Ekonomisk rapport i korthet. Per februari

Transkript

1 Ekonomisk rapport i korthet Per februari

2 Övergripande kommentar Rörelseresultatet för perioden januari till februari uppgår till tkr med en vinstmarginal på drygt 7 %. Vi ser ett liknande mönster som tidigare med något minskade intäkter mot budgeterat och betydligt lägre kostnader. Omsättningsminskningen är 4,3 % mot budget och 2,8 % mot föregående år och rörelsekostnaderna är drygt 9 % lägre än budgeterat och föregåendeårs nivå. Avel fick en bra start på året där rabatterbjudandet för doser har haft positiv påverkan på försäljningen. Försäljningen av doser har till och med februari minskat med endast 1,6 % jämfört med föregående år och antalet semineringar har minskat med 4,6 %. Marknadsandelen är stigande och ligger nu på 87,8 % för rullande 6 månader. Rådgivning & Företagande ligger stabilt mot budget med något lägre intäkter i vissa områden och generellt lägre kostnader. Djurhälsa har lägre intäkter för Smittsäkrad besättning och veterinärverksamheten än budgeterat. En förklaring till det är att tjänsten Smittsäkrad besättning är under uppbyggnad. Även Djurhälsa har betydligt lägre kostnader än budgeterat. Kokontrollen gör ett bra resultat och följer budgeterad nivå på intäktssidan och har låga kostnader främst för transporter, dessa kommer delvis att öka längre fram. Avdelning Fält når inte riktigt budgeterad nivå för grundavgifter, avhorningar, timmar och besöksavgifter vilket delvis kompenseras av lägre kostnader. Även här är det skillnader mellan olika delar i landet. Avbytarservice är den avdelning som överträffar externa intäktsmålet för perioden. Det kommer av att avbytarverksamheten överträffar budgeterade externa intäkter och rillningen har sålt bra. Totalt ligger Gröna linjen resultatmässigt 304 tkr över budgeterad nivå och intäkterna ligger tkr under budgeterad nivå. Övriga funktioner så som IT & Support, Djurhälsa, Forskning & Kunskap, Marknad & Utveckling, Ekonomi & Personal och VD & Medlem ligger sammantaget över budgeterat resultat. Forskning & Kunskap har ett resultat som är 655 tkr lägre än budgeterat och bedömningen där är en resultatförbättring under året och att man kommer att följa budget. I Djurhälsa Utveckling ser vi det motsatta, resultatet är starkt mot budget och bedömningen är att det kommer närmar sig budgeterad nivå. Starten för Växa Sverige 2016 är positiv och vi ser fram mot fortsatta aktiviteter som ska bidra till ett lönsamt och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk. Carina Fredriksson Avdelningschef Ekonomi & Personal 2 Ekonomisk rapport februari 2016

3 Resultaträkning Avvikelse Prognos Tkr Helår Helår Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar och värdepapper 12 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Ekonomisk rapport februari

4 Resultaträkning /avdelning Resultaträkning inkl. 90konton Belopp i tkr Internredovisningens 90konton innebär att internt arbete mellan avdelningarna har tagits med i redovisningen. Resultat Prognos AVD Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2016 Rådgivning & Företagande Djurhälsa Kokontrollen Avel Fält Avbytarservice Övriga funktioner Summa Ekonomisk rapport februari 2016

5 Avdelning Rådgivning & Företagande Rådgivning & Företagande Avvikelse kr Avvikelse % Externa intäkter ,4% Interna intäkter ,1% S:A INTÄKTER ,9% varor och vissa tjänster ,1% Övriga kostnader ,3% Personalkostnader ,8% Avskrivningar kostnader ,0% 0 Interna kostnader ,1% S:A KOSTNADER ,0% Resultat ,9% -935 Ekonomisk rapport februari

6 Avdelning Djurhälsa Djurhälsa Avvikelse % Externa intäkter ,8% Interna intäkter ,8% S:A INTÄKTER ,4% varor och vissa tjänster ,5% Övriga kostnader ,1% -699 Personalkostnader ,6% Avskrivningar ,0 % kostnader Interna kostnader ,7% S:A KOSTNADER ,4% Resultat ,2% Ekonomisk rapport februari 2016

7 Avdelning Kokontroll & KAP Kokontroll Avvikelse % Externa intäkter ,9% Interna intäkter ,0% 176 S:A INTÄKTER ,9% varor och vissa tjänster ,2% Övriga kostnader ,5% Personalkostnader ,9% Avskrivningar ,9% -35 kostnader -2 Interna kostnader ,2% S:A KOSTNADER ,7% Resultat ,4% Nyckeltal Kokontroll Nyckeltal ack. Mål ack. Avvikelse Mål Antal fakturerade koavgifter ,5 % Ekonomisk rapport februari

8 Avdelning Avel Avel Avvikelse % Externa intäkter ,1% Interna intäkter ,1% S:A INTÄKTER ,0% varor och vissa tjänster ,2% Övriga kostnader ,5% Personalkostnader ,9% Avskrivningar ,1% -59 kostnader Interna kostnader ,9% S:A KOSTNADER ,8% Resultat ,1% Nyckeltal Avel Nyckeltal Mål NTM, födda kvigkalvar, SRB* Var 3:e mån +2,6 +3,0 NTM, födda kvigkalvar, Holstein* Var 3:e mån +3,0 +3,0 Försålda timmar Avel Totalt antal inseminationer Antal janfeb-16 Antal janfeb-15 Avvikelse % Antal senaste 12 mån (tom feb-16) Antal senaste 12 mån (tom feb-15) Avvikelse % Doser , ,5 Totalt antal semineringar , ,3 8 Ekonomisk rapport februari 2016

9 Avdelning Fält Fält Avvikelse % Externa intäkter ,9% Interna intäkter ,0% S:A INTÄKTER ,9% varor och vissa tjänster ,3% Övriga kostnader ,2% Personalkostnader ,3% Avskrivningar ,6% -197 kostnader ,0% -3 Interna kostnader ,2% S:A KOSTNADER ,6% Resultat ,2% Ekonomisk rapport februari

10 Avdelning Avbytarservice Avbytarservice Avvikelse % Externa intäkter ,1% Interna intäkter ,2% S:A INTÄKTER ,0% varor och vissa tjänster ,8% -460 Övriga kostnader ,7% Personalkostnader ,9% Avskrivningar ,6% -135 kostnader Interna kostnader ,2% S:A KOSTNADER ,4% Resultat ,1% Ekonomisk rapport februari 2016

11 Övriga funktioner IT & Support Djurhälsa Utveckling Forskning & Kunskap Marknad & Kommunikation Ekonomi & Personal VD & Medlem Avvikelse Avv % Externa intäkter ,1% Interna intäkter ,0% S:A INTÄKTER ,7% varor och vissa tjänster ,4% Övriga kostnader ,6% Personalkostnader ,7% Avskrivningar ,9% kostnader ,8% 835 Interna kostnader ,1% S:A KOSTNADER ,6% Resultat ,1% Ekonomisk rapport februari