I II landstinget. p /!-l. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde. PROTOKOLL Tandvårdsnämnden. Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård

Transkript

1 I II landstinget DALARNA Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PRTKLL Tandvårdsnämnden Sammanträde Sida 1 (8) Dnr LD14/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: Plats: Folktandvården, Mora lasarett Beslutande Thomas Ylven (V), rdförande Per Helin (S) Asa Björklund (M) Katarina Gustavsson (KD) Föredragande Conny Konradsson, Förvaltningschef, 1-3, 5-7. Anna-Kari Rynoson, Förvaltningschef, 4, 8-9. Sekreterare Britt-Marie Engkvist, Nämndsekreterare Övriga tjänstemän Ing-Marie Bergstedt-Swärd; 6 e,f, 7. Mikael Svensson, 1-3, 5-7. Facklig representation Annica Morin, SRAT, 1-3, 5-7. Birgitta Elfving, VISIN, 1-3, 5-7. Ann Broman, DTF-TT, 1-3, 5-7. p /!-l

2 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14!00009 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information för Tandvårdsförvaltningen 3 Anmälningsärenden Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 4 3 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 4 4 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård 4 Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 5 6 Bokslut FTV Miljöplan med kommentarer och miljönyckeltal 6 Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård Bokslut Dokumenthanteringsplan 7 Protokollsjustering... 8

3 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14/00009 Sida 3 (8) Inledning och protokollsjustering 1 Information för Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om Rekryteringsläget Löneutveckling MBA-förhandling har ägt rum utan erinran.

4 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14!00009 Sida 4 (8) Anmälningsärenden 2 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN 16/13 fattade beslut: Dnr 14/00378 Avskrivning av obetalda tandvårdsfakturor. Av verksamhetschef Folktandvården Säter enl bemyndigande TN 16/13 fattade beslut. Dnr 13/263:1 Avtal om försäljning av steriltjänster till Allmänpsykiatrisk slutenvård APK. Dnr 13/263:2 Avtal om försäljning av steriltjänster till Rättspsykiatriska kliniken Säter. Dnr 13/263:3 Avtal om försäljning av steriltjänster till Vårdcentralen Säter. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran.. 3 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Nyanställda inom Folktandvården. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran.. 4 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Av förvaltningschefen enligt bemyndigande TN 16/13 fattade beslut: Dnr LD14/00236 Uppräkning av ersättningsbelopp för uppsökande tandvård. Bilaga

5 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14/00009 Sida 5 (8) Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 5 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden Diarienummer LD14/00380 Tandvårdsnämndens beslut 1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för personalföreträdare med undantag av vad som sägs i Kommunallagen 7 kap Att som ersättande representant för DTFfTT anmäla Birgitta Bondemark. Sammanfattning av ärendet Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 närvara på tandvårdsnämndens sammanträde. Ny begäran har inkommit från DTFfTT om vilken ny ersättare de önskar skall omfattas av organisationens närvarorätt. Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och Camilla Eklund som ersättare), SRAT (Mari Carlsson som ordinarie och Annika Morin som ersättare) samt för DTFfTT (Ann Broman som ordinarie) kvarstår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 6 Bokslut 2013 Diarienummer LD14/00426 Tandvårdsnämndens beslut 1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2013 för Folktandvården. 2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets centrala ekonomienhet och revision. 3. Det överskotts som genererats, 1,7 Mkr, skall behållas av Folktandvården. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen skalllandstingsstyrelsen, med samtliga nämnders redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 ). Landstingsfullmäktige ska för utgången av juni besluta om ansvarsfrihet. I ärendet redovisas följande dokument:

6 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14/00009 Sida 6 (8) a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse c) Måluppfyllelse d) Bokslut i siffror e) Miljöredovisning 2013 f) Nyckeltal Miljöredovisning 2013 g) Patientsäkerhetsberättelse h) Måluppfyllelse. Uppdrag från Landstingsplanen FTV Miljöplan med kommentarer och miljönyckeltal Diarienummer LD14/00602 Tandvårdsnämndens beslut ' Anta föreslagen miljöplan för Folktandvården, plan perioden under förutsättning att landstingsstyrelsen antar Landstingets övergripande miljöplan. Sammanfattning av ärendet Föreligger förslag till miljöplan för Folktandvården, planperioden Den förvaltningsövergripande planen ska ligga till grund för motsvarande planer på kliniknivå. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) FTV Miljöplan med kommentarer och miljönyckeltal. el

7 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14/00009 Sida 7 (8) Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 8 Bokslut 2013 Diarienummer LD14/00428 Tandvårdsnämndens beslut 1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2013 för Beställarenheten för tandvård. 2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets centrala ekonomienhet och revision. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen skalllandstingsstyrelsen, med 'samtliga nämnders redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 ). Landstingsfullmäktige ska före utgången av juni besluta om ansvarsfrihet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse c) Måluppfyllelse d) Ackumulerat resultat e) Miljöredovisning Dokumenthanteringsplan Diarienummer LD14/00476 Tandvårdsnämndens beslut 1. Godkänna dokumenthanteringsplanen inom Beställarenheten för tandvård. Sammanfattning av ärendet En översyn av dokumenthanteringsplan för Beställarenheten för tandvård har gjorts. Planen är indelad i fem delar, ekonomi, klinikadministration, personal, personaladministrativa handlingar och journalhandlingar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Dokumenthanteringsplan

8 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde LD14/00009 Sida 8 (8) Protokollsjustering Vid protokollet / ' I vl( Per Helin Justering -> Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida Anslagstid:

9 ~'tapl g 3 Nyanställda inom Folktandvården, Dalarna Namn Yrke Klinik Datum Emilia Lidström Tandläkare Hedemora Linn-Marie Nurmi Tandläkare Avesta Helena Brinksäter Tandhygienist Avesta Ingalill Persson Bakker Vårdutvecklare Kansliet Gudrun Wikander V-chefrr and läkare rsaj Älvdalen Kristina Ruck Trainee Rättvik Ann Halvarsson Trainee Kyrkogatan Sandra Johansson Trainee Rättvik Inger Ström Tandsköterska Leksand Josephine Sundberg Trainee Britsarvet Tina Lundin Trainee Britsarvet Anna Rinstad Ekonomichef Kansliet Emilie Grip Trainee Britsarvet Madeleine Björnfot Trainee Gagnet Gabriella Berglund Trainee Malung Ulrika Bertils Trainee Vansbro Therese Hansson Trainee Vansbro Erika Reuterdahl Trainee Avesta Cecilia Karppinen Trainee Hedemora Lindha Johansson Trainee Kvarnsveden Linda Westin Trainee Jakobsgårdarna Kristina Nordström Trainee Jakobsgårdarna

10 LANDSTINGET DALARNA DELEGERINGSPRTKLL Delegerande nämnd/motsvarande Beslutsdatum Tandvårdsnämnden Delegeringsbeslut till Beställaren av tandvård enligt TN 18/13 ~ lt~4-- t Jf Plats Delegat Beställarenheten för tandvård, Säter Anna-Kari Rynoson 1 Uppräkning av ersättningsbelopp tör uppsökande tandvård Dnr LD14/00236 En överenskommelse med Folktandvården Dalarna finns sedan , om uppsökande tandvård. Överenskommelsen innebär att Folktandvården Dalarna utför uppsökande rnunhälsobedömning hos de personer med intyg om nödvändig tandvård, som tackat ja till hembesök samt ger munvårdsutbildning till kommunal vårdpersonal, dels i form av en tretimmars grundutbildning och dels som en årlig revisionsutbildning på 1 tim. I överenskommelsen ingår att ersättningsbeloppen ska uppräknas varje år och att den gäller tills vidare, med ömsesidig uppsägningstid på 9 månader. Beställaren av tandvård beslutar a t t ersättningen för munhälsobedömning 2014 skall vara 685 kr per uppsökt person a t t ersättningen för grundutbildning 2014 skall vara 366 kr per deltagare a t t ersättningen för uppföljningsutbildning 2014 skall vara 244 kr per deltagare Justeras Delegerande organ Beslutsdatum Anna-Kari RynosonJBeställare av tandvård BEVIS Justeringen har tillkännagivit genom anslag Tandvårdsnämnden Dnr Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Beställarenheten för tandvård

11 ~ F~~~!E.den Tandvårdsförvaltning LDTandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Sida 1 (1) Dnr LD14/00380 Uppdnr 733.' Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden rdförandens förslag 1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för personalföreträdare med undantag av vad som sägs i Kommunallagen 7 kap Att som ersättande representant för DTFITT anmäla Birgitta Bondemark. Sammanfattning Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 närvara på tandvårdsnämndens sammanträde. Ny begäran har inkommit från DTFITT om vilken ny ersättare de önskar skall omfattas av organisationens närvarorätt. Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och Camilla Eklund som ersättare), SRAT (Mari Carlsson som ordinarie och Annika Morin som ersättare) samt för DTFITT (Ann Broman som ordinarie) kvarstår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, juridik, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt arbetsmiljöarbete och uppföljning. vanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Sker vid tandvårdsnämnds sammanträden. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. Postadress Box Falun Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun Kontakt Folktandvarden.Kansli@ LTdalar na.se rg.no ~~ l Handläggare Engkvist B ritt~mari e \i Sekreterare britt-marie.engkvist ltdalamase

12 " Fo~g.x!r,.den Tandvårdsförvaltning L Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Sida 1 (2) Dnr L 14/00426 Uppdnr 738 Bokslut 2013 rdförandens förslag 1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2013 för Folktandvården. 2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets centrala ekonomienhet och revision. 3. Det överskott som genererats, 1,7 Mkr, skall behållas av Folktandvården. Sammanfattning Enligt kommunallagen skalllandstingsstyrelsen, med samtliga nämnders redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 ). Landstingsfullmäktige ska för utgången av juni besluta om ansvarsfrihet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse c) Måluppfyllelse d) Bokslut i siffror e) Miljöredovisning 2013 f) Nyckeltal miljöredovisning2013 g) Patientsäkerhetsberättelse h) Måluppfyllelse. Uppdrag från Landstingsplanen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Årsredovisningen är i första hand ett beslutsunderlag för landstingsfullmäktige och har följande syfte: Den skall tillsammans med revisionsberättelsen ligga till grund för landstingsfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning Den skall ge en rättvisande bild över landstingets samlade finansiella ställning och utveckling. Postadl-ess Box Falun Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun.- Kontakt ltdalar na.se rg.nr: 2321Q Handläggare Engkvist BriU-Marie \i Sekreterare britt-marie.engkvist Itdalama,se

13 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr LD Sida 2 (2) Årsredovisningen skall också ge landstingsfullmäktige underlag för planerings och utveckling av verksamheten. Personal- och arbetsmiljöfrågor ska belysas liksom miljöarbetet. Patientperspektiv Se bokslutshandlingar Finansiering och ekonomiska konsekvenser Se bokslutshandlingar Miljö Se bokslutshandlingar Likabehandling Se bokslutshandlingar Barnkonsekvens Se bokslutshandlingar Juridik Se bokslutshandlingar Folkhälsa Se bokslutshandlingar Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Se bokslutshandlingar Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. Uppföljning Sker via årsredovisning.

14 .. Tandvårdsnämnden Tandvårdsfö rvaltn ingen /Folktandvården Måluppfyllelse Folklandvården följer fonl öpande graden av måju ppfyllelse via sina nyckel tal kopplade lill gjord verksamhelsplanering. Målen for de vuxnas tandhälsa samt barn- och ungdomars har lill SlörSIa delen uppnåiis. Glädjande är också all målen för de särskilda patientgrupperna, en verksamhet som Folklandvården varil kontrakterad för, också nåtts på ett kostnadseffektivt sält. Tyvärr klarar vi inle målel om en sjukfrånvaro om maximalt 14 dagar per anställd och år även om vissa delar av verksamheten avviker i mindre omfattning än andra. Målen för verksamheten har lill SlörsIa delen uppnåtts, detta trots en omfattande generationsväxling bland behandlare och vissa svårigheler all rekrylera ny personal. (för delaljerad mål uppfyllelse, se bi laga) Viktiga händelser under året Nuvarande landvårdsslöd har sedan införandel varil kompliceral ocb i vissa avseenden svånolkat. Beroendet av eu väl ulvecklat!t-slöd har varit och är fortfarande mycket stort och glädjande nog har nuvarande system stabiliserats och fungerar allt bättre. Vakansläget har avsevärt förbättrals och i SLrt sett alla vakanta tjänster har kunnat bemannas med egen fast anställd personal. Den omfattande nyrekryteringen av personal har också lelt lill omfanande handlednings- och inskolningsinsatser, något som påverkat verksa mheten ur produklionssynpunkt på eli omfattande säll.. Detla var också en kraftigt bidragande orsak till att den ekonomiska utvecklingen var negati v under inled ningen av detta verksamhetsår. Den kraftiga ökning som skett gällande asylsökande och kommunplacerade invandrare har också lett till stora problem för Folktandvården att klara sitt vårdåtagande utifrån landstin gets planeringsansvar och tillhörande "sistahandsansvar". Vård skall ges till dessa enligt nationella överenskommelser och därmed blir de asylsökande en prioriterad grupp inom Folktand vårdens verksamhet. Då vårdbehovet bland dessa är mycket stort och dessutom kräver mycket resurser i omhändertagandet, har detta försvårat Folktandvårdens möjligheter att ta emot nya vuxna patienter och också ge vård ti ll befintliga vuxna kunder. Införandet av skiftgång på vissa kliniker med förlängt öppethållande har varit en stor framgång. Dessa kliniker har trots en viss reduktion av arbetstiden uppvisat en produktivitets- och effekti vitetsökning som lett ti ll en mycket god ekonomisk utveckling. Kraven på konkurrensneutralitet och krav om att inga S k fria nyttigheter får finnas har lett till omfattande diskussioner inom den offentliga tandvården. En konsekvens av detta är au tandvårdstaxan höjts i fl ertalet av landstingen, så också i Dalarna. Uppföljning besparingsåtgärder För 2013 räknades landstingsersättningen upp med 2,3%, 3,85 Mkr, och därefter fastställdes ett besparingskrav om 1,0 Mkr. Till detta lades ytterligare ett sparkrav om 1,0 Mkr utifrån gjorda kalkyler kring momsersäuning för landstingsfinansierad vård. Utöver ovanstående sparkrav bevi ljades ingen extra ersättning för genomförandet av den lht<i1cf- J' ~ lj /~?) för landstin gets pl a n e rmg~a nsv ar så Viktiga Epl-Wux studien som genomförts under året. Denna studie har genererat kostnader motsvarande ca 2,0 mkr, kostnader som då varit ofinansierade men tagits inom ramen för budget. Under våren erhölls ytterligare ett sparkrav i form av ett avkastningskrav om 3,Mkr. Dessa omfattande besparingar ledde till en smärre j usteri ng av tandvårdstaxan som numera följer gällande nationella riktpri ser, s k referenspriser. Då tidigare års kalkylerade intäktsökning till följd av taxeökningar ingalunda uppnåtts bedömdes behovet av kostnadskontroll som mycket stort. I början av året ökade mycket riktigt inte intäkterna utan vissa restriktioner infördes omfattande utbildning etc. Samtidigt gavs taxeutbi ldningar och utbildning och information om produktionsplanerin g. Verksamhetscheferna fick också ett mycket tydligt uppdrag att se till att resursförbruknin gen var rimlig i relation till vad man kunde debitera patienten eller fick ersättning för. Effekterna av dessa åtgärder blev senare under året mycket tydliga. De extern a intäkterna ökade i en omfattning vi inte trodde var möjlig och då kostn aderna var under kontroll gick verksamheten mot eu överskott och vi kunde lätta lite på de tidigare införda restriktionerna. Sammantaget innebär detta att utförda åtgärder lett till önskat resultat och att avkastningskravet klarats utan alltför omfattande strukturella beslu t. Den tidigare beslutade strategiska satsningen på en klinik i Avesta istället för tre har genomförts under året och bidragit till den positiva utvecklingen. En annan bidragande orsak ä r att vi kontinuerli gt försöker effekti visera verksamheten utan att ta nya lokal ytor i anspråk och därmed sänka våra fasta kostnader. Införandet av skiftgång har medfört att befintliga lokalytor kunnat användas på ett effektivt sätt samtidigt som verksamheten har kunnat utökas. Framtiden Rekryteringsfrågan kommer att vara dominerande under kommande år. Stora pensionsavgångar är att förvänta och generationsväxlingen kommer att medföra minskad produktivitet med risk för minskade intäkter som följd. Glädjande är att yrkeshögskolemyndigheten godkän t startandet aven tandsköterskeutbildning i Falun, något som kommer att vara ett viktigt bidrag i våra ambitioner att kompetensförsörja verksamheten. Konkurrensfrågorna måste l"unna hanteras och i denna del är det viktigt att Folktandvården får rätt förutsättningar för att kunna konkurrera på rådande tandvårdsmarknad. Begreppet företagsliknade former måste utvecklas och tydliggöras innebörden av. Tandvården måste hela tiden ges möjlighet att gasa och bromsa utifrån det regel verk och de konkurren svillkor som gäller för tandvården specifikt. Vi ser införandet av över- och underskottshanterin gen som ett steg på vägen för att anpassa tandvården i Dalarna till gällande krav och regler även om ytterligare åtgärder måste vidtas. Ledningssystemet kommer att ge oss den trygghet vi behöver för att göra rätt saker på rätt sätt. Utvecklandet av frisktandvårdskonceptet kommer också att stärka Folktandvårdens profil som en aktör med förebyggande profil och stort samhällsekonomiskt ansvar. Den avsevärt förbättrade bemanningssituationen bland vissa yrkeskategorier kommer att medföra en större möjlighet att införa detta koncept. Ekonomi Resultaträkning 2013 ~ 2012

15 .c::> (mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat Intäkter ,2 190,2 Kostnader , Verksamhetens resultat -239, ,5-227,0-169,2-164, ,1 Landstingsbidrag 169, ,4 Överskottl underskott 4, ,3 Årets investering 5, ,5 6,8 Folktandvårdens ekonomi är höggradigt beroende av intäkter baserade på produktivitet och effektivitet. Årets produktivitetsökning kopplad till de effektiviseringsåtgärder som genomförts har trots en ökad sjukfrånvaro varit glädjande stor. Årets intäktsökning har varit av sådan omfattning att ökade kostnader i form av framforalit ökade personal kostnader med råge kunnat balanseras samtidigt som avkastningskravet om 3,0 Mkr uppnåtts. Detta har åstadkommits genom kontinuerlig och bra uppfol jning av verksamheten, aktiv rekrytering, nya arbetsorganisationer och framförallt ökade externa intäkter. Den ekonomistyrning och de verktyg som utvecklats for densamma har varit mycket effektfulla tillsammans med vårt ledningssystem för ledning och styrning av verksamheten. Det finns också faktorer som påverkat ekonomin i negativ riktning. tydligheter i nuvarande regelverk har lett till tolkningsproblem som i sin tur medfort vissa kundförluster gentemot Försäkringskassan, 0,6 Mkr, och också patientrelaterade kundförluster, 1.4 Mkr. Kundförluster har således totalt uppgått till ca 2,0 Mkr under Det komplicerade tandvårdsstödet leder också till en utökad administration samtidigt som vi har svårt att ta betalt för denna av patient. Den stora skillnaden i år jämfört med fjolåret är den stora externa intäktsökningen motsvarande 24 Mkr. Denna har varit mer än tillräcklig för att balansera ökade personalkostnader och s k övriga kostnader. Totalt har personalkostnaderna ökat motsvarande 8 Mkr till foljd av nyanställningar och genomförd löneöversyn. De övriga kostnaderna har ökat motsvarande 12 Mkr och en bidragande orsak till detta är att mera protetisk vård utforts, en vård som kräver tandtekniska underleverantörstjänster som i sin tur genererar en ökad kostnad. Vid ökad protetisk vård ökar således intäkterna men samtidigt ökar kostnaderna p g att tandtekniska underleverantörstjänsten skall ersättas. Arets lagerinventering visar på ett i princip oförändrat lagervärde jämfort med fjolåret. varav personalkostnader Verksamhetsområde (mkr) Budget Resultat Avvikelse Specialisattandvård 62,3 63,0-0,7 Sjukhustandvård 10,5 10,5 Allmäntandvård 262,2 252,2 10,0 Tandteknisk verksamhet 4,3 6,0-1,7 Övrig verksamhet 44, ,9 c-t e9) Generationsväxlingen av behandlare tillsammans med en allmän lågkonjunktur i samhället borde medfora ett totalt minskat behov av tandtekniska tjänster. Så har inte skett, vilket sannolikt är en konsekvens av nuvarande högkostnadsskydd i det allmänna tandvårdsstödet har vi köpt tandtekniska tjänster och material for 17,5 Mkr vilket är en ökning jämfört med fjolåret motsvarande 1,7 Mkr. Av de köpta tandtekniska tjänsterna har köp for 8 Mkr, motsvarande ca 46% av totala volymen, köpts från våra egna lab. Konkurrensen inom den tandtekniska branschen har varit mycket tuff och en utslagning av svenska lab har skett under året. Vår egen verksamhet har också drabbats negativt av samma skäl men också p g a sjukskrivningsproblem. Specialisttandvårdens resultat kan i första hand relateras till den oralkirurgiska verksamheten där bl a införandet av ett nytt journalsystem påverkat ekonomin i avsevärd omfattning. En annan påverkande faktor utgörs av utbildningskostnader for tryggande aven långsiktig personalförsörjning inom specialisttandvården.. Investeringar (mkr) Fastigheter IT -utrustning Övriga investeringar Budget 5,0 Resultat Avvikelse 3,5 1,5 Summa 5,0 3,5 1,5 Årets investeringsutrymme har ej nyttjats i sin helhet. rsaken till detta är forseningar inom vissa ombyggnationsprojekt. Genom en långsiktig investeringsplanering och kontinuerliga reinvesteringar gällande behandlingsstolar och inredningar har vi nu kommit i fas, vilket i sig medför att aviserade minskade investeringsramar under de närmast kommande åren skall kunna hanteras. Samtliga nuvarande klinikers standard är nu hög och de ombyggnationer som gjorts och pågår av steriler och receptioner har bidragit till en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar att kunna ge en patientsäker och kvalitativt god vård.. Verksamhetsstatistik Nyckeltal Beh. Patienter 3-19 år Totalt vuxna patienter Färdigbehandl. vuxna Akut avslutade wxna Part behandlade vuxna Tot behandlade vuxna Tot erbjudna tim barn Tot erbjudna tim vuxna Antalet barn och ungdomar samt vuxna som söker Folktandvården för sin tandvård är fortsatt hög. Trots viss minskning av produktiviteten p g a generationsväxlingen har målen fr årets verksamhet nåtts och allt flera har erhållit fullständig behandling samtidigt som såväl antalet akuta som partiellt behandlade minskat. (\ \ \\3- Pk-

16 fl t::t Personal Tandhygienist 1 3 Antal anställda Tandsköterska 14 8 Antal faktiska Arsarbetare Totalt Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetade timmar Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertidjövertid samdig personal * Preliminära värden för innevarande år. Antalet anställda samt antalet årsarbetare ökar relativt kraftigt jämfört med föregående år. Det beror främst på att vi har kunnat fylla våra vakanser och omfattande internationell rekrytering. Den arbetade tiden ökar kraftigt vilket är glädjande då vi kunnat erbjuda mer tandvård både till vuxna och barn och ungdomar.. Totalt sätt är bemanningsläget betydlig bättre för närvarande jämfört med föregående år. Takten i generationsskiftet kommer att vara hög kommande år vilket ställer krav på en effektiv och genomtänkt rekryteringsstrategi. Med fler tandläkare anställda och fyllda vakanser så minskar även övertidsuttaget på den egna personalen vilket är väldigt positivt ur arbetsmiljösynpunkt. Genomsnittlig sysselsättnin gsg rad Kvinnor ,4 Män 93,4 92,7 Totalt 95,1 95,2 Sysselsättningsgraden ligger högt inom Folktandvården Dalarna, runt 95 %. Vi har i princip inga ofrivilliga deltider och sysselsättningsgraden är lägre för män än kvinnor Det beror främst på att huvuddelen av männen är äldre tandläkare som vill jobba deltid.. Andel deltider i % av totalt antal anställda Kvinnor Män 14,5 15,1 Totalt 14,5 Äldre tandläkare väljer att jobba kvar på deltid efter 67 år och de är fåreträdesvis män. Andelen deltider är därför högre för män. Antal personer inom yrkesgrupper som börjat och slutat under 2013 Yrkesgrupp Antal slutat Antal börjat Distriktstandläkare 6 5 Flera medarbetare som redovisas som "slutat" enligt HERMAs statistikfunktion har påbörjat tjänstgöring i ny kategoriibefattning och därmed de facto inte slutat i förvaltningen. Det ger ett nollsummespel. Det förklarar varför det totala antalet anställda ökar trots att det i denna kolumn redovisas som att fler har slutat än som har börjat. Det sker också en kontinuerlig rationalisering av verksamheten och ersättningsrekryteringar sker inte automatiskt. Ett tillskott på distriktstandläkare har skett under 2012 och Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exklusive sociala avgifter 161, Lönekostnaderna har ökat i något större omfattning än budgeterat p g a genomförd löneöversyn samt nyrekryteringar.. Könsfördelning (antal personer) Kvinnor Män Antalet män står stilla via pensionsavgångar bland manliga tandläkare medan nyrekrytering sker av i första hand kvinnor. Nyrekrytering av män sker främst i form av yngre tandläkare. Åldersfördelning (antal personer) Under 40 år år Över 60 år ,7 Det är i första hand nyrekryterade unga tandläkare som gör att antalet medarbetare under 40 år ökar men nyrekryteringar görs nu även bland fr.a. tandsköterskor. Medelålder Kvinnor Män Totalt Mäns medelålder är nu lägre än kvinnors. Tidigare hade män en högre medelålder. Här sker ett stort generationsskifte bland männen som nästan uteslutande är ~r. \J.- P/-f-"

17 <i b Pensionsavgångar (antal personer) Ålderspension Särskild ålderspension Sjukersättning Totalt Vi förväntar oss en fortsatt hög andel pensionsavgångar och intensifierar våra rekryteringsinsatser utifrån detta faktum. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 5,1 4,4 4,1 Korttidssjukfrånvaro (dagl-14) uttryckt i 2,3 2,1 2,0 % av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaron har tyvärr vänt uppåt ganska kraftigt i är. Vi satsar på förebyggande insatser och fokus är på de längre sjukfallen när vi fär en ny företagshälsa att jobba emot under Massage är en viktig förebyggande åtgärd för våra v ärdgi vare som vi avser fortsätta med. Likabehandling (fd mångfald/jämställdhet) Basen för Folktandvårdens verksamhet utgörs av landstingets policydokument. Vi har under 2013 tagit farm en handlingsplan för likabehandling för förvaltningen. Miljöarbete Folktandvårdens miljöarbete har nått miljödiplomeringsnivå och en klinik är certifierad enligt IS Fortlöpande revisioner görs av klinikerna miljöarbete som en del i revisionen av Folktandvårdens ledningssystem. På varje klinik finns ett miljöombud som genomgått utbildning inom miljöområdet. Verksamheten samordnas aven miljösamordnare som också är Folktandvårdens representant i miljörådet. Conny Konradsson FörvaJtningschef TandvårdsförvaJtningen Frisknärvaro Andel personer som bar max 5 sjukdagar under ett år, uttryckt i % 49,8 54,4 Förebyggande insatser i form av massage och hälsoprofilundersökningar har bidragit till att förebygga ohälsa. Trots detta ökar sjukfrånvaron i linje med vad som just nu sker i hela samhället. Kompetensutveckling! Fortbildning Antal dagar/anställd 2,66 3,51 Vi har medvetet minskat på utbildningstuttaget som ett led i besparingsåtgärder under Allmän löneutveckling Löneutvecklingen har under året varit 1,34 %. I detta tal inkluderas även 2014 års löneutveckling för tandläkarna då vi tecknat ett tvåårsavtal med dem inklusive 2014 års nivå. Löneutvecklingen är adekvat utifrån genomförd omvärldsbevakning och rådande konkurrenssituation inom tandvården för utbildad tandvårdspersonal. Arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under respektive chefs ledning. Som stöd för cheferna finns en tydlig rutin i Folktandvårdens ledningssystem och också en arbetsmiljöhandbok. Ett antal arbetsmiljörelaterade kurser har genomförts och personalen har erbjudits massage på arbetstid. Samarbetet med Företagshälsan har varit bra utifrån fastställt behov.

18 Tandvårdsnämnden Tandvårdsförvaltningen Måluppfyllelse Uppdrag från Landstingsplanen 2013 Högkvalitati v och tillgänglig tandvård. Utveckla den före byggande tandvården. Pris i medelnivå ur ett nationel1t perspektiv. Frisklandvården är viktig au utveckla för an på det viset hå.lla en god tandslatus och hålla kostnaderna nere för individen. MåIuppfylleis. Målen för Folktandvårdens verksamhet har ti ll överväoande o delen nåtts. Särskilt glädjande är att tandhälsornålen för såväl barn som vuxna nåtts samt att målen för de särskilda patientgrupperna, en verksamhet som Folktandvården varit kontrakterad för ocksä nätts. Viktiga händelser under året Beroendet av ett väl utvecklat it-stöd för att hantera nuvarande tandvårdsstöd är stort. något som kräver ständig utveckling. Införandet av det s k "tredje steget" i tand vårdsstödet har gätt bra.. Folktandvårdens ledningssystem fungerar bra och har fått stort nationellt intresse. Konkurrensfrågorna har utgjort ett dominerande inslag under äret och detta har lett till att samtliga s k fria nyttigheter tagits bort, att momsfrägan lösts och ett utkast till en modell för särredovisning av kostnader tagits fram. Det företagsekonomiska tänkande och de marknadsmässioa. o vril kor som skall gälla för tandvården har lett till diskussioner om en ökad frihetsgrad för Folktandvården i ett landstingsperspektiv under begreppet "bolagsliknade former". Som ett resultat av detta kommer överskott och underskott få behållas fr o m 2013 års redovisade resultat. En omfattande utväxling av erfaren personal mot ny mindre erfaren har skett och värdätagandet har ökat p g a en större andel asyltandvård. E ny klinik har tagits i bruk i Avesta utifr1ln ett skiftgångskoncept och allt flera kliniker studerar denna modell. Uppföljning besparingsåtgärder För 2013 räknades landstingsersättningen upp med 2,3% och därefter fastställdes ett besparingskrav om 2,0 Mkr. I ett senare sked tillfördes ett avkastningskrav om 3,0 Mkr och därtill erhölls ingen extra ersättning, motsvarande 2)0 Mkr, för den s k Epi-Wux studien. För att möta detta sparkrav in fördes vissa restriktioner på kostnadssidan i början av året samtidigt som utbildning gavs i tillämpning av tandvårdstaxan samt produktionsplanering. Detta medförde att intäkterna ökade kraftigt under året och gjorde det i en sådan omfattning att vi!..-unde balansera ökade personalkostnader och övriga kostnader i en sådan omfattning att vi också i slutet av året kunde läua lite på våra restriktioner. Införandet av Skiftgäng på vissa klini ker har ocksäleu till en mera kostnadseffektiv produkti on samtidigt som effektiviteten ökat.. Framtiden Rekryteringsfrågan kommer att vara dominerande under kommande år. Stora pensionsavgångar är att fdrvän ta och generationsväxlingen kommer all medföra minskad produktivitet med minskade intäkter som följd. En stor utmaning utgörs av att kunna kompetensförsörja tandvården i Dalarna och starten aven tandsköterskeutbildning i Falun utgör en viktig sak i den framtida kompetensförsörjningen. Konkurrensfrågorna måste kunna hanteras och i denna del är det viktigt au Folktandvården fär räu förutsättningar för att kunna konkurrera på rädande tandvärdsmarknad. Begreppet bolagsliknade former måste utvecklas och tydliggöras innebörden av. Ledningssystemet kommer att ge oss den trygghet vi behöver för att göra rält saker på rätt sätt. Utvecklandet av frisktandvårdskonceptet kommer också att stärka Folktandvårdens profil som en aktör med förebyggande profil och stort samhällsekonomiskt ansvar. Ekonomi (mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat Intäkter Kostnader varav personal w kostnader Verksamhelens resullat Landstingsbidrag Överskotll underskott Årets investering 207,0 214, , ,2-1 64,5 169,2 169, ,2 190, ,3 4, , , Sett till förutsättningarna måste årets resultat ses som mycket positivt. Genom en god kostnadskontroll och kraftigt ökade intäkter har vi, trots bemanningsproblematiken och den omfattande generationsväxlingen och dess konsekvenser åstadkommit ett säväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt bra resultat. Resultaträkning Verksamhetsområde (mkr) Budget Resultat Avvikelse Specialisattandvärd Sjukhustandvård Allmtintandvård 262,2 252, Tandteknisk verksamhet Övrig verksamhet 44,2 47,1 w2,9 Trots den pågående generationsväxlingen av behandlare har behovet av protetik och därtill hörande tandtekniska underleverantörstjänster ökat. Detta med för ökade intäkter men också ökade kostnader. Vi har under äret köpt tandtekniska tjänster och material för 17,5 Mkr vilket är en ökning jämfört med fjoläret motsvarande 1,7 Mkr. 46 % av volymen har utförts i egen regi. Specialisttandvårdens resu ltat kan i förs ta hand relateras till den oralkirurgiska verksamheten där bl a införandet av ett nytt t "'\isystem \.J-- p /doblr--

19 l. påverkat ekonomin i avsevärd omfattning. En annan påverkande faktor utgörs av utbildningskostnader för tryggande aven långsiktig personal försörjning inom specialisttandvården.. Totalt 14,5 Äldre tandläkare väljer att jobba kvar på deltid efter 67 år och de är företrädesvis män. Sysselsättningsgraden är därför lägre för män. Investeringar (mkr) Fastigheter IT -utrustning Övriga investeringar Budget Resultat Avvikelse Summa 5,0 3,5 1.5 Årets investeringsutrymme har ej nyttjats i sin helhet rsaken till detta är förseningar i vissa ombyggnationsprojekt. Planerade investeringar har dock huvudsakligen kunnat genomföras och samtliga klinikers standard är nu hög och de ombyggnationer som gjorts och pågår har bidragit till en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att kunna ge en patientsäker och kvalitativt god vård. Personal Antal anställda Antal faktiska årsarbetare Antal anställda , Antal årsarbetare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetade timmar Arbetad tid timmar. alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal * * PreHminära värden för innevarande år Antalet anställda samt antalet årsarbetare ökar ganska kraftigt. Det beror främst på att vi har kunnat fylla våra vakanser. Glädjande nog ökar även den arbetade tiden vilket innebär att vi kan erbjuda mer tandvård till såväl barn och ungdomar som vuxna. Med fler tandläkare anställda och fyllda vakanser så minskar även övertidsuttaget bland den egna personalen vilket är väldigt positivt ur arbetsmiljösynpunkt. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Kvinnor 95,3 95,4 Män 93, Antal personer inom yrkesgrupper som börjat och slutat under 2013 Yrkesgrupp Distriktstandläkare Tandhygienist Tandsköterska Totalt Antal slutat Antal börjat Flera medarbetare som redovisas som "slutat" enligt HERMAs statistikfunktion har påbörjat tjänstgöring i ny kategoriibefattning och därmed de facto inte slutat i förvaltningen. Det ger ett nollsummespel. Det förklarar varför det totala antalet anställda ökar trots att det i denna kolumn redovisas som att fler har slutat än som har börjat. Det sker också en kontinuerlig rationalisering av verksamheten och ersättningsrekryteringar sker inte automatiskt. Ett tillskott på distriktstandläkare har skett under Valda personalkostnader (mkr) Budget Resultat Resultat Löner exklusive sociala ,3 avgifter Lönekostnaderna har ökat i något större omfattning än budgeterat p g a genomförd löneöversyn samt nyrekryteringar.. Könsfördelning (antal personer) Kvinnor Män Antalet män står stilla via pensionsavgängar bland manliga tandläkare medan nyrekrytering sker av i första hand kvinnor. Nyrekrytering av män sker främst i form av yngre tandläkare ,7 Totalt 95,1 95,2 Sysselsättningsgraden ligger högt inom Folktandvården Dalarna, runt 95 %. Vi har i princip inga ofrivilliga deltider. Åldersfördelning (antal personer) Under 40 år Andel deltider i % av totalt antal anställda Kvinnor 14,5 Män år Över 60 år Det är i första hand nyrekryterade unga tandläkare som gör att antalet medarbetare under 40 år ökar m~n n ekryteringar görs nu även bland fr.a. tandsköterskor. ptj----

20 Medelålder Kvinnor Män 2013 Totalt Mäns medelålder är nu lägre än kvinnornas medelålder. Tidigare hade män en högre medelålder. Här sker ett stort generationsskifte bland männen som nästan uteslutande är tandläkare Löneutvecklingen är adekvat utifrån genomförd omvärldsbevakning och rådande konkurrens situation inom tandvården för utbildad tandvårdspersonal. Arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under respektive chefs ledning. Som stöd för cheferna finns en tydlig rutin i Folktandvårdens ledningssystem och också en arbetsmiljöhandbok. Ett antal arbetsmiljörelaterade kurser har genomförts och personalen har erbjudits massage på arbetstid. Samarbetet med Företagshälsan har varit bra utifrån fastställt behov. Pensionsavgångar (antal personer) Ålderspension Särskild ålderspension Sjukersättning Totalt o o Vi förväntar oss en fortsatt hög andel pensionsavgångar och intensifierar våra rekryteringsinsatser utifrån detta faktum. Likabehandling (fd mångfaldljämställdhet) Basen för Folktandvårdens verksamhet utgörs av landstingets policydokument. Vi har under 2013 tagit farm en handlingsplan för likabehandling för förvaltningen. Befattningsutveckling för alla har varit och är en ledstjärna och vi vill att arbetsvillkor skapas som möjliggör för kvinnor att göra karriär inom tandvården. Samtidigt försöker vi skapa flexibla arbetstider som möjliggör en bra kombination mellan arbetsliv och familjeliv för alla. Alla tjänster lyses i princip ut så att alla har möjlighet att söka nya tjänster på samma villkor Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 5,1 4,4 4,1 Korttidssjukfrånvaro (dagl-14) uttryckt i 2, ,0 % av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaron har tyvärr vänt uppåt ganska kraftigt i år. Vi satsar på förebyggande insatser och fokus är på de längre sjukfallen när vi får en ny företagshälsa att jobba emot under Verksamhetsstatistik Nyckeltal Beh. Patienter 3-19 år Totalt vuxna patienter Färdigbehandl. vuxna Akut avslutade vuxna Part behandlade vuxna Tot behandlade vuxna Frisknärvaro Andel personer som har max. 5 sjukdagar under 49,8 54,4 ett år. uttryckt i % Förebyggande insatser i form av massage och hälsoprofilundersökningar har bidragit till att förebygga ohälsa. Kompetensutvecklingi Fortbildning Antal dagar/anställd ,51 Vi har satsat offensivt på intern utbildning inte minst för tandsköterskor vilket gör att antalet dagar per anställd vad gäller fortbildning har ökat. Tot erbjudna tim barn Tot erbjudna tim vuxna Antalet barn och ungdomar samt vuxna som söker Folktandvården för sin tandvård är fortsatt hög. Trots viss minskning av produktiviteten p g a generationsväxlingen har målen för årets verksamhet nåtts och allt flera patienter har erhållit tandvård. Miljöarbete Folktandvårdens miljöarbete har nått miljödiplomeringsnivå och en klinik är certifierad enligt IS Fortlöpande revisioner görs av klinikerna miljöarbete som en del i revisionen av Folktandvårdens ledningssystem. På varje klinik finns ett miljöombud som genomgått utbildning inom miljöområdet. Verksamheten samordnas aven miljösamordnare som också är Folktandvårdens representant i miljörådet. Allmän löneutveckling Löneutvecklingen har under året varit 1,34%. I detta tal inkluderas även 2014 års löneutveckling för tandläkarna då vi tecknat ett tvåårsavtal med dem inklusive 2014 års nivå. Conny Konradsson FÖNaltningschef TandvårdsföNaltningen

21 MåIUPP-1 fyllelse Bokslut 2013 Allmäntandvård Mål Analys BS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respejrtive tom cell och klistra in. Fyll även text i övriga rutor (h~tk-r 6 c I{?) Centralt: Av 19-åringarna skall Aktiviteter: Vårdprogramför barn och ungdomar. 75% ha högst 4 skadade och/eller Tidig identifiering av riskpatienter fyllda tandytor (DFS<4) och 67% skall ha intakta approximalytor Resultatlbevis: DFS<4=79,6 % DFSa= 70,2% (DFSa= Att gå vidare med: Revidera våra riktlinjer konlinuerligt Centralt: Andel vuxna i R2 i Aktiviteter: Utveckla verktyget R2 riskgrupp 1 3 skall vara minst 45% Resultat/bevis: 33,2 % ~ D Att gå vidare med: R2 signalerar idag inte i alla lägen rätt värden. Utvecklingsarbete pågår Centralt: Erbjuden tid barn Aktiviteter: Utveckla teamtandvården, öka /kariesrisk. Mål riskgrupp 1 <30 förståelsen för rimlig tidsförbrukning i relation till min, riskgrupp2<60 min, riskgrupp gällande tandhälsa och ekonomiska förutsättningar 3<90 min Resultatlbevis: 46,4min, 80,3 min, 140 min D Att gå vidare med: Informera och utbilda verksamhetschefer, utvärdera i vilken omfattning asylbarn påverkar resultatet Centralt: Andel vuxna patienter Aktiviteter: Utökat stöd till kliniker med höga som betalar enl H/S:s värden och vårdtyngd avgiftssystem. Mål 6% ~ : Resultat/bevis 5,6 % Att gå vidare med: Analysera de stora skillnader som föreligger mellan olika kliniker Centralt: Erbjuden vårdtid inom Aktiviteter: Information om rimlig tidsförbrukning i barn och ungdomstandvården i relation till utförda åtgärder förhållande till antalet fullständigt.q behandlade barn och ungdomar Resultat/bevis: 75,8 min år. Mål 1 timma/fullständigt Att gå vidare med: Analysera olika klinikers utfall behandlad i relation till bemanning och aktuell tandhälsa, : analysera andelen ~.Q p/.~(--

22 MåIuppfvllelse Bokslut 2013 Allmäntandvård Måi Analys BS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. Fyll även text i övriga rutor nedan. o Centralt: Ersättning för ortodonti i Aktiviteter: Produktionsplanera ortodonti i allmäntandvård i förhållande till tid allmäntandvård som nyttjats. MåI1000kr/timme ~ : Resultat/bevis: 1077kr/tim Att gå vidare med: Se över gällande prissättning Centralt: Total personalkostnad i Aktiviteter: Taxeutbildningar och förhållande till total intäkt produktionsplanering vuxentandvå rd. Mål <100% Resultat/bevis: 93% ~ Att gå vidare med: Utveckla teamtandvården och vå ra arbetsorganisationer Centralt: Minst 98% av alla barn Aktiviteter: Fortsätta marknadsföra och ungdomar år skall välja Folktandvården som det bästa alternativet genom Folktandvården för sin tandvård. en hög kvalitet i omhändertagandet ~ Resultat/bevis: 97% Att gå vidare med: Analysera varför någon klinik tappar flera barn än övriga Centralt :Av 19-åringarna på väg Aktiviteter: Utveckla informationen till 19-åringar över till vuxentandvården skall på väg över till vuxentandvården 90% fortsätta vara kunder hos Folktandvården. Resultatlbevis: 94,2% ~ At! gå vidare med: Erbjuda frisktandvård Centralt: Av länets åringar Aktiviteter: Erbjuda frisktandvård och informera skall en marknadsandel om minst om aktuellt tandvårdsstöd 75% eftersträvas. Resultat/bevis: 78,7% ~ At! gå vidare med: Utreda hur många som avstår helt från tandvård av olika skäl Centralt: Av den övriga vuxna Aktiviteter: Informera allmänheten om vilka befolkningen skall minst 50% vara möjligheter vi har att ta emot nya patienter patient/kunder hos Folktandvården. Resultat/bevis: 41,4% ~ At! gå vidare med: Aktiv rekrytering

23 MåIuppfvllelse Bokslut 2013 Allmäntandvård Måi ' I Analys BS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. Fyll även text i övriga rutor nedan. 18 (Q ~ Q ~ Centralt: Antal dagar för Aktiviteter: Viss återhållsamhet har skett utifrån 18 utveckling skall vara 3 dagar per budgetdirektiv år och anställd. ~ Resultat/bevis: 2,1 dagar Att gå vidare med: Utbilda utifrån verksamhetens behov Centralt: Sjukfrånvaron per Aktiviteter: Se över i vilken omfattning anställd och år skall vara högst 14 långtidssjukskrivning av enskilda personer påverkat dagar. utfallet S2 Resultatlbevis: 16,4 dagar Att gå vidare med: Analysera orsaker

24 MåIUPP-1 fyllelse Boksl ut 2013 Specialisttandvård Kst Mål I Analys BS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. Fyll även text i övriga rutor nedan. o ~ Q Centralt: Antalet färdigbehandlade patienter inom specialisttandvården i förhållande till antalet inkomna remisser. Mål 1:1 Aktiviteter:. Vissa svårigheter föreligger kring olika tolkningar av detta. Tittar man på antalet nyregistrerad. Patienter/färdigbehandlade patienter och sätter dessa i relation till antalet remisser når man målet. Y6-) Resultat/bevis: Att gå vidare med: Skapa enhetlighet kring begreppet remiss och vad en färdigbehandlad pat är. Centralt: Bedömd vårdtyngd utifrån inkomna remisser. Grupp l (allmäntandvårdsfall) Grupp 2 (nischtandläkarlall) Grupp 3 (fall som kräver specialistkompetens) Mål Grupp 1=<20%, Grupp 2<30 %, Grupp 3>50% Aktiviteter: kad utbildning till och bättre samarbete med atv. Resultatlbevis: 5,5%, 18,2%, 75,3% Att gå vidare med: Stimulera till utbildning av atv ~ Centralt: Erbjuden vårdtid för ovanstående grupperin g. Målet för grupp l skall vara lägre än för grupp 2 som i sin tur skall vara lägre än grupp 3. Aktiviteter: Fortsätta öka förståelsen för resursförbrukning i relation till gällande taxa Resultat/bevis: 135 tim, 1440 tim, 5857 tim ~ Centralt: Högst 20% av den totala arbetstiden får användas till FoU arbete och egen utbildning Att gå vidare med: Fortsatt dialog med företrädare för specialisttandvården Aktiviteter: Två specialister på väg att disputera. Resultat/bevis: Svårt att få ut detta nyckeltal men en indikation är att ca 10% av tiden nyttjats för FU Att gå vidare med: Fortsätta diskussionen om hur denna tidsredovisning skall ske.

25 MåIuppfyllelse Bokslut 2013 Specialisttandvård Kst Måi Analys BS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. Fyll även text i övriga rutor nedan. o Centralt: Utbildning till andra, Aktiviteter: Utnyttja produktionsplanering som allmäntandvården, skall utgöra verktyg för all få tiden all räcka till allt man Q minst 5% av totala arbetstiden. förväntas ~ Q Q Resultat/bevis: Ca 4% Att gå vidare med: FortsäIIa övertyga specialisttandvården om värdet av all ha en väl fungerande atv för all våra specialister skall arbeta på toppen av sin kompetens Centralt: Antalet nöjda Aktiviteter: remittenter skall som lägst vara 90% Resultat/bevis: Ingen undersökning genomförd års resultat 89% Att gå vidare med: ~ Centralt: Totala intäkterna i Aktiviteter: Se över produktionsplaneringen förhållande till totala kostnaderna, kostnadstäckningsprocenten, Resultat/bevis: 99% Q skall vara 100% Att gå vidare med: Bemanna verksamheten efter verksamhetens behov Centralt: Antalet sjukdagar per Aktiviteter: Analysera bakom liggande orsaker. anställd och år skall vara högst 14 dagar Q Resultat/bevis: 15,5 Att gå vidare med: Se över nuvarande arbetsorganisation