Verksamhetsplan Socialnämnd

Transkript

1 Verksamhetsplan - Socialnämnd

2 Socialnämnden, december Verksamhetsplan - Nämndens ordförande Susanne Larsson susanne.larsson@falkoping.se Förvaltningschef Lars Åke Gustafsson larsake.gustafsson@falkoping.se

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...5 Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg...5 Ansvarsområde 2 Handikappomsorg...5 Ansvarsområde 3 Äldreomsorg...5 Ansvarsområde 4 Förvaltningsgemensamt...6 Antal brukare...6 Fördelning av nettokostnader...7 Organisation...8 Lagrum som styr verksamheten...8 Måluppfyllelse...9 Utveckling inom ansvarsområdet...10 Omvärlds- regel- och lagförändringar...11 Volymförändringar...11 Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg...12 Ansvarsområde 2 Handikappomsorg...12 Ansvarsområde 3 Äldreomsorg...12 Verksamhets- och ambitionsförändringar...13 Verksamhetsutveckling med IT...13 Resursbehov- drift och investeringar...14 Drift...14

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområdet omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning. Ansvarsområde Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bl. a. kommunens ansvar enl. Socialtjänstlagen för försörjningsstöd. Dessutom ingår ansvaret för insatser till barn- och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden, riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer. Dessutom ingår familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap etc. samt familjerådgivning. Vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger är ett annat verksamhetsområde. Kommunens ansvar för personer med långvariga psykiska funktionshinder ingår med särskilt boende, dagverksamheter, etc. IFO arbetar även med stöd till personer som utsätts för relationsnära våld. Serveringstillstånd samt tillsyn av alkoholservering är ett annat verksamhetsområde. Inom individ- och familjeomsorgen kommer delar av kommunens ansvar och arbete i anslutning till etableringen för nyanlända att rymmas, dvs för dem som saknar försörjningsförmåga överstigande 25 % av hel förmåga, nyanlända innan etableringsplan upprättas av arbetsförmedlingen samt för dem som genomgått etableringsarbetet men inte blivit självförsörjande. Ansvarsområde 2 Handikappomsorg Arbetet med funktionshindrade innebär bl a hjälp av personlig assistent samt finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (bl. a de sk. 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12 år, familjehem, gruppbostäder, anpassade bostäder för vuxna samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte har förvärvsarbete eller utbildar sig. Ansvarsområde 3 Äldreomsorg Äldreomsorg omfattar de insatser som görs för personer över 65 år, men organisatoriskt även yngre som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. De vanligaste insatserna är äldreboende, korttidsvistelse, hemtjänst, dagvård, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive avgiftsbeslut. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård (HSL) omfattar i lagstiftningen verksamheten upp tom sjuksköterskenivå i särskilda boenden. Genom överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvaret för all hemsjukvård dessutom lagts på kommunerna. Detta har inga åldersbegränsningar eller krav på minsta varaktighet, vilket innebär att även nyfödda, sjuka barn som vårdas i hemmet kan omfattas av äldreomsorgens resurser. Såväl HSL-insatser i särskilt boende som i ordinärt boende (hemsjukvård) ingår således i äldreomsorgen. 4 (16)

5 Ansvarsområde 4 Förvaltningsgemensamt Den förvaltningsgemensamma verksamheten omfattar politisk verksamhet i SN och AU, gemensam administration med arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling, projekt, förvaltningsspecifika utbildningar, IT-kostnader, äldre- och handikappomsorgens ledningsorgansation, etc. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet brukare i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal brukare/ansvarsområde alt verksamhet Ansvarsområde 1 individ- och familjeomsorg År 2009 År 2010 År 2011 Antal platser på serviceboende Externa placeringar Antal olika hushåll med försörjningsstöd Antal barn som lever i ett hushåll med försörjningsstöd Antal boende på ungdomsboendet Antal barn på HVB enligt SoL och LVU Antal barn familjehem enligt SoL och LVU Antal barn på konsulentstödda familjehem Antal barn med kontaktperson/familj Antal aktualiseringar, anmälningar etc Antal fastställda faderskap Antal placerade på HVB enligt SoL och LVM Antal placerade på familjehem enligt SoL och LVM Antal brukare med kontaktperson Psykosociala sektionen -Ekonomisektionen Antal ungdomshushåll med försörjningsstöd Antal hushåll inom etableringen -Barn och familjesektionen -Vuxensektionen 5 (16)

6 Ansvarsområde 2 Handikappomsorg År 2009 År 2010 År 2011 Antal brukare som tillhör någon personkrets Antal brukare med daglig verksamhet Antal brukare i gruppbostad inkl korttidsvistelse Ansvarsområde 3 Äldreomsorg År 2009 År 2010 År 2011 Antal platser i äldre- och demensboende Antal brukare med beviljad hemtjänst SoL och HSL Antal dygn med betalningsansvar Antal brukare med trygghetslarm Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader mkr År Integration Äldreomsorg Individ- familjeomsorg Handikappomsorg Förv.gemensamt 6 (16)

7 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Bild Organisationsschema Socialförvaltningen Socialchef Gemensam administration Individ- och familjeomsorg Avdelningschef Ekonomi Sektionschef Biståndsavdelning Avdelningschef Bistånds- & LSShandläggare Ekonomihandläggare Demenssamordnare Funktionshinder Områdeschef Enheter 10 enhetschefer Gemensamma området Områdeschef Äldreomsorg Väst Områdeschef Enheter 8 enhetschefer Enheter 12 enhetschefer Äldreomsorg Öst Områdeschef Enheter 11 enhetschefer Barn- och familj Sektionschef Bitr sektionschef Psykosocial Sektionschef Bitr sektionschef Vuxen Sektionschef Lagrum som styr verksamheten Lag Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Socialtjänstlagen Hälso- och sjukvårdslagen Lag om äldreförsörjningsstöd LVU (tvångsvård av unga) Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Sluten ungdomsvård Brottsbalken LVM (tvångsvård av missbrukare) Besöksinskränkningar vid tvångsvård Socialtjänstförordningen LSS (lagen om stöd och service) Handikappomsorg 7 (16)

8 Förordningen om LSS LASS (lagen om assistansersättning) NY Förordningen om LASS NY Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd Föräldrabalken Förvaltningslagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Lag om riksfärdtjänst Färdtjänstlagen Lag om personuppgifter i socialtjänsten Förordningen om personuppgifter i socialtjänsten Lag om medicinskkemiska produkter Socialförsäkringsbalken Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Socialnämnden kommer att arbeta för att invånarna i Falköping ska ha så likvärdiga möjligheter som möjligt för att leva ett bra liv. Särskilt riktar ambitionen sig mot att ge alla barns reella möjligheter att utvecklas till vuxna med goda förutsättningar inför vuxenlivet. Ett exempel på detta är projektet Connect Falköping, vilket syftar till att ge barn i bostadsområden med befolkning i starkt socioekonomiskt underläge bättre förutsättningar. 2. Ett näringsliv som utvecklas Socialnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för fler företag inom välfärdssektorn genom LOV inom hemtjänsten. Inom alkoholserveringen fokuseras på att alla företag behandlas likvärdigt. 8 (16)

9 3. Kvalitén inom verksamheten ska öka Inom socialnämndens verksamhetsområde ges årligen ett antal guider och liknande ut, vilka speglar kvaliteten i verksamheten. Då nationella brukarundersökningar görs numera inom flera områden anpassas kommunens verksamhet till detta. I det årliga kvalitetsbokslutet sammanvägs brukarundersökningar, synpunktshantering och andra kvalitetsindikatorer till en helhet. 4. En god folkhälsa Ungdomshushållen som lever på försörjningsstöd ska minska. Åldrande med aktivitet genom deltagande i samhällslivet, ökat samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer, etc. gör att god hälsa bevaras längre. Ett särskilt projekt, Active Generation, AGE, arbetar med detta. Några kommunanställda har utbildats i socioekonomiska kalkyler, etc. Socialnämnden vill under perioden undersöka hur man mer aktivt kan arbeta med detta. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Socialnämnden kommer under att prioritera sina egna målbeskrivningar för att komma fram till egna nya mål för verksamheten. Synpunktshanteringen utvecklas så att ännu fler synpunkter kan leda till förbättringar i verksamheten. Socialnämnden arbetar för närvarande med ett omfattande demensvårdsprojekt. I detta har ett arbetssätt använts, vilket innebär att organisationer som oftast skulle ha fungerat som remissorgan nu istället deltagit redan från början av arbetet. Utveckling inom ansvarsområdet Under de kommande åren kommer behovet av platser i gruppboende enl LSS att öka, främst beroende på att några stora årskullar når vuxenlivet efter att ha bott i föräldrahemmet samt gått i särskolan. Några av dessa kommer att flytta till gruppbostad. Det för kommunen billigaste sättet att lösa detta är att skapa fler platser, eftersom platsbrist genererar sanktionsavgift, vilken i normalfallet är dubbelt så stor som förväntad kommunal kostnad. Under de allra närmaste åren måste minst en helt ny gruppbostad skapas. En särskild utvecklingslinje gäller bostadsanpassningarna. Denna verksamhet överflyttades från tekniska nämnden 2007, medan den budgetväxling som då skedde inte alls motsvarat kostnaderna. Det är ett fåtal större ärenden som står för hela kostnadsökningen och kostnadsutvecklingen över åren styrs av de enskilda individernas behov istället för kommunal planering. LOV inom hemtjänsten beslöts under Det innebär att den kommunala hemtjänsten fått kvalitetskonkurrens när någon anmält intresse för att utföra hemtjänst som alternativ utförare, blivit godkänd samt att någon brukare har gjort ett val. Verksamheten bedrivs med likvärdiga ekonomiska förutsättningar, men den alternative utföraren har möjligheten att bedriva andra tjänster med egen 9 (16)

10 avgiftssättning som förstärkning. I praktiken innebär detta att Falköping under fått den första alternativa utföraren och att nästa ansökan, i skrivande stund, utreds. På personalsidan pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att minska deltidsarbetet och samtidigt minska andelen timavlönade. Inom ekonomistyrningen i förvaltningen kommer arbetet med att flytta samman beslut, resurser och ansvar att fortsätta. Ett exempel är att det ekonomiska ansvaret för delegerad hälso- och sjukvård kommer att flyttas till den som fattar beslutet. Integrationsverksamhetens avveckling har inneburit en omfattande utökning av antalet ärenden som ska handläggas inom IFO-avdelningen. Ekonomisektionens arbete håller på att utökas om inte de nyanlända falköpingsborna hittar egenförsörjning i större utsträckning än hittills. Detta medför direkta kostnader för det ekonomiska biståndet samt indirekta kostnader för handläggning i form av medarbetare och lokaler. Bostadsfrågan för personer med psykosociala svårigheter, t ex missbruk, löses för närvarande bl a genom RIA:s härbärge. Ett utvecklingsarbete pågår för att föra frågan från att lösas tillfälligt till mer permanenta lösningar för den enskilde. För närvarande ligger antalet äldreboendeplatser som ej utnyttjas löpande på st. Detta innebär att socialnämnden minskar intäkter med ca kr per månad och plats i form av uteblivna hyresintäkter. Genom att dessa platser är utspridda är möjligheterna små att minska kostnaderna på varje enskild plats, pga bemanningsbehovet med schema som ska täcka hela dygnet. Nämnden tog därför i början av beslut om att minska med en avdelning på Elvagården för att kunna minska kostnaderna. Detta håller i skrivande stund på att förverkligas och de förväntade personalminskningarna har redan genomförts. Efterfrågan på servicelägenheter för äldre i centrala Falköping är påtaglig. Omvärlds- regel- och lagförändringar Inom de närmaste åren kommer den största förändringen inom socialtjänstsektorn att vara det nya regelverket för ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som träder ikraft 1 januari. I samband med remissbehandlingen har SKL bedömt att regelverket innebär att Sveriges kommuner drabbas av kostnadsökningar med 70 öre per skattekrona. Detta kraftiga yttrande hindrade inte beslutet ens på detaljnivå. Förberedelser för det nya systemet och den totalt sett högre bemanningen måste genomföras under. 10 (16)

11 Volymförändringar Tabell: över volymutveckling Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg 2011 Försörjningsstöd antal hushåll Varav antal barn i hushåll definieras som barnfattigdom Behov Differens Volymutveckling Ansvarsområde 2 Handikappomsorg Antal brukare i någon personkrets LSS/LASS 2011 Antal brukare Behov Differens Behov Differens 6 över behov av antal platser i gruppboende LSS inkl korttidsvistelse Antal platser över behov av antal platser i daglig verksamhet LSS Antal platser Behov Differens (16)

12 Ansvarsområde 3 Äldreomsorg över behov av antal platser i äldre- demensboende 2011 Antal platser Behov Differens Antalet platser i äldreboenden bedöms minska, medan antalet platser i särskilt demensboende bedöms komma att öka. Totalt kommer platsantalet att minska. över behov av hemtjänsttimmar 2011 Antal timmar Behov Differens Nytt ersättningssystem infördes 1 april, vilket är jämförelsestörande. över behov av larminsatser 2011 Antal insatser Behov Differens Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Nu aktuella verksamhetsförändringar inom IT-området: IntraPhone, hemtjänsten. Genomfört under. Innebär att hemtjänstens ersättning gått från beviljad till utförd tid, statistik, etc. Utvärderas under enl överenskommelse med Kommunal. IntraPhone, assistans. Innebär att behovet av ökad bemanning inom assistansadministrationen kunnat minimeras när försäkringskassans förändrade regelverk trätt ikraft. SITHS-kort. Säkerställer identitet för personer som får access till verkställighetssystem inom bl a HSL, vilket är ett skall-krav från datainspektionen. Läsplattor till AU. Genomförs för närvarande som pilotförsök inom kommunen. Förbättrad nyckelhantering för att öka säkerhet och minska driftskostnader. 12 (16)

13 Inriktningen inom IT-området har två utvecklingslinjer, dels att säkerställa skydd mot obehörig användning av verksamhetssystem, intrångsskydd, etc. i likhet med hela vård-sverige samt inriktning mot nettobesparingar genom administrativa rationaliseringar. Resursbehov- drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar Socialförvaltningen Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg IFO:s lokaler, driftskostnad Försörjningsstöd, försämrad arbetsmarknad Antal brukare i någon personkrets LSS/ASS ökar Ytterligare en gruppbostad Antal hemtjänsttimmar ökar Merkostnader efter införande av nytt ersättningssystem inom hemtjänsten. IT-kostnader Merkostnader efter införande av LOV. Gemensamt adm-ekonomi- och personalkontor. Momskompensation Antal brukare i behov av larminsatser ökar Ansvarsområde 2 Handikappomsorg Antal platser i daglig verksamhet LSS ökar Ansvarsområde 3 Äldreomsorg 13 (16)

14 Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier socialförvaltningen Investeringsplan socialnämnden IT, årlig avsättning till IT-fonden Kortlås/passagesystem för personal och boende Medicin- och värdeskåp Smarttelefoner till hemtjänsten Inloggning med dosa SITHS Alla äldreboende, se över kyl och frys. Krav från MÖS Spoldesinfektorer Div. reparationer/ombyggnader Belysning till boende, arbetsmiljö Se över inventarier i särskilt boende Trygghetslarm i särskilt boende. Underhåll Återinvesteringar Alkoskåp och alkolås ISA till samtliga bilar Hjorten, lokal för frivilligverksamhet och anhörigcenter Inventarier till IFO. Inventarier till Katarinagården. Inventarier till nytt gruppboende Inventarier till missbruksboende Inventarier till Floby äldreboende (DMO) X X 14 (16)

15 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar socialförvaltningen Investeringsobjekt socialnämnden Gruppbostad LSS Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Korallen Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Nytt demensboende Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Katarinagården Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Gunghästen Investeringsbelopp Kapitalkostnader Driftskonsekvenser IFO socialkontor Investeringsbelopp Kapitalkostnader Driftskonsekvenser Floby äldreboende Investeringsbelopp Kapitalkostnader Driftskonsekvenser 15 (16)

16 Personalplan Tabell: Rekryteringsbehov socialförvaltningen kopplat till volymförändringar Yrkesgrupper / ansvarsområde 1 2 Ansvarsområde 1 Individ- och familjeomsorg Handläggare ek.bistånd Ansvarsområde 2 Handikappomsorg Gruppbostad 10 Pers.assistenter LSS/LASS Daglig verksamhet Tabell: Pensionsavgångar socialförvaltningen Socialförvaltningen (16)