Verksamhetsplan 2018-2020 Socialnämnden 1
Socialnämnden Verksamhetsplan 2018 2020 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin 0515 88 53 36 magnus.schedin@falkoping.se 2
Innehåll Inledning och syfte... 4 Kommunens uppdrag... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Organisation... 6 Ett socialt hållbart Falköping... 6 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 7 Volymförändringar... 7 Ansvarsområde... 8 Äldreomsorg... 8 Funktionsnedsättning... 8 Individ- och familjeomsorg... 8 Antal brukare, platser och timmar... 9 Fördelning av nettokostnader... 10 Omvärldsanalys... 10 Omvärldsförändringar... 10 Regel- och lagförändringar... 11 Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål/utvecklings-områden... 12 Ett socialt hållbart Falköping... 12 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 12 Attraktiva arbetsplatser - åtgärder för kompetensförsörjning... 13 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 13 Resursfördelning drift och investeringar... 14 Drift... 15 Investeringar... 16 Inventarier... 16 3
Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. 4
Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst, funktionsnedsättning och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetensutveckling Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat de ekonomiska resurserna mellan nämnderna. Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälsooch sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra förordningar för verksamheten. 5
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Socialchef Gemensam administration Avdelning individ- och familjeomsorg Avdelning funktionsnedsättning Avdelning äldreboende Avdelning hemtjänst, inkl. larm/natt,dagverksamhet Gemensamma avdelningen, biståndsenhet, hälso- och sjukvård, korttid Nämndens plan Ett socialt hållbart Falköping Delmål 1 Verksamheterna ska genom förebyggande arbete bidra till social hållbarhet. När följs målet upp I samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämndens kommunikativa indikatorer gällande förebyggande arbete Antal sysselsatta inom socialpsykiatrins Aktivitetscenter. Andel avslutade ärenden inom försörjningsstöd där avslutningsorsaken är arbete. Antal frivilliga medhjälpare. Andel brukare inom hemtjänsten som inte besväras av ensamhet i brukarundersökning. Delmål 2 Verksamheterna ska ha ett tydligt barnperspektiv. När följs målet upp I samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämndens kommunikativa indikatorer gällande barnperspektiv Andel barn i befolkningen som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Andel barn i HVB som upplever delaktighet i beslut och insats. 6
Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål 1 Verksamheterna ska arbeta för att varje individ känner delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av stödet. När följs målet upp I samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämndens kommunikativa indikatorer gällande delaktighet Andel genomförandeplaner. Andel som upplever trygghet och möjlighet att påverka insatserna i brukarundersökning äldreomsorg. Personalkontinuitet inom hemtjänsten. Därtill har socialnämnden antagit två ytterligare mål som är grundförutsättningar för såväl social hållbarhet som kvalitet: Ekonomiskt hållbarhet Verksamheterna ska skapa ekonomisk hållbarhet genom att hushålla effektivt med sina tilldelade resurser så att bästa möjliga resultat uppnås på både kort och lång sikt. När följs målet upp I samband med delårsbokslut och årsredovisning. Attraktiva arbetsplatser Att rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens är grunden för att bedriva en socialtjänst av hög kvalitet. Verksamheterna ska verka för attraktiva arbetsplatser där medarbetar-och ledarskap präglas av en vilja till god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och utvecklande arbetsuppgifter. När följs målet upp I samband med delårsbokslut och årsredovisning. För dessa mål har nämnden inga kommunikativa indikatorer. Dock kan verksamheterna på avdelnings- och/eller enhetsnivå ha indikatorer inom samtliga målområden. På avdelnings- och enhetsnivå ligger fokus för målarbetet på att identifiera konkreta aktiviteter som ska genomföras utifrån målen. Volymförändringar Under de senaste åren har antalet anmälningar ökat kraftigt. Detta har medfört ett större antal externa placeringar som ofta är mycket kostsamma. Det är svårt att säga om antalet anmälningar kommer fortsätta öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under 2018-2020. Kostnader kommer kvartstå under denna tid då effekterna av vår förebyggande verksamhet inte kommer ge några större ekonomiska effekter under denna period. Inom området ensamkommande barn (EKB) räknar vi med att verksamheten kommer kontinuerligt att minska under åren 2018-2020. Under 2017 infördes ett nytt bidragssystem för EKB vilket innebär minskade intäkter i Falköpings kommun. 7
Ansvarsområde Äldreomsorg Äldreomsorg omfattar huvudsakligen insatser riktade till personer över 65 år. Till äldreomsorgen finns även knuten den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen som omfattar även yngre personer. De vanligaste insatserna är äldreboende, korttidsvistelse, hemtjänst, dagvård, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive avgiftsbeslut. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård (HSL) omfattar verksamheten upp t o m sjuksköterskenivå i särskilda boenden. Genom överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvaret för all hemsjukvård lagts på kommunerna. Detta har inga åldersbegränsningar eller krav på minsta varaktighet, vilket innebär att även nyfödda, sjuka barn som vårdas i hemmet kan omfattas av äldreomsorgens resurser. Såväl HSL-insatser i särskilt boende som i ordinärt boende ingår i äldreomsorgen. Inom ramen för hälso- och sjukvård ges även insatser utförda eller ordinerade/delegerade av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Funktionsnedsättning Arbetet med funktionshindrade innebär utförande av stöd enligt LSS av personlig assistent samt finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (de 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12 år, bostad med särskild service, särskilt anpassad bostad samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder i personkretsen. Dessutom ingår ansvaret för insatser såsom särskilt boende, dagverksamhet m.m. till personer med långvariga psykiska funktionshinder. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bland annat kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för försörjningsstöd, insatser till barn och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden som riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer, familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap, familjerådgivning, vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger. Även arbete och stöd till personer som utsätts för relationsnära våld är en del i IFO:s uppdrag. IFO utför utredningar och fattar beslut enligt LSS med olika typer av insatser såsom personlig assistans, ledsagning, kontaktperson med mera. Även utredningar och beslut inom socialpsykiatrin ligger under IFO:s ansvarsområde. IFO har ansvar för de nyanlända som på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, är förhindrad att delta i etableringsinsatser till minst 25% av heltid, nyanlända innan etableringsplan upprättas av arbetsförmedlingen samt för dem som genomgått etableringsarbetet men inte blivit självförsörjande. Ensamkommande barn hanteras inom IFO både med myndighetsutövning och även olika typer av boenden i egen regi, till exempel HVB-hem och stödboenden. 8
Antal brukare, platser och timmar I nedanstående tabell visas volymutveckling avseende brukare, platser och timmar i respektive ansvarsområde. Äldreomsorg och År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 funktionsnedsättning Äldreomsorg Antal brukare med hemtjänst och delegerad HSL 808 820 834 843 851 Antal utförda timmar hos brukare med hemtjänst och delegerad 270 000 245 000 n/a n/a n/a HSL* Antal beställda timmar hos utföraren* n/a n/a 273 000 276000 279 000 Antal beslut/brukare om trygghetslarm 930 950 980 980 980 Antal platser i äldre- och demensboende samt korttidsvistelse 446 446 446 449 449 Funktionsnedsättning Antal platser i gruppboende och boende med särskild service 100 107 107 119 119 Antal personer i daglig verksamhet 140 205 215 225 235 Antal personer med personlig assistans 90 86 90 94 98 *Ny ersättningsmodell infördes 1 september 2017 Individ- och familjeomsorg År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 *) Myndighetsutövning Antal anmälningar och ansökningar barn 857 900 900 900 900 och unga, 0-20 år Antal barn i familjehem/hvb SoL (1) 129 150 120 120 120 Antal barn i familjehem/hvb LVU (1) 42 56 50 50 50 Antal ensamkommande barn 112 70 40 30 20 Antal vuxna i familjehem/hvb SoL (2) 8 9 8 7 7 Antal vuxna i HVB LVM 2 1,7 2 2 2 Antal hushåll med försörjningsstöd (3) 408 390 370 350 350 Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd 300 300 280 280 280 *) En uppskattning av utfall för resten av året 1, antal individer som erhållit vård under året 2, antal i heldygnsvård/år ej unika individer 3, Genomsnitt av antalet aktuella hushåll per månad 9
När det gäller volymutvecklingen av antalet brukare inom hemtjänst bygger den på antaganden utifrån befolkningsstatistik från SCB samt vår egen prognos. Antalet platser i äldre- och demensboende omfattar det nya demensboendet från 2019. Detta får även effekter på antalet korttidsplatser. Inom förvaltningen pågår planering för var delar av den sociala dagvården ska vara i samband med att Ranliden läggs ner. Beroende på lokalisering kan även detta komma att påverka antalet korttidsplatser. Inom funktionsnedsättning byggs ett nytt gruppboende med 12 platser och inflyttning 2019. Utvecklingen i daglig verksamhet är hänförlig till personer inom socialpsykiatrin. Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. 400 350 347 363 359 300 250 200 150 157 164 163 154 154 156 2018 2019 2020 100 87 91 90 50 0 Äldreomsorg Funktionsnedsättning FörvaltningsgemensamtIndivid- och familjeomsorg Omvärldsanalys Omvärldsförändringar Äldreomsorg och funktionsnedsättning Det finns nationella utvärderingar som visar att personer som utvecklar demenssjukdomar kommer att öka. Falköpings kommun har valt att möta ändrade behov för äldre personer med demenssjukdomar genom att bygga ett nytt särskilt boende med 80 platser, helt inriktat på demenssjukdomar. Samtidigt läggs ett äldreboende med 69 platser ner och som idag har platser för både demensproblematik och somatisk problematik. Inom vården pågår en ständig utveckling av digitala verktyg och hjälpmedel. Inom vår förvaltning pågår för närvarande till exempel tester och utvärdering av digital signering av HSL-insatser, där syftet är att säkerställa god vård och omsorg. Ett mer brukarorienterat hjälpmedel som ska testas är ett träningsredskap med hjälp av digital teknik i form av s.k. Bike Around. Detta är en träningscykel kopplad till en skärm där en bild över gator och städer projiceras på en skärm. Brukaren väljer själv vilken stad eller gata i världen den vill ladda ner 10
och därefter cykla runt på. Ett annat hjälpmedel vi avser att prova under perioden är en läkemedelsapparat som automatiskt delar ut medicin till brukare. Detta skulle kunna leda till både ökad självständighet för brukaren och minskade restider för personal. Under perioden kommer arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem att vara avslutad. Utvecklingen går även mot att alltmer av dokumentationen hos brukaren ska kunna ske med mobiler. Här finns dock anledning att bevaka att de regelsystem som ska garantera enskildas integritet följs och att de system vi upphandlar håller hög säkerhetsnivå, inte minst med anledning av den nya dataskyddsförordningen. En generell utmaning, såväl inom vår egen organisation som i Sverige i övrigt, är kompetensförsörjningen. I ett läge där Sverige har låg arbetslöshet är det svårare att hitta rätt kompetens och att behålla personal och chefer. Individ- och familjeomsorgen Sedan de senaste årens åtstramningar inom migrationspolitiken har andelen asylsökande som kommit till Sverige minskat, och det är också färre personer som får beslut om permanent uppehållstillstånd. Detta har påverkat IFO:s verksamhet under många år, både utifrån det stora antal ensamkommande som kom till kommunen. Detta innebar en snabb uppbyggnad av verksamheten, som även till viss del kommer att behöva avvecklas. Under 2017 har det även fattats beslut om sänkta ersättningar från staten för att ta emot målgruppen, och även det ställer krav på avdelningen att anpassa verksamheten efter nya ekonomiska förutsättningar. Falköping kommer troligtvis även fortsättningsvis ta emot en proportionerligt stor andel av egenbosatta asylsökande och/eller nyanlända. Den senare gruppen leder till ökade kostnader för försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning (Glappet). Arbetsförmedlingen aviserar även förändringar kring etableringen, som efter årsskiftet mer kommer att fungera som deras övriga aktiviteter. Det kan leda till att en större andel av de nyanlända inte kommer kunna delta i etableringen, vilket kommer leda till ökade kostnader för försörjningsstöd. Regel- och lagförändringar Ny dataskyddsförordning ska börja tillämpas i maj 2018, och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Det kommer att påverka vår verksamhet eftersom vi hanterar personuppgifter. Från 1 januari 2018 träder en ny lag om utskrivningsklara från slutenvården i kraft som kan leda till ökade kostnader för kommunerna. Det pågår ett arbete inom förvaltningen med att se över organisation och beredskap för att ta emot personer med kortare ledtider/snabbare hemgång. Inom verksamheter som styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) pågår ett nationellt arbete för att få till ett likvärdigt, behovsinriktat arbetssätt där individens behov sätts i centrum, s.k. IBIC. Arbetet med hur tillämpningen ska se ut i Falköping kommer fortgå under perioden. Arbetsmiljöverket arbetar nu med framtagande av nya regler för arbetskläder till viss vårdoch omsorgspersonal. Förslagen innebär bland annat att arbetsgivaren ska tillse att kläderna tvättas, vilket medför ökade kostnader för verksamheterna. Dessa regler träder sannolikt ikraft i november 2018. Sedan 2017 har staten anvisat nyanlända ut till samtliga kommuner i landet, inför 2018 har bosättningstalet än mer tagit hänsyn till egenbosättingen, vilket för Falköpings del lett till att är det elva personer som under 2018 ska bosättas i kommunen. 11
Från och med januari 2018 kommer kommunen få samma ansvar för personer med problem med spel om pengar (spelmissbruk) som för personer med missbruk av alkohol och/eller droger. Det är osäkert hur detta kommer påverka verksamheten, men troligt är att det kommer öka inflödet av ansökningar om behandling till socialtjänsten. Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål/utvecklingsområden Ett socialt hållbart Falköping Meningsfull sysselsättning och möjlighet till egen försörjning för så många som möjligt bidrar på många sätt till social hållbarhet. Olika åtgärder för sysselsättning och arbete sker inom nämndens verksamhetsområde. Antalet personer i sysselsättning inom daglig verksamhet (LSS) och socialpsykiatrins aktivitetscenter fortsätter att öka vilket är positivt. Ytterligare personalresurser och lokaler behövs för att kunna möta behovet. Utökad samverkan med kompetens- och arbetslivsnämnden sker inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. Syftet är att fler vuxna med försörjningsstöd ska nå egen försörjning men också att kunna minska tröskeleffekter mellan arbete, åtgärder och insatser. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att många äldre känner sig ensamma. För brukare med hemtjänst kan det vara svårt att minska känslan av ensamhet genom traditionella hemtjänstinsatser. En särskild arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta förebyggande med frågan genom rekrytering av fler frivilliga medhjälpare med särskilt fokus på brukare i ordinärt boende. En stor utmaning för socialnämnden är det ökade antalet orosanmälningar och placeringar av barn och unga. I syfte att tidigt fånga upp behov och kunna stötta föräldrar och barn startas ett förebyggande team. Ytterligare ett planerat projekt för social hållbarhet kommer att ske i samverkan med Svenska kyrkan med medel ur sociala investeringsreserven. Syftet är att arbeta med maskulinitetsnormer hos pojkar och unga män för att på sikt minska mäns våld mot kvinnor. Kvalitén inom verksamheten ska öka En viktig förutsättning för god kvalitet i verksamheten är ökat nyttjande av välfärdsteknik. Det handlar om teknik som stöttar utförandet såsom verksamhetssystem för dokumentation eller avancerade larmlösningar, men också om teknik som underlättar vardagen för den enskilde som till exempel applikationer i smarta telefoner och surfplattor. Ökad digitalisering av verksamheten för med sig en rad utmaningar. För att syftet ska uppnås måste tekniken införas så att den möter de faktiska behoven, krav på IT-säkerhet ska uppfyllas och hänsyn behöver tas till etiska aspekter som till exempel samtycke vid användande av larm som innebär någon form av övervakning. Alla införanden av nya IT-stöd ska därför hanteras av en särskild arbetsgrupp där representation från IT-avdelningen ingår. För att säkerställa att enskilda personer får rätt insatser av god kvalitet och att den enskilde är delaktig i planering och genomförande ställs krav på dokumentation på individnivå inom samtliga lagstiftningar som styr nämndens verksamhet. Dokumentationen är en förutsättning för att kunna följa upp insatserna på ett systematiskt sätt. För att dokumentationen ska fylla sitt syfte utan att ta upp för stor del av arbetstiden behöver förutsättningar skapas. Åtgärder är framtagande av stöttande rutiner och processer samt webbutbildning och upphandling av nytt 12
verksamhetssystem för dokumentation. Utveckling av strukturerad dokumentation sker också för att så småningom på ett bättre sätt kunna använda dokumentationen för verksamhetsutveckling och även för att kunna tillgodose krav på statistik som ska lämnas till Socialstyrelsen. En stor utmaning för nämnden är den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018 och som innebär att kommunen behöver öka sin beredskap för att på kort tid kunna ta emot personer som vårdats på sjukhus. Under 2018 behöver interna rutiner och arbetssätt utifrån överenskommelse och rutiner på regional nivå tas fram. Attraktiva arbetsplatser - åtgärder för kompetensförsörjning Svårigheter att rekrytera personal råder i nuläget för samtliga yrkesgrupper inom nämndens verksamheter. För att möta rekryteringsutmaningen vidtas en mängd olika åtgärder. Det handlar bland annat om noggranna introduktionsplaner för ny personal, anpassning av arbetsuppgifter så att insatser säkras även när vikarier är oerfarna, traineeprogram för socionomer, kompetensutvecklingsplaner, tydligt kommunicerade förväntningar och kompetenskrav för ökad status inom yrkesområdena samt olika satsningar på marknadsföring. Att ligga i framkant när det gäller användandet av digital teknik bedöms som en viktig faktor för att öka attraktiviteten hos arbetsgivaren. Verksamhets- och ambitionsförändringar Under perioden 2018-2020 kommer två nya boenden att byggas, ett demenscentrum med 80 platser och en gruppbostad med 12 platser. Det nya demensboendet kommer att behöva en högre personaltäthet än vad som är fallet idag på det boende som ersätts. Under 2017 har ett projekt med ungdomar pågått på tre äldreboenden, kallat Ung Omsorg. Syftet har varit att skapa meningsfulla möten mellan generationer och samtidigt ge unga en chans till en start i arbetslivet. Även denna verksamhet ska breddas till samtliga äldreboenden. De ändrade reglerna för snabbare hemgång från sjukhus gör att förvaltningen planerar för en insats, Trygg hemgång, inom Biståndsenheten. Det ska minska behovet av korttidsplatser och ge brukaren nödvändig vård och omsorg i det egna boendet. Det kommer även att medföra förändringar inom sjuksköterskeorganisationen. Förvaltningen planerar även för breddinförande av digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom utförarsidan av LSS förstärker vi med personal inom ett gruppboende, då de boende blir äldre och kommer att vara hemma mer under dagtid. Rekrytering av personal till det nya gruppboendet kommer att ske under 2018-2019. Under 2018 kommer vi att starta upp boendestöd för bland annat personkretsen inom LSS. Anledningen är att det finns behov av att skapa en stödform för personer som inte behöver dygnet runt omsorg som på exempelvis ett gruppboende men som är i behov av ett mer pedagogiskt stöd än vad t ex hemtjänsten kan erbjuda. Kostnaderna för placeringar av barn och unga samt utredningsplaceringar har drastiskt ökat det senaste året. Som ett led i att istället förebygga och därmed undvika sociala problem har IFO under hösten 2017 startat upp ett förebyggande team som kommer arbeta proaktivt gentemot såväl skolor och föreningar som privatpersoner. Denna verksamhet kommer drivas i 13
projektform under två år och förhoppningen är att detta kommer leda till ökat välbefinnande bland barn och deras familjer i Falköping, samt i framtiden, minskat antal placeringar. Vidare kommer ett samverkansavtal med Svenska kyrkan att upprättas för att, med finansiering från den sociala investeringsreserven, driva ett projekt riktat mot pojkar och unga män i syfte att arbeta med maskulinitetsnormer. Detta med det uttalade syftet att öka det psykiska välbefinnandet i gruppen, samt minska mäns våld mot kvinnor. Att arbeta med utredningar av barn och unga är ett komplext och svårt arbete och det är av vikt att det finns en grundstruktur för de handläggare som arbetar med detta. Under 2017/18 kommer barnenheten att med stöd av verksamhetsutvecklare arbeta fram ett flödesschema med färdiga rutiner och mallar i syfte att rättsäkra handläggningsprocessen och underlätta arbetet för de enskilda handläggarna så de får en rimlig arbetssituation. Kring gruppen vuxna med försörjningsstöd så fortsätter arbetet under året att förverkliga arbetsmarknadsstrategin, detta i nära samverkan med Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Ett arbete är redan påbörjat i syfte att delvis samlokalisera personal som arbetar med försörjningsstöd med kommunens arbetsmarknadsenhet. För personer med missbruksproblem och långvarig hemlöshet fortsätter arbetet med projektet Bostad först. Under hösten har de första personerna gått in i projektet och förhoppningen är att detta kommer leda till ökad livskvalitet och minskade kostnader kring dessa personer. Som tidigare nämnts så kommer arbetet med att minska verksamheten kring ensamkommande barn att fortsätta de nästkommande åren. För målgruppen finns i dagsläget två stödboenden, planen för 2018 är att använda dessa till en utvidgad målgrupp för att utröna om denna, relativt nya, placeringsform bättre skulle kunna matcha en målgrupp som inte kan bo hemma och som i dagsläget befinner sig på HVB. Resursfördelning drift och investeringar Inom förvaltningen sker ett kontinuerligt arbete med att jobba effektivare med de resurser vi har, och vi omfördelar inom givna ramar i möjligaste mån. Ambitionsförändringar görs i den takt vi skapar egna utrymmen. Beslutad ram från Kommunfullmäktige innehåller både tillskott och besparingar. Budgetmässigt i ramen för Äldreomsorg, funktionsnedsättning och förvaltningsgemensamt 2018 får bistånd ökade intäkter i form av hyresdebiteringar på ett äldreboende, 2 100 tkr och en generell besparing har gjorts med 2 000 tkr. Tillskotten avser löneökningar från centrala lönepotten för 2017 års löneavtal för de tre första månaderna, förstärkning av personal i ett gruppboende och återläggning av tidigare besparingar. Netto ger detta en ökning av detaljbudgeten med 2 888 tkr. Fördelningen visas i tabellen nedan. För åren 2019-2020 har redovisas endast den ram som beslutats av kommunfullmäktige. Budgetmässigt ökar Individ- och familjeomsorgens (IFO) ingångsram 2018 med 10 000 tkr. för volymökningar inom IFO. Vidare görs en flytt av Språkvän till Kultur & Fritidsförvaltningen på -1 500 tkr. samt flytt av -3 300 tkr. som avser Connect, -2 000 tkr. för Bruk för alla och -1 300 tkr. för arbetsmarknadsåtgärder till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Den budget som IFO fick för utvecklingsarbete från socialbidrag till sysselsättning försvinner 4 600 tkr. inför 2018. 14
Drift Tabell: Detaljbudget för Äldreomsorg, funktionsnedsättning och förvaltningsgemensamt Nettobudget 2018 Nettobudget 2017 Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt Särskilda boenden för äldre 155 552 153 378 Hemtjänst Biståndsenheten 88 142 87 524 Hemtjänst kommunens utförare 0 0 Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 22 021 21 135 Resursverksamhet 8 087 8 495 Sjuksköterskor 55 189 57 034 Rehabenheten, hjälpmedel 15 698 14 470 Bostadsanpassning 3 019 2 799 Funktionsnedsättning 157 664 160 852 Förvaltningsgemensamt 41 456 33 652 Ram 2019 Ram 2020 Nämnd, Biståndsenh, administration, chefer 44 709 44 312 Summa 591 538 583 650 617 900 612 400 Tabell: Detaljbudget för Individ och familjeomsorgen Nettobudget 2018 Nettobudget 2017 Individ- och familjeomsorg Personal- och övriga kostnader 47 173 44 785 Verksamhetskostnader Barn 27 836 21 266 Verksamhetskostnader Vuxna 2 635 890 Verksamhetskostnader Ekonomi 28 864 29 864 Verksamhetskostnader LSS 26 737 25 736 Verksamhetskostnader Socialpsyk 2 146 2 146 Ram 2019 Ram 2020 Våld i nära relationer 1 123 839 Biståndsbedömda insatser 17 486 16 097 Förebyggande insatser 4 438 Connect Falköping 3 308 Ensamkommande barn 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder, lönebidragsanställning 2 290 Utvecklingsarbete från socialbidrag till sysselsättning 4 600 Summa 154 000 156 259 154 000 156 000 15
Investeringar Inventarier De inventarieinköp som planeras för treårsperioden är möbler och IT-utrustning till de nya boendena, reinvesteringar i befintliga inventarier framför allt datorer, uppgradering av trygghetslarm, fortsatt införande av digitala nycklar och medicinskåp hos brukare i egna boenden. Investeringsplan socialnämnden 2018 2019 2020 Digitala nycklar och lås till medicinskåp 1 000 Datorer och IT-utrustning, larm 1 900 1 000 1 000 Möbler och IT till nytt äldreboende och 9 200 gruppboende Möbler och återinvesteringar i övrigt 1 100 3 000 3 000 Summa 4 000 13 200 4 000 16