Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN : Lena Andreasson, förvaltnings Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 140 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2012 Ärende Vi ska reflektera över våra mål och uppdrag under 2012 så att vi har en god planering och uppföljning, för att kunna leva upp till de krav som finns på förvaltningen och för att vi skall kunna nå de visionsintentioner som finns. Vision Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - Läge för liv & lust Vård- och omsorgsnämndens bidrag till visionen Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga medborgare. Värderingar Vi ska bemöta andra och varandra utifrån kommunens värdegrund kring RÖTT (Respekt, öppenhet, tydlighet och tillit) samt vård- och omsorgsförvaltningens värdegrundsdokument. Nuvarande situation Verksamhetsplan 2011, budgetberedning, rapporter, bokslut, resultatmål och uppdrag från KS och nämnden, lagstiftning, kvalitetsregister, förhållningssätt, uppföljningar, omvärlden, Run Your Company (RYC), lagen om valfrihetssystem (LOV), behovsvolymökningar, medarbetare slutar samt olika organisationsöversyner. Syfte Vi ska i en verksamhetsplan ange krav och förutsättningar för medarbetarna så att de kan nå visionsintensioner och uppsatta mål. G:\Nämnden\Vonhandlingar\2011\ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer Telefon: , Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax: E-post: lena.andreasson@katrineholm.se

2 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Framgångsfaktorer Tydlighet Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Samsyn Mål och åtaganden Resultatmål och åtaganden som redovisas till kommunstyrelsen. Visionstexten är kursiv. Ortsutveckling: Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Källa: KKiK 1 mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?) 37 % av maxpoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) Årlig och på Förvaltningsledningen ser till att dialogmöten med nämnden anordnas 1 Kommunens kvalitet i korthet

3 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Omsorg och trygghet: Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka dvs. färre antal personer Målnivå: Det genomsnittliga antalet vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar ska minska till 12 personer Källa: KKiK 2 mått 11. Egen mätning. 13 personer (2010) Jämförelse: medelvärde KKiK 13 personer (2010) Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen som känner sig trygga med att Fixar- Malte finns att tillgå ska öka Målnivå: 92 procent Källa: Egen trygghetsmätning vart annat år. 91 procent. Mäts vartannat år (hö 2011). Äldreomsorgs Lednings- och verksstöds 2 Kommunens kvalitet i korthet

4 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Väntetiden till särskilt Äldreomsorgs boende inom äldreomsorgen ska minska Målnivå: 18 dagar Källa: KKiK mått 8 Egen mätning. 19 dagar (2007) Jämförelse: medelvärde KKiK 42 dagar (2007) Andelen trygga i sin bostad Äldreomsorgs inom äldreomsorgen ska öka Målnivå: 94 procent Källa: Egen mätning kvalitetsbarometern. Mäts vartannat år. 93 procent. Jämförelse: 2007, 93 procent Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet demensplatser ska Äldreomsorgs öka Målnivå: 10 nya demensplatser (efter tillbyggnad inom Lövåsens vårdboende) Källa: Egen mätning Resultat senaste mätning (2011): 96 lägenheter samt 8 lägenheter för korttid Totalt ska brukarnöjdheten inom handikappomsorgen öka Målnivå: NBI 3 76 Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB Handikappomsorgs Resultat tidigare mätningar: NBI 2008 var 75,6. NBI 2010 var 74,4. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 3 Nöjd brukar index, sammanvägning av tre variabler.

5 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Andelen trygga i sitt boende Handikappomsorgs inom handikappomsorgen ska öka Målnivå: 90 procent Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB. Mäts vartannat år. 89 procent Jämförelse: 87 procent Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med adekvat gymnasieutbildning genom Vård- och omsorgscollege BIN, Målnivå: 100 procent Källa: Egen mätning. Kartläggning sker hösten 2011 Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med vidareutbildning för spetskompetens utöver gymnasiekompetens genom Vård- och omsorgscollege BIN, Målnivå: Målnivå anges efter kartläggning inför 2012 Källa: Egen mätning. Kartläggning av andel anställda med spetskompetens sker hösten 2011

6 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet: Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Andelen barn och unga som mår bra ska öka Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. 4 Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) Andel personer över 65 år på SÄBO 5 och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring, STN Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert Mätning pågår 2011 Handikappomsorgs Mäts på landstingsnivå Äldreomsorgs 4 Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet. 5 Särskilt boende

7 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Andel personer över 65 år Äldreomsorgs på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA 6 mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka, STN Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert Mätning pågår 2011 Andel brukare i äldreomsorgen Delår Äldreomsorgs där nattfastan är mindre än 13 7 timmar skall öka, STN Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % (enligt den enskildes önskemål) Källa: Egen mätning, nattfastan mäts två gånger per år för alla brukare inom SÄBO 8. Ansvar dietist STF Resultat senaste mätningar: 39 % våren 2009, 40 % våren 2010, 43 % våren 2011 Ordinarie 9 personal inom Handikappomsorgen skall ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden 10, STN Målnivå: % Källa: Egen mätning Handikappomsorgs 6 Mini Nutritional Assesment, ett instrument särskilt anpassat för bedömning av näringstillstånd hos äldre 7 Ökning från 11 tim 2011, till 13 tim Särskilt boende 9 Ej ledsagare och kontaktpersoner 10 Rätten till din smak

8 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Ekonomi och organisation: Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010)

9 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Målnivå: Minst 83 % Källa: KKiK mått 3 Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010) Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning (2010): 1 % Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Kommunen har god information på Katrineholm.se Målnivå: SKL:s 11 informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e- förvaltningen Samtliga Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index 9:e plats av kommunerna Delår Samtliga er 11 Sveriges kommuner och landsting

10 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare och bolag Målnivå: NMI Källa: Medarbetarenkät Samtliga er Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten - Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät Saknas Äldreomsorgs Handikappomsorgs 12 Nöjd-Medarbetar-Index

11 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Produktionsmål för 2012 som endast redovisas till vård- och omsorgsnämnden Produktionsmål från kommunplan Ortsutveckling: Inget aktuellt under 2012 Kultur och fritid: En aktivitetspark ska iordningställas vid Furuliden med redskap för att träna styrka och balans. (samarbete med STF) 2011 Skola: Skapa ett lokalt vård- och omsorgscollege (samverkan med bildningsnämnden (BIN) och Katrineholm, Flen och Vingåker (KFV) 2011 Omsorg och trygghet: Anhörigstödet ska utvecklas ytterligare Åtaganden Uppföljning Ansvar Upplevelsebaserad mätning för Furulidens och Skogsbrynets boendes användning av aktivitetsparken Målnivå: mätning av förväntad upplevelse sedan en mätning per år Källa: Former för mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL 13 Upplevelsebaserad mätning för anhörigstöd inom äldre och handikappomsorgen Ansvarig: Målnivå: Hö 2011 sker 1 ingångsmätning av förväntad upplevelse 2012, 1 mätning Källa: Former för egen mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL 14 Jämförelse: 13 Mätmetoden Health-Related Quality of Life 14 Mätmetoden Health-Related Quality of Life Följs upp med resultatmålen för omsorg och trygghet Äldreomsorgs Handikappomsorgs Handikappomsorgs

12 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Produktionsmål från kommunplan Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet: Bibehållande av kompetensen inom handikappomsorgen avseende Saperemetoden Rätten till din smak Ekonomi och organisation: Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare och bolag Målnivå: NMI Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Åtaganden Uppföljning Ansvar Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukar index Antalet utbildad personal i ICF 15 - metoden inom HO. Målnivå: 2012, 20% och år % Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållnings- 16 sätt på APT Målnivå: 2012, 90%, år 2013, 100% Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent Förvaltningen deltar i projektet under två år enligt plan NMI avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år Handikappomsorgs Äldreomsorgs Handikappomsorgs Handikappomsorgs Alla er 15 Internationellt klassificeringssystem för funktionshinder, funktionsnedsättning och hälsa 16 Arbetsplatsträff 17 Nöjd-Medarbetar-Index

13 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Tillkommande uppdrag Tillkommande tjänstemanna uppdrag Katrineholms kommuns verksamheter är, och upplevs, tillgängliga Uppdrag: Skall konkretiseras Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Uppdrag: Infogas i jämställdhetsplanen, finns annat t ex ansökan till särskilt boende Rekrytering med fokus med multikulturella samhället, se inriktningsplanen och åtagande om personalsammansättning. Kvalitetsregister och uppföljningar, skapa en sammanhängande bild om vad och hur vi ska presentera resultat. Uppdraget är en del av internkontrollplanen. Revidering av förvaltningens ledarskapsprofil Införa Katrineholms trygghetsmodell under mandatperioden Kompetens Aktiviteter Uppföljning Ansvar Den dagen man behöver flytta till ett äldreboende skall det finnas plats. Vilken kompetens behöver vi och hur säkerställer vi den? Äldreomsorgs Handikappomsorgs Äldreomsorgs Kompetens Hur/vem säkerställer Ansvarig Gemensam kompetensutveckling Omvärldsbevakning Förvaltnings för förvaltningsledning Implementering av forskningsresultat Tema på Ledningsgruppen Handikappomsorgs Ekonomi Internutbildning Förvaltnings Juridik Internutbildning Äldreomsorgs Vårdarnas makt och vårdtagarnas Internutbildning äldreomsorg Äldreomsorgs vanmakt Gemensam ledningsplattform Alla ledare i förvaltningen Förvaltnings

14 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Relationer Vilka ska vi samarbeta med och hur? Relationer Syfte med relationen Ansvarig Service- och Samverka kring kost och servicefrågor Förvaltningsledningen teknikförvaltningen Socialförvaltningen Gemensam syn för utvidgat medborgarperspektiv Förvaltningsledningen Viadidakt Kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser Förvaltningsledningen Vård- och omsorgscolleglingsinsatser Kvalitetssäkra kompetensutveck- Förvaltningsledningen Kommunledningsförvaltningen Stöd i kommungemensamma frågor Förvaltningsledningen men också specialist stöd i specifika frågor Närvården Samordning och utveckling genom Förvaltningsledningen samverkan Länets kommuner Utveckla närvården Förvaltningsledningen Landstinget Utveckla närvården Förvaltningsledningen KFAB/KIAB Utveckla samverkan runt lokaler Förvaltningsledningen Nätverk Omvärldsbevakning och samverkan Förvaltningsledningen Områdeser Verksamhetsstyrning Förvaltningsledningen Lednings- och verksamhetsstöd Kvalificerat stöd i verksamhetsutveckling och uppföljning och ärende beredning Politiker Styrning Förvaltningsledningen Myndighetsfunktionerna Ärendeberedning Förvaltningsledningen FoU i Sörmland Metoder och utveckling Förvaltningsledningen Organisation Vem ska ansvara för vad och hur vi ska samarbeta? Ansvarig Förvaltnings Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreomsorgs Handikappomsorgs Chef lednings- och verksamhetsstöd Ansvarsområde Förvaltningen som helhet Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Äldreomsorgen Handikappomsorgen Lednings- och verksamhetsstöd Ekonomi Hänvisning till budget, åtaganden, uppdrag och aktiviteter 2012.

15 VERKSAMHETSPLAN VOF (15) Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Delårsbokslut Årsbokslut Verksamhetsberättelse Internkontroll Aktiviter Mätmetod Periodicitet Ansvarig Månadsuppföljning Samtliga i Run Your Jan-dec Company och enligt internkontrollplan 8 månader 12 månader 12 månader 12 månader Alla er, LGR till nämnden LGR LGR Lena Andreasson LGR