Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 24 och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 4 Resultaträkning i tkr med jämförelser 5 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 7 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering 2 Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå 4 Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 8 Genomströmning 2 Definitioner

EES-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet för EES-skolan +3 miljoner kronor för år 24, vilket är ca 6 miljoner bättre än budgeterat resultat. l jämförelse med omsättningen som var nästan 4 miljoner kronor är skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat endast ca,5 %. Skolan ökade omsättningen med cirka 3,6 % jämfört med år 23. Ökningen ligger främst inom grundutbildning och beror på ett något högre anslag för grundutbildning, samt på ökade bidrag för EIT-projekt för grundutbildning (vilket missades i budgeteringen på flera avdelningar). Inom forskningsområdet märks en stor ökning av bidragsintäkterna på avdelningen för Elektroteknisk teori och konstruktion, vilket bland annat avser oväntade intäkter för lnnoenergy-projekt på ca 2,4 miljoner kronor. Kostnaderna inom projektet SweGRIDS blev lägre än budgeterat vilket sammantaget gav ett resultat som var 4,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Även avdelningen Kommunikationsteori har högre intäkter än budgeterat. Samarbetet mellan flera av KTH:s skolor har ökat och gett högre interna konsultintäkter. Det avser bland annat ICT-, Transport- och Life Science-plattformarna, men även e-lärande. Personalkostnaderna är någon procent lägre än budget, men i stort sett i nivå med 23. Den beräknade lönerevisionen i oktober blev försenad, avsättning för detta sker centralt på KTH. Personalkostnaderna på VH har ökat främst på grund av EIT-projekten, vilket också medfört högre stödkostnader än budgeterat då stödkostnaderna för utbildning är högre än för forskning. Lokalkostnaderna för 24 har ökat med ca 4 % jämfört med budget och år 23, vilket främst beror på höjda hyror. Kostnader som minskat jämfört med år 23 är inköp av utrustning (exklusive avskrivningar) och konsulttjänster. Inköp av utrustning har en liten minskning som beror på uppskjutna inköp. Kostnaderna för konsulttjänster var extra höga under 23 vid övertagandet av samordningsansvaret för SRA ICT TNG. De gemensamma kostnaderna har ökat på utbildningssidan eftersom lönerna ökat där. Triggerprocenten är mycket högre för utbildning vilket gör det dyrare att arbeta med utbildning. Erhållna medel för finansiering av bidrag kommer från EU, stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet, Vinnova och Uppsala universitet. Några avdelningar har inte budgeterat transfereringar vilket gjort att budgeterat belopp är mycket lägre än utfallet, differensen är i stort sett lika stor mellan 23 och 24. Lämnade bidrag har främst gått till andra lärosäten, myndigheter och andra skolor på KTH, men även till ett antal företag som deltar i några EU-projekt. Även här har några avdelningar inte budgeterat transfereringar vilket gjort att budgeterat belopp är mycket lägre än utfallet. Sammanfattningsvis, årets kapitalförändring 24 för grundutbildningen blev cirka 2,7 miljoner kronor sämre än budget, både intäkter och kostnader blev högre än budget. Det är främst kostnaderna för personal, lokal, konsult och stöd som är höga, vilket bland annat förklaras av EIT-projekten. För forskning och forskarutbildning (verksamhet 3), som står för cirka 86 % av EES-skolans verksamhet, blev resultatet cirka,9 miljoner kronor bättre än budget, vilket främst förklaras med avvikelserna på avdelningen Elektroteknisk teori och konstruktion och Kommunikationsteori som nämnts ovan.

Verksamhetens utfall Mål att förbättra det akademiska ledarskapet Fortsatt utbildning av ledningsgruppen kring hantering av personalkonflikter och lönesättning har skett under våren 24. Skolan har också inrättat ett skolgemensamt fakultetsråd. Syftet med det har varit att öka lärarnas engagemang i skolgemensamma frågor. Antalet lärartjänster är stabilt. Målsättningen är att behålla nuvarande nivå eller något minska antalet. Antalet doktorande har ökat och var vid utgången av 24 252 st varav drygt 7 hade doktorandtjänst. Antalet industridoktorande ökar. Mål: Tydliga prioriteringar mellan olika utbildningar som ska rymmas inom tabellen Programskola Planeringstal nybörjare på termin år 24 Uppdrag 24 Producentskola Uppdrag 24 Antal HST HST 5-åriga utbildningar 65 24 253 Högskoleingenjör 3 98 Kandidat Magister Master (anslagsfinansierade) exkl. 5-åriga program 6 64 52 Basår Bastermin Kortare utbildningar Vidareutbildning 6 6 Inkommande utbytesstudenter 24 6 7 Betalande, minst 8 85 85 Summa 468 383 Skolan prioriterar det femåriga civilingenjörsprogrammet samt skolans 5 masterprogram. Högskoleingenjörsprogrammet ges i praktiken vid STH-skolan. Mål: Skolan ska fortsatt arbeta för att öka andelen kvinnor, särskilt på civil- och högskoleingenjörsprogrammen i elektroteknik Skolan tillsammans med ICT och CSC samt den centrala rekryteringsgruppen har startat ett gemensamt projekt för att öka kvinnliga studenters intresse för utbildningar inom elektroteknik, ICT och Datateknik. En kampanj startar under februari 25. Prestationer Ambitionen är att försiktigt öka antalet studenter på både grundläggande och avancerad nivå. HST och HPR för civilingenjörsprogrammen ökar medan vi fortfarande ser ett minskande antal studenter på mastersprogrammen. Skolan har inte kompenserat bortfallet av studenter p. g. a. avgifterna men ser ändå en god tillströmning av internationella studenter. Antalet betalande studenter ökar något. Examensmål Delvis på grund av svag rekrytering under perioden 25-28 så har vi under en period haft otillräcklig examination på framför allt civilingenjörsprogrammet. Under 24 skedde dock en 2

märkbar förbättring då antalet examina steg från knappt 5 till knappt 8. Även antalet doktorsexamina ökade kraftigt. Antalet mastersexamina går upp, huvudsakligen för att antalet civilingenjörsexamina ökade. Studerandeutbyte Skolan har gjort en genomgång av utbytesavtalen och ytterligare fokuserat på för KTH och EES väsentliga partners. Antalet utresande har ökat men från en låg nivå. Skolan har ett stort antal dubbeldiplomavtal, erfarenheterna av dessa är mycket goda och innebär möjligheter att rekrytera ett betydande antal europeiska doktorander. Genomströmning Skolans mål under perioden 23 till 26 är att: Dubblera andelen som tar examen på tid 2/3 av studenterna skall vara behöriga att börja på masterprogram i tid Under 22 påbörjades en utveckling av civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik. Syftet har varit att bredda programmet mot mer systemteknik samt att ge studenterna mer valbarhet både för att öka motivationen och för att ge teknologerna möjlighet att välja till kurser som är förkunskaper för olika masterprogram. Under 24 implementerades de förändringarna i årskurs två och en ny läro- och timplan beslutades även för årskurs 3. Bland förändringarna märks kurser som introduktion till datorsystem och en programsammanhållande kurs Global impact of electrical engineering som läses under hela kandidatblocket. Syftet med kursen är att ge teknologerna en bättre helhetsbild av utbildningen och sätta in den i ett sammanhang. I kursen har vi även mentorer/coacher från fakulteten som studenterna träffar i grupp efter varje läsperiod. 3

Resultaträkning med jämförelse E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning tkr Utfall tom: 242 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 24 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 44 79 4 593 7,7% 44 8,5% FOFU-anslag 42 747 38 726 2,9% 42 73,% Bidrag fr externa finansiärer 98 93 92 44 3,% 94 67,8% Uppdrag fr externa finansiärer 3 373 3 932 85,8% 3 5 96,4% Övriga intäkter 8 46 6 88 3,6% 6 445 26,4% Finansiella intäkter 724 472 49,2% 2 6,3% Summa: Intäkter 397 973 384 325 3,6% 392 573,4% Kostnader Personalkostnader 244 843 243 498,6% 247 99,% Lokalkostnader 36 583 35 37 4,% 35 454 3,2% Resor och traktamenten 6 946 6 279 4,% 6 255 4,2% Utrustning exkl avskr 5 384 5 997 89,8% 8 65 66,8% Konsulttjänster 897 4 64 84,% 495 3,4% Drift och övrigt 5 842 4 54 9,% 5 5 2,2% Gemensamma kostnader 57 48 59 698 96,3% 57 479,% Avskrivningar 5 959 5 55 8,% 5 226 4,% Finansiella kostnader 56 5,4% 6 9,3% Summa: Kostnader 394 99 394 879,% 395 535 99,9% Verksamhetsutfall 2 983 554 2 962 Transfereringar Medel för transfereringar 24 84 3 6 89,3% 4 2 74,6% Transfereringar 24 84 3 6 89,3% 4 2 74,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 2 983 554 2 962 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 393 4 376 3 97 3 43 84 34 779 46 583 4

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning (tkr) 242 246 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag 44 79 24 78 4 593 2 85 43 657 2 52 FOFU-anslag 42 747 69 73 38 726 7 542 33 35 65 733 Bidrag fr externa finansiärer 98 93 93 89 92 44 98 45 66 6 73 993 Uppdrag fr externa finansiärer 3 373 338 3 932 949 3 552 438 Övriga intäkter 8 46 3 795 6 88 2 55 25 5 68 Finansiella intäkter 724 53 472 8 2 754 575 Summa: Intäkter 397 973 93 48 384 325 95 442 36 626 69 498 Kostnader Personalkostnader 244 843 23 4 243 498 9 47 222 37 7 24 Lokalkostnader 36 583 9 23 35 37 7 9 32 775 6 35 Resor och traktamenten 6 946 8 358 6 279 7 952 6 645 7 377 Utrustning exkl avskr 5 384 3 282 5 997 2 999 6 48 3 582 Konsulttjänster 897 5 64 4 64 6 98 9 656 4 242 Drift och övrigt 5 842 7 46 4 54 7 5 3 77 5 989 Gemensamma kostnader 57 48 28 83 59 698 29 77 55 54 26 57 Avskrivningar 5 959 3 4 5 55 2 86 5 263 2 338 Finansiella kostnader 56 22 5 6 4 2 Summa: Kostnader 394 99 98 8 394 879 93 423 36 64 73 439 Verksamhetsutfall 2 983 5 42 554 2 9 538 3 94 Transfereringar Medel för transfereringar 24 84 3 396 3 6 8 69 9 85 84 Transfereringar 24 84 3 396 3 6 8 69 9 85 84 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 2 983 5 42 554 2 9 538 3 94 5

Utbildning på grund och avancerad nivå 242 246 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag 44 79 24 78 4 593 2 85 43 657 2 52 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 3 739 88 47 636 62 Uppdrag fr externa finansiärer 83 9 95 53 Övriga intäkter 635 364 668 23 797 49 Finansiella intäkter 9 7 5 3 6 Summa: Intäkter 5 338 26 37 43 498 2 57 45 22 2 344 Kostnader Personalkostnader 27 396 5 49 24 46 232 22 43 32 Lokalkostnader 6 84 3 524 5 296 2 384 4 666 2 334 Resor och traktamenten 55 678 85 344 679 264 Utrustning exkl avskr 396 337 72 35 528 378 Konsulttjänster 2 535 74 696 58 2 342 648 Drift och övrigt 3 2 458 2 47 84 2 88 992 Gemensamma kostnader 326 5 663 2 36 5 77 67 5 486 Avskrivningar 49 2 426 9 324 46 Finansiella kostnader 5 2 3 2 Summa: Kostnader 5 73 28 355 47 989 2 799 44 2 2 38 Verksamhetsutfall 393 2 38 4 49 229 36 Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå 242 246 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 42 747 69 73 38 726 7 542 33 35 65 733 Bidrag fr externa finansiärer 94 454 92 72 9 266 98 294 65 424 74 56 Uppdrag fr externa finansiärer 3 9 347 3 837 896 3 552 438 Övriga intäkter 6 5 3 43 5 52 2 32 454 5 459 Finansiella intäkter 733 537 477 82 2 623 469 Summa: Intäkter 347 635 67 9 34 827 73 872 35 45 48 54 Kostnader Personalkostnader 27 447 7 632 29 38 8 238 99 624 95 892 Lokalkostnader 3 499 5 679 29 84 4 77 28 9 4 6 Resor och traktamenten 5 396 7 679 5 428 7 68 5 966 7 3 Utrustning exkl avskr 4 989 2 945 5 295 2 648 5 889 3 24 Konsulttjänster 9 36 4 53 2 468 6 4 7 34 3 594 Drift och övrigt 2 823 6 2 22 6 2 989 4 997 Gemensamma kostnader Avskrivningar 5 54 2 83 5 89 2 66 4 938 2 92 Finansiella kostnader 5 2 47 5 37 9 Summa: Kostnader 343 259 7 455 346 89 7 624 36 954 52 58 Verksamhetsutfall 4 376 3 365 6 64 2 248 548 3 94 Transfereringar Medel för transfereringar 24 84 3 396 3 6 8 69 9 85 84 Transfereringar 24 84 3 396 3 6 8 69 9 85 84 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 4 376 3 365 6 64 2 248 548 3 94 6

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 5 5 Antal HPR, ackumulerat under året 28 24 2 6 2 8 4 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal HST, ackumulerat under året 4 4 4 3 2 2 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 2 2 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 7

Antal HST, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 2 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 4 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 8

Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 9

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 5 4 3 2 Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 5 5 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 HPR 2 22 23 24 2 22 23 24

Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp 2 8 6 4 2 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 32 28 24 2 6 2 8 4 2 22 23 24 2

Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 5 5 Antal, ackumulerat under året 24 2 6 2 8 4 2 22 23 24 2 22 23 24 3

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 2 2 22 23 24 Lärare 67 7 73 7 7 Professor 29 29 3 32 33 Lektor 2 23 26 28 29 Bitr lektor ¹) 2 5 3 9 Forskarassistent 5 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 48 6 65 78 73 Forskarstuderande 38 46 5 66 7 Adm inkl bibl-personal 22 22 24 27 28 Teknisk personal 9 8 6 4 2 8 6 4 2 2 2 22 23 24 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 4

Ett antal poster Tkr EA EB EC ED EF EG EH EI Oförbrukade bidrag 2 34 3 5 78 3 78 4 94 773 276 22 47 9 427 4 4 5 56 2 6 33 23 976 9 74 6 34 7 9 574 66 24 2 53 43 8 42 5 2 2 793 2 2 Myndighetskapital 2-33 4 87 2 539-978 -9 9 8 86 48 453 95 22-356 945 3 849-585 -8 498 9 649 44 779 2 776 23-353 476 72-24 - 73 6 533 43 267 4 673 24-356 3 968 2 8 398-9 4 3 23 4 497 9 677 Myndighetskapital 2 99 4 8 22 98 4 449 7 67-583 - Utbildning 22 95 3 5-27 4 5 258 8 99 37 23 95 3 57-27 892 4 5 8 323 24 95 5 64-4 2 6 794 9 38 4 Myndighetskapital 2-43 79 2 539 - -9 99 3 737 4 782 777 - Forskning 22-45 - 5 3 849-558 -9 539 4 39 36 58 739 23-448 -2 94 72-77 -2 65 2 482 34 944 4 563 24-45 - 97 2 8 538-22 228 3 459 8 563 ets kapitalförändring 2-8 854 235 43-2 649-364 2 955 2 28 22-25 - 469 235 368 5 463-3 674 2 8 23 2 85-98 46-2 459-3 6-52 2 97 24-2 2 739 479 62 999-3 5-2 79 4 634 ets kapitalförändring 2-4 96 36 85 56-5 789 - Utbildning 22-4 - 3-5 6 89 528 62 23-34 67-28 24-927 24 864-3 24-2 256 695 754 ets kapitalförändring 2-4 -52 235 395-3 454-87 2 96 42 - Forskning 22-2 -438 235 48 45 654-4 22 56 23 3-489 -98 46-2 526-99 - 636 3 25 24-2 875 479 75 785-254 -3 485 3 88 Intäkter Totalt 2 46 49 4 976 25 652 22 478 23 677 26 895 32 559 22 22 7 5 463 25 484 24 83 29 663 23 632 33 246 23 4 9 766 6 6 24 749 9 73 34 28 27 55 37 73 24-6 49 7 35 25 428 25 72 32 596 23 329 44 778 - varav 2 46 76 4 58 3 332 3 35 876 2 638 2 83 Interna intäkter 22 22 8 792 3 87 369 2 67 4 32 2 254 7 67 23 4 7 463 6 365 566 32 36 987 6 82 24 5 32 7 5 2 23 89 3 364 2 989 23 2 - varav 2 65 643 2 27 8 546 8 8 76 439 Bidragsintäkter 22 262 642 4 39 9 27 4 36 5 559 957 23 274 45 3 2 8 446 8 623 3 643 6 84 24 37 9 3 93 2 684 7 897 8 975 2 96 Kostnader Totalt 2 64 9 565 3 74 25 22 25 28 24 42 23 94 3 35 22 47 538 4 228 25 6 24 39 28 2 27 36 3 65 23 2 8 95 6 89 24 343 22 88 37 324 29 62 35 66 24 2 3 752 6 825 24 827 24 73 36 7 26 9 4 44 - varav 2 9 28 2 33 4 78 3 638 4 524 4 834 8 53 Personalkostnader 22 74 2 4 4 862 3 24 6 85 6 238 8 83 23 2 77 223 3 742 2 824 22 445 7 82 2 84 24 3 43 862 4 35 3 558 2 87 4 77 23 433 - varav 2 2 45 37 3 99 2 742 635 2 7 3 349 Lokalkostnader 22 2 65 94 4 5 2 69 8 2 632 3 267 23 3 8 27 4 97 2 75 2 74 2 772 3 584 24 3 22 7 4 36 2 843 2 38 2 867 3 69 - varav 2 48 43 3 58 3 8 3 49 3 478 4 332 Täckningsbidrag TBK 22 7 453 3 44 3 98 3 73 3 68 4 333 till central KTH-nivå 23 22 225 3 38 2 926 5 4 4 95 4 955 24 239 383 3 222 3 96 4 998 3 433 5 493 Transfereringar 2 2 44 43 4 Utbetalningar 22 74 2 9 23 2 68 24 23 7 77 sarbetskrafter totalt 2 22 9 24 24 28 inkl övriga 22 2 3 23 8 26 27 28 23 6 2 2 7 36 29 33 24 6 2 2 9 35 23 36 5

Ett antal poster Tkr EJ EK EL EM EN EO EP ET Oförbrukade bidrag 2 5 6 835 36 669 2 74 7 99 356 64 252 22 2 43 2 76 35 88 8 427 3 864 9 977 2 783 754 23 4 343 8 93 27 932 2 868 4 594 5 958 588 24 2 984 4 396 23 22 54 3 577 2 64 985 Myndighetskapital 2 2 42 3 466 4 56 24 425 9 77 8 543 5 7 4 793 22 272 2 497 7 225 26 438 9 873 9 43 2 73 2 48 23 5 359 6 74 9 928 23 59-2 386 265-54 24 4 679 9 85 9 425 4 83 23 468 69 3 672 Myndighetskapital 2 2 298-3 72 397 694 2 923-696 - 946 - Utbildning 22 2 27-3 97 849 888 2 683-897 -2 787 23 978-4 434 565 6-3 522 24 97-4 547 842-955 - 336-3 277 Myndighetskapital 2 22 7 78 4 65 23 73 6 54 9 239 6 952 4 793 - Forskning 22 9 2 6 467 6 376 25 55 7 9 329 4 86 2 48 23 3 38 58 9 363 22 9-2 386 4 787-54 24 2 772 4 362 8 583 5 39 24 84 4 446 3 672 ets kapitalförändring 2-5 -2 36 2 948 289-428 - 556-2 867 22-48 - 2 2 63 33 797-52 -2 934 32 23-6 43 3 45 453-3 44-9 - 338-47 24-68 3 742-53 -9 426 2 995-22 3 827 ets kapitalförändring 2 68-365 -38 393 592-787 -636 - Utbildning 22-28 -259 452 94-24 -2-84 23-293 -464-284 -288-786 -735 24-7 -2 278-555 - 336 245 ets kapitalförändring 2-759 - 94 3 328 896-2 2-769 -2 23 - Forskning 22-2 -76 6 9 37-3 -2 93 32 23-6 2 3 879 738-3 53 667-63 -47 24-6 3 854-78 -7 87 4 33-367 3 827 Intäkter Totalt 2 25 36 26 565 55 575 27 698 23 28 36 8 733 8 22 26 876 28 466 6 4 28 86 2 822 29 2 2 334 65 23 23 79 35 769 74 242 27 765 4 437 22 529 63 24 27 58 39 732 74 34 22 896 37 83 27 28 4 25 - varav 2 5 43 2 55 2 4 938 6 376 2 8 694 63 Interna intäkter 22 4 968 3 458 25 558 73 5 776 3 853 3 38 57 23 2 55 3 64 29 979 2 25 8 878 2 883-83 24 3 789 889 3 785 3 96 2 59 5 33 3 942 - varav 2 7 827 4 288 33 844 6 86 4 856 5 92 7 36 8 Bidragsintäkter 22 9 992 4 683 35 926 6 54 7 96 6 278 7 4 8 23 9 545 2 94 44 7 5 652 2 84 9 7 56 24 2 284 27 722 42 542 9 274 6 48 4 78 73 Kostnader Totalt 2 26 456 28 87 52 627 26 49 2 45 29 592 2 6 8 22 28 24 29 486 58 977 27 548 2 25 29 73 23 267 33 23 29 593 32 354 72 789 3 26 4 556 23 867 2 24 27 738 35 99 74 87 32 322 34 836 27 25 99 - varav 2 5 496 6 445 3 6 6 872 8 62 9 285 3 67 42 Personalkostnader 22 6 326 7 365 34 998 7 96 7 859 2 62 4 588 265 23 7 396 9 28 43 767 9 53 26 74 5 39 67 24 5 754 2 293 46 73 2 693 2 83 5 787 54 - varav 2 3 28 2 28 3 939 87 76 92 529 Lokalkostnader 22 3 4 2 229 3 86 774 76 96 64 23 3 52 2 39 4 45 954 2 732 768 24 3 557 2 57 4 75 2 3 2 64 2 67 - varav 2 3 529 3 742 7 534 3 95 993 4 42 3 9 32 Täckningsbidrag TBK 22 3 74 3 984 8 22 4 75 745 4 465 3 44 32 till central KTH-nivå 23 3 98 4 243 326 4 38 6 7 3 53 34 24 3 547 4 74 3 4 75 5 28 3 694 35 Transfereringar 2 453 2 2 895 773 32 644 Utbetalningar 22 44 4 924 94 23 5 67 2 3 25 799 2 395 24 2 283 487 35 sarbetskrafter totalt 2 23 26 49 26 3 32 2 inkl övriga 22 25 26 54 28 2 32 22 23 25 28 68 28 4 22 24 23 3 72 3 32 22 6

Ett antal poster Tkr EZ SUMMA Oförbrukade bidrag 2 29 932 22 24 36 23 3 56 24 992 Myndighetskapital 2-2 56 26 22-2 54 846 23-2 43 285 24-2 46 583 Myndighetskapital 2-2 6 677 - Utbildning 22-2 7 687 23-2 3 97 24-2 84 Myndighetskapital 2 39 539 - Forskning 22 37 59 23 3 88 24 34 779 ets kapitalförändring 2 58 22-538 23-554 24 2 983 ets kapitalförändring 2 3 458 - Utbildning 22 23-4 49 24-393 ets kapitalförändring 2-2 879 - Forskning 22-548 23-6 64 24 4 376 Intäkter Totalt 2 34 82 22 36 626 23 384 325 24 397 973 - varav 2 77 924 Interna intäkter 22 79 37 23 76 88 24 96 684 - varav 2 53 78 Bidragsintäkter 22 66 6 23 92 44 24 98 93 Kostnader Totalt 2 34 24 22 36 64 23 394 879 24 394 99 - varav 2 28 68 Personalkostnader 22 222 37 23 243 498 24 244 843 - varav 2 32 246 Lokalkostnader 22 32 775 23 35 37 24 36 583 - varav 2 46 7 Täckningsbidrag TBK 22 48 637 till central KTH-nivå 23 53 86 24 53 762 Transfereringar 2 45 Utbetalningar 22 9 85 23 3 6 24 24 84 sarbetskrafter totalt 2 39 inkl övriga 22 337 23 366 24 364 7

Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 2

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 2