14 32 66 433 32 257 32 157 12 29 36 998 243 248 - varav 212 748 3 865 53 926 27 768 143 374 53 48 4 223 25 528 59 457 7 332 415 699 Interna intäkter 213 1 635 7 96 55 26 22 994 142 673 56 492 37 564 25 78 64 867 7 294 431 393 214 13 86 7 956 55 95 22 484 151 93 57 917 41 24 27 96 66 848 7 35 452 497 215 8 3 3 25 16 472 9 4 56 111 1 475 13 469 8 614 21 691 147 782 - varav 212 271 1 393 48 147 1 66 33 418 46 495 61 527 13 413 44 677 268 946 Bidrag fr extern fin 213 39 6 157 49 985 15 748 29 91 48 56 64 656 13 538 52 74 28 28 214 64 7 639 44 46 12 116 29 264 54 78 69 727 13 747 51 73 282 689 215 47 588 15 854 4 178 1 289 13 623 16 399 3 595 14 536 79 18 Kostnader Totalt 212 7 369 13 576 113 158 42 912 16 878 11 579 112 916 39 281 18 462 7 7 77 21 213 12 188 13 89 112 952 45 722 176 513 13 197 116 98 4 316 121 245 6 517 749 367 214 13 548 15 292 18 78 4 552 171 133 1 54 117 692 39 861 115 326 6 913 729 6 215 2 4 1 76 35 963 13 38 57 328 33 562 32 319 12 984 38 575 227 478 - varav 212 19 35 2 883 61 84 25 12 87 18 59 734 5 88 23 67 48 36 4 211 381 888 Personalkostnader 213 2 123 2 68 61 547 25 431 91 174 58 711 52 576 22 967 51 92 4 286 391 397 214 23 877 2 626 61 898 22 153 95 618 57 596 53 25 23 949 52 514 4 685 398 122 215 8 323 554 21 98 7 315 32 436 19 72 16 34 8 288 19 344 133 4 - varav 212 1 78 24 13 519 4 182 17 661 1 237 1 938 3 321 17 444 1 17 8 338 Lokalkostnader 213 3 832 239 13 165 5 956 19 379 12 82 11 125 3 13 18 492 97 88 37 214 2 678 189 12 376 6 274 19 697 12 498 11 54 3 182 19 649 956 89 39 215 732 23 4 434 2 143 7 449 4 39 3 895 943 6 314 3 323 - varav 212 4 676 13 92 5 652 2 52 14 374 12 37 5 748 11 79 85 98 Täckningsbidrag TBK 213 424 615 13 86 5 728 22 38 14 18 12 584 5 576 12 346 87 549 till central KTH-nivå 214 218 65 14 4 5 7 23 614 13 425 12 89 5 884 12 517 88 83 215 97 123 4 787 1 726 8 13 4 677 3 785 2 25 4 493 29 727 Transfereringar 212 46 5 111 3 852 1 483 3 68 5 322 197 2 223 22 33 213 1 566 5 1 584 2 95 3 718 2 46 36 5 2 21 983 214 2 377 6 873 7 163 2 479 1 65 6 241 949 2 356 3 43 215 44 234 1 8 71 2 184 463 14 4 772 sarbetskrafter 212 23 3 85 39 117 91 74 35 72 6 545 213 25 2 84 37 123 86 75 35 75 7 549 214 28 2 85 32 124 85 76 35 75 7 55 215 22

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Genomströmning efter halva studietiden Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Registrerade nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFUingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Här avses enbart program med höstterminsstart (i diagram 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål). Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. (Se definition av Nybörjare på program.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 15/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. I diagram 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål: samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 23