Utvärdering Sommaren 2017 VGR sommargrupp

1 (15) Utvärdering Datum 2017-10-18 Diarienummer RS 2017-05153 Förvaltning/enhet Handläggare: Inger Levin Telefon: 0727-36 31 70 E-post: inger.levin@vgregion Utvärdering Sommaren 2017 VGR sommargrupp Postadress: Skaraborgs Sjukhus 541 85 Skövde Besöksadress: Lövängsvägen 541 42 Skövde Telefon: 0500-43 10 00 Webbplats: www.vgregion.se/skas E-post: diariet.skas@vgregion.se

Slutrapport sommar 2017 2 (15) Inledning Bakgrund Sommaren är en besvärlig period när det gäller bemanning i sjukvården. Samtidigt som sjukvårdens personal ska ha lagstadgad semester ska invånarna erbjudas nödvändig sjukvård. Detta innebär att arbetsbelastningen på de som arbetar i sjukvården blir hög. Tillgången på kvalificerade vikarier är inte tillräckligt stor utifrån de behov som finns. Problemen är likartade på samtliga av Västra Götalands sjukvårdsförvaltningar. Den regionala sommargruppen har som syfte att vara ett stöd till koncernledningen hälso och sjukvård i förvaltningarnas arbete med att planera inför sommaren 2017. Detta sker genom framtagande av gemensamma riktlinjer, marknadsföring, identifiering av risker och förslag till åtgärder för att kunna lösa bemanningsproblematiken inför sommaren. Representanter: Inger Levin projektledare samt representant SkaS Maria Arup Koncernkontoret Gunilla Length Koncernkontoret Charlotta Cellbrot Koncernkontoret Kerstin Blomgren NU -sjukvården SÄS saknar representant 2017 Ingela Kempe Närhälsan Gunilla Persson SU Stefan Peterson SU Åsa Carldén Kungälvs sjukhus Maria Skogsbryne Alingsås lasarett Ulrika Gegerfeldt Regionservice/Löneservice Projektägare: Marina Olsson Personaldirektör VGR Tidsram för projektet: 2016-09-01- till 2017-08-31 Gruppen har haft 9 möten under perioden. Vid varje möte har förvaltningarna var och en beskrivit ett nuläge avseende sommarplanering och rekrytering. Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus har varit inbjudna till gruppen med avstått att delta då de kände att de inte var direkt berörda av frågorna.

Slutrapport sommar 2017 3 (15) Redovisning åtgärder Kommunikation som stöd för rekrytering inför sommaren 2017 För att planera kommunikationsinsatserna inför sommarrekryteringen gjorde den regiongemensamma arbetsgruppen med kommunikatörer en plan för att attrahera nya medarbetare att söka sig till VGR. I arbetsgruppen ingick en kommunikatör från vardera SkaS, SÄS, NU-sjukvården, Närhälsan, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och SU samt en kommunikatör från Koncernkontoret. Inriktningen var även detta år en regiongemensam satsning på rekryteringsfilmer som kommuniceras via sociala medier. Målgrupper Tillsammans med HR-representanterna valdes 3 målgrupper ut: nyexaminerade sjuksköterskor, erfarna sjuksköterskor samt erfarna undersköterskor. Nyexaminerade sjuksköterskor De nyexaminerade utgör en stor rekryteringsbas för VGR. Vi vet mycket om målgruppen och de känner också till oss ganska väl. Målgruppen attraheras av utvecklingsmöjligheter och vill ha en trygg start i sitt yrkesliv. Budskapet till målgruppen behöver därför handla om det kliniska basåret som VGR kan erbjuda. Erfarna sjuksköterskor Att enbart rikta in sig på att försöka rekrytera sjuksköterskor som arbetar hos annan arbetsgivare bedömdes inte vara tillräckligt. Av denna anledning segmenterades målgruppen ytterligare om kom att utökas till erfarna sjuksköterskor som lämnat vårdyrket men som längtar tillbaka till meningsfullheten och kollegorna. Erfarna undersköterskor Ny målgrupp för 2017. Det fanns även ett stort behov från samtliga förvaltningar att göra film avseende undersköterskegruppen, med inriktning på dem som har akutsjukvård i sin grundutbildning. Målgruppen består både erfarna undersköterskor som jobbar i yrket men hos en annan arbetsgivare och de som lämnat yrket men vill komma tillbaka. Även här fungerar budskap om meningsfullhet och möjligheten till många kollegor med hög kompetens. Målsättningar Övergripande målsättningar: Fler sökande sjuksköterskor och undersköterskor till VGR jämfört med föregående år. Målsättning med kampanjen: Högre engagemang i sociala medier (gilla-markeringar, kommentarer och delningar) jämfört med föregående år Större sammanlagd räckvidd jämfört med föregående år Fler besök på hemsidan under kampanjperioden jämfört med föregående år

Slutrapport sommar 2017 4 (15) Utveckling av förra årets koncept Sedan förra årets regiongemensamma kommunikationsinsats för rekrytering har VGR inför 2017 ett arbetsgivarvarumärke att ta avstamp i. Genom arbetet med arbetsgivarvarumärket vet vi mer om målgruppernas behov och önskemål och även hur VGR matchar dessa. Vi vet att vi behöver producera ett mer särskiljande innehåll och lyfta fram det som särskiljer oss från andra arbetsgivare. När det gäller nyexaminerade sjuksköterskor är det möjligheten till ett kliniskt basår och vad det innebär för att få en trygg start i yrket och samtidigt skaffa sig värdefull erfarenhet för att kunna fortsätta utvecklas. När det gäller erfarna sjuksköterskor och undersköterskor handlar det om att lyfta fram karriär- och utvecklingsmöjligheterna, meningsfullheten och de kompetenta kollegorna. Vi vill också visa undersköterskorna att de kan arbeta inom flera specialiteter, även akutsjukvården. Efter att under 2016 ha testat en mediestrategi baserad på Instagram, Youtube och Facebook kompletterad med digital annonsering (Google Ads, banners etc) identifierades möjligheter att öka synligheten och spridningen genom att optimera innehållet och bättre anpassa det för sociala medier. Planeringen av 2017 års koncept startades hösten 2016 genom att utvärdera 2016 års kampanj. Annonsbyrån Tross och konsult med sociala medier kompetens från Gullers Grupp nyttjades för att ta fram en ny mediestrategi. Inför 2017 var inriktnigen också att försöka hitta mekanismerna för att få användarna (besökarna i sociala medier) att vilja dela inlägg och annonser vidare i sina nätverk. Ett relevant innehåll som stärker incitament för att dela var utgångspunkten. Inför 2017 gjordes också en tydligare plan för spridning mellan sjukhusen och bland anställda. Alla inlägg publiceras på gemensamma plattformar och delas sedan av sjukhusen i de egna plattformarna (Facebook och Instagram främst). Kanalval och målgruppsprioriteringar 2017 Fokus på sociala medier med stöd av Google ad words och digitala annonser på utvalda platser Ett regiongemensamt Instagram-konto startas upp under våren: vgrjobb Fler, kortare videos anpassade för sociala medier sprids under kampanjperioden Utveckling av befintligt och nytt material i linje med plattform för arbetsgivarvarumärke Större satsning på ambassadörer i form av anställda Budgetfördelning: Erfarna sjuksköterskor 60 procent, nyutexaminerade sjuksköterskor 20 procent och erfarna undersköterskor 20 procent Fyra nya filmer och omklippning av befintlig film för nyexaminerade För målgrupperna sjuksköterskor och undersköterskor behövde nya filmer tas fram, främst för att få kortare filmer som ändå fångar kärnan i budskapet: meningsfullheten med att jobba i vården i VGR. Fyra nya filmer spelades in där sjuksköterskorna Vaijos och Lotta samt undersköterskorna Natalija och Monica fick berätta med egna ord varför de jobbar i sina yrken och hur de upplever jobbet. Dessa filmer filmades efter arbetsgivarvarumärkets manér, det vill säga nära, med fokus på det mänskliga mötet. För nyexaminerade sjuksköterskor bedömdes den film som producerades 2016 om kliniska basåret kunna används igen, men i en omklippt version, Red Tivoli som producerat filmen gick igenom sitt filmmaterial och klippte om filmen för få ett manér som stämmer bättre

Slutrapport sommar 2017 5 (15) med arbetsgivarvarumärket. Tack vare ett omfattande filmmaterial kunde den omklippta filmen färdigställas utan att någon ytterligare inspelning behövde göras. Som en del av filmarbetet provade vi att låta en kompositör ta fram ett musikstycke som skulle kunna förstärka avsändaren VGR. Detta visade sig var svårt och den kompositör som reklambyrån erbjöd hade svårt att fånga känslan med VGR. Arbetet resulterade trots allt i en musikslinga som användes till de nya filmerna. Tanken var att slingan skulle utvecklas ytterligare men efter ett par olika förslag från kompositören avslutades samarbetet. Lärdomen av detta är att det är svårt att fånga VGR:s själ utan ett varumärkesarbete. Frågor och svar för att kunna ta hand om kommentarer i sociala medier Koncernkontorets kommunikationsenhet tog fram ett antal frågor och svar, tillsammans med förvaltningarnas HR, som stöd i hur kommunicera sommarsituationen- vilken bild vill vi förmedla. Viktigt var att förmedla att arbetsgivaren har vetskap om hur det ser ut och att VGR bryr sig om sina medarbetare, vilket är innebörden i arbetsgivarlöftet. Det framtagna materialet har varit ett stöd vid kommunikation med massmedia, medarbetare m.m. för att ge en samstämmig bild. Finansiering och genomförande Samtliga förvaltningar bidrog med yrkesambassadörer till filmerna och har gemensamt finansierat såväl filmer som kampanjen i sociala medier. Filmerna finns på vgregion.se/jobb samt i sociala medier. Fortsätta satsningen med film och digital annonsering i sociala medier kompletterat med fysisk profilerande annonsering för att öka kännedomen om VGR som arbetsgivare. Uppdatera årshjulet för HR:s rekryteringsinsatser för att kunna angöra vid vilka tidpunkter filmer och annonser ger bäst effekt, ex inför rekryteringsmässor. Tidig identifiering av målgrupper för särskild marknadsföring Kommunikationsgrupp och VGR sommargrupp bör ha några gemensamma möten för att få ännu bättre effekter Kommunikationsplan sommaren till medborgarna för att tydliggöra sökvägar etc. Schemalägga bevakning av sociala medier under kampanjtid så att fler än kommunikatören från Koncernkontoret kan bemöta kommentarer. Samarbete chefsläkarfunktionen VGR Inför sommaren 2016 startades ett mer tydligt samarbete VGR s sommargrupp och chefsläkarfunktionen VGR. Det gemensamma arbetet inför sommaren 2017 inleddes med ett gemensamt möte med chefsläkargruppen och sommargruppen. Då grupperna har många gemensamma frågor och funderingar kring sommaren går i var andra var det viktigt att skapa gemensam plattformar för dialog. Närheten och påverkan mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet är tydlig. Därför blev det tydligt att vi tillsammans (med båda perspektiven) arbetade fram verktyg och förhållningssätt som stöd till verksamheten. Marga Brisman chefsläkare SkaS ansvarade för att tillsammans med övriga chefsläkare ta fram VGR gemensamma dokument som rör patientsäkerheten och för rollen tjänsteman i beredskap. Sommargrupp HR har varit referensgrupp i detta arbete. De framtagna dokumenten har haft stor nytta på förvaltningarna.

Slutrapport sommar 2017 6 (15) Tidigt gemensamt möte för att identifiera problem och åtgärder. Planera hur utvärdering sommaren 2018 ska ske gemensamt Samarbete fackliga organisationer Samtliga förvaltningar har inför sommaren haft regelbundna avstämningar med personalorganisationerna i samverkan. Samverkan har skett både förvaltningsövergripande som på verksamhetsnivå. Mötena har framförallt haft inriktning på arbetsmiljö och vårdplatssituationen. VGR gemensamma dokument De gemensamt framtagna dokumenten avseende beordring, föräldraledighet, semester och semesterförläggning samt övertid har uppdaterats och kvalitetssäkrats. Revidera och säkerställa innehållet i de framtagna dokumenten Inventera om det finns ytterligare ämnen för gemensamma dokument Rekrytering och bemanning Samtliga sjukhusförvaltningar uppger stora problem med att rekrytera sjuksköterskor i tillräcklig omfattning för att tillgodose behovet inför sommaren. Flertalet förvaltningar går in i sommaren med en vakanssituation av sjuksköterskor. Vakanssituationen och bristen på tillgång av vikarier påverkar bemanningen betydligt. Tillgången av sökande undersköterskor, barnsköterskor, skötare har under de senaste två åren försämrats påtagligt inför sommaren. Samtliga förvaltningar uppger ett lägre antal sökande till sommarvikariaten samt att de sökande inte har den specifika utbildning/erfarenhet som efterfrågas. Som exempel kan nämnas, akutsjukvård, psykiatri, vård av sjuka barn etc. Avsaknaden av den specifika utbildningen påverkar urvalet av lämpliga kandidater till vikariaten samt förlänger upplärningstiden. För gruppen medicinska sekreterare finns det en större efterfrågan än vad som finns att tillgå. Detta är inget unikt för sommaren utan situationen är lika året om. För att lösa bemanningsproblematiken under sommaren har förvaltningarna anställt kanslister för löpande administrativt arbete och läkarstudenter som skriver. Samtliga förvaltningar har i utvärderingen angivit svårigheter med att rekrytera olika yrkesgrupper till sommaren (även under hela året). För att lösa behovet används andra blivande yrkesgrupper till vissa arbetsuppgifter där rekryteringsbehovet inte täcks men även för att attrahera till kommande anställningar. Ett särskilt informationsmaterial togs fram till läkarstudenter och till chefer kring inom vilka områden som läkarstudenter kan arbeta i under utbildningen, beroende på hur lång de kommit i sin utbildning. Under sommaren har ca 50 läkarstudenter vikarierat som ex administratörer (skriva journaler), undersköterskor och läkarassistenter. Förutom läkarstudenter anställs sjuksköterskestudenter som undersköterskor under sommaren och de som studerar till medicinska sekreterare anställs som

Slutrapport sommar 2017 7 (15) kanslister/administratörer. Studenterna är en viktig målgrupp för att säkra kompetensförsörjningen och under sommarperioden finns det en möjlighet att attrahera framtida kommande medarbetare. Rekryteringsprocessen inför sommaren 2017 har startat tidigt (hösten 2016) på samtliga förvaltningar. Det har tyvärr varit semestervikarier som lämnat återbud sent i processen trots muntliga/skriftliga avtal om anställning. Orsakerna som anges till avhoppen är: Högre lön hos annan arbetsgivare Mer attraktiv schemaläggning hos annan arbetsgivare Möjlighet till längre vikariat/eller tillsvidareanställning hos annan arbetsgivare Mer attraktiva arbetsuppgifter hos annan arbetsgivare Mediabilden av förvaltningen har inte varit tilltalande Sjuksköterskor 2015 fattades beslut att införa ett VGR gemensamt introduktionsprogram under 2016 för nyutexaminerade sjuksköterskor kliniskt basår. Introduktionsprogrammet innebär att medarbetaren får en tillsvidareanställning med en strukturerad introduktion. Införandet av det kliniska basåret ger en tydlighet i att det är en väg in för den nyutexaminerade sjuksköterskan och stärker arbetsgivarvarumärket genom att VGR kommunicerar ett tydligt erbjudande. Då sjukhusförvaltningarna kommit olika långt i implementeringen av det kliniska basåret går det inte att göra en utvärdering kring vilka effekter det gett avseende sommarplanering och bemanning. Socialstyrelsen ändrade regelverket för utfärdande av legitimationer för nyutexaminerade sjuksköterskor 2016. Detta har påverkat bemanningen av sjuksköterskor och framförallt introduktionen, då medarbetare inte kan anställas som sjuksköterska eller utföra arbete inom sjuksköterskans ansvarsområde innan de är legitimerade. I VGR anställs den nyutexaminerade sjuksköterskan utan legitimation anställts som visstidsanställd undersköterska (med sjuksköterske lön) fram till dess att legitimation uppvisats. Anställningen går därefter över till anställning som legitimerad sjuksköterska. När legitimation inlämnats och anställning ändrats från undersköterska tills sjuksköterska finns det dessutom en fördröjningseffekt i KIV och Hamlet som styr behörighetsnivåerna i de olika systemen. Inför förändringen kring legitimationsdelen för sjuksköterskor togs ett VGR gemensamt dokument fram av chefsläkargruppen/sommargruppen VGR som ett förtydligande kring vilka arbetsuppgifter som den ej legitimerade sjuksköterskan kan utföra i avvaktan på legitimation. Förtydligandet togs fram som ett stöd för verksamheten. Påverka lärosätena att avsluta vårterminen tidigare så att legitimationsprocessen är klar till sommarperioden. Gemensam marknadsföring av det kliniska basåret en arbetsgivare Använda VGR s framtagna stöd vid anställning av medarbetare undersköterskegruppen för samtal med utbildningsanordnarna vad VGR efterfrågar.

Slutrapport sommar 2017 8 (15) Andra arbetssätt/ andra kompetenser För att kunna lösa bemanningsproblematiken som framförallt för tillgången på sjuksköterskor har samtliga förvaltningar ändrat arbetssätt på flertalet av sina verksamheter. Som ett led i uppgiftsväxling och svårigheter i att anställa tillräckligt stor mängd undersköterskor, har SU och NU utbildad och anställd sjukvårdsbiträden. Båda förvaltningarna startar nya utbildningar under hösten, då det har haft den effekt som avsetts. Ytterligare åtgärder är: Anställt fler undersköterskor där det har funnits möjlighet att få tag i kompetensen förändrat kompetensmix Anställt servicepersonal för att utföra ej patientnära/vårdrelaterade arbetsuppgifter Anställt läkarassistenter för att avlasta läkare i det dagliga arbetet Enhet med medicinskt färdigbehandlade patienter med i huvudsak undersköterskebemanning Administrativ personal med vårdutbildning har arbetat i vården Identifiera tidigt om det finns nya/andra kompetenser att använda i bemanningen Bemanningsföretag Merparten av förvaltningarna har anlitat bemanningsföretag sjuksköterskor/barnmorskor/läkare för att lösa bemanningsproblematiken under sommaren. Då det finns vakanser/brister i bemanningen inför sommaren är bemanningsföretag en av de sista åtgärderna för att lösa bemanningen. VGR arbetar aktivt kring att vara oberoende av bemanningsföretag hela året genom olika åtgärder. Schemaplanering, arbetstider, semesterperioder Gruppen gjorde en genomgång av de dokument som finns kring ämnena och fick även information av det arbetet som pågår kring framförallt arbetstider i VGR. Här gjordes inget ytterligare. Viktigt är att verksamheten blir uppmärksammade på dessa dokument och de regelverk som finns kring ex individuell schemaplanering (ISP) och utlägg av huvudsemester Påminna om dokumenten på varje förvaltning som ett stöd till chef Gemensamt dokument om schemaplanering och tidsaxel för semesterförläggningsprocessen Bemanning året runt kontra sommaren En del av uppdraget sommargruppen hade var att ge förslag och fundera över bemanningen året runt och sommaren särskilt. Det gruppen konstaterade är att sommaren är extra ordinär då alla medarbetare ska beredas semester. Det antal vikarier som behövs, finns för några grupper, men långt ifrån alla. En av nyckelgrupperna där det saknas vikarier är sjuksköterskegruppen. Det förvaltningarna kan anställa som sommarvikarier är merparten de som nyutexamineras var sommar. Därutöver är det få som inte redan har någon form av anställning eller arbetsgivarkontakt.

Slutrapport sommar 2017 9 (15) Utifrån ovanstående är det viktigt att fundera kring Vad är möjligt att rekrytera kontra Vi behöver x antal, och har brist. Det skapar en frustration och en känsla av misslyckande när vi inte kan rekrytera tillräckligt med vikarier. Det är dock en omöjlighet att rekrytera det som inte finns. Det är därför viktigt att tidigt kartlägga vad som är rimligt att rekrytera och utifrån detta planera bemanning och arbetssätt. Kartlägga hur många sjuksköterskor som ev kan rekryteras till VGR inför sommaren Vara tydliga med behov kontra tillgång Arbeta aktivt med uppgiftsväxling framförallt i de grupper där störst brist finns Arbeta med kompetensmix och arbetssätt Gemensamt förhållningssätt att inte bevilja EA över sommaren Arbetsmiljö Merparten av förvaltningarna anger en hög arbetsbelastning men med variationer under sommarperioden och även variationer inom respektive förvaltningens verksamhet. Vad gäller arbetsmiljöframställan enligt arbetsmiljölagen sk AML 6 6a tre stycken inlämnats som berör sommaren. Det är på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) dessa är och berör kirurg/öronavdelning, avdelning 4 medicin samt onkologavdelning. Arbete pågår med dessa. Beordrade arbetspass och dubbla arbetspass Då de personaladministrativa systemen inte stöder möjligheten att kartlägga beordringar, kontra frivilligt arbetade extra arbetspass, kan redovisningen endast göras generellt. Detsamma gäller för s.k. dubbla arbetspass (ordinarie arbetspass+ extra arbetspass). Dubbla arbetspass varierar mycket mellan enheterna/förvaltningarna och det är framförallt sjuksköterskor som utfört dessa pass. Flertalet av förvaltningar har haft beordrade arbetspass. Beordringarna har i största utsträckning rört sjuksköterskor. De beordrade passen är få. Därefter är det enstaka undersköterskor och medicinska sekreterare. Bruten semester Andelen där arbetsgivaren brutit semestern för arbetstagare är liten. För året rör det sig om ca 10 medarbetare, merparten sjuksköterskor/barnmorskor. Övriga ändringar av semester är utifrån den extra sommarersättningen för flytt av semester och är således planerad sedan tidigare. Övertid utförd och kostnad Övertidsuttaget har ökat under sommaren 2017 jämfört med 2016 samma period. Ökningen ses framförallt inom tidsgrupperna mertid och kvalificerad övertid. Redovisning i tabellen gäller för sjuksköterskor/barnmorskor, undersköterskegruppen och medicinska sekreterare. Den arbetade övertiden under perioden motsvarar ca 165 heltider årsbasis och ca 500 heltider under perioden. Tabell 1 Övertid ssk/bmsk, usk och med.sekr. samtliga förvaltningar Timmar schema övertid 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt 2016 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt 2017 Diff 16/17 Samtliga Mertid 17 265 17 012 18 149 29 513 81 939 23 681 20 039 21 008 24 230 88 958 7 019 Enkel övertid 12 252 12 335 11 870 12 829 49 286 12 026 10 973 10 881 10 888 44 767-4 519 Kval övertid 38 521 62 237 52 283 36 665 189 706 42 047 63 399 55 423 35 906 196 776 7 070 Summa 68 038 91 584 82 302 79 007 320 932 77 754 94 411 87 312 71 025 330 501 9 570

Slutrapport sommar 2017 10 (15) Övertid sjuksköterskor/barnmorskor per förvaltning Övertidsuttaget för gruppen sjuksköterskor/barnmorskor har ökat med ca 500 timmar jämfört med 2016 samma period. Det är framförallt mertid och kvalificerad övertid som har ökat för gruppen och det skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Se tabell 2. Tabell 2 Övertid sjuksköterskor/barnmorskor per förvaltningar SSK/BMSK SU NU SÄS SKAS 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Summa-16 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Summa 17 diff 16/17 Mertid 3 758 3 887 4 669 6 288 18 602 6 904 6 039 6 103 6 520 25 566 6 964 Enkel övertid 3 753 3 230 3 240 3 694 13 917 3 245 3 012 2 961 3 108 12 326-1 591 Kval övertid 11 531 17 421 13 464 10 043 52 460 10 453 16 157 13 986 9 887 50 483-1 978 Summa 19 042 24 538 21 374 20 026 84 980 20 602 25 208 23 049 19 515 88 375 3 395 Mertid 1 717 2 025 2 014 3 758 9 513 1 981 1 622 1 565 2 198 7 365-2 148 Enkel övertid 1 236 1 622 1 242 1 240 5 340 1 393 1 438 1 430 1 188 5 449 108 Kval övertid 5 249 10 359 7 284 3 136 26 028 5 365 9 233 7 961 3 433 25 991-36 Summa 8 202 14 006 10 541 8 134 40 881 8 738 12 293 10 956 6 818 38 805-2 076 Mertid 1 051 909 880 1 898 4 739 1 296 1 097 1 176 1 499 5 068 329 Enkel övertid 931 1 083 945 955 3 914 963 797 762 943 3 464-450 Kval övertid 2 161 4 482 3 437 2 107 12 187 3 387 4 405 3 791 2 522 14 105 1 918 Summa 4 143 6 474 5 262 4 960 20 840 5 645 6 300 5 729 4 964 22 637 1 797 Mertid 1 166 1 325 1 175 1 849 5 515 1 125 931 760 1 883 4 699-816 Enkel övertid 1 233 1 137 1 270 1 398 5 039 1 090 1 043 904 869 3 906-1 132 Kval övertid 2 761 5 029 4 611 2 846 15 247 3 322 6 662 5 226 2 941 18 151 2 904 Summa 5 160 7 491 7 056 6 093 25 801 5 538 8 636 6 891 5 692 26 756 956 Kungälvs Sjukhus Mertid 920 590 544 1 076 3 130 762 570 658 901 2 892-237 Enkel övertid 424 391 397 406 1 617 387 258 306 339 1 289-328 Kval övertid 939 1 335 1 894 1 088 5 257 887 1 368 1 287 874 4 416-841 Summa 2 283 2 316 2 835 2 570 10 004 2 036 2 196 2 251 2 114 8 598-1 407 Alingsås Lasarett Mertid 142 288 222 462 1 114 186 207 268 188 849-265 Närhälsan Samtliga Enkel övertid 130 170 107 123 530 137 205 157 111 609 79 Kval övertid 582 1 833 1 111 993 4 518 889 976 928 745 3 537-981 Summa 854 2 290 1 440 1 578 6 162 1 211 1 388 1 353 1 043 4 995-1 167 Mertid 1 908 1 709 1 576 2 904 8 098 1 660 1 629 1 380 1 871 6 541-1 557 Enkel övertid 806 851 799 860 3 316 988 753 766 666 3 173-144 Kval övertid 982 1 441 1 439 1 071 4 933 1 212 1 821 1 557 1 087 5 676 743 Summa 3 696 4 001 3 815 4 835 16 347 3 860 4 203 3 703 3 623 15 389-958 Mertid 10 661 10 733 11 081 18 236 50 711 13 914 12 096 11 911 15 060 52 981 2 270 Enkel övertid 8 514 8 482 8 001 8 677 33 674 8 202 7 506 7 285 7 222 30 215-3 458 Kval övertid 24 205 41 901 33 241 21 284 120 631 25 514 40 622 34 736 21 488 122 360 1 729 Summa 43 380 61 117 52 323 48 196 205 015 47 631 60 224 53 931 43 770 205 556 541

Slutrapport sommar 2017 11 (15) Övertid undersköterskor/skötare/barnskötare/ambulanssjukvårdare per förvaltning Övertidsuttaget för gruppen undersköterskor m.fl. har ökat med ca 6000 timmar över perioden jämfört med samma period 2016. Det är framförallt inom tidsgrupperna mertid och kvalificerad övertid ökningen ses. Även i denna yrkesgrupp skiljer sig övertiden åt mellan förvaltningarna. Se tabell 3 Tabell 3 Övertid undersköterskor m.fl. per förvaltningar USK m.fl SU NU SÄS SKaS Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett Närhälsan Samtliga 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Summa-16 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Summa 17 diff 16/17 Mertid 2 924 2 930 3 055 4 486 13 395 5 679 4 486 4 969 3 824 18 958 5 564 Enkel övertid 1 650 1 508 1 689 1 944 6 791 1 549 1 338 1 467 1 776 6 130-661 Kval övertid 6 987 8 789 8 897 7 751 32 424 7 146 9 553 9 490 7 498 33 687 1 263 Summa 11 561 13 227 13 641 14 181 52 610 14 374 15 376 15 926 13 099 58 775 6 165 Mertid 864 739 973 1 799 4 374 994 599 912 1 752 4 257-117 Enkel övertid 567 653 615 637 2 471 570 562 621 591 2 343-128 Kval övertid 2 471 4 342 3 644 2 262 12 719 2 409 4 357 3 437 2 181 12 384-335 Summa 3 902 5 734 5 231 4 697 19 564 3 973 5 517 4 970 4 523 18 984-580 Mertid 375 333 572 1 142 2 422 496 315 786 874 2 470 48 Enkel övertid 322 397 388 378 1 486 308 310 369 296 1 283-203 Kval övertid 895 2 206 1 958 1 314 6 372 1 683 2 236 2 589 989 7 498 1 125 Summa 1 592 2 936 2 918 2 834 10 280 2 487 2 860 3 745 2 159 11 251 971 Mertid 487 252 416 1 018 2 173 671 463 480 1 105 2 719 545 Enkel övertid 413 435 464 480 1 793 359 361 347 306 1 374-419 Kval övertid 1 138 1 554 1 525 1 405 5 623 1 481 2 369 1 669 1 409 6 928 1 305 Summa 2 039 2 240 2 405 2 904 9 589 2 512 3 194 2 495 2 819 11 020 1 432 Mertid 246 164 276 573 1 259 359 108 172 375 1 013-246 Enkel övertid 109 116 146 159 531 128 106 114 119 466-65 Kval övertid 490 769 1 046 734 3 040 678 862 855 508 2 903-137 Summa 846 1 049 1 468 1 467 4 830 1 165 1 075 1 140 1 001 4 382-448 Mertid 217 123 185 418 943 165 130 187 180 661-282 Enkel övertid 30 50 50 53 183 60 52 71 54 237 54 Kval övertid 257 592 568 484 1 902 254 464 391 198 1 307-595 Summa 504 766 803 955 3 028 479 645 649 432 2 205-823 Mertid 789 878 876 976 3 519 586 737 720 399 2 442-1 076 Enkel övertid 125 133 95 115 468 96 126 116 78 416-52 Kval övertid 337 399 238 177 1 151 409 418 498 216 1 541 390 Summa 1 250 1 410 1 209 1 268 5 137 1 091 1 281 1 334 693 4 399-738 Mertid 5 902 5 420 6 351 10 411 28 085 8 950 6 837 8 225 8 508 32 521 4 436 Enkel övertid 3 216 3 291 3 447 3 767 13 722 3 071 2 855 3 104 3 219 12 249-1 473 Kval övertid 12 576 18 651 17 877 14 128 63 232 14 060 20 258 18 931 12 999 66 248 3 016 Summa 21 695 27 362 27 675 28 306 105 038 26 081 29 950 30 260 24 726 111 017 5 979

Slutrapport sommar 2017 12 (15) Övertid medicinska sekreterare per förvaltning Övertidsuttaget för gruppen medicinska sekreterare har ökat med ca 3000 timmar över perioden jämfört med samma period 2016. Det är framförallt inom tidsgruppen kvalificerad övertid ökningen ses. Även i denna yrkesgrupp skiljer sig övertiden åt mellan förvaltningarna. Se tabell 4 Tabell 4 Övertid medicinska sekreterare per förvaltningar Med sekr SU NU SÄS SKAS Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett Närhälsan Samtliga 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Summa-16 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Summa 17 diff 16/17 Mertid 130 143 157 207 637 241 294 208 90 833 196 Enkel övertid 111 75 100 121 406 158 88 63 143 452 46 Kval övertid 519 241 265 475 1 500 624 355 275 487 1 742 242 Summa 760 459 523 802 2 543 1 023 738 546 720 3 027 483 Mertid 28 60 34 48 170 52 184 83 95 413 244 Enkel övertid 62 35 14 12 123 36 59 55 26 176 53 Kval övertid 202 241 106 34 582 221 275 356 234 1 086 504 Summa 292 335 153 94 875 309 517 495 355 1 676 801 Mertid 76 70 140 218 504 87 64 69 102 321-182 Enkel övertid 60 37 36 30 163 62 39 27 26 154-9 Kval övertid 223 238 256 245 962 397 331 218 88 1 033 71 Summa 358 345 433 492 1 628 546 434 314 215 1 509-119 Mertid 36 53 34 88 210 96 63 56 142 357 147 Enkel övertid 58 43 24 55 180 110 51 61 51 274 95 Kval övertid 223 529 140 159 1 050 683 924 354 289 2 250 1 200 Summa 316 625 198 302 1 440 889 1 039 472 482 2 881 1 441 Mertid 21 17 5 16 59 45 0 52 27 125 66 Enkel övertid 25 15 10 20 70 53 27 17 12 110 40 Kval övertid 143 34 43 107 327 212 145 135 47 539 212 Summa 189 67 58 143 456 311 172 204 87 774 318 Mertid 19 0 4 8 31 0 26 8 0 34 3 Enkel övertid 0 3 0 0 3 0 0 4 3 7 4 Kval övertid 72 58 60 43 234 39 72 73 29 213-20 Summa 91 61 64 51 268 39 98 84 33 254-13 Mertid 393 516 343 281 1 533 295 475 396 206 1 372-161 Enkel övertid 207 354 238 148 947 333 347 265 185 1 130 183 Kval övertid 357 344 296 191 1 188 297 417 346 245 1 305 116 Summa 957 1 214 877 620 3 668 925 1 239 1 006 636 3 807 139 Mertid 702 859 717 866 3 144 816 1 106 872 662 3 456 313 Enkel övertid 522 561 422 386 1 891 752 612 492 447 2 303 412 Kval övertid 1 739 1 685 1 166 1 254 5 844 2 473 2 519 1 757 1 420 8 169 2 325 Summa 2 963 3 106 2 304 2 505 10 878 4 042 4 237 3 121 2 528 13 928 3 050 Kostnad övertid ackumulerat Redovisningen nedan är för sjuksköterskor/barnmorskor, undersköterskegruppen och medicinska sekreterare. Redovisningen är utan sociala avgifter (44 %). Kostnaden för övertid har ökat jmf mellan perioderna med ca 14 milj.kr. Viktigt att notera att det skett lönerevision mellan redovisningsperioderna. Tabell 5 kostnad övertid ssk/bmsk, usk, med.sekr. Samtliga förvaltningar jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 4041 Mertid,komp, fyllnadstidsersät -26 147-29 181-32 193-35 283-27 448-30 806-33 755-37 003 4042 Enkel övertidsersättning -14 625-17 027-19 652-22 032-15 158-17 607-20 011-22 259 4043 Kvalificerad övertidsersättnin -88 130-103 285-128 178-148 821-94 013-111 103-137 846-161 188 4093 Period fyllnadstid, intjänad -6 520-7 223-7 769-8 323-6 324-6 942-7 294-7 913 4094 Period enkel övertid intjänad -9 000-10 441-11 639-12 954-8 933-10 349-11 432-12 628 4095 Period kval övertid intjänad -8 478-9 683-11 493-13 290-8 812-10 193-12 026-13 737 Summa -152 900-176 839-210 925-240 703-160 687-187 001-222 364-254 727

Slutrapport sommar 2017 13 (15) Extra sommarersättningar De regiongemensamma sommarersättningarna höjdes inför sommaren, då de haft samma nivå under flera år samt i jämförelse med övriga arbetsgivare låg i det lägre skiktet. Ersättningsnivåerna var: Extra arbetad tid = 160 kr/timme (140 kr/timme 2016) utöver Allmänna Bestämmelsers ersättning för övertid. Flytt av semesterdag 1600 kr/dag (1100 kr/dag 2016) Flytt av semestervecka 8000 kr/vecka (5500kr/v 2016) Förutsättningarna för att kunna erbjuda denna extra ersättning, utöver de ersättningar som regleras i Allmänna Bestämmelser, har varit regiongemensamma. Samtliga sjukhusförvaltningar har använt sommarersättningar se separat redogörelse kring omfattningen med en större omfattning än tidigare år, vilket har inneburet en högre arbetsbelastning för alla som hanterar sommarersättningarna. Löneservice har gjort en utvärdering hur den administrativa hanteringen fungerat såväl från verksamheten som HR. I utvärderingen framkommer det en rad förbättringsförslag som varje förvaltning har att se över tillsammans med respektive löneteam. Fortsatt utvecklingsarbete kring förenkling av hantering och blanketter som ex digitalisering. Användande av sommarersättningarna Under perioden har kostnaden för sommarersättningarna samtliga förvaltningar ökat med ca 11 milj.kr jmf med 2016. En del av ökningen står höjningen av ersättningsnivåerna men merparten av kostnaden är ett ökat användande. Viktigt att notera är att den flyttade semestern ska tas ut under innevarande år. Tabell 6 Kostnad extra sommarersättning samtliga förvaltningar Sommarersättningar kostnad 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt 2016 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt 2017 Diff 16/17 Samtliga Förskjuten sem 0 24 750 44 000 4 846 245 4 914 995 11 000 0 59 200 10 169 328 10 239 528 5 324 532 Extra ers arbpass 0 1 314 867 4 595 993 8 064 466 13 975 326 12 080 3 145 439 6 974 913 10 022 488 20 154 920 6 179 593 Summa 0 1 339 617 4 639 993 12 910 711 18 890 322 23 080 3 145 439 7 034 113 20 191 815 30 394 447 11 504 126

Slutrapport sommar 2017 14 (15) Sjuksköterskor/barnmorskor För gruppen sjuksköterskor/ barnmorskor har kostnaden ökat med ca 7 milj. kr under perioden. Den största ökningen ses för kostnad flytt av semester. Förskjuten/flyttad semester betaldes ut med september lön. Tabell 7 Kostnad extra sommarersättning sjuksköterskor/barnmorskor 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt 2016 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt 2017 Diff 16/17 SU NU SÄS SKAS Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett Närhälsan Samtliga 1681 Förskjuten sem 0 24 750 44 000 2 641 565 2 710 315 5 000 0 24 000 4 057 368 4 086 368 1 376 054 1682 Extra ers arbpass 0 659 995 2 245 070 2 621 274 5 526 339 12 080 1 010 012 2 523 672 2 559 630 6 105 394 579 056 Summa 0 684 745 2 289 070 5 262 839 8 236 653 17 080 1 010 012 2 547 672 6 616 999 10 191 763 1 955 109 1681 Förskjuten sem 0 0 0 558 567 558 567 0 0 0 1 461 717 1 461 717 903 150 1682 Extra ers arbpass 0 23 481 28 637 2 861 176 2 913 294 0 65 448 92 531 3 038 577 3 196 556 283 262 Summa 0 23 481 28 637 3 419 744 3 471 862 0 65 448 92 531 4 500 294 4 658 273 1 186 412 1681 Förskjuten sem 0 0 0 660 165 660 165 0 0 0 1 656 075 1 656 075 995 910 1682 Extra ers arbpass 0 206 465 667 556 590 463 1 464 484 0 585 690 1 045 452 918 867 2 550 009 1 085 525 Summa 0 206 465 667 556 1 250 627 2 124 649 0 585 690 1 045 452 2 574 942 4 206 084 2 081 435 1681 Förskjuten sem 0 0 0 562 650 562 650 0 0 35 200 1 603 858 1 639 058 1 076 408 1682 Extra ers arbpass 0 208 712 730 962 634 264 1 573 938 0 353 085 925 665 758 912 2 037 662 463 724 Summa 0 208 712 730 962 1 196 914 2 136 588 0 353 085 960 865 2 362 770 3 676 719 1 540 131 1681 Förskjuten sem 0 0 0 362 706 362 706 0 0 0 352 003 352 003-10 703 1682 Extra ers arbpass 0 105 977 259 783 271 582 637 342 0 146 042 341 102 281 272 768 416 131 075 Summa 0 105 977 259 783 634 288 1 000 048 0 146 042 341 102 633 276 1 120 420 120 372 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 1682 Extra ers arbpass 0 15 634 197 683 75 324 288 641 0 39 875 109 259 119 254 268 389-20 252 Summa 0 15 634 197 683 75 324 288 641 0 39 875 109 259 135 254 284 389-4 252 1681 Förskjuten sem 0 0 0 13 788 13 788 0 0 0 18 000 18 000 4 212 1682 Extra ers arbpass 0 0 2 008 6 087 8 095 0 25 629 45 997 59 520 131 146 123 051 Summa 0 0 2 008 19 875 21 883 0 25 629 45 997 77 520 149 146 127 263 1681 Förskjuten sem 0 24 750 44 000 4 799 440 4 868 190 5 000 0 59 200 9 165 021 9 229 221 4 361 031 1682 Extra ers arbpass 0 1 220 264 4 131 699 7 060 170 12 412 132 12 080 2 225 780 5 083 678 7 736 034 15 057 572 2 645 440 Summa 0 1 245 014 4 175 699 11 859 610 17 280 323 17 080 2 225 780 5 142 878 16 901 054 24 286 793 7 006 470 Undersköterskor m.fl. För gruppen undersköterskor har kostnaden ökat med ca 4 milj. kr under perioden. Den största ökningen ses för extra arbetad tid. Tabell 8 Kostnad extra sommarersättning undersköterskor 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt 2016 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt 2017 Diff 16/17 SU NU SÄS SKAS Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett Närhälsan Samtliga 1681 Förskjuten sem 0 0 0 29 700 29 700 6 000 0 0 162 660 168 660 138 960 1682 Extra ers arbpass 0 3 689 65 580 297 593 366 862 0 338 761 859 614 905 030 2 103 405 1 736 543 Summa 0 3 689 65 580 327 293 396 562 6 000 338 761 859 614 1 067 690 2 272 065 1 875 503 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 401 542 401 542 0 0 0 312 534 312 534-89 008 Summa 0 0 0 401 542 401 542 0 0 0 320 534 320 534-81 008 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 281 675 281 675 281 675 1682 Extra ers arbpass 0 25 388 145 867 101 220 272 475 0 261 267 362 024 490 770 1 114 060 841 585 Summa 0 25 388 145 867 101 220 272 475 0 261 267 362 024 772 444 1 395 735 1 123 260 1681 Förskjuten sem 0 0 0 6 380 6 380 0 0 0 352 518 352 518 346 138 1682 Extra ers arbpass 0 17 073 57 067 59 401 133 540 0 136 894 297 420 303 248 737 562 604 021 Summa 0 17 073 57 067 65 781 139 920 0 136 894 297 420 655 766 1 090 080 950 159 1681 Förskjuten sem 0 0 0 4 125 4 125 0 0 0 46 654 46 654 42 529 1682 Extra ers arbpass 0 43 390 142 824 132 662 318 877 0 93 490 166 510 121 130 381 130 62 253 Summa 0 43 390 142 824 136 787 323 002 0 93 490 166 510 167 783 427 783 104 782 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 5 939 60 498 58 691 125 128 125 128 Summa 0 0 0 0 0 0 5 939 60 498 58 691 125 128 125 128 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 9 600 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 9 600 1681 Förskjuten sem 0 0 0 40 205 40 205 6 000 0 0 861 107 867 107 826 902 1682 Extra ers arbpass 0 89 540 411 338 992 418 1 493 296 0 836 351 1 746 065 2 191 403 4 773 819 3 280 523 Summa 0 89 540 411 338 1 032 623 1 533 501 6 000 836 351 1 746 065 3 052 509 5 640 926 4 107 425

Slutrapport sommar 2017 15 (15) Medicinska sekreterare För gruppen undersköterskor har kostnaden ökat med ca 400 000 kr under perioden. Den största ökningen ses för extra arbetad tid. Tabell 9 Kostnad extra sommarersättning medicinska sekreterare SU NU SÄS SKAS Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett Närhälsan Samtliga 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt 2016 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt 2017 Diff 16/17 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 1 400 0 1 400 0 0 950 0 950-450 Summa 0 0 1 400 0 1 400 0 0 950 0 950-450 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 32 000 32 000 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 0 8 090 27 776 35 866 35 866 Summa 0 0 0 0 0 0 0 8 090 59 776 67 866 67 866 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1681 Förskjuten sem 0 0 0 6 600 6 600 0 0 0 111 200 111 200 104 600 1682 Extra ers arbpass 0 5 064 51 556 11 878 68 498 0 51 580 115 880 46 443 213 903 145 405 Summa 0 5 064 51 556 18 478 75 098 0 51 580 115 880 157 643 325 103 250 005 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 31 728 20 250 20 832 72 810 72 810 Summa 0 0 0 0 0 0 31 728 20 250 20 832 72 810 72 810 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1681 Förskjuten sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 Extra ers arbpass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1681 Förskjuten sem 0 0 0 6 600 6 600 0 0 0 143 200 143 200 136 600 1682 Extra ers arbpass 0 5 064 52 956 11 878 69 898 0 83 308 145 170 95 051 323 528 253 631 Summa 0 5 064 52 956 18 478 76 498 0 83 308 145 170 238 251 466 728 390 231 Regionala sommargruppen Gör den regionala sommargruppen nytta? Hur kan vi utveckla arbetet? Bra med samma förhållningssätt i de olika frågorna Bra med LYNC/Skype möten Kunskap och vetskap om vad som sker på de olika förvaltningarna erfarenhetsutbyte Rätt nivå på sammansättningen i gruppen Goda exempel lärande/utvecklande Bra att standardisera Värdefullt Gemensamt uppstartsmöte med kommunikation och chefsläkare Fortsatt gemensamt arbete kring att kommunicera VGR:s arbetsgivarerbjudande. Fortsätta med standardiseringen Gemensam utvärderingsenkät internt på alla förvaltningar som motsvarar den regionala Mandat finns hos deltagarna Gemensam rapport med chefsläkarfunktionen