Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002"

Ingegerd Jansson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002 Siv Dammbro Februari 2003 (1)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun Inledning Bakgrund Syfte Metod Granskningsrapport Socialbidragsutbetalningar Socialnämndens beslut ang granskningsrapporten - 46/ Kommentar Uppföljning Sammanfattning och förslag till åtgärder... 5 (2)

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund Söderhamns kommuns revisorer har godkänt och har överlämnat Komrevs inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskning om socialbidragsutbetalningar till socialnämnden och kommunstyrelsen våren Revisorerna har i sin planering för 2002 beslutat om uppföljning av rapporten. 1.2 Syfte Syftet med granskningen är att - Följa upp vad som har hänt med de synpunkter och förslag som lämnades i rapporten. 1.3 Metod Vi har intervjuat representanter för socialförvaltningen i december Vidare har vi studerat olika dokument och protokoll. 2. Granskningsrapport Socialbidragsutbetalningar Socialnämndens beslut ang granskningsrapporten - 46/2000 Med anledning av revisorernas granskningsrapport beslutade socialnämnden i april 2000 följande: 1. Förvaltningen gavs i uppdrag att utse en arbetsgrupp och man uppdrog till arbetsgruppen att vidta föreslagna åtgärder. Arbetsgruppen skulle ha slutfört och redovisat sitt arbete till nämnden senast Upprättat tjänsteutlåtande skulle antas och tillställas revisorerna som socialnämndens svar på granskningsrapporten. 2.2 Kommentar Arbetsgruppen som nämndes i socialnämndens beslut april 2000 startade upp sitt arbete men det fullföljdes aldrig. Rapportering gjordes aldrig i oktober 2000 i enlighet med nämndens beslut. (3)

4 3. Uppföljning Kvalitetssamordnare har anställts vid socialförvaltningen 1 november 2002 för att bl a arbeta med intern kontroll. Vid besöket på förvaltningen i december 2002 med representanter för socialförvaltningen framkom att - Det saknas dokumenterad rutin för enhetlig biståndsbedömning. I systemet Procapita har man lagt in mallar som används vid dokumentation av beslut om socialbidrag men beslut saknas om att all personal skall använda dessa mallar. Varje vecka träffas personalen inom försörjningsgruppen för erfarenhetsutbyte. Riksnormen gäller fortfarande för försörjningsstöd och vad som ingår i försörjningsstödet är klart reglerat via lagstiftning och allmänna råd. SOL 4:1 motsvarar gamla 6. - Det saknas dokumenterad rutin för redovisning av delegationsbeslut. Tidigare skulle personal redovisa 6 g SOL-delegationsbeslut till socialnämnden men den paragrafen har upphört att gälla. Nämnden beslutade enligt 5/2001 att vid socialnämndens sammanträden skall förutom två dagars biståndsbeslut, även två enskilda ärenden från listan väljas ut. Berörd handläggare skall sedan vid nästkommande sammanträde lämna en fyllig redogörelse av ärendet. Vidare beslutade socialnämnden enligt 56/2001 att delegationslistan som delges socialnämnden från Procapita skall innehålla samtliga delegationsbeslut dvs även t ex beslut enligt alkohollagen och personalbeslut. Socialnämnden bör dokumentera resultaten av sina stickprov. - Fortfarande gäller att all personal kan skriva socialbidragsbeslut som blir underlag till utbetalning. Det finns möjligheter i Procapita att begränsa behörigheter i enlighet med gällande delegation. Kvalitetssamordnaren har för avsikt att utreda frågan. - Personer skall inte ha möjlighet att skriva socialbidragsbeslut och samtidigt vara ansvarig för rutinen som möjliggör utbetalning av socialbidrag. Socialnämnden har beslutat i november 2002 enligt 152/2002 att ta bort en anställds möjlighet att göra utbetalningar eftersom den anställde beslutar om ekonomisk bistånd. - Vår uppfattning om att attestlistan bör kompletteras gäller fortfarande. - Förvaltningen har upprättat rutin för hantering av checkutbetalningar. Vid besöket i december kom vi överens om att checkkopia med namnteckning bifogas utbetalningsbilden. Ansvarig handläggare skall också skriva på utbetalningsbilden. (4)

5 - Förvaltningen anser att inga problem föreligger avseende normberäkningar och ifyllandet av namnteckningar på ansökningar - Kvalitetssamordnaren skall upprätta rutin för hur man sparar underlag när man betalar - räkningar i klientens ställe. - Vår uppfattning om att det skall finnas styrkt uppgift i akten om personens bankkonto gäller fortfarande. - I kvalitetssamordnarens arbetsuppgifter finns bl a upprättandet av internkontrollplan. I dag saknas dokumenterade rutiner för att hantera den interna kontrollen av dels att utbetalningarna hamnar hos rätt person, dels uppföljningar av ärendehandläggningen på tjänstemannanivå för att få enhetlig biståndsbedömning. Vidare saknas dokumenterade rutiner för att hantera den interna kontrollen av att periodvis följa upp att fastställda rutiner tillämpas på avsett sätt. 4. Sammanfattning och förslag till åtgärder Sen förra granskningen har socialförvaltningen genomgått förändringar i förvaltningsledningen. Detta har förmodligen påverkat att man inte har påbörjat arbetet med alla synpunkter i den tidigare rapporten. Det är positivt att förvaltningen har anställt en kvalitetssamordnare den 1 november Ledningsgruppen kommer att börja arbeta Kvalitetssamordnaren har börjat att ta tag i våra synpunkter för att få fram rutiner och en väl fungerande intern kontroll. Därför har vi för avsikt att åter göra en uppföljning hösten 2003 för att se om våra synpunkter som redovisas under rubrik 3 har beaktats. (5)

Relevanta dokument

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30