Internkontroll 2007 Uppföljningsrapport
|
|
- Maja Håkansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Intern 2007 Uppföljningsrapport
2 INTERNKONTROLLPLAN FÖR FAXEHOLMEN AB ÅR INTERNKONTROLLPLAN FÖR SÖDERHAMN ENERGI AB ÅR INTERNKONTROLLPLAN FÖR SÖDERHAMN VATTEN OCH RENHÅLLNING AB ÅR INTERNKONTROLLPLAN FÖR SÖDERHAMN TEKNIKPARK AB ÅR INTERNKONTROLLPLAN FÖR SÖDERHAMN STADSHUS AB ÅR INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNSTYRELSEN INTERNKONTROLLPLAN FÖR KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN INTERNKONTROLLPLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INTERNKONTROLLPLAN NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE...14 INTERNKONTROLLPLAN FÖR SOCIALNÄMNDEN ÅR INTERNKONTROLLPLAN FÖR OMVÅRDNADSNÄMNDEN ÅR
3 Internplan för Faxeholmen AB år 2007 Säkerställa upplåningsprocessen Uppdatera uthyrningsprocessen Uppdatera planen för risk & brandskydd Avstämn. Information till styrelsen Rapportering/mån till ledningsgruppen Rapportering/kvart till ledningsgruppen Frekvens/tid punkt att Ek.chef 4ggr/år Ja Ja Formella finansmöten med internbanken bör hållas. Sker nu via telefon. Marknadschef 1g/mån Ja Ja Fungerar tillfredsställande. Pågår kontinuerligt Brandskyddsansv. 4ggr/år Ja Ja Pågår enligt plan Formella finansmöten mellan internbank och VD/ekonomichef skall hållas regelbundet. 3
4 Internplan för Söderhamn Energi AB år 2007 Planering av driftorganisation, HVC Beredning av nät för att höja driftsäkerheten i leveranserna Implementation av Kaskad 7.0 Vid inplanerade träffar och möten m personal och styrelse Vid inplanerade träffar och möten m personal Vid inplanerade träffar och möten m personal Värmechef Frekvens/ tidpunkt att Ja Ja Går enligt plan Elchef Ja Ja Går enligt plan Ombyggnader påbörjade A C Karlsson Ja Ja Pågår Konvertering påbörjad Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum åtgärden Hur skall uppsatta mål följas upp Berörd chef och VD Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål Berörd chef och VD Delvis Ja Nej Ja åtgärden att 4
5 Internplan för Söderhamn vatten och renhållning AB år 2007 Söderhamn Vatten och Renhållning AB har valt ut de processer, moment etc som ska kartläggas, eras eller utvecklas under De utgör internplanen nedan. Frekvens/ tidpunkt att Införa internen som en punkt i arbetsplatsträffarna Arbetsplatsträffarna Christina löpande Ja Ja Godkänt i extern revision avs. ISO Införa intern i internrevisionen Internrevision miljöledningssystem Christina 4 ggr/år Ja Ja Godkänt i extern revision avs. ISO Förmedla resultat till styrelsen Styrelsemöten Hans Hagelin 4 ggr/år Ja Ja Godkänt i extern revision avs. ISO Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Anpassa dokumenten i verksamhetssystemet att innefatta internen Christina åtgärden åtgärden att Klart en utförd 5
6 Internplan för Söderhamn Teknikpark AB år 2007 Söderhamn Teknikpark AB har valt ut de processer, moment etc som ska kartläggas, eras eller utvecklas under De utgör internplanen nedan. Frekvens/ tidpunkt att Klargöra hur processen skall gå till för att sälja in föreslagna mål Vid inplanerade träffar och möten m personal och styrelse Monica 2ggr per år med personal och styrelse Ja delvis 1ggn vardera m personal och styrelse genomförd. Skall ta upp det igen i höst med styrelsen Uppföljning av uppsatta mål kommer att stämmas av vid kick-off i höst för personalen, samt en strategidag med styrelsen Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Hur skall uppsatta mål följas upp Monica, Björn Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål Monica åtgärden åtgärden att Nej ja Uppföljning av uppsatta mål kommer att stämmas av vid kick-off i höst för personalen, samt en strategidag med styrelsen ja 6
7 Internplan för Söderhamn Stadshus AB år 2007 Uppdatering av tidigare framlagt förslag Stadshus roll i beslutsprocessen Få uppdrag att göra en genomlysning av den framtida koncernuppbyggnaden Kontinuerligt följa upp behov av förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar Frekvens/ tidpunkt att Styrelsemöte VD Ja Ja Förändringar gjorda Omarbetas, föreläggs styrelsen Styrelsemöte VD Nej Ja Fortsatt redovisning till styrelsen Styrelsemöte VD Ja Klart Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum åtgärden Hur skall uppsatta mål följas upp VD Ja Ja Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål VD och ordförande Nej Ja åtgärden att 7
8 Internplan Kommunstyrelsen 2007 Prioriterade moment Inköps/beställnings process från beställning till betalning Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade Urval av ett antal lämpliga leverantörer samt fakturor. Kartlägga processen från vem som beställer tills fakturan är betald. Avstämning mot delegationsordningar. Se nedan* Ekonomienheten Marianne Kanslisten Christina Frekve ns/tidp unkt att 31 dec Ja Kontroll är genomförd. Resultatet visar på allmänt goda rutiner vid hantering av lev.fakturor. Av de erade fakturorna var i genomsnitt 92 % hanterade enligt gällande regelverk Varje gång ett nytt anställnin gsbeslut upprättas Kontroll utförs av Personalenh eten för samtliga anställnings beslut Ca 40 % av anställningsbesluten för hela Söderhamns kommun har anmärkningar. * Personalenheten kommer att skicka ut riktlinjer om hur ett anställningsbeslut skall fyllas i samt vilka fält som är obligatoriska. Resultatet kommer att presenteras för kommunens leverantörsreskontragrupp. I de fall det kunnat påvisas felaktigheter ges ansvarig i gruppen uppdrag att se över nuvarande rutiner Utbildningar har genomförts för arbetsledare. Felaktiga beslut skickas tillbaka. Riktade informationsinsatser till områden med stor andel felaktiga beslut. Utbildningar för assistenter på vissa förvaltningar. Personalenheten avser att prioritera detta moment även år
9 Andra prioriterade åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Utbildning i riskanalys för verksamhets-/itansvariga samt systemägare/-administratörer Genomföra informationssäkerhetsanalys inom varje förvaltning och dess verksamhetssystem Utveckla rutin för att undvika att fler än en timrapport skickas in för en och samma person som delvis avser samma timmar. IT-strategen Lennart VHT-/ITansvariga Lennart meddelar vilka som är aktuella senare Personalchefen Cecilia åtgärden 31 jan Ja. Utbildning genomförd åtgärden att 31 dec Nej Under år 2008 Erforderligt IT-stöd finns tillgängligt och skall installeras så snart projekt VisIT genomförts. Planerat färdigdatum Installation planeras ske i anslutning till detta. 30 april JA Rutin håller på att utvecklas i Medvindsgruppen med representanter för Personalenheten, Omvårdnadsförvaltningen och Bemanningen 9
10 Internplan för Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2007 Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade Upprätta riktlinjer. Rollbeskrivning Personal redogörare Roller, rutiner, gränsdragningar för avdelningarna i kulturoch samhällsutvecklingsförvaltningen Förvaltn.- chef /KUS Underhållsplan för gator Plan finns Teknisk chef Handläggning av ärenden bygg- och miljö. Rutiner för vilka ärenden som skall rapporteras till vilken uppdragsgivare KUS, MYN och KS Bevakningslistor Policydokument Avdelnings chef Inför uppföljningsrapporterna Räddningschef Frekvens/ti dpunkt Varje gång ett nytt anställnings beslut upprättas Lednings gruppens möten Två gånger/år att Pågår Ja Riktlinjer från personalenheten har upprättats. Pågår Ja Rollfördelningen förtydligas genom det arbete som pågår i ledningsgruppen inför mål Konteringar förtydligas och rutiner implementeras. Ja Klart Utökad ram begärd Långsiktig plan finns. Ja En bevakningslista är framtagen och den är under bearbetning. Nästa lista tas fram i slutet av året. Klart 2007 Pågår Ja Policydokument Diskussion om vilka områden som skall hantera s av de olika politiska instanserna förs. 10
11 forts. Internplan för Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2007 Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Genomföra informationssäkerhetsanalys inom varje förvaltning och dess verksamhetssystem IT-strateg 31 dec 2007 åtgärden åtgärden att Klart Inventering av säkerhetssystem och säkerhetsnivåer utförd 11
12 Internplan för Barn- och utbildningsnämnden 2007 Trafiksäkerhets miljö inför skolstart Inkomst för barnomsorsavgifter Administration kring barn/elever - skolpliktsbevakning Anställningsbeslut Information-IT säkerhet Avstämningsmöte med rektorer Kontroll mot Skatteverket Kontroll mot KIR Beslut ifyllda enligt riktlinjer från personalkontoret* Påbörja informationssäkerhetsanalys av förvaltningens verksamhetssystem Skolskjutshandläggare Förvaltning schef Skoladmini stratör Resp skoladminis tratör Förvaltning schef Frekvens/ tidpunkt Före skolstart Årligen under våren 1 gång/ vecka Varje gång ett nytt anställnings beslut upprättas att Ja 14/8 Frågor kunde sorteras utifrån ansvar och befogenhet Nej Inte under 2007 pga av att det tar för mycket personalresurs Ja Ja Vi har hittat en rad felaktiga anställningsbeslut 2007 Nej Tidsplan finns i väntan på programvara. Flytta den årliga träffen till juni Utbildning för skoladministratörer 5/10 Systemägare och systemförvaltare har genomgått utbildning Väntar på dataprogram * Personalenheten kommer att skicka ut riktlinjer om hur ett anställningsbeslut skall fyllas i samt vilka fält som är obligatoriska. 12
13 forts. Internplan för Barn- och utbildningsnämnden 2007 Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Hantering av sekretessbelagda handlingar Rekvisioner Samverkanssystemet Internkont rollgrupp Internkont rollgrupp Förvaltningschef åtgärden åtgärden att Påbörjad Ja, senast 30 nov Ja Flödesschema gjord Riktlinjer för hantering av sekretessbelagda handlingar Ja, pågår Ja Utbildning tillsammans med fackliga företrädare i feb samt december Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Rehabdatabas Administrativa övergångar ex förvaltningskontorområde Bitr. förv.chef Internkont rollgrupp åtgärden åtgärden att Nej Förmodligen inte under året pga av att vi tittar på ett kommungeme nsamt system Ja Träffar mellan förvaltningskontorets och områdenas administrativa personal 13
14 Internplan nämnden för lärande och arbete Introduktionsprocess/ Handlingsplaner Dokumentation (handlingsplan och noteringar i Ampax) Att handlingsplanerna efterföljs Redovisning genomgång Löpande enligt gällande arbetsbeskrivning Stickprov Utredning/ genomläsning Handläggare IME Handläggare resurscentrum (annan än för ärendet ansvarig) Frekvens/ tidpunkt att Varje kvartal ja ja Ingen anmärkning 2 gånger per år Ja Ja Kontroll har gjorts via stickprov på samtliga program. En klar förbättring gentemot förra mättillfället, dock ej helt tillfredsställande. Fortsatt dialog i personalgruppen runt vikten av att kontinuerlig dokumentation görs. Informations-/IT säkerhet Anställningsbeslut Efterlevnad. Under utveckling Korrekt ifyllda och undertecknade enlig riktlinjer under utveckling* IT-ansvarig - nej ja - In väntar delvis centralt arbete Kontinuerligt ja ja Mindre justering gjorda Öka kännedom och informationen om anställningsbesluten. Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Genomföra informationssäkerhetsanalys inom varje förvaltning och dess verksamhetssystem Utveckling av verktyg Rutinbeskrivningar Justering av processförteckning Personalredogörare VHT-/ITansvariga IK arbetsgruppen inom LA IK arbetsgruppen inom LA IK arbetsgruppen inom LA åtgärden åtgärden att 2007 pågår I samarbete med övriga förvaltningar i kommunen 2007 ja För 2007 vidkommande är denna aktivitet klar inför 2008 kommer troligen nya åtgärder göras pågår Ett kontinuerligt arbete 2007 Pågår Delar av verksamheten har en del planerade justeringar för 2007 kvar att göra 14
15 Internplan för Socialnämnden år 2007 Nämnden har valt ut de processer, moment etc som ska kartläggas, eras eller utvecklas under De utgör internplanen nedan. Anställningsbeslut Beslut ifyllda enligt riktlinjer från personalkontoret* Meja Djurfelter, assistent Frekvens/ti dpunkt Varje gång ett nytt anställningsb eslut upprättas att Ja. OK. Andra åtgärder inom intern Utbetalning av ekon bistånd/försörjningsstöd Namnteckning på ansökan Birgitta Näzell, enhetschef Stickprov månadsvis Ja. OK. Styrkt uppgift i akt om personens bankkonto Ja. OK. Normberäkning är upprättad och korrekt enl rutin Ja. OK Ansökan är ankomststämplad RFV är beställd Ja. Ja OK OK Hushållsbild/adressupp gifter är aktuella Ja Avvikelse finns Ny modul i Procapita Beslutsfattare följer delegation Ja OK Avtalshantering vid externa vårdköp Upprättad riktlinje följs Mona Wennergren enhetschef Vid/inför varje nytt avtal Ja Avvikelse finns Rutinen är förtydligad * Personalenheten kommer att skicka ut riktlinjer om hur ett anställningsbeslut skall fyllas i samt vilka fält som är obligatoriska. 15
16 forts. Internplan för Socialnämnden 2007 Andra åtgärder inom intern Utvecklingsåtgärder inom intern Ansvarig Klart datum Genomföra informationssäkerhetsanalys inom varje förvaltning och dess verksamhetssystem VHT-/IT-ansvariga Lennart meddelar vilka som är aktuella senare åtgärden åtgärden att 2007 Ja Avvaktar vidare instruktioner från KS Upprätta rutin för förmedling av egna medel verksamhetschef 2007 Nej Ja Skall färdigställas senast dec 2007 Upprätta rutin för löne/ersättningsrapportering kontaktpersoner/-familjer, familjehem; hela processen fr o m beslut om placering till utbetalning verksamhetschefer för enheterna verksamhetsstöd resp. barn-och unga 2007 Påbörjad Ja Skall färdigställas senast dec
17 Internplan för Omvårdnadsnämnden år 2007 Handkassa Utvecklingssamtal Systematiskt arbetsmiljöarbete Handläggning omvårdnad i hemtjänst Handläggning Omvårdnad i äldreboende Hela processen. Genomgång efterlevnad av reglemente Antal genomförda utvecklingssamtal och upprättade handlingsplaner I december enl årshjul, Verksamhetsuppföljning Typ av arbetsskada/ tillbud samt åtgärd Verksamhetsuppföljning Hela processen från handläggning till verkställighet/ uppföljning och kontinuitet. Granskning av akter/ journaler + blankett hos alla vårdtagare i nivå Hela processen från handläggning till verkställighet/ uppföljning och kontinuitet Granskning av akter/ journaler + blankett hos 10 % av vårdtagarna. Förvaltn. ekonom Förvaltn. chef samt verksamhetschef Verksamhets chef Verksamhets chef hemtjänst Verksamhets chef Äldreboende + VC hemtjänst - Västerb. MAS Frekvens/ tidpunkt att 1 gång/år Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år hösten gång/år hösten 2007 Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning 17
18 forts Internplan för Omvårdnadsnämnden år 2007 Handläggning, verkställighet, planer och dokumentation Inom handikappomsorg Anställningsbeslut IT-säkerhet Handläggning, verkställighet, genomförandeplaner/säsongs samtal samt omvårdnadspersonalens dokumentation i akter. Granskning av: - LSS-HL:s utredningar och beslut - LSS-EC:s verkställighet o genomförande-planer (10% nya ärenden) - Omvårdnadspersonalens dokumentation i planer o akter (40 vårdtagare) Beslut ifyllda enligt riktlinjer från personalkontoret* Efterlevnad av informations- /IT-säkerhet. Genomföra informationssäkerhetsanalys Verksamhet schef Handikappomsorg MAS Assistent/ personalredogörare förvaltningskontoret Förvaltning schef ITsamordnare Frekvens/ tidpunkt 1 gång/år hösten 2007 Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas 1 gång/år att Pågår Ja Vid verksamhetsuppföljning Pågår Ja Riktlinjer från september Påbörj ad Nej Ny utbildning planeras(ks) * Personalenheten kommer att skicka ut riktlinjer om hur ett anställningsbeslut skall fyllas i samt vilka fält som är obligatoriska. 18
Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008
Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internplaner Kommunstyrelsen...3 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd...5 Barn och utbildningsnämnden...7 Nämnden för Lärande och Arbete...9 Socialnämnden...10 Omvårdnadsnämnden...13
Läs merDNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -11-20 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner års återrapport
Läs merIntern- och egenkontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-
Läs merSammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats
KALLELSE Datum 2017-12-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merUppföljning av genomförda granskningar från 2009
Uppföljning av genomförda granskningar från 2009 Motala kommun Datum 2011-02-14 Författare Håkan Lindahl Innehåll Inledning... 3 Socialnämnden... 4 Granskning av anställdas bisysslor... 4 Granskning av
Läs merUppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002
Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002 Siv Dammbro Februari 2003 (1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns
Läs merGranskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem
Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet
Läs merUtförd intern- och egenkontroll 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merInternkontrollrapport Socialnämnden 2018
s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merUtförd egen- och internkontroll 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merDNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)
) Datum 2018-01-02 1 (5) Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 Gäller alla verksamhetsområden Tillgänglighet Tillgänglighetsplan Kontroll av att varje verksamhetsområde upprättar en handlingsplan
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2013
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014
Läs merKs 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar
Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet
Läs merInternkontrollplan Socialnämnden 2019
s handling nr 7/2019 Internkontrollplan 2019 Dnr: SOCN/2014:95-759 Godkänd av socialnämnden 2019-03-20, 44 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merMonica Jansson, Kvalitetsredovisning skoladministrationen läsåret
Monica Jansson, 0586-482 31 monica.jansson@degerfors.se Kvalitetsredovisning skoladministrationen läsåret 2016-2017 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Uppföljning av åtgärder
Läs merUtfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE
RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013
Sidan 1 av 9 Datum 2013-02-25 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013 Under 2013 kommer fördjupad granskning i egen regi att ske inom följande områden, enligt risk- och väsentlighetsanalys:
Läs merUppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och
Läs merGranskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter
1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens
Läs merVägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 2 j 1 (10) Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av kommunstyrelsen den 3 mars 2018 67 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar
Läs merSlutrapport 2017 års internkontroll
TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 av 6 Socialförvaltningen Andreas Järvenpää Datum Dnr Sid 2017-12-18 SN-2017-5 1 (4) Slutrapport 2017 års internkontroll Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merSystematiskt arbetsmiljöarbete
Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars
Läs merUppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009
Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2
Läs merRapport Internkontroll Kommunstyrelsen
Rapport Internkontroll 2017 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Risker mot målen... 3 1.1 Engagerade medarbetare med tydliga roller, förväntningar och ansvarsområden... 3 1.2 Verksamheterna ska ha effektiva
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 144 Dnr KS/2017:294. Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-10-01 1 (1) Sida 144 Dnr KS/2017:294 Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment Bakgrund Kommunstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde
Läs merRedovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och
Läs merINTERN KONTROLL Kontrollplan 2002
Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-
Läs merGranskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning
Läs merGranskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson
Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund
Läs merSAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.
[Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt
Läs merOvanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport
Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merAvvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig. - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare
Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 Tekniska kontoret Beskrivning av det interna kontrollsystemet Tekniska nämndens arbete med intern kontroll samordnas av stabschef, Susanne Dingle. Av tekniska
Läs merGranskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor
Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs mer1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet
Läs merDALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019
DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen 2018-10-11, 25 INTERNKONTROLL 2019 Rutinbeskrivning Kontrollmoment Metod Frekvens Kontroll ansvarig Administration Resultat av granskning Mottagare
Läs merInternkontrollplan 2017 för socialnämnden
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan
Läs merAvrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal
Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal 0 Innehåll Internkontrollplan 2014 Kommuntotal... 2 Bedömning... 3 1 Vattenförsörjning (KS)... 3 2 Systematiskt brandskyddsombud/arbete (KS)... 3 3 Arbetsmiljö
Läs merKVALITETSSÄKRING Hemtjänst
KVALITETSSÄKRING Hemtjänst Sammanfattning Information om utförarens ansvar i arbetet med Phoniro Care samt omvårdnadsförvaltningens uppföljningsarbete och avstämning. Konsekvenser vid uppmärksammade avvikelser.
Läs merKrokoms kommun KROKOMEN TJïELTE
Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings 0640-16290 ulf.norring@krom.se Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås
Läs merUppdragsförslag Nordanstigs kommun
www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson
Läs merInternkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2018 Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017 2018-02-14 Dnr VON/2016:76-049 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01,
Läs merUppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/
2017-11-20 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/158-002 Bakgrund Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun i februari
Läs merKommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).
INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som
Läs merGranskning av Intern kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3
Läs merPROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 - REDOVISNING PER 2014-12-31
PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 - REDOVISNING PER 2014-12-31 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön
Läs merIntern kontrollplan 2015
Intern kontrollplan 2015 2015-04-02 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av arbetet med internkontroll... 3 2 Förslag till beslut... 3 3 Fokusområden för det kommande året... 3 4 Riskanalys... 4 5 Sammanställning
Läs merAnmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt
Läs merUppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Läs merGranskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration
INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av
Läs merSOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
Läs merREVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2019 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019 Datum: 2019-02-13 Dnr: VON/2019:2-049. Hnr 2019:254 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden
Läs merDet föreslagna beslutet medför inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Tjänsteutlåtande Dnr SN/2017:502-700 2017-09-19 1/2 Handläggare Christina Aura 0152-29612 Elisabeth Karlsson 0152-29685 Loggkontroll 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att: 1. Godkänna den
Läs merUppföljning av daglig verksamhet LSS
2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning
Läs merRapport om test av kontrollaktiviteter 2018
Bilaga 6.12 2018-08-30 1(4) Diarienummer: 0249/17 Handläggare: Marita Kärnstrand Tel: 031-368 44 30 E-post: marita.karnstrand@gotevent.se Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018 Förslag till beslut
Läs merDebiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden
Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1
Läs merLöpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport
Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning
Läs merRutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun
PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings
Läs merIntern kontroll Uppföljning 1 april. Nämnd: Socialnämnden Datum: Beslutsnummer:
Intern kontroll Uppföljning 1 april Nämnd: Socialnämnden Datum: 2019-04-24 Beslutsnummer: Innehållsförteckning 1 Kontroll uppföljning... 3 2 Uppföljning åtgärder... 4 3 Uppföljning kontroller... 5 4 Rapporterade
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merPlan för intern kontroll 2015
2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden
Läs merTjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden
VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,
Läs merKvalitetsredovisning skoladministrationen läsåret Uppdragsgivare:
Monica Jansson, 0586-482 31 monica.jansson@degerfors.se Kvalitetsredovisning skoladministrationen läsåret 2017-2018 Uppdragsgivare: 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Uppföljning
Läs merKommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING
Läs merSOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-10-22 DNR SN 2014.187 MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF MONIKA.FERNLUND@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
Läs merATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN
1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med
Läs merOvanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7
Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag
Läs merBlekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18
Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.
Läs merPlan för intern kontroll 2015
Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort
Läs merRedovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna
Läs merInternkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014
V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde
Läs merGNESTA gh i KOMMUN -X
GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet
Läs merMarks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen
3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till
Läs merRutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION
Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll
Läs merDatum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser
Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.
Läs merFörstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed
Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...
Läs merHallstahammars kommun
Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2018 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018 2018-02-14 Dnr VON/2018:2-049 Handläggare. Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, 25
Läs merIntern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna
Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i
Läs merTillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern
Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors
Läs merPWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet
Läs merUppföljning av tidigare granskningar
Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2
Läs merFALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING
FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt
Läs merUppföljning 2014-03-28 Macorena AB
SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merDebiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning
Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merEnheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424
Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente
Läs merBeslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering
Läs mer56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)
VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå
Läs merGrundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice
Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Rapport Burlövs kommun Antal sidor 7 Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund 2 1.1 Syfte 2 1.2 Revisionskriterier 2 1.3 Ansvariga 3 1.4 Metod
Läs merVerksamhetsuppföljning Dagverksamheterna Maj-Juni 2017
Verksamhetsuppföljning Dagverksamheterna Maj-Juni 2017 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för samtliga dagverksamheter i Simrishamns kommun har genomförts under Maj början av Juni månad 2017. I verksamhetsuppföljningen
Läs merMELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen
Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Kvalitet Kvalitetsstyrning Verksamhetsplan Budgetram Förv. Chef upprättar handlingsplaner för ledning och styrning. Enhetschef upprättar arbetsplaner Förv.chef Nämnd Budgetprognos
Läs mer