Verksamhetsplan Socialnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Socialnämnden

2 Socialnämnden, december 2016 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson Magnus Schedin (10)

3 Verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområde... 4 Organisation... 6 Måluppfyllelse... 7 Ett socialt hållbart Falköping... 7 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 7 Utveckling inom ansvarsområdet... 8 Omvärldsförändringar... 9 Regel- och lagförändringar... 9 Verksamhets- och ambitionsförändringar (10)

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Förvaltningsgemensamt Den förvaltningsgemensamma verksamheten omfattar administrativt stöd till politisk verksamhet i socialnämnden och arbetsutskottet, gemensam administration med ekonomifunktioner, arbetsmiljöoch verksamhetsutveckling, utredningar, projekt, förvaltningsspecifika utbildningar, IT-utveckling, systematiskt kvalitetsarbete, MAS, anhörigsamordning, äldre- och handikappomsorgens ledningsorganisation, etc. Serveringstillstånd för alkohol är ett annat ansvarsområde som sköts i samverkan med fler kommuner. Äldreomsorg Äldreomsorg omfattar huvudsakligen insatser riktade till personer över 65 år. Till äldreomsorgen finns även knuten den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen som omfattar även yngre personer. De vanligaste insatserna är äldreboende, korttidsvistelse, hemtjänst, dagvård, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive avgiftsbeslut. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård (HSL) omfattar verksamheten upp t o m sjuksköterskenivå i särskilda boenden. Genom överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvaret för all hemsjukvård lagts på kommunerna. Detta har inga åldersbegränsningar eller krav på minsta varaktighet, vilket innebär att även nyfödda, sjuka barn som vårdas i hemmet kan omfattas av äldreomsorgens resurser. Såväl HSL-insatser i särskilt boende som i ordinärt boende ingår i äldreomsorgen. Inom ramen för hälso- och sjukvård ges även insatser utförda eller ordinerade/delegerade av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bl. a. kommunens ansvar enl. socialtjänstlagen för försörjningsstöd, insatser till barn- och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden, riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer, familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap etc. samt familjerådgivning, vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger. IFO arbetar även med stöd till personer som utsätts för relationsnära våld. IFO har ansvar för de nyanlända som på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, är förhindrad att delta i etableringsinsatser till minst 25% av heltid, nyanlända innan etableringsplan upprättas av arbetsförmedlingen samt för dem som genomgått etableringsarbetet men inte blivit självförsörjande. Ensamkommande barn hanteras inom IFO. IFO utför även utredningar och fattar beslut enligt LSS liksom utredningar och beslut inom socialpsykiatrin. Funktionsnedsättning Arbetet med funktionshindrade innebär utförande av stöd enligt LSS av personlig assistent samt finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (de 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12 år, bostad med särskild service, särskilt anpassad bostad samt daglig verksamhet för personer i yr- 4 (10)

5 kesverksam ålder i personkretsen. Dessutom ingår ansvaret för insatser såsom särskilt boende, dagverksamhet mm till personer med långvariga psykiska funktionshinder. Antal brukare och volymförändringar inom Individ- och familjeomsorg I nedanstående tabell visas antalet brukare i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal brukare/ansvarsområde alt verksamhet Individ- och familjeomsorg Myndighetsutövning Antal anmälningar och ansökningar barn och unga, 0-20 år Antal barn i familjehem/hvb SoL (2) Antal barn i familjehem/hvb LVU (3) År 2016*) År 2017 År 2018 År Antal ensamkommande barn Antal vuxna i familjehem/hvb SoL (4) Antal vuxna i HVB LVM Antal hushåll med försörjningsstöd (1) Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd *) Placeringar samt uppskattning av utfall resten av året 1, Genomsnitt av antalet aktuella hushåll per månad 2, antal i heldygnsvård/år, exl ekb, 3, antal i heldygnsvård/år, exl ekb, 4, genomsnitt av antal barn/månad, barn under 16 4, antal i heldygnsvård/år, ej unika individer Antal brukare och volymförändringar inom Äldreomsorg och funktionsnedsättning Äldreomsorg och funktionsnedsättning År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Funktionsnedsättning Antal platser i gruppboende och boende med särskild service Antal personer i daglig verksamhet Antal personer med personlig assistans Äldreomsorg Antal brukare med hemtjänst och delegerad HSL Antal utförda timmar hos brukare med hemtjänst och delegerad HSL Antal brukare med trygghetslarm Antal platser i äldre- och demensboende samt korttidsvistelse (10)

6 Miljontal Fördelning av nettobudget I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig , , , , , , , , ,666 37,918 37,918 40, Diagram: Fördelning av nettobudget. Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Socialchef Gemensam administration Avdelning individ- och familjeomsorg - Myndighetsutövning Avdelning individ- och familjeomsorg - Stöd och insats Avdelning funktionsnedsättning Avdelning äldreboende Avdelning hemtjänst, inkl. larm/natt,dagverksamhet Gemensamma avdelningen, biståndsenhet, hälso- och sjukvård, korttid 6 (10)

7 Måluppfyllelse Ett socialt hållbart Falköping Mål Indikator Uppföljning Verksamheterna ska genom förebyggande arbete Trygghet och trivsel Årlig brukarbidra till social hållbarhet i äldreboenden undersökning Verksamheterna ska ha ett tydligt barnperspektiv Åtgärder för sysselsättning /arbete Frivilligas engagemang Barn i familjer med försörjningsstöd Stöd till barn med föräldrar som har särskilda behov Årligen genom verksamheter Årligen genom verksamheter Årlig statistik Årligen genom verksamheter Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål Indikator Uppföljning Verksamheterna ska arbeta för att varje individ känner delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av stödet. Samordnat och anpassat stöd Årlig mätning SIP/Gf-plan Kontinuitet inom hemtjänst Årlig kontinuitetsmätning Därtill har socialnämnden antagit två ytterligare mål som är grundförutsättningar för såväl social hållbarhet som kvalitet: Ekonomisk hållbarhet Verksamheterna ska skapa ekonomisk hållbarhet genom att hushålla effektivt med sina tilldelade resurser så att bästa möjliga resultat uppnås på både kort och lång sikt. Attraktiva arbetsplatser Att rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens är grunden för att bedriva en socialtjänst av hög kvalitet. Verksamheterna ska verka för attraktiva arbetsplatser där medarbetar-och ledarskap präglas av en vilja till god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och utvecklande arbetsuppgifter. 7 (10)

8 Utveckling inom ansvarsområdet Arbetet med att skapa ett demenscentrum har fortsatt under Under början 2017 skall projektering och upphandling göras och ett färdigt demenscentrum beräknas kunna vara klart under andra halvåret När Demenscentrum är klart kommer stora omflyttningar att ske inom våra äldreboenden, något som kommer att behöva samordnas centralt från biståndsenheten. En förändrat arbetssätt inom äldreomsorgen, genomförandeplan i praktiken, kommer att införas i syfte att skapa tydligare struktur i det vardagliga arbetet. Erfarenheter från tidigare genomförda arbetsplatser visar att personalen upplever större trygghet i sina arbetsuppgifter, mindre stress och ökad kvalitet för brukarna. Under hösten 2016 kommer alla verksamheter jobba med de fastställda målen. En första uppföljning kommer att göras i samband med årsbokslutet Arbetet med heltidsprojektet pågår. De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna kommer att analyseras i samband med årsbokslutet I Falköping tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att den kommunala hemtjänsten är konkurrensutsatt. För närvarande finns fyra privata hemtjänstutförare och de har kontinuerligt ökat sin andel av den utförda hemtjänsten. Idag (november 2016) utför de 36 % av den totala hemtjänsttiden. Den 1 september 2016 organiserades de kommunala utförarna från fyra till tre geografiska områden6. Från 1 mars 2017 kommer nya avtal med LOV-företagen att tecknas och ersättningsmodellen ändras till ersättning för beställd tid. Under de kommande åren kommer behovet av platser inom daglig verksamhet att öka. Flera är personer som fått diagnos sent och som tidigare inte varit kända av förvaltningen samt personer som går ur gymnasiet och som har behov av insatsen efter avslutad utbildning. Kostnaderna för LSS är höga och då framförallt insatsen personlig assistans. Förhoppningen är att en stabil ledning som kan arbeta långsiktigt mot uppsatta mål tillsammans med personalen kan skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Det kommer även göras en vidare analys kring beslutsfattande, rutiner och dylikt för att närmare kunna förklara kostnadsutvecklingen. Vi kommer fortsätta vårt arbete med mobilisera och stärka samverkan, samt ställa krav på andra aktörer, såsom psykiatrin då vi under en längre tid sett att bland annat psykiatrin inte erbjuder det stöd som personer är i behov av utan väljer att överlämna ansvaret till kommunen. Detta gäller inte minst kring de ensamkommande barnen där vi under året uppmärksammat en ökad psykisk ohälsa i gruppen. Framöver kommer avdelningen att arbeta med ett projekt för att sänka försörjningsstödet och få ut människor i arbete. Detta projekt kommer sannolikt leda till ökad grad av självförsörjning för de som deltar samt en ökad livskvalitet för dem som erbjuds anställningar och deras familjer. Inte minst är det en viktig satsning utifrån målet social hållbarhet. Det är svårt att se effekten på det totala försörjningsstödet eftersom vi ser ett ökat inflöde från etableringen. Ytterligare en aktuell fråga är svårigheten för vissa grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. Förberedelser pågår för att under 2017 kunna starta upp projektet Bostad först. 8 (10)

9 IT och välfärdsteknologi Under 2016 har så kallad nyckelfri hemtjänst införts inom den kommunala hemtjänsten. Under 2017 kommer samma teknik att införas även hos LOV-företagen. På några äldreboenden har personalen skapat nya aktiviteter och samvaroformer med de boende genom att använda surfplattor. Detta kommer att införas på samtliga boenden i takt med att möjligheten till Wifi byggs ut. Förvaltningen ser även möjlighet att med hjälp teknikverktyg kunna dokumentera på plats. Inriktningen inom IT-området har tre utvecklingslinjer, dels att säkerställa skydd mot obehörig användning av verksamhetssystem, inriktning mot nettobesparingar genom att söka rationaliseringseffekter i arbetet samt att underlätta för statistikinsamlande. Nu aktuella verksamhetsförändringar inom IT-området: E-hälsa genom samverkan med kommuner inom hela Västra Götalandsregionen, VGR, SKL och socialstyrelsen. Nya tekniska lösningar presenteras för närvarande i en strid ström inom vård- och omsorgssektorn. Det kan gälla allt från nya modeller för bättre kvalitet i dygnet-runt-tillsynen till möjlighet för den enskilde medborgaren att själv kunna logga in och följa handläggningsprocessen fram till och med beslut. Omvärldsförändringar Det finns statliga ambitioner att knyta ihop nationell kunskapsutveckling med lokal nivå på ett mer strukturerat och systematiskt sätt än vad som görs idag. Detta påverkar på både regional och lokal nivå. Det tydligaste exemplet vi haft på senare tid är frågan om finansiering från Sveriges 290 kommuner av NSK-S (Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning Socialtjänst). Eftersom statligt stöd till kommunerna numera är mer generellt riktade så är det sannolikt att antalet förfrågningar för riktad finansiering för olika ändamål från respektive kommun kommer att öka. Under 2017 kommer ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för regionens 49 kommuner att tecknas. Det ökande antalet avvisningar från Sverige kommer att påverka vår verksamhet med ensamkommande barn. Utöver detta så är kommunen skyldiga att mottaga nyanlända enligt bosättningslagen vilket kommer kräva ett intensifierat arbete med anskaffande av bostäder för andrahandskontrakt framöver. Den aktuella situationen har också påverkat att arbetsmarknaden för socionomer har förändrats och det är idag en mycket svårrekryterad grupp. Regel- och lagförändringar Regeringen har fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i demensvården. Genom en satsning på totalt 4,8 miljoner 2016 kronor ska ett utbildningsmaterial, om att motverka tvång i vården, spridas och två nationella kvalitetsregister få ökad användning i kommunerna. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens. Regeringen har tillsatt en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning, vilket kan förändra kommunens ansvar och kostnader för personer i behov av personlig assistans. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober (10)

10 Från och med augusti 2016 ställer Försäkringskassan nya krav på redovisning av personaltid hos brukare med beslut enligt LSS. Utbetalning av assistansersättningen ändrades från förskottsbetalning till betalning i efterskott från oktober Från den 1 juli 2017 kommer ersättningssystemet kring ensamkommande barn att förändras vilket kommer leda till betydligt minskade intäkter. Under hösten har därför arbetsgivaren i samverkan beslutat att differentiera boendeformerna så att vi under 2017 kommer erbjuda såväl HVB som den nya boendeformen stödboende. Utmaningarna inom denna verksamhet är att fortsatt kunna arbeta något mer långsiktigt och säkerställa kvalitén i verksamheten när förutsättningarna förändras i så snabb takt som det hittills gjort. Verksamhets- och ambitionsförändringar Arbetet med att utveckla välfärdsteknologin kommer fortsätta. Förvaltningen genomför test av kamera och har fattat beslut om att breddinföra plattor inom äldreboenden. Detta innebär också att en plan läggs för att införa wifi på samtliga boenden. Samarbetet med Kulturkontakten kommer att utökas under 2017 för att öka utbudet av konserter och uppträdanden på äldreboenden. När wifi blir tillgängligt på fler boenden kommer också möjligheten finnas att streama livekonserter från Vara konserthus. Även detta sker inom ramen för samverkan med Kulturkontakten. Förvaltningens ambition är att under 2017 kunna streama sändningar från kulturinstitutioner och evenemang inom Falköping i samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen. För närvarande undersöks möjligheterna att med hjälp av daglig verksamhet kunna filma utställningar som ska kunna sändas på boenden. Detta blir ett sätt att tillgängliggöra kulturupplevelser och andra evenemang till målgrupper som annars har svårt att få tillgång till detta. Ambitionen är också att höja kontinuiteten mot brukarna samt utveckla arbetet med social samvaro. Förvaltningen kommer under 2017 att utveckla samarbetet med Ung omsorg där elever inom framförallt gymnasieskolan kommer ges möjlighet att arbeta inom äldreboenden i syfte att utöka de sociala kontakterna. Det finns behov av att utveckla sociala kontakter även för äldre som har hemtjänst. Förvaltningen kommer därför att jobba för att utveckla frivilligverksamheten gentemot denna målgrupp. Ersättning till utförare av hemtjänst kommer att ske utifrån beställd tid från 1 mars Antalet personer inom daglig verksamhet ökar, vilket leder till ökat tryck på personal och lokaler för att ta hand om alla på ett bra sätt. Då ett av kommunens mål är social hållbarhet ser vi stora utvecklingsmöjligheter för enheten Förebyggande insatser under IFO representeras i styrgruppen vilket ger möjligheter att jobba med förebyggande insatser såväl på enhetsnivå som på en förvaltningsövergripande nivå. Kommunövergripande kommer vi i samverkan med personalavdelningen att jobba med att minska sjukskrivningstalen i våra personalgrupper. 10 (10)