BUDGET samt plan kil.se

BUDGET samt plan 2013-2014 kil.se

Innehåll Framtiden möjligheter och utmaningar 3 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Övergripande mål 8 Budgetprocessen 10 Resultatbudget -2014 11 Kassaflödesbudget -2014 11 Balansbudget -2014 12 Kommunstyrelsen 13 Miljö- och byggnadsnämnden 18 Tekniska nämnden 20 Barn- och utbildningsnämnden 25 Socialnämnden 30 Valnämnden 35 Revisionen 36 Samverkansnämnden 37 Erik och Lisa Nyberg (längst till vänster) skickade in ett medborgarförslag om att Kil borde bli en Fairtrade City. Kommunfullmäktige sa ja och tack vare ett bra samarbete mellan kommun, kyrka, näringsliv och handel diplomerades Kil till Fairtrade City den 6 maj 2011. Linda Ålrud, från Fairtrade Sverige, delade ut diplom till kommunalråd Mikael Johansson (trea från vänster). Längst till höger på bilden är Ingemar Hansson från Svenska kyrkan, medlem i styrgruppen för Fairtrade Kil. Efter denna tillbakablick tittar vi nu framåt på budget samt plan 2013-2014. Trevlig läsning!

Framtiden möjligheter och utmaningar Ekonomin i Kil har gått bra de senaste åren med goda överskott. Åren 2014 ser dock lite tyngre ut. För att hålla uppe den goda kvalitén i verksamheterna krävs att vi jobbar hårt med utvecklingsarbete och att vi ser till att dels hålla nere kostnader, dels stärka inkomstsidan. Det absolut bästa och ett önskescenario är att vi lyckas locka hit nya Kilsbor och företag. Därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att göra Kil än mer attraktivt och marknadsföra våra fördelar och tillgångar. Utifrån detta har kommunfullmäktige antagit flera nya övergripande mål som handlar om att satsa på verksamheter som sätter Kil på kartan. Det handlar om näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet, ungas välbefinnande, turism och besöksnäring samt god standard på fastigheter och vägar. Nya bostadsområden finns också planerade. Allt för att våra invånare ska kunna räkna med god service från kommunen och förhoppningsvis sprida Kils goda förutsättningar vida omkring, för Kil har möjligheter med goda kommunikationer, rikt närings- och friluftsliv och en landsbygd som lever och utvecklas. Inom kommunen finns hög kompetens inom alla verksamheter som garanterar kvalitet och som Kilsbo kan jag inte annat än trivas med att bo och verka här. Mikael Johansson Kommunalråd Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 KOMMUNALRÅDET 3

Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 2002200320042005200620072008200920102011 0 2005 2010 2015 2020 personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal årsarbetare Antal anställda M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 200 0 2008 2009 2010 2011 S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten (kr) 2010 2011 Kommunen 22,40 22,40 22,40 Landstinget 10,75 10,75 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 Totalt 34,60 34,60 35,05 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 4 KOMMUNFAKTA Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Utbildning varav: Förskola Grundskola Gymnasieskola 45,50 kr 7,40kr 10,90 kr 9,00 kr Vård och omsorg varav: Särskilt boende Eget boende Ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 31,90 kr 8,50 kr 6,20 kr 2,20 kr 10,90 kr 0,50 kr 5,50 kr 5,90 kr Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 VART GÅR PENGARNA 5

Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB 6 ORGANISATION Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Övergripande mål Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med fem målperspektiv under planperioden -2014. Perspektiven är: ekonomi utveckling medborgare miljö Det första perspektivet handlar om det ekonomiska målet och de följande fyra innehåller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2% av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 ÖVERGRIPANDE MÅL 7

Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020. Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimats ranking, och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare skall ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 8 övergripande MÅL Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH välmående Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FamiljevänliGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VISION > ÖVERGRIPANDE MÅL > VERKSAMHETERNAS MÅL Visionen, Kil på rätt spår, är framtagen i en tvärpolitisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslutades i kommunfullmäktige den 22 juni 2005. De övergripande målen siktar mot ett långsiktigt uppfyllande av visionen och dess underrubriker. Verksamheternas mål och arbete är inriktat mot att uppfylla de övergripande målen. Du kan läsa mer om de övergripande målen på nästkommande sidor. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 VISION 9

Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. okt nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB MAR Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. 10 BUDGETPROCESSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

ResultaTBUDGet 2014 Skatt enl cirk 11 21 maj 2011 (tkr) 2013 2014 Befolkning ( Enligt prognos ) 11 627 11 588 11 679 Nämndernas nettokostnad enl KF dec 2010 532 096 544 809 553 772 Ökning kapitaltjänstkostnader p.g.a. ökade investeringar 1 487 6 141 10 594 Kapitaltjänst 28 935 38 629 44 256 504 648 512 321 520 110 Pensioner 9 000 9 500 10 000 Extra pensionsavsättning 4 000 4 000 4 000 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Verksamhetens nettokostnad 535 015 548 889 558 993 Skatter och bidrag 557 451 574 186 589 716 Finansnetto 7 150 9 900 12 000 ÅRETS RESULTAT 15 286 15 397 18 723 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,7 % 2,7 % 3,2 % Kassaflödesbudget 2014 (tkr) 2013 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 15 286 15 397 18 723 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 500 500 500 Medel från den löpande verksamheten 33 153 38 965 44 106 Investeringsverksamheten Planerade investeringar 42 004 5 295 26 000 Sannerudsskolan 50 000 100 000 Förskottering väg 61(proj framflyttat) 0 2 000 Finansieringsverksamheten Behov av lån 59 000 66 500 Förändring likvida medel 149 170 16 106 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 EKONOMI 11

Balansbudget 2014 (Belopp i tkr) 2013 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) 455 396 530 033 612 260 Investeringar, (anläggningar) 92 004 105 295 26 000 Avskrivningar, minskat värde på anläggningar 17 367 23 068 24 883 Summa anläggningstillgångar 530 033 612 260 613 377 Omsättningstillgångar (IB) 54 842 54 991 55 161 Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Ökning lån 59 000 66 500 0 Investeringar, minskar omsättningstillgångar 92 004 105 295 26 000 Avsättning till pension 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 54 991 55 161 73 267 Summa tillgångar 585 024 667 421 686 644 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) 129 529 144 815 160 212 därav årets förändring (2011) 10 753 15 286 15 397 Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723 Summa eget kapital 144 815 160 212 178 935 Avsättning till pension 8 855 9 355 9 855 Ökning 500 500 500 Avsättningar till pension 9 355 9 855 10 355 Långfristiga skulder (IB) 269 500 328 500 395 000 Ökning långfristiga skulder 59 000 66 500 0 Summa långfristiga skulder 328 500 395 000 395 000 Kortfristiga skulder (IB) 102 354 102 354 102 354 Ökning kortfristiga skulder 0 0 0 Summa långfristiga skulder 102 354 102 354 102 354 Summa eget kapital och skulder 585 024 667 421 686 644 Soliditet 2013 2014 KF MÅL: 25,4% enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 24,75 % 24,00 % 26,06 % 12 EKONOMI Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Kommunstyrelsen Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamheter. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 KOMMUNSTYRELSEN 13

Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020 med delmålet att fram till 2014 bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar. Vi ska behålla 25,4 % i soliditet 2014. Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser. Vi inför ungdomsråd. Medborgarperspektiv Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samma som det övergripande målet. Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda. Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil. Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning. Samma som det övergripande målet. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. 14 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Samma som det övergripande målet. Vad gäller vissa produkter, till exempel kaffe, bananer, mjölk och socker, kommer man endast att ställa upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen. Kils kommun ska förbli Fairtrade City. Samma som det övergripande målet. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Avveckling av Scanfastigheten under. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 KOMMUNSTYRELSEN 15

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 158 4 645 7 733 7 733 110 Stöd till politiska partier 276 175 175 175 130 Övrig politisk verksamhet 4 406 4 481 5 310 5 310 200 Fysisk och teknisk planering 567 655 670 730 60 220 Näringslivsfrämjande åtgärder 743 1 191 966 966 225 Energirådgivningen 150 0 1 144 1 144 230 Turistverksamhet 221 248 276 281 5 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 148 413 638 638 270 Räddningstjänst 7 461 7 685 7 950 7 950 275 Samhällsskydd 197 220 218 735 517 300 Allmän fritidsverksamhet 3 503 3 446 3 657 3 657 310 Allmän kulturverksamhet 205 218 222 222 315 Allmän kulturverksamhet övrigt 236 233 283 283 320 Bibliotek 3 529 3 544 4 183 4 208 25 340 Idrotts- och fritidsanläggningar 768 859 869 884 15 530 Färdtjänst 1 384 1 650 1 740 1 740 610 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 969 905 932 1 093 161 800 Arbetsområden och lokaler 2 760 1 237 1 250 5 738 4 488 810 Kommersiell verksamhet 74 815 Bostadsverksamhet 1 206 1 106 1 106 1 106 832 Kommunikationer 7 041 7 801 8 978 8 978 910 Central administration 15 639 17 594 16 782 17 503 721 920 Kostverksamhet 265 77 77 16 473 16 396 930 Personalbefrämjande åtgärder 4 601 5 038 4 883 5 189 306 940 Fastighetsförvaltning 149 190 195 195 Totalt nämnden 58 358 63 761 69 093 92 931 23 838 Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven utveckling och medborgare. Under året kommer också resurser att avsättas för utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas långsiktigt. 16 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Fördjupad översiktsplan N Fryken 300 200 Utveckling Lövenstrand 5 270 Utveckling websystem 150 Kundundersökning web 100 Varumärkesundersökning 150 Ombyggnad bibliotek 1 150 Passersystem och inbrottslarm 245 Åtgärder för säker ledningsplats 1 550 Planändring Runnevålsområdet 150 Plan för nytt industriområde 150 Skolbyggnation årskurs 7 9 50 000 100 000 Totalt nämnden 52 150 101 500 5 765 Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer då man arbetar för utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. På det redan etablerade Lövenstrandsområdet ligger anslag för en gångtunnel vid Viksta med. Förutom det ovan nämnda kommer en del satsningar att ske på webinformationen till kommuninvånarna och dessutom planeras en om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan årskurs 7 9. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 KOMMUNSTYRELSEN 17

miljö- och byggnadsnämnden Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Samma som det övergripande målet. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Gamla planer för industrimark revideras årligen. Samma som det övergripande målet. Gamla planer för bostäder revideras årligen. Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LIS områden (=landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Snabb och rättssäker myndighetsutövning. Medarbetarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet. En fungerande verksamhetsplan. 18 miljö och byggnadsnämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 165 197 200 200 130 Övrig politisk verksamhet 521 470 641 736 95 200 Fysisk och teknisk planering 909 1 143 1 091 1 581 490 261 Miljö- och hälsoskydd myndighet 1 006 999 867 1 672 805 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 684 488 39 11 50 Total nämnden 3 285 3 297 2 760 4 200 1 440 Tjänsten som miljöstrateg är från och med juli 2011 överflyttad till kommunstyrelsen. Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Flygmätningar 0 0 500 Total nämnden 0 0 500 För att få en aktuell primärkarta och underlag för detaljplanering har nämnden fått anslaget flygmätningar beviljat. En bra primärkarta ger intäkter samt effektiviserar planläggningen. Dessa faktorer leder till en minskad driftkostnad för nämnden och även för kommunstyrelsen som ansvarar för nya planer. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 miljö och byggnadsnämnden 19

Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 20 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi ska följa investeringsplan och driftbudget. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva. Vi inför utmanarrätt. Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät. Godkända och säkra lekparker. Tillgänglighet för funktionshindrade. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Yttre och inre miljöer enligt KS mål. Välskötta befintliga fritidsanläggningar. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Medarbetare Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 21

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1009 Tekniska nämnden 126 157 171 171 1309 Adm tekniska nämnden 1 444 2 272 2 300 2 300 2401 Barmarksunderhåll allm vägar 6 804 7 596 7 512 7 832 320 2402 Barmarksunderh enskilda vägar 2 118 2 451 1 962 3 647 1 685 2403 Vinterväghålln allmänna vägar 2 910 2 390 2 794 2 794 2404 Vinterväghålln enskilda vägar 552 991 1 205 1 755 550 2405 Industrispår 74 174 283 283 2406 Trafikbelysning 3 347 3 385 3 209 3 209 2407 Trafiksäkerhet 1 86 88 88 2409 Bilpool 28 1 0 92 92 2501 Parker 1 431 1 373 1 595 1 665 70 2503 Naturområden 237 190 271 412 141 3002 Stöd till föreningar 315 309 314 314 3401 Sannerudsvallen 3 359 3 495 3 252 3 874 622 3402 Sporthallar 7 48 49 49 3403 Badplatser 197 261 418 418 3404 Övriga fritidsanläggningar 1 197 853 848 848 8001 Tillhandahållande av lokaler 531 476 448 454 6 8101 Skogsfastigheter 172 124 30 695 665 8102 Övriga (ex jakt- och jordb.arr) 244 80 82 43 125 8103 KilArena konferens 278 240 284 405 122 8151 Exploaterings bostadsområden 245 259 259 259 8652 Vattenverk 12 695 14 922 15 953 2 947 18 900 8653 Vattenledningar 4 216 5 862 6 503 6 803 300 8654 Avloppsverk 6 935 6 633 7 183 7 403 220 8656 Pumpstationer 1 670 1 633 1 520 1 520 8704 Slamsugning 226 16 112 944 1 056 9301 Personalutbildning 2 0 0 0 9401 Fastighetsdrift 3 777 4 254 4 172 42 801 38 628 Totalt nämnden 28 804 30 496 30 524 94 026 63 502 Budgeten för underhåll av gator och vägar är långt under behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats. De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxehöjning. När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på 56 kronor per kvadratmeter. 22 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Investeringsplan Avdelning/projekt (tkr) 2013 2014 Gatuavdelningen Byte av fordon, gatuavdelningen 270 Gång och cykelvägar 750 750 750 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 200 400 Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000 Parkering/gata, Fageråsskolan 200 Upprustning av lekparker 300 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120 Anslutn kommunalt avlopp, TN 115 200 VA-verken Nytt reningsverk, Högboda 4 000 Kils reningsverk, slambehandling 920 500 Kväverening 20 000, förskott till 2011-7 096, omdisp från 2011 10 000 Pumpstationer, dataövervakning 150 Reservvattentäkt 100 5 000 Larmutrustning, VA-verken 100 Fastighetsavdelningen Lövängen förskola 2 avd 5 200 Brandskyddsåtgärder 150 150 Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 350 450 Modernisering av larmutrustning 250 250 Pannanläggning, Tolita 100 Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan 1 750 Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan 1 200 Kil Arena, utemiljö 500 Konstgräsplan 6 850 Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100 Från BUN Lekutrustning 300 300 Från SN Dekontaminator 100 100 100 Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100 Från KS Köksutrustning, Dalliden 125 200 Totalt nämnden 39 754 3 695 14 390 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 23

Nyckeltal Mått Bokslut Bokslut Budget (tkr) 2009 2010 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 100 Kostnad kr/belysningspunkt 719 816 783 Vattenverk, Kil Antal m³ debiterat vatten 517 691 550 996 520 000 Antal m³ producerat vatten 811 552 734 318 800 000 Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39 Reningsverk Antal m³ renat avloppsvatten 1 538 054 1 191 569 1 200 000 Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17 24 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25

Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiska mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Nämndens budget ska vara i balans. Nämnden ska hålla sin budget i balans. Utveckling Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Fler av Kils elever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag. Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen. Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid. Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter. Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid. Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter och externa fastigheter. 26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1011 Barn- och utbildningsnämnden 231 424 313 313 0 1311 Adm barn- och utbildningsnämnden 1 202 1 200 1 284 1 284 0 3301 Adm musikskolan 81 0 150 150 0 3302 Lokaler musikskolan 498 701 845 845 0 3303 Undervisning musikskolan 2 887 3 075 2 845 3 635 790 3304 Läromedel musikskolan 6 0 60 60 0 3305 Uppdragsverksamhet musikskolan 56 0 18 18 0 4001 Adm förskolan 2 545 2 570 2 859 2 859 0 4002 Lokaler förskolan 5 896 6 218 7 407 7 422 15 4003 Öppen förskola 377 247 190 190 0 4004 Förskoleklass 2 957 3 295 4 114 4 114 0 4005 Förskola 32 740 36 964 40 618 49 023 8 405 4006 Familjedaghem 8 575 2 875 3 039 3 672 633 4007 Elevvård förskolan 1 138 1 171 777 777 0 4051 Adm barnomsorg 985 835 732 732 0 4052 Lokaler skolbarnomsorg 2 150 2 093 2 482 2 482 0 4053 Fritidsverksamhet 10 591 8 163 8 152 12 434 4 282 4054 Familjefritidsverksamhet 4 0 0 0 0 4401 Adm grundskolan 4 178 5 530 5 972 6 080 108 4402 Lokaler grundskolan 22 820 23 446 22 879 23 117 238 4403 Undervisning grundskolan 58 082 59 420 60 982 62 186 1 204 4404 Läromedel grundskolan 2 294 1 861 2 139 2 139 0 4405 Måltidsverksamhet grundskolan 6 952 7 027 7 139 7 139 0 4406 Skolskjutsar grundskolan 11 291 10 362 11 206 11 206 0 4407 Elevvård grundskolan 6 698 7 113 6 224 6 224 0 4408 Grundskolebibliotek 311 342 235 345 110 4431 Adm obligatorisk särskola 51 80 80 80 0 4432 Lokaler obligatorisk särskola 181 184 186 186 0 4433 Undervisning obligatorisk särskola 3 108 3 152 2 704 2 704 0 4434 Läromedel obligatorisk särskola 34 10 0 0 0 4437 Elevvård obligatorisk särskola 1 050 1 019 646 646 0 4501 Adm gymnasieskolan 0 0 196 196 0 4503 Undervisning gymnasieskolan 55 506 54 291 50 120 51 095 975 4531 Gymnasiesärskola 6 542 6 000 4 200 4 200 0 4701 Adm grundläggande vuxenutbildning 0 72 73 73 0 4703 Undervisning grundläggande vuxenutbildning 530 400 406 406 0 4721 Adm gymnasial vuxenutbildning 68 0 0 0 0 4723 Undervisning gymnasial vuxenutbildning 870 1 200 1 218 1 218 0 4724 Läromedel gymnasial vuxenutbildning 763 0 0 0 0 4743 Undervisning särvux 25 40 40 40 0 4763 Undervisning SFI 1 286 900 914 914 0 Totalt nämnden 255 539 252 280 253 444 270 204 16 760 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27

Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med två miljoner kronor. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. Under kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar nämnden med att kunna lösa genom bland annat pensionsavgångar. Prognos över över behov av förskoleplatser (antal) 750 700 650 600 550 2010 Prognos -2020, 1-5 åringar Förväntat behov barnomsorg om 80% av 1-2 åringar och 90% av 3-5 åringar går i förskolan 2014 2016 2018 2020 Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Interaktiva skrivtavlor 0 0 750 Total nämnden 0 0 750 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att investeringsprojektet för lekutrustning är flyttat till tekniska nämnden. Kvar finns investeringsmedel till interaktiva skrivtavlor för att utveckla undervisningen så att man kan koppla upp sig på webben och visa hela klassen samtidigt. 28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Nyckeltal Mått Bokslut Bokslut Budget (tkr) 2009 2010 Musikskola Antal elever i musikskola 530 490 530 Kostnad per plats inklusive lokaler 7 214 7 176 7 393 Förskola Antal elever i förskola 435 516 540 Kostnad per plats inklusive lokaler 84 850 82 014 89 313 Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6 12 år 480 451 485 Kostnad per plats inklusive lokaler 33 130 30 426 23 279 Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år 120 100 40 Kostnad per plats inklusive lokaler 74 972 85 751 75 981 Grundskola inklusive förskoleklass Antal elever i grundskola 1 416 1 338 1 309 Kostnad per plats inklusive lokaler 84 916 86 386 90 048 Grundsärskola Antal elever i särskola 26 15 9 Kostnad per plats inklusive lokaler 249 456 294 835 339 299 Gymnasieskol Antal elever i gymnasieskola 581 537 497 Kostnad per plats inklusive lokaler 100 846 103 364 101 451 Gymnasiesärskola Antal elever i 32 27 16 Kostnad per plats inklusive lokaler 227 903 242 286 262 500 Grundläggande vuxenutbildning Antal elever i grundläggande vuxenutbildning 10 Kostnad per plats inklusive lokaler 47 933 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Antal elever i gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 23 Kostnad per plats inklusive lokaler 52 957 Svenska för invandrare (SFI) Antal elever i SFI 26 Kostnad per plats inklusive lokaler 35 135 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 29

socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 30 SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. Utveckling Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utveckla möjligheten att starta sociala företag. I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Utveckling av Grön omsorg. Utveckling av Grön omsorg. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete. Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras. Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg. I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder. Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas. Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information. Utveckla klagomålshanteringen. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 %. Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Personalen ska ha inflytande över sitt arbete. Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 SOCIALNÄMNDEN 31

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället. Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. 32 SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1012 Socialnämnden 251 369 1 034 1 034 0 1312 Adm socialnämnden 1 256 1 259 1 295 1 295 0 1318 Handikapprådet 6 15 16 16 0 1319 Pensionärsrådet 4 7 8 8 0 2670 Serveringstillstånd 55 61 69 0 69 2672 Tobakförsäljning 19 0 19 0 19 3502 Ungdomsgården 209 302 307 307 0 5090 Administration soc förvaltning 3 099 3 672 3 681 3 681 0 5101 Administration SoL/HSL 3 076 3 338 3 653 3 653 0 5102 Eget boende äldre/funk.hindrad 33 550 34 765 34 746 37 225 2 480 5103 Korttidsvård äldre 6 451 6 302 6 585 7 019 434 5104 Särskilt boende äldre 44 803 45 901 47 646 57 284 9 638 5106 Medicinskt färdigbehandl äldre 11 0 0 0 0 5109 Paramedicin, behovsprövad 3 965 4 672 4 913 5 028 115 5119 Bostadsanpassningsbidrag 812 1 046 1 066 1 066 0 5130 Administration LSS/LASS 1 712 1 898 1 877 1 995 118 5131 Bostad särskild service vxn 12 927 13 047 13 456 14 602 1 145 5132 Kontaktperson 350 405 411 411 0 5133 Daglig verksamhet 5 016 4 574 4 737 5 503 766 5134 Korttidsvistelse 5 626 5 410 3 457 3 986 528 5135 Personlig assistans LASS 5 461 5 775 5 577 27 876 22 300 5136 Personlig assistans enl LSS 380 255 489 499 10 5138 Bostad särskild service BOU 1 494 1 013 4 114 4 324 210 5139 Familjehem BOU 3 0 0 0 0 5140 Avlösarservice 54 45 39 39 0 5141 Ledsagarservice 330 498 426 426 0 5350 Förebyggande verksamhet 1 604 1 919 1 646 1 967 321 5355 Öppen verks funktionshindrade 15 60 61 61 0 5500 Administration 10 446 11 217 11 298 11 439 141 5520 Institutionsvård vuxna SoL 177 378 180 180 0 5521 Institutionsvård vuxna LVM 847 168 490 490 0 5540 Institutionsvård barn/ungd SoL 18 1 208 1 277 1 353 76 5541 Institutionsvård barn/ungd LVU 2 052 839 1 305 1 400 95 5570 Familjehemsvård barn/ungd LVU 1 546 1 073 1 227 1 267 40 5571 Familjehemsvård barn/ungd SoL 1 243 1 711 961 961 0 5581 Bistånd boende (stödboende) 8 60 29 119 90 5582 Behovsprövad öppenvård vuxna 101 145 73 73 0 5681 Behovsprövad öppenvård barn 95 303 145 145 0 5710 Öppenvård psyk 1 226 1 582 1 815 1 950 135 5711 Slutenvård psyk 3 604 3 618 3 446 3 925 479 5750 Ekonomiskt bistånd 12 027 8 782 12 417 12 729 312 5851 Familjerätt rådgivning 222 210 397 397 0 5855 Familjerådgivning 162 161 158 158 0 5900 Förebyggargruppen 10 27 10 10 0 6002 Övrig flyktingverksamhet 38 113 0 1 483 1 483 6003 Ensamkommande barn 0 0 0 7 052 7 052 6113 Arbetsmarkn politiska åtgärder 262 2 235 1 206 3 453 2 247 Totalt nämnden 165 915 170 315 177 586 227 890 50 304 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 SOCIALNÄMNDEN 33

Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Larm, särskilt boende 100 100 100 Totalt nämnden 100 100 100 Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med fyra miljoner kronor. Utökningen har använts till utökad nattbemanning på Sannerudshemmet, till en ny filial för särskilt boende för barn och ungdomar (Linden) samt för att öka budgeten för försörjningsstöd. En generell besparing på enheterna och ökade intäkter inom arbetsmarkandsenheten ger ett utrymme som kan fördelas vid eventuella särskilda behov under året. Socialnämnden beslutade i samband med budgeten att matserveringen på Smeden läggs ned i sin nuvarande form och att möjligheten att finna alternativa lösningar får utredas. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att merparten av de investeringsprojekt som tidigare tagits upp i planen för socialnämnden ska budgeteras av tekniska nämnden. Larm på särskilt boende ligger kvar hos socialnämnden eftersom det gäller trygghetslarm (ej larm för själva fastigheterna). NYCKELTAL Bokslut Bokslut Budget (kr) 2009 2010 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 95 95 98 Kostnad per plats 568 551 564 938 579 535 Intäkt per plats 100 261 104 256 98 349 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats 647 566 702 910 701 445 Intäkt per plats 45 650 58 138 43 392 Antal hemtjänstärenden 183 190 190 Kostnad per plats 190 166 191 507 195 359 Intäkt per plats 15 450 15 123 13 050 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 Kostnad per ärende 1 386 234 1 353 131 1 429 933 Intäkt per ärende 1 126 510 1 102 691 1 173 676 Antal platser i heltidsboende 26 32 37 Kostnad per plats 530 901 435 270 480 162 Intäkt per plats 43 343 36 389 35 011 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare 1 060 1 224 1 252 34 SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

valnämnden Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns Länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 Nämnd- och styrelseverksamhet 25 21 21 21 0 Övrig politisk verksamhet 36 0 1 1 0 Totalt nämnden 61 21 22 22 0 Kommunen ska enligt vallagen se över valdistrikts - indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas för att åstadkomma ändamålsenlig valdistriktsindelning och en effektiv valprocess. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 VALNÄMNDEN 35

Revisionen Uppdrag Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. I uppdraget ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. Resursfördelning Budget per verksamhetsområde DRIFTBUDGET VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 Förtroendevalda revisorer 179 190 330 330 0 Fackrevisorer 436 329 196 196 0 Totalt nämnden 615 519 526 526 0 Tilldelad ram är otillräcklig för genomförandet av revisorernas lagstadgade verksamhet. Bokslutet har visat negativt resultat de två senaste åren. Ökade kostnader för de förtroendevalda revisorerna och för fackrevisorerna är orsaken till detta. 36 REVISIONEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Samverkansnämnden Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Införa resultatenhet. Utveckling Öppenhet för alternativa driftsformer. Tjänstegarantier ska införas där det behov av att tydliggöra villkor och styrning. Tjänstebaserade helhetslösningar. Införa resultatenhet. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Tydligare ansvarsområden. Mångfald. Samma som det övergripande målet. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 SAMVERKANSNÄMNDEN 37

Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Grön IT. Grön IT. Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 20 13 13 910 Central administration 524 381 388 13 488 13 100 Total nämnden 530 401 401 13 501 13 100 38 SAMVERKANSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Maria Nääs LAYOUT: Ivar Fernemo

Kils kommun Box 88, 665 23 Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: 0554-191 00 (vx) Fax: 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se