Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Transkript

1 Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i sin tur baserat på den energideklaration som genomförts på Värmbols IP inom projektet EnergiSMART förening Innan åtgärder påbörjas kommer fler anbud att tas in från andra företag som jämförelse, därefter beslutas om vilket anbud som kommer gälla för åtgärderna. Detta innebär att investeringsbeloppet kan förändras. Preliminär investeringskostnad: kr inkl moms för byggåtgärder, installation bergvärme inkl vattenburet system, belysningsåtgärder samt andra energisparåtgärder enligt bifogat anbud. Effekt: Åtgärderna beräknas ge en energibesparing på cirka 50% vilket motsvarar ungefär kwh Finansieringsplan: < kr Idrottslyftet Anläggningsstöd, Sörmlandsidrotten kr Investeringsbidrag energioptimering, Katrineholms kommun kr Värmbols FC (Sörmlands Sparbank Miljöbank, eget arbete eller annat) = kr Förutsättningar för finansiering: Idrottslyftet Anläggningsstöd kan sökas med upp till 50% av investeringskostnaden under förutsättning att resterande 50% finansieras på annat sätt. Eget ideellt arbete värderas med 200 kr/h och kan maximalt uppgå till 10% av total investeringskostnad. Ansökan skickas in av Värmbols FC till Sörmlands Idrottsförbund, beslut väntas i januari-februari Investeringsbidrag Energioptimering utbetalas under förutsättning att Värmbols FC beviljas minst motsvarande belopp via Idrottslyftet Anläggningsstöd. Värmbols FC ansvarar för att ordna finansiering av återstående del av investeringskostnaden utöver Idrottslyftet Anläggningsstöd och Investeringsbidraget från Katrineholms kommun. Sammanfattat av Jonas Nilsson Utbildningskonsulent Sörmlandsidrotten Katrineholm Jonas.nilsson@sormland.rf.se

2 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN ÅTAGANDEN BUDGET Service- och tekniknämndens handling, STN Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget Del 2 - verksamhetsplan 1

3 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AVDELNINGSVISA ÅTAGANDEN INFÖR PLANERING AV BUDGET FÖRVALTNINGSCHEF STN... 4 ADA (ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN)... 8 GATA/PARK... 9 KOST- OCH TRANSPORTSERVICE SPORTCENTRUM Bilaga 1: Åtaganden som utgår Bilaga 2a: Omföring av investeringsmedel Bilaga 2b: Myndighet och nyproduktions investeringsmedel Bilaga 3: Behov av nya upphandlingar

4 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Avdelningsvisa åtaganden inför planering av budget

5 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Förvaltningschef STN Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledningen vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Sammanfattande verksamhetsförändringar En förutsättning för att vi ska lyckas med våra åtaganden och nå våra mål är att vi delar ett gemensamt förhållningssätt. Det hjälper oss att skapa tydlighet kring vad som förväntas av oss som arbetar inom förvaltningen. För att tydliggöra de övergripande mål som är satta ska vi bryta ner dessa på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp, samt att få större delaktighet i arbetet med att nå målen. Vår största utmaning under 2012 är att få ekonomin i balans, och det betyder att detta är huvudfokus för oss inom förvaltningen. För att nå detta kommer vi att fortsätta arbetet med att se över organisationen, gå igenom avtal samt skapa struktur och kvalitetssäkra det vi gör. Vi ska sänka kostnader och öka intäkter och det betyder att vi även ska utveckla våra verksamheter. Under 2012 ska förvaltningen starta upp arbetet med att särredovisa skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi ska även prissätta våra tjänster och produkter, detta är ett led i att tydliggöra kostnader och intäkter. Under våren ska vi förstärka vårt samarbete med Vingåkers kommun, diskussioner har redan startat och de kommer att utvecklas under Den 1 januari övergår sex av våra medarbetare till Samhällsbyggnadsförvaltningen, under våren ska vi arbeta med att skapa bra rutiner mellan förvaltningarna. Vi ska även fortsättningsvis ha ett bra samarbete i gemensamma frågor. I samband med beslutet om den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen som fattades i fullmäktige beslutades även att en översyn skulle ske mellan vår förvaltning och Kommunledningsförvaltningen. Översynen startar i januari och förväntas vara klar under våren Vi kommer att tvingas vidta såväl strukturella som personella åtgärder för att få ekonomin i balans under Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 4

6 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Tillkommande uppdrag Uppdrag till service- och tekniknämnden och kommunstyrelsen att fram en marknadsföringsplan för Sportcentrum. Uppdrag till service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering till kommunfullmäktige med förslag till ev. justeringar senast i juni Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. Produktionsmål Kommunens sysselsättningsgrad ska öka och andelen med försörjningsstöd ska minska. I Katrineholms kommun ska vi ta vår del av ansvaret för globala och regionala miljöproblem. Verka för öppenhet och delaktighet i relation med kommuninnevånarna. Organisationen ska vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag. Ekonomin skall vara i balans. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Samarbete är och kommer att fortsätta vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet. Nämndens åtaganden Andelen med försörjningsstöd ska minska. Ansvarig: STN, SOCN, VIAN Källa: Socialstyrelsens statistik, KKiK kompletterande. Resultat senaste mätning (2010): 7,8%. Jämförelse: Riket 4,4%. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling. Samtliga Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?) Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010). Jämförelse: Medelvärde KKiK 44% (2010). Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt STN:s åtagande: Mötesplatsen Ängeln. En gång per år möter vi från förvaltningen medborgarna med information om våra olika områden. Ansvarig: STN. Målnivå: En gång per år. Egen utvärdering. 5

7 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Ohälsotalet 2 ska minska. Samtliga nämnder och bolag. Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 34 (Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare?). Resultat senaste mätning: 35,7 dagar per år (november 2010). Jämförelse: Medelvärde KKiK 33 dagar per år (november 2010). Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Nämndens arbete med vinterväghållning, sandning, säkerhetsåtgärder vid övergångsställen m.m. bidrar till minskat ohälsotal i kommunen. Se även detta avsnitts folkhälsorelaterade åtaganden. Inom den egna förvaltningen sker ett intensifierat arbetsmiljöarbete med bland annat hälsoundersökningar för anställda vid 50 och 60 år. STN. Källa: Personalbokslutet. Jämförelse: Sjukfrånvaron (2010) inom STF var 5,75 %. (Inom hela kommunorganisationen 5,35 %.) Målnivå: 4,75 %, inom planperioden. Antalet digitalt delaktiga ska öka KS, KTN, STN, VIAN Nämnden ska bidra till att skapa förutsättningar för digital delaktighet. Målnivå: I Katrineholm ska 1742 personer delta i aktiviteter i någon form (under perioden ) STN:s åtagande: Den existerande bloggen ska utvecklas till en gemensam förvaltningsblogg, den ska därefter utvecklas och locka till ökat läsande och delaktighet. Källa: Egen redovisning av antalet deltagare i aktiviteter. Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Kommunen har god information på Katrineholm.se Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått 14 Resultat senaste mätning: 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder. Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetaenkäten Resultat senaste mätning: Katrineholms Kommun 65, STF 67. Målnivå: Katrineholms kommun Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjukoch aktivitetsersättning dividerat med befolkningen år. Alla dagar är omräknade till heldagar. 6

8 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Målnivå: STF 70. Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för. Samtliga nämnder. Målnivå: 90 %. Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätningen: - (Ej mätt tidigare). Jämförelser: - Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald. Samliga nämnder. Källa: Personalstatistik, medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: Saknas Nämnden åtar sig att under planperioden fastställa omfattningen av vad som är anslagsfinansierad verksamhet och ställa detta i relation till förvaltningens totala ekonomi. Samt att fastställa kvalitetsmålen för den anslagsfinansierade verksamheten. STN Egen utvärdering. Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e-förvaltningen. STN:s tjänster skall finnas tillgängliga i form av E-förvaltning. Samtliga. Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna STN: Minst två nya e-tjänster per år under planperioden. Egen utvärdering. Nämnden åtar sig att under planperioden utveckla verksamhetsområdens samarbetsformer med närliggande kommuner i syfte att säkerställa rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. STN. Målnivå: Minst tre under planperioden. En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen STN Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen. KKiK mått 37 Resultat senaste mätning (2009): 65 % Jämförelse: Genomsnitt kommuner som deltar i KKiK; 35 % År 2012 ska Katrineholms kommun beviljas minst 30 mnkr genom EU-medel KS Målnivå: 30 mnkr Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning (2010): 6,6 mnkr Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 7

9 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN ADA (ADministrativa Avdelningen) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt försäkringssamordning. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, nämndadministration, samt utredningar i utvecklingsfrågor. Sammanfattande verksamhetsförändringar Beroende på vilka beslut som fattas under året kan verksamheten komma att förändras. Ett exempel är att vård och omsorgsnämnden har beslutat att göra en översyn av de personliga ombuden och deras arbete, vilket kan leda till att de personliga ombudens organisatoriska tillhörighet förändras. En kommande översyn gällande vilka verksamheter som ska tilllhöra STF respektive KLF, samt en kommande upphandling av telefonitjänster, kan komma att påverka växeln. Eventuellt kommer ett beslut att fattas som flyttar hemsändningsbidraget från STF till SBF. Volymförändringar sker i den omfattning som förvaltningarna och bolagen förändrar sin verksamhet. Nämndens åtaganden Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ska vara minst 83 %. Ansvarig: Samtliga nämnder. Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 3 (Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?). Mäts av externt företag. Resultat senaste mätning: - (Ej mätt tidigare). Jämförelse: medelvärde KKiK 83 procent (2010). Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010) Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 8

10 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Gata/Park Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Sammanfattande verksamhetsförändringar Utbyggnaden kommer att fortsätta av gator och grönområden på Lövåsen/Sandbäcken, Industrigatan/Östra Förbifarten, vägport Sandbäcken och övriga tillkommande ytor efter ombyggnader av gator med mera. Andra planerade arbeten är sammanläggning av stadsparken/gröna kulle, trädplantering och grönytor utmed Oppundavägen, gröngöring av rondell ishallen och iordningställande av grönyta i Valla vid före detta Scoutgården. Beräknade kostnadshöjningar under 2012 är cirka 350 tkr i ökade skötselkostnader och 250 tkr i elkostnadshöjningar för gatubelysningen. Under planperioden planeras utbyggnad av nya exploateringsområden på Trollestrand, och Djulönäset. Fortsatt utbyggnad innebär nya skötselytor på gator och i parker. Under 2013 tillkommer övertagande av genomfarten, preliminärt från 1 juli, vilket innebär ökade skötselytor för väghållning och grönområden som är beräknade till 5,7 mnkr per år. Produktionsmål Katrineholms kommun ska vara Sveriges Lustgård med vackra parker och omgivningar. Förbättra den lokala livsmiljön för människor, djur och natur. Förutsättningar ska ges att alla barn kan nyttja lekplatserna. Brottsförebyggande insatser och en nära dialog mellan kommunen och polisen. Kommunen ska verka för en god hälsa och jämlik hälsa. Genom ökad tillgänglighet ska personer med funktionsnedsättningar få bättre förutsättningar att delta i samhällslivet. 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 9

11 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Välvårdade parker. Nämnden ska leva upp till den kvalitetsnivå som är uppställd vad gäller ren och välvårdad Trädgårdsstad i Sveriges Lustgård. Ansvarig: STN. Målnivå: Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög Källa: SKL:s undersökning Kritik på teknik, genomförs vart tredje år Resultat senaste mätning: Andelen som tycker att parkerna i centrum sköts bra eller mycket bra var 75 % (2010) Jämförelse: Genomsnitt för de 94 kommuner som deltog i undersökningen var 63 % (2010) Den förnyelsebara energin ska öka i den egna verksamheten, och nämnden ska implementera fler kostnadseffektiva sätt att spara energi. Ansvarig: STN. Målnivå: Minska energiförbrukningen med 3 % genom att energieffektivisera minst en fastighet inom övriga idrottsplatser. Nämnden åtar sig att återvinna grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten. Ansvarig: STN. Målnivå: 75 %. Egen mätning. Djulöområdets attraktivitet ska öka KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds Källa: Kulturundersökning Resultat senaste mätning: 40 % (2011) Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Aktivitetsparker. Ansvarig: STN. Målnivå: Fler aktivitetsparker med redskap för att träna styrka och balans för både äldre och yngre medborgare i Djulöområdet. Egen utvärdering. Nämnden åtar sig att rusta upp lekplatser för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre av 35 lekplatser under planperioden. Antalet otrygga platser ska minska Ansvarig: STN Källa: Egen redovisning i samarbete med polis och skola. Resultat senaste mätning saknas Nämnden åtar sig att prioritera klottersaneringen, klotter skapar en otrygghet för våra medborgare. Målnivå: Mindre klotter ska saneras inom ett dygn. Omfattande klotter inom en vecka. 10

12 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Kost- och transportservice Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, kostkompetens, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. Katrineholms kommuns kostpolitiska program utgör grunden och genomsyrar kost- och transportservice verksamhet. Dokumentet baseras på Vision 2015 och kommunplanen samt gällande lagar, förodningar på det aktuella området. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter Sammanfattande verksamhetsförändringar Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Där framgår det att eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det innebär att Katrineholms kommun måste ha ett system för att säkerställa att skolmåltiderna är näringsriktiga, och för att systematiskt kunna följa upp att de skolmåltider som har serverats lever upp till de svenska näringsrekommendationerna. Att maten är näringsberäknad är en del i arbetet. Näringsberäknade matsedlar är dock bara ett steg i rätt riktning då maten blir näringsriktig först då den konsumeras. Med det kostpolitiska programmet i ryggen, och goda erfarenheter från arbetet med Saperemodellen, finns goda förutsättningar att möta dessa krav. Implementeringsarbetet måste fortskrida då kommunens berörda förvaltningar och personalgrupper måste samverka för att möta den nya skollagen. Under 2011 påbörjades en utredning tillsammans med VOF, med syfte att utveckla och förtydliga verksamhetsvaktmästeriets arbetsuppgifter. Utredningen kommer att fortgå under En översyn och utvärdering över vaktmästararbeten åt övriga förvaltningar kommer också att ske under året. De flesta av kommunens större leverantörer levererar idag genom vår omlastningscentral Kerstinboda, möjligheterna att teckna avtal med fler leverantörer kommer under våren att undersökas. Att vi nu har verksamhetsvaktmästarna i samma organisation lovar för en ännu säkrare och mer miljövänlig leveranskedja. Avdelningen bevakar den planerade utbyggnaden av förskoleavdelningar: Näverstugan - 1 avdelning, Lasstorp - 2 avdelningar, Gersnäs 1 avdelning samt Sandbäcken 2 avdelningar. Detta kan medföra ökat behov av våra tjänster. Demografins utveckling. De senaste tre årens omfattande inflyttning av invandrarbarn/ungdomar (ca 600 inom ålderspannet 1 18 år, uppgifter från BIF) påverkar våra kostnader då budget ej finns för detta. Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet som påverkar andra förvaltningars ram Under senaste året har flera dokument från olika huvudmän påvisat vikten av god nutrition - matens betydelse för hälsa och livsglädje under livets alla faser. Socialstyrelsen tar ett helhetsansvar 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 11

13 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN och markerar att nutrition ingår i vård och omsorg. Ett av dokumenten är en vägledning som socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med livsmedelsverket. Den vägledande delen syftar till att åstadkomma en förbättring av patient/klientsäkerheten på nutritionsområdet och minska förekomsten av undernäring i vård och omsorg. Socialstyrelsen kommer också med tungt vägande föreskrifter som ställer krav på rutiner inom nutritionsområdet. Föreskrifterna beräknas klara under början på 2012 I nuläget arbetar vi övervägande med rutiner som återfinns i dessa dokument. Under planperioden är målsättningen att skapa utrymme för att nå ut till alla berörda verksamheter så att rutinerna blir till en naturlig del i det dagliga arbetet. Uppdrag som riktar sig till extern part Vår kostkompetens fortsätter att efterfrågas externt. Fortsatt arbete med Vingåkers kommun. I dagsläget debiteras 1,0 kostchef samt 20 procent dietist. Även Trosa kommun köper 20 procent dietist. Tack vare detta kan erforderlig kostkompetens inom områdena kost/nutrition och livsmedelslagstiftning, där kraven från omvärlden hela tiden ökar, vidmakthållas. Produktionsmål Måltider som serveras inom kommunens olika verksamheter skall vara goda, näringsriktiga och av hög kvalitet samt tillagas med strävan att vara klimatsmarta. God mat kan vara en upplevelse för alla sinnen och ska lägga grunden för liv och hälsa. Kommunen ska verka för en god och jämlik hälsa. Skapa en utemiljö som gör förskolorna trygga och fria från tunga fordon. -Nämndens åtaganden Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning. Månatliga utvärderingar per enhet kommer att inledas under planperioden. Ansvarig. STN Målnivå: 30 % ekologiskt, 5 % närproducerat samt att skola och förskola ska serveras vegetarisk mat 1 gång/vecka Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning: 7 % ekologiskt (2010) Månatliga utvärderingar per enhet kommer att inledas under planperioden. Jämförelse: Medelvärde KKiK 8 % ekologiskt (2009/2010) Svinnet av mat ska minska. Ansvarig: STN. Målnivå: Kartlägga och mäta svinnet för att sedan minska det med 30 % vid införandet av Sapere-modellen. Källa: Egen redovisning första mätning görs 2012 Delårs utvärderingar per enhet kommer att inledas under året. Portioneringskalkylen. Kontrollsystemet för kostnad/portion. Ansvarig. STN 12 Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt

14 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -Nämndens åtaganden Källa: Egen redovisning kommer att användas per produktionskök och sammanställas månadsvis. Förvaltningen åtar sig att alla transporter utförda av service och teknikförvaltningen med tung trafik till förskolorna upphör. Ansvarig: STN. Målnivå: All tung trafik har upphört under planperioden. Egen utvärdering. Andelen barn och unga som mår bra ska öka. Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag. Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs Resultat senaste mätning: I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra (2011). Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet. Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Bra mat och en positiv måltidsupplevelse är viktigt för välmående. Genom Sapere-modellen kan STN bidra till detta välmående. Ansvarig: STN + BIF. Jämförelse: 2011 arbetar två skolor med Sapere-modellen. Målnivå: Verka för att fler skolor/förskolor ska börja arbeta med Sapere-modellen. Nämnden åtar sig att öka andelen personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som är screenade för undernäring. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: %, %. Källa: Senior Alert. Resultat senaste mätning: Första Screening pågår Jämförelse: - Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: %, %.mätning 1ggr / år Källa: Senior Alert. Resultat senaste mätning: Första Screening pågår Jämförelse: - Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är kortare än 13 timmar skall öka. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: %, % (enligt den enskildes önskemål). Källa: Nattfastan mäts två gånger per år för alla brukare inom SÄBO. Resultat senaste mätningen: Våren %. Jämförelse: Våren %, %. Andelen mat som lagas från grunden ska öka STN Målnivå: Ta fram ett nyckeltal som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lags från grunden ska under planperioden öka. Källa: Egen redovisning Ett högt antal användare av funktionen för att kunna se de kommunala kökens matsedlar via Katrineholms kommunapplikation. Ansvarig: STN. 13

15 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -Nämndens åtaganden Målnivå: Under 2012 ska antalet användare av funktionen mätas, och användarantalet ska därefter kontinuerligt öka under planperioden. Egen mätning. Ordinarie personal inom Handikappomsorgen ska ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden STN, VON Målnivå: 2012, 100 % Källa: Egen mätning Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 14

16 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Sportcentrum Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 6 Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Sammanfattande verksamhetsförändringar För närvarande pågår framtagande av det Idrottspolitiska programmet (IPP). Beroende på vilka beslut som fattas under året kan verksamheten komma att förändras. Den tekniska driften av badanläggningen, samt förvaltningen av sportcentrums fastigheter, kan under budgetåret komma att överföras till KFAB. Andra exempel på sådant som kan komma att förändra verksamheten är om ansvaret för simundervisningen flyttas från STN till BIN. Osäkert är också hur beräknandet av skolpengen kommer att påverka verksamheten. Volymförändringar sker i den omfattning som förvaltningarna och bolagen förändrar sin verksamhet. Produktionsmål Resurser skall fördelas rättvist i samverkan med föreningslivet. Samarbete är och kommer att fortsätta vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Nämndens åtaganden Vi har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat. Ansvarig: STN. Målnivå: Föreningarna är nöjda med samverkan. Minst 60 NKI. Källa: Utvärdering eller enkät Resultat senaste mätning: - Nämnden åtar sig att upprätta ett idrottspolitiskt program som syftar till att säkerställa en rättvis fördelning av resurser. Påbörjat Ansvarig: STN. Målnivå: Färdigt under Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 6 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 15

17 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 1: Åtaganden som utgår Den 1 januari 2012 flyttades avdelningen Myndighet och nyproduktion från Service- och teknikförvaltningen till den nystartade Samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med detta utgår de åtaganden som specifikt rör Myndighet och nyproduktion från Service- och teknikförvaltningens övergripande plan. Följande åtaganden påverkas: Nämndens åtaganden Nämnden åtar sig att under planperioden tillskapa parkeringsplatser i centrum. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre per år. Fler övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. Ansvarig: STN. Målnivå: Två per år. Mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys genomförs investeringsåtgärder för att öka trafiksäkerheten. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre per år. Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 16

18 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 2a: Omföring av investeringsmedel Samtliga vid bokslutet återstående medel på följande investeringsobjekt kommer att begäras omförda till 2012 års investeringsbudget. Objekt Avdelning Beskrivning ADA Teleprojekt GoP Fordon och maskiner GoP Parker, lekplatser, parkutrustning GoP Friluftsbad GoP Byte av träd i gaturummet GoP GC-väg parken GoP Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus GoP Aktivitetspark GoP Energioptimering Övr. IP GoP Gatubeläggningar GoP Gatubelysningsarmatur KoT Storköksutrustning SpC Resultat och högtalaranl SpC Skadeförebyggnade extra läktare SpC Upprustning av tennis och sportanläggningen Olssons vandrarhem (del av tidigare 4230) SpC Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning (del av 4230) SpC Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning (del av tidigare 4230) SpC Vattenrening UV-ljus stora bassängen (ombudgetering omdisp) 17

19 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 2b: Myndighet och nyproduktions investeringsmedel Myndighet och nyproduktion har återstående medel på nedanstående investeringsobjekt. På grund av organisationsförändringen den 1 januari 2012 är det för närvarande oklart om dessa investeringar kommer stå kvar hos STF eller flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Objekt Avdelning Beskrivning MoN Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter 2011 (ombudgeterat 264) MoN Trafiknätsanalys, revidering MoN Nollvisionsåtgärder MoN Hastighetssäkring övergångsställen MoN Hastighetssäkring 30-zoner MoN Sjölandsvägen, upprustning MoN Fredsgatan GC-bana MoN Smärre utvidgningar och förbättringar MoN Gång och cykelvägar MoN Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat 1 mnkr) MoN Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området MoN Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten MoN Nyköpingsvägen Rv52, GC-väg MoN Kollektivtrafikåtgärder MoN Torget (Dnr STN/ ) MoN Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx 18

20 ÅTAGANDEN BUDGET SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 3: Behov av nya upphandlingar Föremål för upphandling Upphandlingsform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing JA/NEJ Tidpunkt Telefoni B Tjänst 36 månader Nej 2012 Q3 Drift Badbrygga A Varor Nej 2012 Q1 Inv Energioptimering B Varor Nej 2012 Q1 Inv Fastighetsunderhåll Djulö arrendebostad B Entreprenad Nej 2012 Q1 Inv Fastighetsunderhåll Djulö värdshus A Entreprenad Nej 2012 Q1 Inv Städverksamheten (eventuellt) Drift eller investering * A = Direktupphandling (värde < kr) B = Upphandling (värde < kr) C = Upphandling (värde > kr) 19

21 Service- och teknikförvaltningen Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

22 Förvaltningschef Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

23 ADA, ledning Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

24 ADA, verksamhetsservice Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

25 Städverksamheten Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

26 Gata/Park Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

27 Vinterväghållning Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

28 Kost- och transportservice Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

29 Sportcentrum Ekonomi Utfall Budget Helår Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT

30 Kategori 1-6 BUDGET 2012 Avdel Objekt BUDGET ning 2012 (för definition se 2012 Kommunstyrelsens handling 4 varav Teleprojekt ADA Maskiner o fordon GoP Upprustning av parker, lekplatser och övrig parkutrustning GoP Växthuset upprustning personalrum, nytt skärmtak GoP Friluftsbad GoP Arboretum, automatbevattning GoP 0 4 Handikappanpassad trädgård GoP 0 4 Energioptimering förstärkning av befintlig budget anläggningsstöd övrigt GoP Djulö arrendebostad GoP Djulö värdshus GoP Duveholmsbadet, lekredskap GoP 0 4 Storköksutrustning KoT 6xxxx Mattransportbil KoT Byte av traktor GoP Utbyte utrustning sportcentrum SpC Värmeväxlare Backavallen SpC Byte ställverk Backavallen SpC Ismaskin (bandy) SpC 6xxxx Klar! Kvar att fördela 4 Renovering golv A-läktare SpC 6xxxx varav Äventyrsbadet SpC 6xxxx Investeringsram Service- och tekniknämnden Gatubelysning GoP Belysning i parker GoP Byte av träd i gaturummet GoP Upprustning av grusbelagda gc-vägar GoP Ljus i staden, kommun/fastighetsägare GoP Byte av belysning Hantverkareg. Köpmang GoP Sammanläggning av stadsparken/gr.kulle GoP Grönplan GoP Vattenfontän, rondell Fabriksgatan GoP Asfaltering Valla IP parkering GoP Tillgänglighetsåtgärder lekplatser GoP Valla grönyta (f.d scoutgård) GoP Waldemar Langlet parken GoP Valla konstgräs GoP Malmenbadet GoP 6xxxx Nolnäsparken GoP 6xxxx Aulaparken GoP 6xxxx Beläggningsytor GoP Trafiksäkerhetsåtgärder Backavallen (infartsbom reglerbar) SpC 6xxxx Investeringsram Service- och tekniknämnden STN Investeringsram Service- och tekniknämnden STN

31 Internkontroll Service och teknikförvaltningen Kontrollområde (rutin/system) Arbetsmiljö Jämställdhet Aktuell plan finns Arbetsledare Hela Handlingsplan - rehabilitering Aktuell handlingsplan finns Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbet e utförs i fastigheter Kontanthantering Handkassor kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning. Arbetsledare med personalansvar Skyddsombud Utsedd personal Assistent Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna. 4 pers/förvaltning 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 varje år Årlig avstämning 1 gg/år Närmast ansvarig chef Stickprov 1 gg/år Avdelningschef ADA Stickprov (12 st) 1 gg/mån Förvaltningsekonom 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klar senast Aktuell Enligt Hela Kontroll av 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 handlingsplan delegationsordning förvaltningen handlingsplaner varje år finns Kontroll att plan 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 förvaltningen efterlevs varje år Riskbedömning Allvarlig Allvarlig Allvarlig Måttlig Måttlig Allvarlig Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs.

32 Kontrollområde (rutin/system) Investeringar Behörighet i system Avtalstrohet Kundfakturering Verifikationer Attest Attest Bilder Digitala medier (Efterleva PUL) Förvaltningsekonom Assistent Assistent Assistent Avdelningschefer Assistent Informatör Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen De personer som hanterar bilder Att PUL-regler följs Informatör Hela förvaltningen Lista från lönesystemet som jämförs med Proceedo och Agresso. Stickprov Stickprov 2 ggr/år Ledningsgrupp 31/12 varje år 5 prov /vecka 5 prov /månad Riskbedömning Allvarlig Måttlig Måttlig Måttlig Allvarlig Måttlig Allvarlig Måttlig Allvarlig Förvaltningsekonom Förvaltningsekonom Stickprov (12 st) 1 gg/år Förvaltningsekonom Regelbundna avstämningar Fortlöpande Förvaltningschef Stickprov (12 st) 1 gg/år Förvaltningsekonom Stickprov Varje månad Kontroll att personer som slutar är avslutade i Proceedo och Agresso Säkerställa att avtal följs Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Attestlistor är aktuella. Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Avdelningschef ADA Stickprov 1 gg/år Avdelningschef ADA 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klar senast Att riktlinjerna för Förvaltningsekonom Hela Alla transaktioner 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 investeringar följs förvaltningen på 6 st varje år investeringsobjekt.

33 ID-kort Expediering av beslut Att personal som slutar inte har korten kvar. Återkallande av förkomna kort. Att rutinerna används Enhetschefer Nämndsekreterare Hela förvaltningen Service- och tekniknämndens protokoll Enligt Inera:s föreskrifter; kontroll mot personalregistret Gå igenom att allt är expedierat Riskbedömning Måttlig Allvarlig Allvarlig Allvarlig Rapportering till Avdelningschef Sportcentrum 1 gg/år Förvaltningschef 1 gg/år Avdelningschef 1 gg/år, 1 protokoll Förvaltningschef Klar senast 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Avtal föreningar Kontrollera F- Fritidskonsulent Hela Samtliga Samtliga skattebevis och förvaltningen föreningsavtal förenings moms granskas avtal inom STF varje månad Delegationsordning Att den är relevant Avdelningschefer Hela Genomgång av i förhållande till förvaltningen nuvarande organisationens organisation och struktur och jämförelse med angivna delegationsordning beslutsfunktioner en Internkontrollerna kommer att utföras fortlöpande under året. Avrapportering till nämnd sker i april och oktober, och internkontrollarbetets utfall sammanfattas i samband med årsredovisningen.

34

35

36

37

38

39

40