Verksamhetsplan 2015 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Transkript

1

2 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: /2014 Sid 1 (47) Handläggare Cornelia Schröder Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2015 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Förslag till beslut Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att: 1. Verksamhetsplan 2015 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omslutningsförändringar om 103,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen. 3. Ansökan om medel ur CM för ytterstadssatsningen görs hos kommunstyrelsen med 7,0 miljoner kronor (se bilagor 3, 4, 5). 4. Ansökan om medel ur CM för arbete mot hemlöshet görs hos kommunstyrelsen med 3,2 miljoner kronor (se bilaga 2). 5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,8 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön. (se bilaga12). 6. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 7. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 8. Internkontrollplan 2015 godkänns. 9. Plan för upphandling och 2015 godkänns. 10. Förvaltningen får i uppdrag att ta en större roll i Tensta marknad Förvaltningen får i uppdrag att genom extern utredare genomlysa situationen inom enheten för barn och ungdom. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Christina Heglert tf Stadsdelsdirektör Anna Larsson tf Avdelningschef stockholm.se

3 Tjänsteutlåtande Sid 2 (47) Innehållsförteckning Inledning Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Stockholm är klimatneutralt Stockholm har ren luft och rent vatten Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Företag väljer att etablera sig i Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är fritt från diskriminering Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...46 Övriga frågor stockholm.se

4 Tjänsteutlåtande Sid 3 (47) Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 blankettsett SLK Bilaga 2: Bilaga 2 Ansökan om medel för att motverka hemlöshet Bilaga 3: Bilaga 3 Ansökan ytterstadssatsning: Järva Rent och Snyggt Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan ytterstadssatsningen Trygg i Tensta Bilaga 5: Bilaga 5 Ansökan ytterstadssatsningen Lovaktiviteter Bilaga 6: Bilaga 6 Omslutningsförändringar Bilaga 7: Bilaga 7 Prestationer och ersättningar förskola Bilaga 8: Bilaga 8 Peng funktionsnedsättning Bilaga 9: Bilaga 9: Prestationer äldreomsorgen Bilaga 10: Bilaga 10: Priser äldreomsorgen Bilaga 11: Bilaga 11: Antal köpta platser IoF Bilaga 12: Bilaga 12 Ansökan om tillgänglighetsmedel Bilaga 13: Bilaga 13 UB001 Rapport från Agresso Bilaga 14: Bilaga 14 Plan för upphandling Bilaga 15: Bilaga 15 Risk och väsentliga processer Bilaga 16: Bilaga 16 Risk och väsentligheter indikatorer Bilaga 17: Bilaga 17 Internkontrollplan Bilaga 18: Bilaga 18 Personal och kompetensförsörjningsplan stockholm.se

5 Tjänsteutlåtande Sid 4 (47) Inledning Verksamhetsplanen får Spånga-Tensta anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under 2015 och bygger på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. De fyra inriktningsmålen beskrivs nedan, med betoning på vilket fokus förvaltningen kommer att ha och vilka satsningar som planeras. Under 35 nämndmål beskrivs vidare hur nämnden svarar på kommunfullmäktiges styrsignaler och vilka resultat som förväntas under året. Utifrån resultatet från 2014 års medarbetarenkät har tre utvecklingsområden ringats in som kommer att få extra fokus under året, dessa är; Bemötande Diskriminering Arbetssituation Kommunfullmäktiges förslag till budget för 2015 är 1 045,6 mnkr. Jämfört med 2014 är det 35,6 mnkr mer. Utgångspunkterna för att fördela 2015 års budget har varit följande; Erbjuda verksamheter av högsta kvalitet inom givna ramar. Bidra till att nämnden arbetar mott kommunfullmäktiges inriktningsmål. Följa gällande lagstiftning. De administrativa funktionerna och processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna, samt bidrar till en effektiv styrning. 1. Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken. Alla barn i förskolan har lika möjligheter oavsett social bakgrund, förutsättningar eller levnadsvillkor i övrigt. En satsning på barn med behov av särskilt stöd genomförs under året som ett led i detta. I de fall där barn och ungdomar riskerar att fara illa eller som riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling prioriteras tidiga insatser. Allt arbete med barn och ungdomar har ett tydligt barnperspektiv och ligger i linje med barnkonventionens intention. Förvaltningen kommer tillsammans med Socialförvaltningen att utreda möjligheterna till att inför sociala investeringsfonder. Förskolan fortsätter att fördjupa arbetet med, språk, matematik, natur och teknik samt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska integreras i förskolans verksamhet och syftet är att det ska bli ett verktyg för barns lärande på samma sätt som andra uttrycksformer. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheterna till att öppna en ungdomsmottagning i området, samt att starta en fritidsgård i Hjulsta som ska vara i drift så snart som möjligt. I samarbete med kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet erbjuds ett varierat kollo, idrotts- och fritidsbud för barn och unga. Fokus under året är att skapa fler mötesplatser för flickor och barn och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta fram en grafittivägg i området stockholm.se

6 Tjänsteutlåtande Sid 5 (47) Trygghetsarbetet fortsätter under 2015, där målsättningen är att tillsammans med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar skapa och upprätthålla en trygg och levande stadsdel. Inom Äldreomsorgen har extra pengar tillförts för att säkerställa en god och kvalitativ verksamhet. En viktig del i det arbetet är att öka äldres möjlighet att själva förfoga/disponera över beviljad tid. En översyn av valfrihets- och ersättningssystemet inom hemtjänst kommer att göras under året. Befintliga verksamheter på entreprenad kommer att utvärderas i syfte att utreda möjliga alternativ för drift. Äldreomsorgen kommer att främja en god folkhälsa bland alla äldre, där folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna. Kvaliteten på maten inom servicehusrestaurangerna kommer att höjas under året. 2. Stockholm ska bli en ekologiskt hållbar stad där cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och ekologisk mat serveras i stadens verksamheter. Det ska vara enkelt att välja en miljövänlig livsstil för såväl medarbetare som brukare. Under året kommer miljöarbetet att få ett tydligare fokus. Förvaltningens Miljöhandlingsplan kommer att revideras och ligga till grund för arbetet med en hållbar livsmiljö. Andelen ekologisk mat kommer att öka och en strategi för att uppnå 50 % ekologisk mat under en fyraårsperiod kommer att tas fram. En viktig fråga inom förskolan är att arbeta mot att nå en giftfri vardag. 3. Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden. Förvaltningen kommer fortsätta att ha en hög prognossäkerhet och en budget i balans vid årets slut. Vid befarade budgetavvikelser tar verksamheterna fram handlingsplaner och vidtar nödvändiga åtgärder. För att bidra till en ekonomisk hållbarhet, finns ett tydligt uppdrag på kostnadseffektivitet och kvalitet. De administrativa funktionerna och processerna är därför utformade i syfte att stödja och underlätta för kärnverksamheterna i deras arbete att nå goda resultat. Under året kommer det lokala näringslivet att stärkas genom en utvecklad företagarservice. Arbetet kommer att fokusera på att det ska finnas välorganiserade företagarföreningar i både Spånga och Tensta. Förvaltningen fortsätter även att utgöra en länk mellan det lokala näringslivet och Stockholm Business region AB. Förvaltningen fördelar som tidigare år ut 1,2 mnkr i föreningsbidrag, men satsar också 0,4 mnkr ytterligare att fördela under året. Ett fortsatt viktigt arbete under året är att stödja individer att klara den egna försörjningen och minska tiderna för bidragsberoende. Genom evidensbaserade arbetsmetoder och i samarbete med Arbetsförmedling, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs ska särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvarigt bidragsberoende. Arbetet med snabbspåret är därför en viktig satsning, där bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserkarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning stockholm.se

7 Tjänsteutlåtande Sid 6 (47) Bohandläggarna inom ekonomiskt bistånd kommer att arbeta med att stödja personer i osäkra boendeförhållanden, särskilt fokus ligger på barnfamiljer mot bakgrund av barnperspektivet och barnkonventionens intentioner. Ytterligare en satsning görs genom den nyinrättade hemlöshets/bosamordnartjänsten. Samordnaren ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor i förvaltningen. Samordnaren ansvarar för metodutveckling och stödjer verksamheterna i sakfrågor. 4. Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter. Förvaltningen har fått ett uppdrag under året att se över hur den lokala demokratin kan stärkas. De boendes synpunkter ska tillvaratas för att öka delaktigheten och möjlighet att påverka arbetet i stadsdelen. Medborgarkontoret kommer att utgöra en länk i arbetet med demokratifrågor och ett medborgarråd kommer att inrättas. Det är viktigt för förvaltningen att vara en god arbetsgivare och som ett led i det kommer arbetet med att sänka sjukfrånvaron att fortsätta. Inom förskolan är kompetensförsörjning en central fråga och kompetensutveckling av pedagoger har ett tydligt fokus. Inom äldreomsorg- och funktionsnedsättning finns också ett fokus på kompetensutveckling, där bland annat förvaltningen ser över möjligheten till introduktions/mentorsprogram för biståndshandläggare. I övrigt kommer man inom äldreomsorg- och funktionsnedsättning arbeta för att kunna säkerställ säkerställa en god kontinuitet och bemanning inom personalen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man vidare med att uppnå en stabil personalförsörjning och en satsning på ett ökat antal chefer inför 2015 har därför genomförts. Diskrimineringsfrågor har ett tydligt fokus och förvaltningen följer stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbetet och kommer att arbeta med att revidera sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan inför Mänskliga rättigheter och barnkonventionen är två andra områden som har extra fokus under Förvaltningen kommer också att arbeta aktivt med att individer som utsätts för våld i nära relationer får ett gott stöd. En relationsvåldssamordnare har rekryterats med ansvar för att öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess process. Samordnaren kommer även i samverkan med verksamheterna att utveckla rutiner och metoder för att utveckla arbetet med målgruppen. Inom funktionsnedsättning finns ett tydligt fokus på delaktighet och tillgänglighet. Ett förankringsarbete av äldreomsorgens värdegrund och bemötandeguide kommer att genomföras. Att främja en god folkhälsa är viktigt och folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna. Förvaltningen kommer att genomföra en satsning inom kulturens område, där det lokala kulturlivet ska främjas. Arbetet bedrivs i samarbete med kulturförvaltningen och en kultursamordnare kommer att tillsättas. För att säkerställa en god kvalitet och att förvaltningen utvecklas i en hållbar riktning kommer en satsning att genomföras genom att anställa en upphandlare/eu samordnare stockholm.se

8 Tjänsteutlåtande Sid 7 (47) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter får ett bra bemötande. De som får och har insatser är delaktiga i såväl utredning och planering, som genomförande och uppföljning. För att säkerställa att insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat används de evidensbaserade och strukturerade metoder som finns tillgängliga samt olika utrednings- och dokumentationsdokument. Genom att systematiskt arbeta med resultaten från brukarundersökningar tas brukarens åsikter tillvara på ett strukturerat och medvetet sätt. Förvaltningen arbetar för att alla barn i stadsdelen har jämlika uppväxtvillkor. Alla barn i förskolan får stöd och hjälp att utveckla sina förmågor och sitt lärande, utifrån sina individuella förutsättningar. Alla barn i förskolan har samma möjligheter till delaktighet och inflytande och är förberedda inför övergången till förskola. Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för såväl barn och unga, som vuxna och påverkar förutsättningarna till att leva ett självständigt liv. Förvaltningen prioriterar därför förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och utanförskap. Det finns ett brett utbud av fritid- och idrottsmöjligheter som är tillgängligt för alla. Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året, med tydliga satsningar på strukturerade lovaktiviteter. Föreningssamverkan bidrar till en ökad social samvaro och integration. Äldreomsorgen arbetar för att äldre ska få en trygg ålderdom och ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Verksamheten håller en god kvalitet och folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna. För att alla områden i stadsdelen ska upplevas som trygga och levande områden arbetar förvaltningen med olika trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, såsom att parkoch grönområden är rena och välskötta samt trygga och tillgängliga. Nämnden har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete och de boende i området deltar aktivt i att skapa en trygg och levande närmiljö. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att alla barn har jämlika uppväxtvillkor. Barnperspektivet beaktas alltid för att stärka barnet, bland annat genom att barns rättigheter värnas särskilt. Åtgärder som gör att varje barn möter en god framtid prioriteras. Alla familjer, oavsett konstellation behandlas lika. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et stockholm.se

9 Tjänsteutlåtande Sid 8 (47) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 9 % 3,6 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan. Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska Nämndmål: Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor Beskrivning Förvaltningen arbetar aktivt för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag. Förvaltningen uppmärksammar särskilt ensamstående föräldrars behov av insatser, samt familjer med bostadsproblematik. Förskolan samarbetar med öppna förskolorna för att nå ut med information om förskolans verksamhet till familjer som inte har barn inskrivna i förskolan. Förväntat resultat Barn och ungdomars behov tillgodoses enligt barnkonventionens intention. Barn i kommunal förskola ökar procentuellt i förhållande till totala andelen barn mellan 1-5 år i stadsdelen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, lek och lustfyllt lärande bildar en helhet med utgångspunkt i varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola anger fokus för verksamheten. Verksamheten är stimulerande, trygg och utmanade, full av möjligheter och utformas i överensstämmelse med stockholm.se

10 Tjänsteutlåtande Sid 9 (47) grundläggande demokratiska värderingar. För att leva upp till kraven i läroplanen stärks och utvecklas förskollärarens roll. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden Andel förskollärare av antal anställda 39 % 39 % År Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik fastställs 2015 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 12 % fastställs 2015 Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % År Antal barn per grupp År Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 År Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" År År År 3,7 3,7 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan Nämndmål: Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer Beskrivning Normer och värden Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Alla barns identitet och erfarenheter respekteras, bekräftas och avspeglas i förskolans verksamhet. Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön. Förskolorna arbetar aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet genom att bland annat årligen ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering.förskolorna arbetar för att öka personalens kompetens i genusfrågor och normkritiskt. Utveckling och lärande stockholm.se

11 Tjänsteutlåtande Sid 10 (47) Barn ses som kompetenta och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Språket och matematik spelar en viktig roll i barns läroprocesser. Förskolorna arbetar aktivt med fördjupning av stadsdelens språkprogram. Språk är nära kopplat till identitetsutvecklingen, därför är arbetet med flerspråkighet en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet. Fortsatt satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur. Miljön inom förskolan är utformad så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Informations- och kommunikationsteknologi ska integreras och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande. Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Barnen har en förståelse för miljö, odling och naturens kretslopp. Barns inflytande Personalen uppmuntrar barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnens behov och intressen fångas upp så att de får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn är delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet, därigenom ökar varje barns tid med pedagogen. Arbetet organiseras så att barn delas i mindre grupper efter behov och intressen. Övriga uppdrag Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning (MoRS) för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner. Förskollärare ansvarar för att planera de målstyrda processerna i läroplanen samt initierar, leder och stöder utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i arbetslaget. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs i förskolan. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsriktig mat. Förskolorna genomför systematiskt säkerhetsarbete. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog. Förväntat resultat Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiket, aktivt och kreativt med lust att lära. Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner. Stadsdelnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan stockholm.se

12 Tjänsteutlåtande Sid 11 (47) Nämndmål: Förskola, föräldrar/vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande Beskrivning Förskola och hem Förskolorna tar del av föräldrar/vårdnadshavares synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder goda former för samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen. Föräldrar/vårdnadshavare får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrar/vårdnadshavare på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet En god samverkan mellan förskola och skola är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. Förskolorna följer stadsdelens lokala handlingsplan för övergång mellan förskola och skola. Förvaltningen planerar gemensamma pedagogiska mötesplatser, för förskolans och skolans personal,med syfte att öka samsyn på barns kunskapsutveckling. Förväntat resultat Föräldrar/vårdndshavare har kunskap om mål och åtaganden och har kännedom om vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling samt dokumentation och uppföljning. Föräldrar/vårdnadshavare upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt. Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i den planerade övergången till skolan. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare i förskoleundersökningen inom området samverkan med hemmet 82 År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för alla barns rätt till förskola oavsett social bakgrund eller legal status. Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livlångt lärande och en tro på den egna förmågan. Familjers olika bakgrund, levnadsvillkor och behov utgör en utmaning för förskolan och ställer stora stockholm.se

13 Tjänsteutlåtande Sid 12 (47) krav på lyhördhet, flexibilitet och samarbete med föräldrar och det omgivande samhället. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning Nämndmål: Barn i förskolan har lika möjligheter Beskrivning Förskolan lägger grunden för barnets fortsatta lärande. Barnen är trygga och känner tillit att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Genus, normkritik och jämställdhet ingår i förskolans demokratiuppdrag. Förskolorna arbetar förebyggande med allas lika värde genom att varje år ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering. Barn ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd. Förskolepsykologen och tal/specialpedagog arbetar konsultativt med stöd till förskolan personal. Tal/specialpedagogen stödjer även direkt i barngruppen. Förskolan lägger tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare grunden till flerspråkighet, stödjer modersmålet och utvecklar svenskan. Arbetet med flerspråkighet är en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet. Alla barn inkluderas och får förutsättningar att bidra till att utveckla vårt framtida samhälle. Förväntat resultat Barn är utifrån sina egna förutsättningar inkluderade. Barn utvecklas i sin identitets- och språkutveckling. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ansvara för insatser till barn och ungdomar som riskerar att fara illa eller som riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling. Tidiga insatser är av central betydelse och föräldrainsatser som ger goda effekter ska prioriteras. Nämnden ansvarar också för insatser till vuxna med behov av stöd och hjälp för att komma ifrån missbruk eller som är i behov av annat stöd. Detta berör till exempel, personer i hemlöshet, papperslösa, flyktingar och anhöriga till missbrukare. En god och kvalitativ öppenvård ska prioriteras i syfte att förebygga och därigenom minska institutionsvården. I ansvaret ingår även att tillhandahålla anpassat boende och boendestöd samt sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning stockholm.se

14 Tjänsteutlåtande Sid 13 (47) Tillsammans med Socialförvaltningen kommer möjligheterna till att inför sociala investeringsfonder att utredas. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 84 % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 80 % tas fram av nämnden 45 % fastställs 2015 År 80 % 80 % År 80 % tas fram av nämnden Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 50 % tas fram av nämnden Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden Tertial År År 25 % 25 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna Nämndmål: Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Beskrivning Förvaltningen prioriterar förebyggande arbete och tidiga insatser. Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i första hand god öppenvård. Öppenvårdsbehandling sker vid All-villan. Där bedrivs bland annat ett strukturerat stockholm.se

15 Tjänsteutlåtande Sid 14 (47) öppenvårdsprogram, motivationsarbete och återfallsprevention såväl individuellt som i grupp. Arbetet med hemlöshet är långsiktigt och det förebyggande arbetet prioriteras. Arbetet sker med stöd av boende/ hemlöshetssamordnaren. En del i arbetet är att ge stöd med budget- och skuldrådgivning, för att möjliggöra egetboende och kontrakt. Ett viktigt led i arbetet mot hemlöshet är tillgången till försöks- och träningslägenheter. Boendefrågorna och boendestödsinsatserna prioriteras. Alla papperslösa har rätt att få hjälp att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösa kvinnor har rätt till plats på till exempel kvinnojourer och skyddade boenden och papperslösa män ska kunna besöka mansmottagningar. Nyanlända ges goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet. Förväntat resultat Vuxna upplever att de får en förbättrad livssituation. Nämndmål: Barn och ungdomar har en trygg och socialt hållbar vardag Beskrivning Allt arbete bedrivs med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet. De som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Familjens förmåga att klara sig själv stärks och skolan utgör en viktig samarbetspartner. Barn och unga i familjehem är en högt prioriterad målgrupp. För att säkra att barn och unga som placeras i familjehem får en trygg och säker vård och omsorg genomförs ett utvecklingsarbete av familjehemsvården. En del i det arbetet är att utveckla rutiner för tillsyn, uppföljning och utredning av familjehem. Familjestödsenheten erbjuder god öppenvård i egen regi som alternativ till slutenvård och extern öppenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för hållbara insatser på hemmaplan. Utredningsenheten för barn och ungdom ska i genomföra föräldrasamtal inom 48 timmar när en påverkad minderårig påträffats av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott. Förväntat resultat Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda stockholm.se

16 Tjänsteutlåtande Sid 15 (47) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Park- och grönområden är rena och välskötta samt trygga och tillgängliga för alla. Fokus ligger på samarbete med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar som verkar i området. Arbetet är proaktivt och vid eventuella händelser av allvarlig karaktär har förvaltningen en god krisberedskap där de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom minimeras. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 55 % 74 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 60 % 62 % År Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder Nämndmål: Boende besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta Beskrivning Park- och grönområden uppfattas som rena, väskötta samt trygga och tillgängliga. Arbetet som sker i parkerna höjer kvaliteten på park- och grönområden och tar särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Under året identifieras områden som ska utvecklas inom ramen för reinvestering under kommande år stockholm.se

17 Tjänsteutlåtande Sid 16 (47) Förvaltningen samverkar med stadsträdgårdsmästaren och trafikkontoret i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden. Genom nätverk och samverksansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö och de boendes ideér kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön. För att säkerställa god kvalitet av skötsel kommer uppföljning att ske vad gäller parkskötseloch rehållning på entrepenad. Vid synpunkter och klagomål ges återkoppling till rapportören. Beställningar utanför driftavtalet dokumenteras enligt gällande rutin. Förvaltningen utreder möjligheten till en grafittivägg i området. Förväntat resultat Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar. Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar. Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar. 52 % År 52 % År 51 % År Nämndmål: De boende upplever stadsdelen som trygg och levande Beskrivning Det finns ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Samarbete sker tillsammans med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar. Förväntat resultat Stadsdelen uppfattas som trygg och levande och boende i stadsdelen är delaktiga i arbetet. Nämndmål: Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat Beskrivning Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för ". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Förvaltningen förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, stockholm.se

18 Tjänsteutlåtande Sid 17 (47) miljö och egendom minimeras. Förväntat resultat Stadsdelen upplevs som tryggt och säkert. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att utbudet av bostäder med särskild service motsvarar efterfrågan. Både nyproduktion och upprustninig utgår från högt ställda krav på energianvänding, miljö och tillgänglighet. Arbetet sker med intentionen att fler bostäder med särskilld service ingår i planeringsprocessen samt färdigställs. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 tas fram av nämnden 2 tas fram av nämnden År År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter Nämndmål: Utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan Beskrivning Förvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att i ett tidigt skede påverka planeringsförfarandet. Nämnden svarar skyndsamt på remitterade detaljplaner, för att bidra till en kortare byggprocess. Förväntat resultat Fler bostäder och bostäder med särskild service byggs inom stadsdelen stockholm.se

19 Tjänsteutlåtande Sid 18 (47) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att tillhandahålla fritidsverksamhet för barn och ungdomar, såsom fritidsgårdar, öppen förskola och parklekar samt sommarkoloniverksamhet för barn i grundskola under sommaren. Förvaltningen ansvarar för att fältassistenter arbetar lokalt med uppsökande verksamhet för stadsdelens unga. Alla boende har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser oavsett social bakgrund, förutsättningar eller levnadsvillkor i övrigt. Föreningslivet spelar en viktig roll för att skapa en ökad gemenskap och det finns ett utbyggt föreningsliv i området. Det finns möjligheter till kulturella evenemang, samt förutsättningar till att utöva idrott i varierade former. Den förebyggande verksamheten syftar till att minska segregationen samt bidra till att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Fler mötesplatser behövs för barn och unga, där flickor, personer med funktionsnedsättning särskilt beaktas. Ungdomsmottagningen har kompetens om frågor som rör hbtq-personer. Förvaltningen vidareutvecklar samverkansformer för att tillämpa det kommunala uppföljningsansvaret för åringar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att öppna en ungdomsmottagning i området samt att starta en fritidsgård i Hjulsta under mandatperioden. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter fastställs 2015 År Nämndmål: Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året Beskrivning Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Förvaltningen sammarbetar med idrottsförvaltningen och de boende. Parklekarna har flexibla öppettider för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kollo, idrotts- och fritidsbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet. Fältverksamheten ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen stockholm.se

20 Tjänsteutlåtande Sid 19 (47) Förväntat resultat Fler mötesplatser för flickor och personer med funktionsnedsättning. Aktivitet Startdatum Slutdatum Fältverksamheten sprider kunskap om parklekar och andra aktiviteter till föräldrar i området Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning. Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar. Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer. Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen år KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att brukare inom äldreomsorgen känner trygghet med insatserna. Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenheter är god. Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av utredningsplan och genomförandeplan. Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är viktiga frågor. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och ett rehabiliterande synsätt tillämpas i verksamheterna. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Under året kommer möjligheten för mindre resursstarka äldre att söka information och fatta beslut öka. Könsuppdelad statistik utgör ett redskap för att se hur resurser fördelas och ett genusperspektiv kommer att genomsyra biståndsbedömningen. Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland alla äldre och folkhälsoperspektivet kommer att integreras i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna. En satsning på de öppna dagverksamheterna genomförs. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) fastställs 2015 År 95 % 95 % År 85 % 85 % År 85 % 85 % År stockholm.se

21 Tjänsteutlåtande Sid 20 (47) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) fastställs 2015 År 77 % 77 % År 77 % 77 % År 86 % 86 % År 90 % 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stockholm.se

22 Tjänsteutlåtande Sid 21 (47) Nämndmål: Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön Beskrivning Ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt genomsyrar arbetet i verksamheterna. Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som bidrar till och behåller hälsan. Brukaren har en känsla av sammanhang. Kvaliteten höjs i de biståndsbedömda dagverksamheterna. I beslut och beställning framgår brukarens eget önskemål om vilken boendeform som önskas. Förväntat resultat Utförarenheten säkerställer att de beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer. Beställarenheten tar i enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tillvar brukarens önskemål om boendeform. Aktivitet Startdatum Slutdatum De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter Nämndmål: Brukaren får insatser av god kvalitet Beskrivning Arbetsmetoder utvecklas och implementers i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC. För att förankra värdegrunden och Stockholms stads värdighetsgarantier hos medarbetarna används det material som äldrenämnden tagit fram för ändamålet. Arbetet leds av utbildade värdegrundsledare. Kontinuiteten för de äldre stärks genom minskad personalomsättning. De äldre uppmuntras att lämna synpunkter på äldreomsorgen. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild av de äldres upplevelser av äldreomsorgen. Förväntat resultat Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling. Alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga genomgår Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Medarbetarna arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier. Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas stockholm.se

23 Tjänsteutlåtande Sid 22 (47) Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare. Aktivitet Startdatum Slutdatum Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt Nämndmål: Brukaren har inflytande över insatserna Beskrivning Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland äldre, folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna. Brukaren har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen. Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras. Brukare har tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukaren möjlighet att påverka sin livssituation. Möjligheten för mindre resursstarka äldre att söka information och genomföra val ökar. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp. Förväntat resultat Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt. Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna. Brukare och närstående får saklig och opartisk information om vilka alternativ till utförare som finns samt får vägledning i att göra egna aktiva val utifrån speciella önskemål och behov. Nämndmål: Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående Beskrivning Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen genomförs. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov. Könsuppdelad statistik är ett redskap för att se hur resurser fördelas stockholm.se

24 Tjänsteutlåtande Sid 23 (47) Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningsspråket. Anhörigkonsulenten informerar, arrangera utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt.stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående. Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information. Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete och verksamheten vänder sig till alla äldre. Förväntat resultat Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömd insats. De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De vänder sig till alla äldre och ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten. Utredningsprocessen är transparent och ett genusperspektiv genomsyrar biståndsbedömningen. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Ett klimatsmart Stockholm där cykel, gående och kollektivtrafik ska prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att arbeta aktivt mot en klimatneutral miljö. Hållbarhet och energieffektivitet är viktiga ledord för att bidra till en renare luft och renare vatten. Det ska vara enkelt att välja en miljövänlig livsstil, för såväl boende som i de egna verksamheterna. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att ta ansvar för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Energiförbrukning och utsläpp minskas samtidigt som de långsiktiga kostnaderna sjunker. Matavfall utgör en viktig resurs till förnyelsebara drivmedel. Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt och stockholm.se

25 Tjänsteutlåtande Sid 24 (47) verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt. Det ska vara möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att andelen ekologiska livsmedel i verksamheten ökas och att verksamheternas miljöer är fria från gifter. Förvaltningens miljöhandlingsplan uppdateras och kommer att ligga till grund för arbetet med en hållbar livsmiljö. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 50 % fastställs 2015 Andel elbilar 12 % 10 % År Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % Tertial Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 100 % tas fram av nämnd/ styrelse Elanvändning per kvadratmeter 50 kwh/kvm Nämndmål: De klimatpåverkande utsläppen minskar Beskrivning År 32 kwh År Halvår Andelen miljöbilar i förvaltningen ökar. Vid inköp eller leasing väljs så kallade supermiljöbilar, det vill säga bilar som släpper ut mindre än 50 gram/ CO2/km. Dessa bilar är ofta elbilar eller laddhybrider. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt i bilen. De verksamheter som hanterar livsmedel sorterar ut livsmedel för biologisk behandling. Energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader minskar. Förvaltningen tar fram en långsiktig strategi för att minska elanvändningen. Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att aktivt arbeta för ett rent vatten och ren luft. Luftkvaliteten förbättras genom bland annat minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel dubbdäck 15 % tas fram av nämnden/s tyrelsen År stockholm.se

26 Tjänsteutlåtande Sid 25 (47) Nämndmål: De klimatpåverkande utsläppen minskar Beskrivning Luftkvaliteten ska förbättras genom minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning. Alla resor och transporter i förvaltningens regi ska genomföras på ett hållbart sätt och verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt. Förvatningen utreder möjligheten till införande av lånecyklar i stadsdelen. Förvaltningen arbetar utifrån aktuella planer avseende förbättrad gång och cykelkommunikation. Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att förenkla möjligheten till en miljövänlig livsstil för såväl medarbetare som brukare. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 25 % 25 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion Nämndmål: Verksamheterna är miljömedvetna Beskrivning Det är möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att kunna göra miljövänliga val och att verksamheternas miljöer är fria från gifter. Verksamheterna är miljömedvetna i vardagen och utgår ifrån Förvaltningens reviderade Miljöhandlingsplan. Elförbrukning och pappersförbrukning minskas. All förskolepersonal utbildas i kemikaliefrågor stockholm.se

27 Tjänsteutlåtande Sid 26 (47) Verksamheterna verkar för att minska matens miljöpåverkan, exempelvis genom en ökad andel vegetarisk mat. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka och en strategi för att uppnå 50% ekologisk mat tas fram. Förvaltningen utbildar föreningar inom ramen för Järva rent och snyggt i miljöfrågor Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att ha en ekonomi i balans, där alla resurser nyttjas på ett effektivt och nyttomaximerande sätt. Nämnden stävar mot att företag väljer att etablera sig i stadsdelen, samt att fler arbetar och har trygga anställningar och därmed försörjer sig själva. För att medborgarna ska vara eller bli självförsörjande sker fortsatt arbete med prioriterade målgrupper b.la unga vuxna i åledern år, samt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att möjliggöra för nya och växande företag att skapa nya arbetstillfällen. Det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagarservice och rådgivning. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda är viktigt. Nämndmål: Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i Beskrivning Det lokala näringslivet stärks genom en utvecklad företagarservice och rådgivning. Förvaltningen medverkar till ett attraktivt företagarklimat och underlättar för företag att etablera sig genom att utgöra en länk till Stockholm Business region AB. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda ges särskilt stöd. Alla ska, oavsett kön och etnicitet, har lika tillgång till arbetsmarknadsinsatser och dessa utgår från individens behov stockholm.se

28 Tjänsteutlåtande Sid 27 (47) Förväntat resultat Företag etablerar sig i stadsdelen. Det finns välorganiserade företagarföreningar i Spånga och Tensta. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att sträva mot att alla vuxna människor ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning. Barnperspektivet väger tungt i beslut om ekonomiskt bistånd. Arbetet med snabbspåret är en viktig satsning, där bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserkarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 10 st 500 st Tertial Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 900 st 5100 st År Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 6 % 2,0 % Tertial 3,9 % 1,2 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg stockholm.se

29 Tjänsteutlåtande Sid 28 (47) Nämndmål: Hushållen är självförsörjande Beskrivning Hushållen/ individer får stöd att klara den egna försörjningen och att minska tiderna för bidragsberoende. Genom evidensbaserade arbetsmetoder och i samarbete med Arbetsförmedling, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs ska särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvarigt bidragsberoende. Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning. För individer med beroendeproblematik finns möjlighet till OSA anställning, när så är lämpligt. Arbetet med snabbspåret stödjer bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden genom att erbjudas anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserfarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning. Bohandläggarna arbetar aktivt med de hushåll med boendeproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året mot bakgrund av barnperspektivet och barnkonventionens intentioner. Hemlöshets/bosamordnaren ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor i förvaltningen. Samordnaren utgör ett stöd för verksamheterna i boendefrågor och driver metodutveckling i det förebyggande, akuta och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor. Tillgängligheten och brukarinflytandet ökar. Förväntat resultat Antalet hushåll/ individer som uppbär försörjningsstöd minskar. Antalet ångvariga ärenden minskar. Antalet hushåll/ individer som går vidare till egen försörjning ökar. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att ha en god offentlig ekonomi. Förvaltningen har en hög prognossäkerhet och en budget i balans vid årets slut. Vid befarade budgetavvikelser tar verksamheterna fram handlingsplaner och vidtar nödvändiga åtgärder. För att bidra till en ekonomisk hållbarhet, finns ett tydligt uppdrag på kostnadseffektivitet och kvalitet. De administrativa funktionerna och processerna är därför utformade i syfte att stödja och underlätta för kärnverksamheterna i deras arbete att nå det stockholm.se

30 Tjänsteutlåtande Sid 29 (47) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Administrationens andel av de totala kostnaderna 3,78 % minska År Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen 2 st tas fram av nämnden År Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År Nämndmål: Planering, stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar en hållbar kvalitet Beskrivning Förvaltningen har en tydlig struktur för planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisa prognoser. Verksamheterna får stöd inom kommunikation, ekonomi, HR-frågor, kansli och metoder för verksamhetsutveckling. Förväntat resultat En hållbar kvalitet säkerställs och processerna ökar effektiviteten. Nämndmål: Prognoserna är rättvisande Beskrivning Ansvarig chef följer upp månadsrapporten enligt plan och med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Förväntat resultat Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år. Nämndens ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2015 är netto 1 045,6 mnkr. Jämfört med 2014 har budgeten ökat med 35,6 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott. Investeringsbudgeten för 2015 är 5,7 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 4,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet stockholm.se

31 Tjänsteutlåtande Sid 30 (47) Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2015 års budget har varit att: Erbjuda verksamheter av högsta kvalitet inom givna budgetramar Bidra till att nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål Följa gällande lagstiftning De administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamheterna samt bidra till en effektiv styrning Fördelningen av 2015 års budget i stadsdelsnämnden bygger på prognostiserade kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2014 per september månad. Undantaget är budgetramen för ekonomiskt bistånd och stadsmiljö som är densamma som i kommunfullmäktiges förslag i fördelningsnycklarna. Nämnden följer den beräkning som staden har gjort för att prognostisera kostnaderna för ekonomiskt bistånd under kommande år. Tabellen ovan visar fördelade nettokostnader av bokslut 2013, prognos ekonomiskt nettoutfall per september månad 2014 och budget 2015 netto per verksamhetsområde. Budgeten för 2015 är netto 1 045,6 mnkr. I tabellerna nedan avser budget Budget 2015 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och de förväntade omslutningsförändringarna i enlighet med bilaga 01. Nämnd och administration Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 39,0 mnkr. Budget 2015 har ökat med 0, stockholm.se

32 Tjänsteutlåtande Sid 31 (47) mnkr jämfört med budget Skillnaden beror på att inför 2015 så ska en EU samordnartjänst tillsättas. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 2,2 mnkr i ökad nettobudgetram. Skillnaden mellan prognos och budget 2014 beror bland annat på att flertal vakanser på avdelningen strategiska staben under Nämndens andel administrativa kostnader fortsätter att minska från 3,79 procent i budget 2014 till 3,78 procent i budget Förskoleverksamhet Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 268,2 mnkr. Budget 2015 har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget Detta beror dels på ökade schabloner men även på satsningar för barn med behov av särskilt stöd. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 9,0 mnkr i ökad nettobudgetram. Budgeten är baserad på ett visst antal prestationer under året. Det gör det svårt att rättvist jämföra budgeten mellan åren och med de prognostiserade kostnaderna för året. Intäkterna avser framför allt avgifter inom förskolan och ersättning för interkommunala barn. Av förskolans totala budget har särskilt stor vikt lagts på att fördela så mycket som möjligt av resurserna till förskolans resultatenheter. Grundschablonen inom alla nivåer för förskoleverksamheten har i stadens resursfördelningssystem ökad med 2,2 procent jämfört med Förskolepengens andel av schablonen är liksom för 2014 totalt 80 procent. Kommunfullmäktiges budgetram bygger på antalet förskolebarn per den 31 mars 2014 vilket är Förvaltningen har i budget för 2015 gjort bedömningen att antalet förskolebarn i genomsnitt kommer att vara 1959, varav nio går i familjedaghem och fem i allmän förskola. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 21,9 mnkr. I verksamhetsområdet finns budget för framför allt fritidsverksamhet, parklekar, sommarkollo och öppen förskola. Intäkterna i budget 2015 avser kolloavgifter. Under året kommer även en extra satsning att genomföras i form av en tjänst som kultursamordnare tillsätts. Nämnden kommer även under 2015 att dela ut och administrera föreningsstöd. I budgeten finns föreningsstöd om 1,6 mnkr. Vilket är en förstärkning av föreningsstödets budgetnivå med 0,4 mnkr jämfört med stockholm.se

33 Tjänsteutlåtande Sid 32 (47) Äldreomsorg Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 233,3 mnkr. Budget 2015 har ökat 20,1 mnkr jämfört med budget Detta beror främst på att budgeten 2015 tagit höjd för de ökade kostnaderna om införandet av ny ersättningssystem inom hemtjänsten som införts under Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 13,2 mnkr i ökad nettobudgetram. Intäkterna avser framför allt intäkter för andrahandsuthyrning i servicehus och externt sålda platser från hemtjänst i egen regi. Nivån på äldrepengen har indexuppräknats med 2,1 procent. Från och med 2014 infördes ett nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. De tidigare tre nivåerna för peng försvinner och ersätts med två nya. En nivå för demensdiagnos och en för personer med somatiska behov. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende är höjd med 4,0 procent jämfört med budget Ersättningen för dagverksamhet är höjd med 3 procent jämfört med Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 181,2 mnkr. Budget 2015 har ökat med 5,6 mnkr jämfört med budget Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 5,9 mnkr i ökad nettobudgetram. Intäkterna i budget 2015 avser ersättningar från försäkringskassan (LASS). Schablon och peng för LSS barn- och vuxenboende har höjts med 3,1 procent. Även schablon och peng för korttidsvistelser är höjd med totalt 4,6 procent. Budgeten för 2015 är preliminärt baserad på antalet prestationer i augusti månad Budget 2015 justeras sedan i avläsningen i mars och augusti månad. En särskild redovisning för dyra placeringar görs i samband med augustiavläsningen. Alla nya ärenden, förändringar och avslut ska löpande rapporteras till det stadscentrala bedömningskansliet. Individ- och familjeomsorg stockholm.se

34 Tjänsteutlåtande Sid 33 (47) Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 156,4 mnkr. Budget 2015 har ökat med 1,3 mnkr jämfört med budget Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 ökar budgeten med 5,4 mnkr. Inför år 2015 har satsning gjorts främst genom förstärkning av chefer så att stöd kan ges till socialsekretarer för att därigenom uppnå ett bättre resultat. Verksamhetsområdets intäkter avser i första hand andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter. Även intäkter från Migrationsverket avseende generalschablon, ensamkommande flyktingbarn och asylsökande finns medräknade. I budget finns även intäkter för placeringar inom familj- och ungdomsvård på Bromstensgården. Individ- och familjeomsorgen ökade budget beror huvudsakligen på ökade placeringskostnader och vakanser som ska tillsättas under Beräkningen är baserad på kostnadsläget i september månad Tidigare år har finansiering av Trygg i Tensta skett genom ytterstadssatsningen. En ansökan för detta biläggs detta ärende. Om ansökan ej beviljas av kommunstyrelsen kommer projektet att utgå. Inför 2015 har även satsningar gjorts för att förstärka arbetet mot hemlöshet. En bosättningssamordnare samt kvinnofridssamordnare har bland annat tillsatts. Nämnden söker medel ur central medelsreserv för att minska hemlösheten. Mer om detta går att läsa i bifoga bilaga. Stadsmiljöverksamhet Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 8,4 mnkr. Budget 2015 har minskat med 1,2 mnkr jämfört med budget 2015 vilket avser avskrivningar och internränta. Budgeten för driftkostnader för stadsmiljöverksamhet ökas med 0,2 mnkr. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 1,2 mnkr i minskad nettobudgetram. Tidigare år har finansiering av Järva rent och snyggt i huvudsak skett genom ytterstadssatsningen. En ansökan för detta biläggs detta ärende. Ekonomiskt bistånd stockholm.se

35 Tjänsteutlåtande Sid 34 (47) Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 122,9 mnkr. Budget 2015 har minskat med 0,1mnkr jämfört med budget Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 0,1 mnkr i minskad nettobudgetram. Nämnden följer den budgetberäkning som Sweco Eurofutures AB har gjort för staden och stadsdelsförvaltningarna för ekonomiskt bistånd, vilket innebär 939 hushåll. Antalet hushåll är i skrivande stund preliminärt i november månad 924. Intäkterna i budget 2015 avser framför allt återbetalningar från försäkringskassan för bostadsbidrag och underhållsstöd. I budget finns även intäkter för felaktigt utbetalt försörjningsstöd. Att stävja felaktiga utbetalningar och minska bidragsberoendet fortsätter även under Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska biståndsberoendet samt bistå i arbetet med att gå från bidrag till egen försörjning. Nämnden kommer också fortsatt att arbeta för att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem under 2015 och koncentrera sig på personer och hushåll som saknar eget boende. Därför har bland annat en tjänst som hemlöshets/ boendesamordnare tillsatts under ledningen. Medel för detta projekt söks ur central medelsreserv för att förebygga samt motverka hemlöshet. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 10,4 mnkr. Budget 2015 har ökat med 2,2 mnkr jämfört med budget Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 2,2 mnkr i ökad nettobudgetram. Intäkterna i budget 2015 avser ersättning för offentligt skyddade anställningar (OSA). Inom verksamhetsområdet ligger kostnaderna för feriearbetare. Nämnden planerar att erbjuda feriearbeten till alla som är berättigade under sommaren 2015 under förutsättning att medel skjuts till från kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet. Under året kommer arbetet med snabbspåret att fortsätta. Hittills är 51 personer anställda. Totalt har kommunfullmäktige fördelat ut 3,5 mnkr för visstidsanställningar till nämnden stockholm.se

36 Tjänsteutlåtande Sid 35 (47) Investeringar Nämnden har i investeringsplanen för 2015 tilldelats 4,3 mnkr för parkinvesteringar. För maskiner och inventarier är motsvarande belopp 1,4 mnkr. Investeringarna medför ökade kapitalkostnader. Den beräknade kapitalkostnaden uppgår till 3,9 mnkr. Fördelningen av medel stadsmiljö redovisas även i bilaga 01. Försäljningar av anläggningstillgångar Nämnden kommer inte under verksamhetsåret 2015 att genomföra försäljning av anläggningar. Resultatenheter I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta vilka enheter som ska vara resultatenheter. Nämnden föreslår att tio resultatenheter inrättas under 2015, varav sju resultatenheter inom förskolan, Bromstensgården inom individ- och familjeomsorgen samt två resultatenheter inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Daglig verksamhet Fridagruppen och Gruppboende. Resultatenheterna redovisas även i bilaga 01. Betydande projekt som inte är investeringar Nämnden kommer inte att genomföra några betydande projekt som inte är investeringar under Budgetjusteringar Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjusteringar för driftverksamhet: Ytterstadssatsningen 7,0 mnkr (se bilagor 3, 4, 5) o Trygg i Tensta 3,0 mnkr o Järva rent och snyggt 3,0 mnkr o Lovverksamhet 1,0 mnkr Hemlöshetsprojekt ur CM om 3,2 mnkr för 2015 (se bilaga 2) Tillgänglighetsmedel för investeringar ur CM om 2,8 mnkr för 2015 (se bilaga 12) Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Alla är av den beskaffenheten att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de stockholm.se

37 Tjänsteutlåtande Sid 36 (47) inte ryms inom ordinarie budget. Omslutningsförändringar Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnadsvolymen. Nämnden föreslår omslutningsförändringar om 103,3 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter. Omslutningsförändringar redovisas även i bilaga 02. Medel för lokaländamål Några medel för lokaländamål söks ej i denna verksamhetsplan. Övrigt Något övrig avrapporteras ej i denna verksamhetsplan. Särskilda redovisningar KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vara en bra arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Arbetet vilar på en demokratisk grund, där medborgare och medarbetare har inflytande i och påverkar sin vardag. Arbetet bedrivs utifrån nämndens stockholm.se

38 Tjänsteutlåtande Sid 37 (47) jämnställdhets och mångfaldsplan och frågor som rör Mänskliga rättigheter och barnkonventionen har ett tydligt fokus. Trygghet är ett viktigt område. Nämnden arbetar för att ingen boende ska behöva vara rädd för våld i nära relationer eller i sin närmiljö i övrigt. Tillgängligheten är god för alla och boende och brukare har nära till kultur och eget skapande. Vid alla former av offentlig upphandling utgör en hållbar utveckling ett tydligt riktmärke. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bemöta alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Nämnden strävar efter en jämnare könsfördelning bland medarbetarna och har synsättet att mångfald berikar och förbättrar verksamheten. För att på ett bra sätt kunna möta behoven hos stadsdelsområdets invånare, som kommer från en mängd olika länder och kulturer, är det värdefullt med en mångfald bland de anställda. Vid nyrekrytering söks medarbetare av olika kön samt med olika etnisk och kulturell bakgrund. Aktivitet Startdatum Slutdatum Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön Nämndmål: Förvaltningens verksamheter är jämställda och jämlika samt fria från all typ av diskriminering Beskrivning Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det mångkulturella berikar verksamheten. Alla medarbetare samt potentiella medarbetare, brukare och klienter har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Under året kommer en strategi för att öka andelen chefer med utomeuropeisk bakgrund, samt erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning i förvaltningens verksamheter tas fram. Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och stadsdelsnämnden. Ett genus- och antirasistiskt perspektiv integreras i förvaltningens alla verksamheter stockholm.se

39 Tjänsteutlåtande Sid 38 (47) Förvaltningen följer stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbetet samt kommer att arbeta med att revidera sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan inför Förväntat resultat Förvaltningen verksamheter är mångkulturella och fria från diskriminering. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningen har goda arbetsvillkor och en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt att personalomsättningen är låg och att fler kvalificerade sökande är intresserad av lediga tjänster. Nämnden arbetar aktivt för att medarbetarna skall känna sig delaktiga och engagerade och bidrar till utveckling av verksamheterna. En struktur för att ta tillvara medarbetarenkätens resultat finns och uppföljning sker under året. Sjukfrånvaron har ett tydligt fokus och följs upp månadsvis. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Aktivt Medskapandeindex År Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 35 % 100 % År Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Andel utrikes födda chefer i staden fastställs 2015 fastställs 2015 Ledarskapsindex År Motivationsindex År Sjukfrånvaro 7 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag ,85 % tas fram av nämnden Styrningsindex År År År Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare. Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis stockholm.se

40 Tjänsteutlåtande Sid 39 (47) Aktivitet Startdatum Slutdatum ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Nämndmål: Förvaltningen har bra anställningsvillkor Beskrivning Förvaltningen är en bra arbetsgivare som erbjuder anställningsvillkor som medför att fler vill arbeta i förvaltningen. Enligt förvaltningens flextidsavtal erbjuds flexibel arbetstid för att främja medarbetarens möjligheter att påverka och ta ansvar för sin arbetstid och sina åtaganden. Förvaltningen arbetar med en jämlik och jämställd lönesättning enligt centrala avtal och stadens riktlinjer. Fasta heltidsanställningar är norm Under året kommer fokus att ligga på att se över och minimera delade turer där det kan förekomma, samt arbeta för rätt till heltid. Förväntat resultat Medarbetare upplever att de har bra anställningsvillkor. Nämndmål: Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling Beskrivning Verksamheterna arbetar med sin verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där medarbetare ges möjligheter att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. En förutsättning är att alla känner trygghet i arbetsguppen och att forum där möjlighet att utrycka åsikter finns. Alla medarbetare engagerar sig i det psykosociala och det fysiska arbetsmiljöarbetet och har förutsättningar att samverka i dessa frågor. Förvaltningens chefer har en god kompetens inom området arbetsmiljö och arbetar aktivt med det förebyggande, främjande samt rehabiliterande hälsoarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs genom samverkan med fackliga organisationer samt alla medarbetare. Förväntat resultat Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser. Sjukfrånvaron minskar stockholm.se

41 Tjänsteutlåtande Sid 40 (47) Nämndmål: Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget Beskrivning Förvaltningens chefer bedriver sitt arbete utifrån mod och värme och säkerställer att rekrytera personer med kompetens som matchar verksamhetens behov. Förvaltningen har ett strategiskt och likriktat sätt att arbeta med kompetensinventering och hållbar kompetensplanering. Medarbetarna har förutsättningar at vara delaktiga i verksamhetens utveckling. För att kunna bidra behövs uppdaterad, relevant kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger förutsättningar för medarbetare att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdraget. För att kunna omsätta sin kompetens i praktiken behöver nyanställda en gedigen introduktion och vid behov stöd i form av handledning och mentorskap. Förväntat resultat Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag bedriver en effektiv verksamhet Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla chefer använder metodiken kompetensbaserad rekrytering i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa att förvaltningen rekryterar kompetens som är rätt för uppdraget Alla chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet Alla nyanställda i förvaltningen får en genomarbetad och relevant introduktion KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och utifrån att de har lika värde och lika rättigheter. Nämnden respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Alla verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens intentioner. Minoritetslagstiftningen följs och som ett led i minoritetsarbetet och informera de nationella minoriteterna om de rättigheter som följer av minoritetslagstiftningen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola stockholm.se

42 Tjänsteutlåtande Sid 41 (47) Nämndmål: Förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonvention Beskrivning Samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens portalparagrafer. Alla chefer får utbildning i barnkonventionen. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag. Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser. Minoritetslagstiftningen följs. Förväntat resultat Alla som kommer i kontakt med förvaltningens upplever att de bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stadsdelsförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att utgå i från att ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott stärks det förebyggande arbetet genom ökade insatser mot diskriminering samt kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten tas fram av nämnden År Nämndmål: Individer som utsätts för våld i nära relation erbjuds stöd i sin livssituation Beskrivning Behovet av skydd och stöd utreds och insatser i form av stödsamtal ges. Våldsutövare har möjlighet till stödsamtal och behandling. Förvaltningena samordnare för våld i nära relationer arbetar med att öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess processer. Samordnaren kommer även utveckla rutiner och metoder för att inventera målgruppen stockholm.se

43 Tjänsteutlåtande Sid 42 (47) Arbetet med att stärka barnperspektivet för barn och ungdomar som bevittnar/ utsätts för våld i nära relationer utvecklas. Förväntat resultat Personer som utsätts för hot och våld i nära relation blir bra bemötta och får det skydd och stöd de behöver. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att möjliggöra att alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet. Grunden i samhällets stöd utgår i från antidiskriminering och jämlikhet. Insatserna syftar till att leda till en ökad självständighet, delaktighet, inflytande och bättre levnadsvillkor. Alla, oavsett funktionsförmåga ges förutsättningar likvärdiga liv och har lika möjligheter att kunna ta del i stadens utbud. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 100 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 85% År 66 % 68 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 56 % tas fram av nämnden 67 % tas fram av nämnden År År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 89 % År 84 % 85 % År 100 % 88 % År 88 % 83% År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder stockholm.se

44 Tjänsteutlåtande Sid 43 (47) Nämndmål: Alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet Beskrivning Förvaltningen arbetar strukturerat för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Metoder kring den årliga brukarundersökningen utvecklas så att fler brukare kommer till tals. I bedömningen av måluppfyllelse ska kvalitetsfaktorer som tex kompetens, bemanning och kontinuitet följas upp. Personer med funktionsnedsättning ges ett värdigt bemötande. Utbildningsinsatser på basnivå för medarbetare, gällande bemötandefrågor och kunskap om intersektionalitet (hur olika faktorer som funktionalitet, kön eller etnicitet samverkar) genomförs. Individuell behovsprövning vid ansökan om ledsagning och kontaktperson för de som har insatsen bostad med särskild service verkställd. Tidigare beslutade inskränkningar gällande ledsagning under semester ska återställas. Rätt till en stödperson i bostad med särskild service. Möjligheten till daglig verksamhet upp till 67 år utreds. Förväntat resultat Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning innehållande sju mål/resultat uppnås. Nämndmål: Brukaren får insatser av god kvalitet Beskrivning Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp i bedömningen av måluppfyllelse i brukarundersökningen Brukare och deras företrädare uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild Fortsatt arbete med implementering av Stockholms stads bemötande guide. Andelen ekologisk mat ska öka i stadens LSS-verksamheter Förväntat resultat Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling stockholm.se

45 Tjänsteutlåtande Sid 44 (47) Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas. Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare. Nämndmål: Brukaren har inflytande över insatserna Beskrivning Brukaren och deras företrädare har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen. Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras. Förvaltningen arbetar enligt Stockholms Stads program för delaktighet. Förväntat resultat Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt. Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna. Nämndmål: Tillgång till förbyggande stöd finns för brukare och närstående Beskrivning Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningsspråket. Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående. Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete. Förväntat resultat Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler stockholm.se

46 Tjänsteutlåtande Sid 45 (47) brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att boende känner att de har möjlighet att påverka det som sker i sin närmiljö, områdets utveckling och den framtid som efterlämnas till kommande generationer. Den representativa demokratin stärks och valdeltagandet ökar. Alla medborgare informeras om hur de kan delta i och påverka demokratin. Medborgarkontoret utgör en länk mellan förvaltningen och de boende. Medborgarnas inflytande över sin närmiljö stärks och möjligheten att genomföra medborgarförslag ökar. Under 2015 förväntas stadsdelsnämnderna erhålla medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Tensta och Hjulsta. Detta görs dels genom föreningsstöd utifrån demokratifrågor samt utökade informationsinsatser via medborgarkontor. Förvaltningen kommer även anordna Tensta marknad och kommer i samband med detta anordna informationsinsatser rörande demokratifrågor. Nämndmål: Demokratin stärks och medborgarna har inflytande Beskrivning Förvaltningen bedriver inom ramen för sitt uppdrag ett aktivt arbete för att stärka demokratin. Alla medborgare är informerade om hur de kan delta i och påverka demokratin. Medborgarnas inflytande över sin närmiljö förstärks och möjligheten att genomföra medborgarförslag ökar. Förvaltningen ser över formerna för att inrätta ett medborgarråd. Förvaltningen samarbetar med medborgarna genom olika samverksanformer och att erbjuda en nära service iform av Medborgarkontor. Förväntat resultat Medborgarna upplever att de kan påverka påverkar vad som sker i området. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att möjliggöra för människor att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Konst och kultur är en självklar del av demokratin och minskar rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor. Nämnden kommer att genomföra en satsning inom kulturens område, där det lokala kulturlivet främjas. Arbetet bedrivs i samarbete med kulturförvaltningen och en kultursamordnare kommer att tillsättas. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till fastställs År stockholm.se

47 Tjänsteutlåtande Sid 46 (47) Indikator Årsmål KF:s årsmål meningsfulla kulturaktiviteter 2015 Periodicit et Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov Nämndmål: Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande Beskrivning Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kulturutbud som erbjuds alla barn och unga. Alla barn i förskolan får tillgång till såväl professionelle kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet. Förväntat resultat De äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter samt möjlighet att komma ut på dagsutflykter. Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Alla barn har tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Barnkulturplanen Kultur i ögonhöjd är en viktig del i arbetet. Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter. Aktivitet Startdatum Slutdatum Lokal handlingsplan ska tas fram gällande barnkultur KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vid alla upphandlingar ställa höga krav på utförare och leverantörer, så att dessa bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Kvaliteten i verksamheterna är i fokus och de anställdas rättigheter värnas. Därför ska förvaltningen i all upphandling ställa tydliga sociala- och kvalitetskrav. Offentlig upphandling ses som ett medel att driva utvecklingen i hållbar riktning och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav 100 % tas fram av År stockholm.se

48 Tjänsteutlåtande Sid 47 (47) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår nämnd/styr else Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer Nämndmål: Kvalitet, hållbarhet och jämnlikhet är i fokus vid upphandling Beskrivning All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingspolicy. Det finns en årsplan för avtals- och kvalitetsuppföljning där ansvarsfördelning, befogenheter samt rapportering till nämnden är tydlig. Förvaltningen garanterar att uppföljningen av avtaloch kvalitet följer plan. Det ställs relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när förvaltningen handlar upp verksamhet. De anställdas rättigheter värnas och utvecklas genom att sträva efter att erbjuda jobb till långtidsarbetslösa eller utbildning och praktik till studerande. För att undvika oseriösa aktörer används Vita jobb-modellen. Som princip ställer förvaltningen samma krav på upphandlad verksamhet som på sina egna verksamheter, exempelvis när det gäller antidiskrimineringskrav samt miljö- och klimatkrav. De krav som ställs på en huvudleverantör ska också gälla för underentreprenörer. Förvaltningen ställer miljö- och klimatkrav i enlighet med serviceförvaltningens guide för giftfria varor. Förväntat resultat Kvaliteten i verksamheterna är god. Förvaltningens chefer har den kunskap som krävs för att kunna genomföra upphandlingar enligt gällande regelverk. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen tillhandahåller utbildning till förvaltningens chefer i offentlig upphandling Övriga frågor stockholm.se

49 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Bilaga 1 I nvesteringsbudget 2015 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2020 Utgifter Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb Stadsmiljöprojekt Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek 1,7 1,2 0,0 Spånga småparker ,5 0,0 Lunda Gravfält 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 Tensta stråk 1,2 3,0 0,0 Nydalsparken fallskydd 0,2 0,0 Hjulsta upprustning Hidinge backe 0,7 0,0 Kantstensprojekt Spånga By 1,0 Ny asfaltering 0,5 Parkmöbler 0,2 Kompelttering vattenlek Erikslund 1,0 Komplettering av parkbänkar och papperskorgar 0,5 Edingegången 1,5 0,0 Ny asfaltsbeläggning 1,0 0,0 Summa stadsmiljöprojekt 7,9 4,3 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier och maskiner 2,2 1,4 Totalt projektet 7,9 4,3 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga Nämndens inriktning för , inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter. 9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse :44 Investeringsutgifter

50 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta I nvesteringsbudget 2015 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn Förskoleverksamhet Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl) Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl) Förskolor Område 3 (Skydraget mfl) Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl) Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl) Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl) Förskolor Område 7 (Salagatan mfl) Individ och Familj Bromstensgården Funktionsnedsättning Enheten Daglig verksamhet Fridagruppen Enheten Bostad med särskild service (Gruppbostad) :44 Resultatenheter

51 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Bilaga 1 I nvesteringsbudget 2015 Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: Fastighets Datum Beslut fattat Avvecklad/tomställd Avvecklad/tomställd Årshyra Sökt Beskrivning av ägare för beslut av fr.o.m. t.o.m. brutto belopp vad det sökta adress om avveckling KF/KS eller SDN ÅÅMMDD ÅÅMMDD kr beloppet avser samt hur ev. objektsnamn moms beaktats fastighetsbeteckning verksamhet (75 % av kostnaden kan sökas) enhet :44 tomgångshyra äo

52 :44 tomgångshyra äo

53 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Bilaga 1 I nvesteringsbudget 2015 Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Uppgiftslämnare: För varje objekt ska anges: Prel inflyttningsda Antal tillkommande Antal tillkommande Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ adress Belopp* (0,8 mnkr per fastighetsbeteckning tum (mån-år) platser avdelningar avdelning) JA/NEJ fasttighetsägare & datum ev beslut i ekonomiutskott) ev. objektsnamn Objekt 1 Objekt 2 Summa 0 0 0,0 * ) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuellt budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm :44 utbyggn.förskol(blank 1.13)

54 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Bilaga 1 I nvesteringsbudget 2015 Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr

55 Bilaga 2 Ansökan om medel för att motverka hemlöshet BAKGRUND Hemlöshets- och boendefrågor är en prioriterad fråga i Stockholms stad. För socialtjänsten i Spånga-Tensta är konsekvenserna av bostadsbristen i Stockholm mycket tydliga. Många enskilda personer och familjer bosätter sig inom stadsdelen i kortvariga kontrakt och otrygga boendeformer. Detta leder inte sällan till akut bostadslöshet och personer vänder sig till förvaltningen med en ansökan om tillfälligt boende. Hyresvärdarna har krav på egen inkomst och ordnad ekonomi för att det ska vara möjligt att få hyra lägenhet. Detta gör det svårt för personer med låga eller inga inkomster att få bostad. Även unga vuxna utan egen försörjning har stora problem att ordna egen bostad och riskerar att bli hemlösa. Bostadsproblematiken, att vara hänvisad till tillfälliga lösningar, att flytta runt ofta, att bo trångt etc. gör det svårt för den enskilde att planera och organisera sitt liv. Tid och kraft som skulle kunna läggas på att skaffa arbete eller delta i utbildning måste läggas på att hitta husrum. Bostadslösheten förlänger också många gånger bidragstiden. Bostadslösheten påverkar också socialsekreterarnas arbete. Fokus i arbetsplaner och uppföljningar hamnar på bostadssökande i stället för insatser som kan leda till arbete och egen försörjning. Akuta insatser för att lösa bostadslösheten minskar tiden för målinriktat socialt arbete. Stadsdelen har varje månad mellan 50 och 70 hushåll placerade i tillfälliga boenden. Det innebär att det ofta är fler än 100 barn som tillsammans med sina föräldrar bor i tillfälliga boenden. Till detta kan läggas att hundratals hushåll i stadsdelen bor i andra, tredje, fjärde hand osv samt att ett stort antal hushåll bor inneboende hos släktingar och vänner och/eller på korttidskontrakt. I syfte att utveckla stadsdelens arbete kring boendefrågor görs bedömningen att det behövs tillsättas en tjänst som kommer benämnas hemlöshetssamordnare. BESKRIVNING AV PROJEKT Utifrån erfarenheter av det pågående arbetet har förvaltningen identifierat ytterligare utvecklingsområden i arbetet för att minska hemlösheten. Förvaltningen vill nu gå vidare och fördjupa arbetet utifrån följande två delområden; Hemlöshetssamordnare Hemlöshetssamordnaren ska arbeta övergripande och, åtminstone initialt, vara organiserad direkt under avdelningschefen för IoF. Hemlöshetssamordnaren ska vara ett stöd och driva metodutvecklingen när det gäller det förebyggande, akuta och långsiktiga arbetet kring hemlöshets- och bostadsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att överhuvudtaget utveckla stadsdelens arbete kring boendefrågor, vara kontaktperson och samverka med hyresvärdar, skapa rutiner och att vara ett stöd i det dagliga arbetet för socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer med mera. Hemlöshetssamordnaden riktar sig till Boendeplanering vid placering. Personer med missbruksproblem/psykisk ohälsa.

56 Bilaga 2 Bostadslöshet/risk för bostadslöshet. Personer utsatta för våld i nära relationer som behöver tryggt boende. Nyanlända som inte kan bo kvar i EBO. Rådgivning och information är en viktig del i det förebyggande arbetet när det gäller att motverka hemlöshet. Det är också av stor vikt att följa upp personer som bor i tillfälliga boenden såsom härbärge, vandrarhem för att hjälpa dessa personer till mer varaktiga boendelösningar. Förvaltningen ansöker om medel för 1,0 socialsekreterare för att samordna arbetet att motverka hemlöshet. Boendehandläggare I Spånga-Tensta är bostads- och hemlöshetsproblematiken av en sådan allvarlig karaktär att stadsdelen har i dagsläget har två socialsekreterare som arbetar med boendeplaceringar och andra boendefrågor på heltid. Utifrån rådande bostadsproblematik behövs ytterligare personal tillsättas för att täcka nuvarande behov. Tanken är att boendehandläggare tillsammans med hemlöshetssamordnare och familjestödjare ska kunna tillhandahålla kraftfulla insatser mot framtida hemlöshet. Förvaltningen ansöker om medel för 1,0 socialsekreterare för aktivt arbete med målsättning att förebygga och minska hemlösheten. Familjestödjare/Bostöd Stadsdelen planerar att öka antalet försöks-, tränings- och jourlägenheter för målgrupperna hemlösa med någon psykosocial tilläggsproblematik samt som en utveckling i arbetet med våld i nära relationer. Då merparten av de personer som kan komma ifråga för dessa insatser har någon form av psykosocial problematik som medför stödbehov bedömer vi att personalresurserna när det gäller familje- samt boendestöd kan komma att behöva utökas. Vi söker därför medel avseende tjänst om 50 procent familjestöd och 50 procent boendestöd. Förvaltningen ansöker om medel för 1,0 socialsekreterare för att arbeta med boendestöd och familjestöd. Planet Projektet har som huvudsyfte att förbereda hemlösa unga vuxna med problematik inom NPF utan missbruk eller kriminalitet inför ett eget boende inom tidsramen ca 1-3 år, dock med individuella bedömningar. I en förlängning kan tränings- och eller försökslägenheter erbjudas när tiden är mogen, med eller utan fortsatt boendestöd. Det aktuella våningsplanet med 10 lägenheter har allmänutrymmen med kök och är väl lämpat för denna typ av gruppverksamhet. Socialpsykiatrin och Järva psykiatrins Unga Vuxna - team avser även att bilda nätverksteam runt var och en av brukarna med upprättande av gemensamma vårdplaner och nätverksträffar, I samverkan med psykiatri kan kvalificerat boendestöd ges i form av att: Lotsa de unga vuxna rätt till olika myndigheter. Följa med på möten, påminna om tider.

57 Bilaga 2 Bistå/ träna olika praktiska göromål t ex tvätt, städning, hygien. Motivera för studier, praktikplatser. Träna att planera inköp, måltider och enklare matlagning. Motivera till friskvårdsgrupp i projektets regi. Stödja/motivera till sysselsättning, studier, praktikplatser Förberedelse för mer självständigt boende Projektet förväntas leda till: Att målgruppen har fått en stabil boendesituation. Att målgruppen har fått stöd och hjälp med att sköta sina myndighets- och vårdkontakter. Att målgruppen har fått stöd och hjälp med att sköta sin ekonomi. Att målgruppen har fått möjlighet att, i högre utsträckning, klara sin mathållning. Att målgruppen har fått möjligheter att utprova olika typer av hjälpmedel som underlättar och utökar deras möjlighet att leva ett självständigt liv. Att målgruppen har kommit ut i sysselsättning, praktik, studier eller arbete. Projektet föreslås, omfatta 2 boendestödstjänster. Utifrån nuvarande efterfrågan uppskattas ett 15- tal unga vuxna, tillhörande målgruppen. Erfarenheten har visat att våra metoder att arbeta och stödja målgruppen har varit fungerande och framgångsrika. I vår personalgrupp finns personer med särskilt intresse för målgruppen. De har också deltagit i riktade utbildningar inom området NPF och hjälpmedel. Vi har valt på ett tidigt stadium att leta adekvata utbildningar/föreläsningar för att möta framtiden, då vi sedan ett par år tillbaks sett att det till största delen denna brukargrupp som ökar. Vår externa handledning har även varit specialiserad på NPF. Förvaltningen ansöker om medel för 2 boendestödjare för att arbeta med boendestöd och lotsa vidare till boende i försökts och träningslägenheter. TIDPLAN Projekten planeras för tidsperioden KOSTNADER Uppgifterna nedan är de beräknade kostnaderna under hela projektperioden, totalt 2 år. Kategori Kostnad 2014 Tkr Kostnad 2015 Tkr 1 socialsekreterare/ Hemölshetssamordnare 1 socialsekreterare för boendesamordning 1 socialsekreterare för boendesamordning och familjestöd 2 boendestödjare till Planet Summa

58 Bilaga 2 RESURSBEHOV Se ovan. NYTTAN/ EFFEKTEN AV PROJEKTET Personer som söker råd och stöd i boendefrågor får god hjälp. Det förebyggande arbetet minskar risken för vräkning och hemlöshet. Personer som bor i tillfälliga boenden får stöd och hjälp till mer långsiktiga och varaktiga boendelösningar. Kostnaderna för tillfälliga boenden minskar. Unga vuxna med problematik inom NPF utan missbruk eller kriminalitet besvär får ett aktivt stöd och med tillskapande av ett tillfälligt boende för att minskar risken för hemlöshet bland ungdomar. UPPFÖLJNING Projektets arbete kommer att följas upp månadsvis av ekonomicontroller, enhetschef och avdelningschef inom individ och familjeomsorgen. På individnivå görs DUR - uppföljningar och brukarundersökningar.

59 Ansökan Sida 1 (3) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Järva rent och snyggt Sökande Nämnd: Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Adress: Kontaktperson: Pasi Rosenqvist Postadress: Fagerstagatan 13 Box 4066 Epost: Telefon: pasi.rosenqvist@stockholm.se Projekt Tidplan (datum för start och slut) till Sökt summa (ska stämma överrens med beslutssatsen): Budget (specificera): Finns övriga intäkter JA kr NEJ 26 städområden adopteras för 0,7 mnkr, Entreprenadkostnader 0,5 mnkr, 90 st studiecirklar 0,5 mnkr, Löner 2 personer heltidanställda 1,3 mnkr Mål: stockholm.se

60 Information Sida 2 (3) Ge invånare i de deltagande stadsdelsområdena större möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling. Ge invånarna genom information och utbildning bättre kunskap i miljöfrågor vilka har stor betydelse för den framtida utvecklingen, i så väl närområdet som nationellt och globalt. Skapa förutsättningar för integration och delaktighet genom ett gemensamt engagemang i bo- och miljöfrågor. Förändra attityder till nedskräpning. Skapa bra förutsättningar för en renare utemiljö. Öka kunskapen om vilka effekter nedskräpningen har på både omgivande natur, parker, bostadsområden och medborgarnas upplevelse av sin närmiljö. Skapa en vilja bland föreningar på Järvafältet att aktivt delta i arbetet med att göra Järvafältet till ett renare och tryggare område. Erbjuda deltagande föreningar i städverksamheten möjligheten att bedriva information och utbildning för föreningens medlemmar i bo- och miljötänkande och bo- och miljöarbete. Föreningsmedlemmar bryr sig om och engagerar sig i sin närmiljö och aktiv deltar och stödjer trygghetsskapande åtgärder. Syfte: Genom olika aktiviteter skapas delaktighet och dialog med föreningar och boende. Fler samarbetar kring gemensamma mål vilket ökar integration och inflytande. Kunskapen om sin närmiljö stärks och attityden till nedskräpning förändras. Ett större engagemang kring trygghetsfrågor väcks, stadsdelen blir renare och därmed också tryggare. Genomförande: Föreningsstäd innebär att föreningar adopterar olika städområden mot ett bidrag till föreningen. Det gemensamma namnet för föreningsstädverksamheten är Järva Rent och Snyggt. Inom ramen för Järva rent och snyggt anordnas förutom föreningsstäd också olika föreningscirklar. Bo-skola samt Miljö-skola Stadsdelsförvaltningarna organiserar och administrerar föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Plan för implementering efter avslut: Inför budget 2016 ska projektet implementeras i ordinarie verksamhet genom samverkan med föreningsstöd. Övriga upplysningar Stockholm den dag /mån 20År Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

61 Information Sida 3 (3) Namnförtydligande Förvaltningschef Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

62 Ansökan Sida 1 (4) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Trygg i Tensta och Hjulsta Sökande Nämnd: Spånga-Tensta Adress: Kontaktperson: Pasi Rosenqvist Postadress: Fagerstagatan 13 Box 4066 Epost: Telefon: pasi.rosenqvist@stockholm.se Projekt Tidplan (datum för start och slut) Sökt summa (ska stämma överrens med beslutssatsen): Budget (specificera): Finns övriga intäkter JA kr NEJ sökta medel avsatta egna medel Summa: Assistentledar team 12st. kostnad för utbildning, verksamhetsaktiviteter, arbetskläder, resor med SL, entréer, studiebesök, föreläsningar, läger, utrustning m.m. Mål: Öka tryggheten i tryggheten i Tensta och Hjulsta. Förebygga social oro. Att fler unga vuxna blir positiva förebilder till ungdomar i stadsdelsnämndens område genom att visa att studier, arbete och engagemang lönar sig i längden. Syfte: stockholm.se

63 Information Sida 2 (4) Sedan 2010 har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samlat sitt riktade ungdomsarbete inom fältenheten under verksamheten Trygg i Tensta, TiT. Verksamheten har utvecklats till en mycket viktig del av stadsdelens trygghetsarbete. Trygg i Tensta har varit och är betydelsefulla vid de tillfällen som stadsdels området drabbats av tendenser till eller vid social oro. Verksamheten har ett nära samarbete med närpolisen, skola, socialtjänst, fastighetsägare, Jobbtorg, Arbetsförmedling, lokala föreningar och föräldrar. Tack vare verksamheten får många unga vuxna som är långt ifrån arbetslivet och lever i utanförskap en chans attkunna bli meningsfulla medborgare. Genomförande: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

64 Information Sida 3 (4) Trygg i Tensta har en bredd målgrupp. Den är uppdelad på tre delar. Första delen av Trygg i Tensta är arbetet med en yngre målgrupp. All forskning visar betydelsen av tidiga insatser i tidig ålder är avgörande när arbete sker med barn eller ungdom i riskzon. Därför vill verksamheten satsa på målgruppen år. Detta kommer ske i samarbete med stadsdelens parklekar, fältassistenter, skolor, socialtjänst och föräldrar. Verksamheten lockar målgruppen som inte deltar i stadsdelens ordinarie öppen fritidsverksamhet till att delta i andra gruppaktiviteter och så småningom ta del av ordinarie verksamhet. Verksamheten bistår med att parklekarna i området har generösare öppethållande genom egen bemanning. Andra delen av verksamheten är för målgruppen år. Målgruppen är speciell i det avseendet att många av deras handlingar är avgörande vad de kan och vill göra i framtiden. Därför vill verksamheten ägna mer tid åt målgruppen genom närvaro i deras skolmiljö, Enbacksskolan, Hjulsta grundskola och Ross Tensta Gymnasium. Verksamheten erbjuder grupper av ungdomar olika aktiviteter som studiebesök, föreläsningar och meningsfulla fritidsaktiviteter utöver det som redan erbjuds i området. Av erfarenhet så behöver vissa i denna målgrupp mycket träning i socialfärdigheter och motiverande samtal. Ett nära samarbete med stadsdelens öppna fritidsverksamheter kommer vara en stor del i detta arbete. Ett annat viktigt samarbete som sker är den med Jobbtorg. Fältenheten och Trygg i Tensta arbetar tätt med samordnare och uppsökare från Jobbtorg Unga. Kontinuerliga möten och dialog vilka ungdomar år som innefattas av det kommunal uppföljningsansvaret är en prioriterad målgrupp. Ett gemensamt uökad uppsökande arbete är nödvändigt Den tredje och sista delen är arbetet med unga vuxna 19 år och äldre. Verksamheten vägleder målgruppen så att de kan utvecklats och fortsätter med sina studier eller är mogna för arbetsmarknadsinsatser. Trygg i Tensta vill utveckla detta arbete ännu mer och ta emot fler personer till verksamheten. Deltagarna får enklare uppdrag. Det kan vara till exempel att anordna idrott och kulturaktiviteter till en yngre målgrupp eller så planerar de och genomför samarbets- och kommunikationsövningar tillsammans med sina handledare. Deltagarna i gruppen är med på trygghetsskapande aktiviteter i samverkan med fältassistenter och polis. De deltar som assisterande ledare i kvälls och nattvandringar. Plan för implementering efter avslut: Under 2015 undersöker Spånga-Tensta stadsdelsnämnd möjligheten att permanenta projektet i ordinarie verksamhet. Övriga upplysningar Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

65 Information Sida 4 (4) Stockholm den 16 / Namnförtydligande Förvaltningschef Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

66 Ansökan Sida 1 (2) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lovaktiviteter för barn och unga Sökande Nämnd: Spånga-Tensta Adress: Kontaktperson: Pasi Rosenqvist Postadress: Fagerstagatan 13 Box 4066 Epost: Telefon: pasi.rosenqvist@stockholm.se Projekt Tidplan (datum för start och slut) Sökt summa (ska stämma överrens med beslutssatsen): Budget (specificera): Finns övriga intäkter JA kr NEJ Mål: Att barn och unga i Spånga-Tensta är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter under alla lov. Bidra till ett ökat föreningsengagemang och trivsel under hela året. Öka antalet arbetstillfällen för feriearbetande ungdomar. Syfte: Syftet är att skapa möjligheter till fritidssysselsättning under loven för områdets barn och unga i samarbete med föreningar och andra aktörer. En meningsfull och strukturerad fritid är en viktig faktor för att förebygga och främja arbete mot droger och kriminalitet bland unga. Inom stadsdelsnämndens område finns det familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden och trångboddhet. Vissa kan inte heller resa bort under sommaren eller under andra lov, så det är väsentligt att aktiviteter är gratis eller till låg kostnad. Genomförande: stockholm.se

67 Information Sida 2 (2) Förvaltningen samordnar genomförandet vid varje lov, på egen hand och i samverkan med föreningar i området, idrott och kulturaktiviteter samt olika former av utflykter. Events som lockar större publik kommer också anordnas. Plan för implementering efter avslut: Att det lokala föreningslivet är stärkta av sitt deltagande och arrangerande av aktiviteter, så det medför att fler barn och unga blir fasta deltagare i olika föreningar och organisationer. Övriga upplysningar Egen insats kr för samordning Stockholm den 12 / Namnförtydligande Förvaltningschef Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

68 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Bilaga 06 Verksamhetsplan 2014 Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorapporten) Ökade kostnader/intäkter för: Ek bistånd Återbetalningar försäkringskassan och FUT 1,5-1,5 0,0 0,0 Generalschablon 3,4-3,4 Funktionsnedsättning LASS assistansersättning 5,9-5,9 Hyror gruppbostäder 3,0-3,0 MIG-intäkter 1,9-1,9 Div. omsorgs- och kostavgifter 0,1-0,1 Äldreomsorg Statsbidrag för flyktingar migrationsverket 2,8-2,8 Fristads servicehus grundkostnad och peng från andra sdn 12,8-12,8 Tensta servicehus peng från andra sdn 1,0-1,0 Andrahandsuthyrningar Fristads servicehus 6,8-6,8 Andrahandsuthyrningar Tensta servicehus 1,5-1,5 Andrahandsuthyrningar gruppboenden 4,3-4,3 Avgifter hemtjänst i ordinärt boende 3,1-3,1 Avgifter hemtjänst i servicehus 1,1-1,1 Avgifter dagverksamhet 0,3-0,3 LASS-intäkter 2,9-2,9 Individ-och familjeomsorg Andrahandsuthyrningar försöks och träningslägenheter 6,6-6,6 Intäkter MIG schabloner 0,9-0,9 General schablon 17,4-17,4 MIG ensamkommande 20,0-20,0 Stadsmiljö Förskola Intäkter interkommunala barn 0,9-0,9 Vårdnadsbidrag 2,6-2,6 Barn, kultur och fritid Sommarverksamhet kollo 0,5-0,5 Arbetsmarknad OSA-intäkter (Offentligt skyddad arbete) 0,8-0,8 Hyresintäkter andrahandsuthyrning - Livstycket 1,2-1,2 Summa omslutningsförändringar: 103,3-103,3 0,0 0,0 0,0 Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa budgetjusteringar: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorapporten) 103,3-103,3 0,0 0,0 0,0

69

70

71 Förskola - prestationer och ersättningar 2015 Bilaga 07 Ersättning schablon samt peng förskola 2015 Schablon varav peng i % och kr höjning peng Peng förskola 1-3 år % ,2% Peng förskola 4-5 år % ,2% Peng familjedaghem 1-3 år % ,3% Peng familjedaghem 4-5 år % ,4% Peng allmän förskola % ,2% Förskoleverksamhet, antal barn Barngrupp Genomsnitt 2014 KF-RAM 2015 Budget 2015 Förskola 1-3 år år Summa barn förskola Familjedaghem 1-3 år år Summa barn familjedaghem Allmän förskola 5 6 5

72 LSS Peng inom funktionsnedsättning 2015 Bilaga 8-1 Förändringar 2015 Samtliga ersättningar är uttryckta i kr per dygn eller dag. LSS-pengen har höjts med 3,1 procent för barn- och vuxenboende och med 4,6 procent för daglig verksamhet och korttidshem. Kommunal regi Entreprenad Övrig privat Servicebostad Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Gruppbostad Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Barnboende över 12 år Grundpeng Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå regi Barnboende under 12 år Nattschablon (max 4 schabloner per boende) Korttidsvistelse Nivå Nivå Nivå

73 Bilaga 8-2 Kommunal regi Entreprenad Övrig privat Daglig verksamhet - Heltid Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - Deltid Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - med personlig assistens, Heltid Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Daglig verksamhet - med personlig assistens, Deltid Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå regi

74 Äldreomsorg - budgeterade prestationer 2015 Bilaga 9 Köp av insatser interna och externa Vp 2014 Vp 2014 Timmar, hemtjänst i ord boende Antal nattinsatser hemtjänst i ordinärt boende* Antal personer, hemtjänst i ord boende, månad Timmar, boende i servicehus Antal personer, med insats i servicehus/ månad* Antal helårsplatser, heldygnsomsorg 144,0 156,5 Antal helårsplatser, korttidsboende** 3,7 3,3 Antal helårsplatser, dagverksamhet 8,0 11,5 * I vp 2014 ingår nattinsatser i hemtjänsttimmar ** I platserna ingår även pensinat Kinesen som är kostnadsfritt Utförarenheter, egen regi Spånga-Tensta Vp 2014 Vp 2015 Timmar, hemtjänst i ord boende Antal nattinsatser hemtjänst i ord boende* Timmar, boende i servicehus Tensta servicehus antal lägenheter Antal platser, dagverksamhet Hedvig 4,0 5,5 * I vp 2014 ingår nattinsatser i hemtjänsttimmar Utförarenheter, entreprenad Spånga-Tensta Vp 2014 Vp 2015 Fristad servicehus antal lägenheter Antal platser gruppboende * 45,0 45,0 Antal platser korttidsboende 2,7 3,0 Antal platser dagverksamhet Träffen 4,0 6,0 * Kavat 30 platser Vingslaget 15 platser

75 Priser inom äldreomsorg 2015 Bilaga 10-1 Hemtjänst ordinärt boende Ersättningen är uppräknad med 4,0 procent jämfört med budget Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster vilket inte enskilda utförare har. Insatstyp Insats i ordinärt boende dag, kväll och helg ( ) Insats i ordinärt boende natt ( ) Fast månadsersättning per larmkund i ordinärt boende Ersättningsbelopp Enskild regi Ersättningsbelopp Kommunal regi inkl 3 % admavdrag 398 kronor per timme 376 kronor per timme 200 kronor per insats 190 kronor per insats 151 kr per månad 144 kr per månad Avlösning och ledsagning Ersättningen är upräknad med 4,0 procent jämfört med Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera för att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster vilket inte enskilda utförare har. Enligt ramavtalet ska även sex kronor per timme utgå till utförare av ledsagning för att täcka ledsagarens utlägg i samband med aktiviteten. Insatstyp Ersättningsbelopp Enskild regi Ersättningsbelopp Kommunal regi inkl 3 % admavdrag Insats dagtid ( ) 351 kronor per timme 332 kronor per timme Insats kväll ( ) 373 kronor per timme 353 kronor per timme Insats natt ( ) 405 kronor per timme 383 kronor per timme Insatser fredag måndag kronor per timme 383 kronorper timme Storhelger 459 kronor per timme 435 kronor per timme

76 Priser inom äldreomsorg 2015 Bilaga 10-2 Särskilda boenden för äldre Ersättningen för vård -och omsorgboenden är uppräknad med 2,1 procent jämfört med Lokalschablonen är oförändrad. Vårddygnspriser särskilda boenden för äldre Enskild regi kronor per dygn Kommunal regi kronor per dygn Somatisk inriktning Demensinriktning Tom plats dag Parboende Lokalschablon Dagverksamhet Ersättningen är höjd med 3,0 procent jämfört med Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte enskilda utförare har. Demensdagvård Dagverksamheter för äldre Enskild regi kronor per dygn Kommunal regi kronor per dygn Hedvig, 5,5 platser kommunal regi 505 Träffen, 6 platser, enskild regi 517 Servicehus Interna priser servicehus 2015 Servicehus enbart boende (nivå 0) Kronor per månad Kronor per dygn Tensta servicehus Fristads servicehus Externa priser servicehus 2015 Servicehus, enbart boende Kronor per månad Kronor per dygn (nivå 0) Tensta servicehus Fristads servicehus

77 Priser inom äldreomsorg 2015 Bilaga 10-3 Hemtjänst i Tensta servicehus Ingen prisuppräkning 2014 Priserna justerade med ca 7 % eftersom ingen uppräkning gjordes Ersättningsnivå* Antal timmar per månad Kommunal regi kronor per månad Kommunal regi kronor per månad inkl 3% adm-avdrag 0 Enbart larm , ,5-2, ,5-3, ,5-6, ,5-10, ,8-15, ,2-23, ,8-32, ,5-37, ,7-52, ,9-68, ,1-83, ,2-98, ,4-113, ,6-136, ,3-166, ,6-227, Individuell bedömning * I vårdnivån ingår ersättning för kvälls- och natthjälp, hemsjukvård utförd av vårdbiträde samt larmutryckningar

78 Priser inom äldreomsorg 2015 Bilaga 10-4 Hemtjänst i Fristads servicehus Hemtjänsten i Fristads servicehus bedrivs på entreprenad av Attendo Care AB. Priserna är uppräknade med 2,27 % from Vårdmoms 6 % är avdraget från priserna. Priserna gäller tom Därefter görs en ny prisuppräkning för perioden tom Nivå Antal timmar per månad Pris kronor per månad tom ,0 1, ,5-2, ,5 3, ,5 6, ,5 10, ,8 15, ,2 23, ,8 32, ,5 37, ,7 52, ,9 68, ,1 83, ,2 98, ,4 113, ,6 136, ,3 166, ,6 227, Individuell bedömning

79 Individ- och familjeomsorg Bilaga 11 Antal helårsplatser, extern och egen regi, barn och unga VP 2014 VP 2015 Varav ensamkommande 12-hem 3,0 2,4 1,6 HVB 17,0 20,0 5,8 Stödboende 21,0 21,0 6,0 Jourhem 11,0 19,0 7,0 Öppenvård 5,0 5,0 0,0 Totalt 57,0 67,4 20, Antal helårsplatser, skyddat boende vuxna VP 2014 VP 2015 Skyddat boende vuxna 11,4 8,9 Antal helårsplatser, extern och egen regi, beroendevården VP 2014 VP 2015 HVB 5,0 3,5 LVM 0,8 0,6 Stödboende 26,0 30,7 Boendestöd 6,0 11,2 Totalt 37,8 46,0 Antal helårsplatser, extern och egen regi, socialpsykiatri VP 2014 VP 2015 Gruppboende 2,0 1,8 HVB 11,0 11,6 Sysselsättning 13,0 11,8 Stödboende 27,0 29,0 Boendestöd 29,0 36,0 Totalt 82,0 90,2

80 Bilaga 12 Sida 1 (2) Ansökan om tillgänglighetsmedel Trygga gc-vägar Stadsdelsförvaltningen får in många klagomål från boenden om olovlig fordonstrafik på gc-vägar i Tensta. Även gräsmattor, parkbänkar och bommar körs sönder av den olovliga fordonstrafik som innebär stora kostnader för förvaltningen. Även sättningar i marken och trasiga beläggningar ska åtgärdas. Förvaltningen vill göra gc-vägarna trygga i stadsdelen genom att arbeta med hinder, kantsten och bättre asfaltsytor, på det sättet ökar tillgängligheten och tryggheten för alla sattes kantsten längs med några gcvägar som gjorde att fordonstrafiken på gräsmattorna där försvann. Stadsdelen har inte utrymme inom ordinarie budget för att göra dessa trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder. Kostnad: 1 mnkr Renovering av lekplatser i Tensta I Tensta finns ett antal lekplatser som är slitna på grund av hög beläggning och har behov av upprustning. Flera lekplatser i stadsdelen har nått den punkten då de behöver upprustas samtidigt. En del lekutrustning behöver även bytas ut på grund av att nya regler har tillkommit. På vissa ställen behöver även ytbeläggningar bytas ut för att öka tillgängligheten för vissa grupper. Till exempel behöver strid sand i vissa fall bytas ut till gummiasfalt för att rullstolsburna ska kunna röra sig på ytan. Upprustningarna behöver ske under Kostnad: 500 tkr stockholm.se Renovering av lekplatser i Spånga I Spånga är läget det samma som i Tensta, att flera lekplatser samtidigt har kommit till den punkten då upprustning behöver ske. Även i Spånga kan utrustring behöva bytas ut på grund av nya regler och ytskikt bytas ut för att göra lekplatserna mer tillgängliga för fler grupper. Det blir en alltför stor kostnad att kunna ta från driftsbudget att klara av att upprusta alla lekplatser som har behov av detta. Att lekplatserna håller en bra standard är viktigt för barns

81 Information Sida 2 (2) säkerhet, för det allmänna intrycket av stadsdelen och för att lekplatserna ska vara attraktiva och behålla sin höga beläggning. Kostnad: 500 tkr Skyltar Under året behöver stadsdelen sätta upp ett stort antal skyltar vid lekplatser, parklekar, plaskdammar, hundrastområden och vid eventuella nya hundrastgårdar. Staden har tagit fram ett skyltprogram så att hela stadens skyltar är enhetliga. Detta innebär stora kostnader som stadsdelen inte har haft med i investeringsplanen. Att skylta dessa områden finns det krav på och är även en viktig medborgarservice och så att medborgarna vet vad som gäller i respektive område, hur de får kontakt med ansvariga och felanmäler om det skulle behövas. Kostnad: 300 tkr Hundrastgårdar Stadsdelsförvaltningen har fått in många medborgarförslag under de två senaste åren om att anlägga hundrastgårdar i stadsdelen. Lösspringande hundar har varit ett problem i Spångadalen och vissa boende känner sig otrygga på grund av detta. Anläggande av hundrastgårdar har inte funnits med i investeringsplanerna för stadsdelen eftersom förvaltningen inte hade blivit uppmärksammad försen de senaste åren på hur stor efterfrågan på dessa var. Förvaltningen vill anlägga två hundrastgårdar i stadsdelen under Kostnad: 500 tkr Totalt ansökta medel: Kr Ansökan om tillgänglighetsmedel

82 Bilaga 13 Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga- Tensta PRDAGR KF- Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget ursprungliga redovisade begärda budget efter Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar Mnkr (2+3+4) Driftverksamhet Anslag för nämndens verksamhet Kostnader 1 074, ,9 103,3 0, ,2 Drift och underhåll 1 071, ,0 103,3 0, ,3 Avskrivningar 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8 Internräntor 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 Intäkter (-) -29,3-29,3-103,3 0,0-132,6 Summa stadsdelsnämnd - netto 1 045, ,6 0,0 0, ,6 Investeringsplan Utgifter 5,7 5,7 0,0 0,0 5,7 Inkomster (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 5,7 5,7 0,0 0,0 5,7 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK Rapportlayout uppdaterad: : Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01) 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01) 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos) 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4 Förvaltningschefens underskrift :51 sdn(blank1.1)

83 Bilaga 13 Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar NETTOKOSTNADER Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 39,0 0,0 0,0 39,0 Individ- och familjeomsorg 156,4 0,0 0,0 156,4 varav socialpsykiatri 20,4 0,0 0,0 20,4 Stadsmiljöverksamhet 8,4 0,0 0,0 8,4 avskrivningar 2,8 0,0 0,0 2,8 internräntor 1,1 0,0 0,0 1,1 Förskoleverksamhet 268,2 0,0 0,0 268,2 Äldreomsorg 233,3 0,0 0,0 233,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 181,2 0,0 0,0 181,2 Barn, kultur och fritid 21,9 0,0 0,0 21,9 Arbetsmarknadsåtgärder 10,4 0,0 0,0 10,4 Ekonomiskt bistånd 122,9 0,0 0,0 122,9 varav handläggare 24,8 0,0 0,0 24,8 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 1 045,6 0,0 0, ,6 Investeringsplan Investeringsplan netto 5,7 0,0 0,0 5,7 varav stadsmiljö 4,3 0,0 0,0 4,3 varav maskiner och inventarier 1,4 0,0 0,0 1,4 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :51 verkkostnetto(blank1.2a)

84 Bilaga 13 Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar KOSTNADER Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 39,0 0,0 0,0 39,0 Individ- och familjeomsorg 159,7 44,9 0,0 204,6 varav socialpsykiatri 20,4 0,0 0,0 20,4 Stadsmiljöverksamhet 8,4 0,0 0,0 8,4 avskrivningar 2,8 0,0 0,0 2,8 internräntor 1,1 0,0 0,0 1,1 Förskoleverksamhet 283,2 3,5 0,0 286,7 Äldreomsorg 238,5 36,6 0,0 275,1 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 183,5 10,9 0,0 194,4 Barn, kultur och fritid 22,1 0,5 0,0 22,6 Arbetsmarknadsåtgärder 11,2 2,0 0,0 13,2 Ekonomiskt bistånd 125,4 4,9 0,0 130,3 varav handläggare 24,8 0,0 0,0 24,8 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 1 074,9 103,3 0, ,2 Investeringsplan Utgifter 5,7 0,0 0,0 5,7 varav stadsmiljö 4,3 0,0 0,0 4,3 varav maskiner och inventarier 1,4 0,0 0,0 1,4 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :51 verkkost(blank1.2b)

85 Bilaga 13 Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2015 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2015 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar INTÄKTER (-) Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 0,0 0,0 0,0 0,0 Individ- och familjeomsorg -3,3-44,9 0,0-48,2 varav socialpsykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Förskoleverksamhet -15,0-3,5 0,0-18,5 Äldreomsorg -5,2-36,6 0,0-41,8 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning -2,3-10,9 0,0-13,2 Barn, kultur och fritid -0,2-0,5 0,0-0,7 Arbetsmarknadsåtgärder -0,8-2,0 0,0-2,8 Ekonomiskt bistånd -2,5-4,9 0,0-7,4 varav handläggare 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd -29,3-103,3 0,0-132,6 Investeringsplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 varav stadsmiljö 0,0 0,0 0,0 0,0 varav maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning :51 verkint(blank1.2c)

86 Spånga-Tensta Strategiska staben Plan för upphandling Sid 1 (5) PLAN FÖR UPPHANDLING Vid frågor, kontakta Daniel Moius, enheten för upphandling & konkurrens, förnyelseavdelningen, stadsledningskontoret. E:post: daniel.moius@stockholm.se Tel: Kommentar Anvisningar I detta avsnitt ges möjlighet att utveckla nämndens plan för upphandling. Sammanställningen behöver inte redovisa beslut om att genomföra upphandling. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text. Skriv text här Område Markera i anslutning till varje avtal dess områdestillhörighet 1. Administration 2. Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder 3. Fritid och kultur 4. Förskoleverksamhet 5. Individ och familjeomsorg 6. Infrastruktur, stadsmiljö och skydd 7. Stöd och service för funktionsnedsättning 8. Äldreomsorg 9. Övrigt

87 Spånga-Tensta Strategiska staben Plan för upphandling Sid 2 (5) Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar/driftentreprenader Anvisning Redovisa i tabellen nedan vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser. Ange med 1-9 vilket område upphandlingen avser. Med verksamhetsupphandling avses en kommunal angelägenhet som läggs ut på privat utförare. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Verksamhetens namn Verksamhet/objekt Planerat startdatum för upphandling Avtalsperiod Uppskattat upphandlings (t.ex. boendets namn) (beskrivning) (fr.o.m. - t.o.m.) värde, tkr/år. (1-9) Planerade verksamhetsupphandlingar Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr Område

88 Spånga-Tensta Strategiska staben Plan för upphandling Sid 3 (5) Förteckning över gällande verksamhets-/entreprenadavtal Verksamhetens namn Avtalsperiod Område Uppskattat Verksamhet/objekt avtalvärde/år. (t.ex. boendets namn) (fr.o.m. - t.o.m.) (1-9) Svensk Markservice AB Mark- och parkskötsel - Vinterväghållning, Renhållning, parkskötsel, parkunderhåll Fristad servicehus inkl dagverksamheten Träffen (Attendo) Elinsborg inkl korttidsboendet Linnean Fristad vård- och omsorgsboende (Vingslaget) Fritid och kultur - Ungdomsverksamhet: Fritidsgårdar (Träffpunkterna Grottan och Folkan) Fritid och kultur - Ungdomsverksamhet: Fritidsgårdar - Blå huset Servicehus, 153 lgh Dagverksamhet för dementa, 12 platser Vård- och omsorgsboende, demens, 37 lgh Korttidsboende, 10 lgh tk år (181030) tk 8 Vård- och omsorgsboende, demens, 22 lgh år (210131) tk 8 Fritidsgårdar (190731) 3 Fritidsgårdar (220131) tk 3 Fritid och kultur - Ungdomsverksamhet: Fritidsgårdar - Bromstens fritidsgård Fritidsgårdar (220731) tk 3 Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet Formulär. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn Visa Verktygsfält Formulär och se till att Formulär är förbockat.

89 Spånga-Tensta Strategiska staben Plan för upphandling Sid 4 (5) Förteckning över planerade upphandlingar över tröskelvärdet Anvisning Redovisa, i tabellen nedan, vilka upphandlingar över tröskelvärdet som nämnden planerar. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Ange även om nämnden önskar samordning med andra nämnder, samt om nämnden kan ta ett samordningsansvar för gemensam upphandling. Tips Använd tab-knappen (eller upp- och nedpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Planerade upphandlingar Avtalsområde Fristad servicehus inkl dagverksamheten Träffen Beskrivning Servicehus, 153 lgh Dagverksamhet för dementa, 12 platser Planerat startdatum Planerad avtalsperiod Värde/år. Samordning önskas Kan ta samordnings ansvar tkr J/N J/N Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr J/N J/N Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr J/N J/N Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr J/N J/N Skriv text här Skriv text här ååmmdd ååmmdd-ååmmdd tkr J/N J/N

90 Spånga-Tensta Strategiska staben Plan för upphandling Sid 5 (5) Kontaktuppgifter Anvisning Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling med namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Upphandlingsansvar. Kontaktperson/-er. Anna Larsson anna.hs.larsson@stockholm.se Upphandlingssamordning. Kontaktperson/-er. Anna Larsson anna.hs.larsson@stockholm.se