BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 3 4 2 KOSTNADER -6 805-6 258-11 702 TOTALT -6 802-6 254-11 700 Drift Ada, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 6 484 6 954 2 561 KOSTNADER -13 232-11 194-10 561 TOTALT -6 748-4 240-8 000 Drift Gata o Park, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 38 262 39 805 39 485 KOSTNADER -80 131-80 702-76 050 TOTALT -41 869-40 897-36 565 Drift Vinterväghållning, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 99 100 100 KOSTNADER -8 038-3 000-4 100 TOTALT -7 938-2 900-4 000
Drift Sportcentrum, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 8 500 9 003 9 267 KOSTNADER -43 113-41 470-40 580 TOTALT -34 614-32 467-31 313 Drift Städ, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 1 863 1 370 1 781 KOSTNADER -21 911-21 812-22 549 TOTALT -20 048-20 442-20 768 Drift Kost o Transport, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 21 998 20 610 24 447 KOSTNADER -80 489-75 138-78 744 TOTALT -58 490-54 528-54 297 Drift Verksamhetsservice, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 11 045 10 947 6 365 KOSTNADER -11 080-10 914-6 522 TOTALT -35 33-157 Drift Myndighet o nyproduktion, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 5 451 5 608 0 KOSTNADER -8 106-8 399 0 TOTALT -2 655-2 792 0
Information till Service- och tekniknämnden redovisning av Serviceoch teknikförvaltningens driftbudget samt resultat. Budget 2012 Resultat 2011-12-31
BUDGET 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 41 242 41 714 34 255 0 Interna intäkter 52 462 52 687 49 754 SUMMA INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 280-8 246-3 228 Bidrag -6 022-6 391-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -27 371-23 966-26 207 Externa hyror -501-267 -642 Finansiella poster och avskrivningar 52 108 108 Interna hyror -13 096-12 647-18 517 Interna övriga kostnader -33 563-23 782-20 603 Kapitalkostnader -32 985-32 209-31 132 Löner och kostnadsersättningar -98 004-97 531-93 161 Övriga verksamhetskostnader -57 133-53 717-51 928 varav elkostnader -5 016-5 801-5 850 varav drivmedel -1 120-1 123-1 327 varav fjärrvärme -551-597 -720 varav livsmedel -19 178-22 607-21 224 SUMMA KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 * Myndighet o Nyproduktion finns med endast i utfall 2011 samt budget 2011
Förvaltningschef 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 3 4 2 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 3 4 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -30 0 0 Externa hyror -4 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0-6 882 Interna övriga kostnader -1 129-1 160-1 161 Kapitalkostnader -28 0-26 Löner och kostnadsersättningar -5 438-5 646-3 418 Övriga verksamhetskostnader -170 548-215 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0-2 0 SUMMA KOSTNADER -6 805-6 258-11 702 TOTALT -6 802-6 254-11 700 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
ADA, ledning 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 870 1 941 1 821 Interna intäkter 4 613 5 013 740 SUMMA INTÄKTER 6 484 6 954 2 561 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -16-50 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -29 0-6 Externa hyror 0 6 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -1 765-1 190-1 948 Interna övriga kostnader -2 420-2 281-2 168 Kapitalkostnader -448-64 -78 Löner och kostnadsersättningar -3 669-4 566-2 933 Övriga verksamhetskostnader -4 886-3 048-3 429 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -14-3 -20 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -32-30 -34 SUMMA KOSTNADER -13 232-11 194-10 561 TOTALT -6 748-4 240-8 000 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
ADA, verksamhetsservice 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2 011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 642 1 285 1 172 Interna intäkter 9 403 9 663 5 193 SUMMA INTÄKTER 11 045 10 947 6 365 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 0-5 Bidrag -80 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -36 0-40 Externa hyror -50-67 -67 Finansiella poster och avskrivningar -2 58 0 Interna hyror -89-89 -92 Interna övriga kostnader -839-704 -94 Kapitalkostnader -299-114 -175 Löner och kostnadsersättningar -2 429-2 498-2 228 Övriga verksamhetskostnader -7 254-7 501-3 822 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -28-27 -17 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -2-5 -3 SUMMA KOSTNADER -11 080-10 914-6 522 TOTALT -35 33-157 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
Gata/Park 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 15 973 17 160 13 105 Interna intäkter 22 288 22 645 26 380 SUMMA INTÄKTER 38 262 39 805 39 485 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 167-2 856-2 324 Bidrag -5 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -3 611-2 805-2 653 Externa hyror -426-194 -575 Finansiella poster och avskrivningar 56 50 50 Interna hyror -1 072-1 232-961 Interna övriga kostnader -21 906-17 849-14 761 Kapitalkostnader -21 512-21 514-20 748 Löner och kostnadsersättningar -20 309-21 921-25 318 Övriga verksamhetskostnader -9 180-12 381-8 760 varav elkostnader -2 492-3 021-2 750 varav drivmedel -779-781 -893 varav fjärrvärme -182-330 -280 varav livsmedel -27 0-20 SUMMA KOSTNADER -80 131-80 702-76 050 TOTALT -41 869-40 897-36 565 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
Kost- och transportservice 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 7 903 7 010 7 572 Interna intäkter 14 096 13 600 16 875 SUMMA INTÄKTER 21 998 20 610 24 447 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -682-4 786-83 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -427-75 0 Externa hyror -11 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 58 Interna hyror -1 269-1 234-1 106 Interna övriga kostnader -1 860-126 -847 Kapitalkostnader -1 001-819 -1 073 Löner och kostnadsersättningar -47 374-44 347-46 744 Övriga verksamhetskostnader -27 864-23 751-28 950 varav elkostnader -94 0 0 varav drivmedel -152-202 -235 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -19 013-22 480-21 055 SUMMA KOSTNADER -80 489-75 138-78 744 TOTALT -58 490-54 528-54 297 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
Sportcentrum 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 8 411 9 003 9 222 Interna intäkter 89 0 45 SUMMA INTÄKTER 8 500 9 003 9 267 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -740-425 -705 Bidrag -5 418-5 864-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -184-100 -115 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -1 0 0 Interna hyror -8 902-8 902-7 528 Interna övriga kostnader -530-3 -273 Kapitalkostnader -9 568-9 568-8 927 Löner och kostnadsersättningar -11 691-10 928-11 305 Övriga verksamhetskostnader -6 080-5 681-6 228 varav elkostnader -2 430-2 780-3 100 varav drivmedel -144-110 -162 varav fjärrvärme -157-100 -180 varav livsmedel -104-90 -112 SUMMA KOSTNADER -43 113-41 470-40 580 TOTALT -34 614-32 467-31 313 PROGNOS AVDELNING (tkr) En kort sammanfattning och/eller uppställning över uppgifter som behöver redovisas.
Städverksamheten 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 267 1 370 1 261 Interna intäkter 595 0 520 SUMMA INTÄKTER 1 863 1 370 1 781 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -20 907-19 972-21 793 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader 18-185 0 Kapitalkostnader 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -719-735 -716 Övriga verksamhetskostnader -301-920 -40 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -21 911-21 812-22 549 TOTALT -20 048-20 442-20 768 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0
Vinterväghållning 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår Budget Helår 2011-12-31 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 100 100 100 Interna intäkter -1 0 0 SUMMA INTÄKTER 99 100 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -645-111 -111 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 090-1 000-1 600 Externa hyror -10 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -3 921-1 300-1 300 Kapitalkostnader -104-104 -104 Löner och kostnadsersättningar -511 0-500 Övriga verksamhetskostnader -756-485 -485 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -3 0 0 varav fjärrvärme -212-167 -260 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -8 038-3 000-4 100 TOTALT -7 938-2 900-4 000 PROGNOS AVDELNING (tkr) -
Myndighet o nyproduktion 2012-01-01 Ekonomi Utfall perioden Budget Helår 2011-12-31 2011 INTÄKTER Externa intäkter 4 072 3 842 Interna intäkter 1 379 1 766 SUMMA INTÄKTER 5 451 5 608 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -22-18 Bidrag -520-527 Entreprenad och köp av verksamhet -58-14 Externa hyror 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 Interna hyror 0 0 Interna övriga kostnader -976-427 Kapitalkostnader -24-25 Löner och kostnadsersättningar -5 864-6 891 Övriga verksamhetskostnader -642-498 varav elkostnader 0 0 varav drivmedel 0 0 varav fjärrvärme 0 0 varav livsmedel 0 0 SUMMA KOSTNADER -8 106-8 399 TOTALT -2 655-2 792 PROGNOS AVDELNING (tkr) -