Sammanställning av rektors och förvaltningens svar på Barn- och utbildnings nämndens uppdrag i budgetbeslut 2010:

Transkript

1 Handläggare Barbro Engström 1 (6) Sammanställning av rektors och förvaltningens svar på Barn- och utbildnings nämndens uppdrag i budgetbeslut 2010: "Uppdra åt förvaltningen att återkomma till Barn- och utbildningsnämnden med rapport om hur sparbetingen verkställs samt konsekvenser av dessa." Frågor som ställts är 1. Beräknad besparing Vilka åtgärder har vidtagits/kommer att vidtas 3. Vilka konsekvenser har/kommer att bli följden av vidtagna/planerade åtgärder FÅRÖSUND kr 2. Nedskärning av personal I skolan samt förskolan där den största besparingen ligger pga. minskat antal barn i upptagningsområdet. Fårö förskola upphör och det gör att 2,9 personer blir övertaliga. 3. Eleverna i skolans lägre åldrar får ett minskat stöd i klassrummet. Barnen på Fårö måste flytta till annan verksamhet samt att personalen på Fårö känner oro inför framtid, nytt arbete etc. Föräldrarna på Fårö riskerar att lämna den kommunala verksamheten och gå in i ett privat alternativ. LÄRBRO 1. ca 1 miljon. Svårt att jämföra då verksamheterna förändras.. 2. Nedläggning av Delfinen. Anpassning av personalkostnaderna så att budget kan hållas. 3. Svårt att överblicka nu i detta tidiga läge när det är först nu i april som vi får se hur vårt nya fördelningssystem fungerarr och vad det ger. SLITE 2 1. Lokalhyror för förskolorna som slagits ihop HT-09 vilket ger resultat Tre kulturer som ska bli en. SLITE FOLE/STENKYRKA 1. Ca tusen kronor plus ev löneökningar utöver budgetram. Summa ca 0,5-0,7 miljoner. 2. Personalminskning fördelat mellan förskola och skola. 3. En viss kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. Tyngre för övriga medarbetare samt att stödet till barn i behov av särskilt stöd minskar. Ökad otrygghet bland barn och föräldrar fr a i förskolan. ROMAKLOSTER 1. Besparingen är noll tyvärr, men mindre underskott än beräknat. Skulle gått 1,2 milj kr minus men med dessa åtgärder beräknas det "bara" bli 250 tkr minus. 2. Kommer att minska på både pedagogisk och övrig personal, minst 300% sammanlagt. 3. Det finns inte utrymme för elever i behov av särskilt stöd att befinna sig hos eller få stöd i klassrumet av spec.lärare i samma utsträckning som nu. Biblioteket kommer ej att kunna vara öppet mer än när man som pedagog följer med sin klass dit. Cafeterians öppettider och kvalité kommer att minska. ROMA 1. Planeras en lärartjänst. Tittar över vikariekostnader mm. 2. Ovanstående process är påbörjad och får full effekt under hösten. 3. Minskade resurser till barnen/eleverna, vilket gör att färre får göra mera. DALHEM/ENDRE 1. Budget i balans, nollresultat istället för överskott. 2. Neddragning av lärartjänster i Dalhems skola, som tappar elever. 3. Budget i balans; målet är ett nollresultat på enheterna.

2 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (6) AUSTRE krs skillnad 2009 mot 2010 års budgettilldelning för Austre ro. 2. Minskar antalet anställda inom ro med ca 1,00 tjänst fr o m ht Större åldersspridning på klasserna inom skolan. ESKELHEM/HOGRÄN 1. Nollbudget istället för överskott 2. Barnledig lärare kommer ej att ersättas HT 10 i ett arbetslag. 3. Något större undervisningsgrupper för lärarna i detta arbetslag. SANDA Personalplanering har skett. Minskning av 1.0 tjänst planeras från h.t Större elevgrupper. Minskat stöd till barn /elever med handikapp och särskilda behov. KLINTE Vi kommer att vara mycket återhållsamma med att sätta in vikarier. Rektor attesterar alla inköp. Slimmad organisation, bortlämnande av lokaler 3. Större risk för hälsoproblem i personalen, risk för sämre måluppfyllelse, risk för ytterligare tappade elever pga missnöje bland föräldrar, risk för nedslag på tillkortakommanden på skolinspektionen, KLINTE Personalminskning framför allt i skolan 1-6 men även på förskolorna ska genomföras under året. På fritidshemmet tas en tillfällig förstärkning bort till hösten. Förskolorna får minskning med drygt 1 tjänst. 3. Konsekvenserna handlar om att de resurser skolan 1-6 har förutom klasslärare minskas. På skolan finns ett stort antal elever med särskilda behov. Det är elever med ADHD-diagnos samt elever med Autism/Aspberger-diagnoser. Dessa elever kräver både en väl avvägd pedagogik och i de flesta fall tid hos speciallärare samt i några få fall personligt stöd. Detta stöd har kunnat ges i form av en mycket liten grupp för de mest resurskrävande eleverna samt i form av 2 assistenter i klasserna. Specialpedagog har också kunnat arbeta med stora behov i läsning/skrivning och i matematik, detta är nu en resurs som vi ser oss tvingade att minska. Förskolornas personalminskning följer utvecklingen av volymtimmar som utgör den starkaste faktorn i all planering som har med förskolan att göra. MULLVADEN/TALLEN Utöka barnantalet, minska personal 3. Barn med speciella behov får vara utan resurs, vilket kan vara tufft i stora barngrupper. HÖGBY 1. Högby ro beräknas göra det allmänna sparbetinget på 0,7%. Utöver det behöver skolans lokaler ses över för att bidra till öns totala minskning av lokalyta. Högby ro beräknar att göra sig av med språkpaviljongen, 2 klassrum, samt en matematikpaviljong, 1 klassrum, detta innevarande budgetår. 2. Rektorsområdet kommer även under fortsatt nära framtid att minska på grund av minskat elevunderlag. Rektorsområdet kommer att under nästa läsår 10/11 ha 43 elever färre än under innevarande lå. Detta betyder att Högby ro behöver reducera sin personalstyrka med ca: 6,5 heltidstjänster. Kompensation för eventuella löneökningar finns med i denna siffra. Om man bortser från denna kompenasation för löneökningar så handlar det i stället om en minskning med ca 5 heltidstjänster. 3. Skolan kommer i fortsättningen inte kunna ha samma möjligheter att upprätthålla ett resursarbetslag i likvärdig utsträckning som de senaste åren. Det finns i dagsläget en ovisshet vad gäller eventuell kompensation för löneökningar inom kommunen. SUDRETS MELLERSTA 1. Enligt budgetprognosen för första kvartalet går verksamheten med ett överskott på ca.200 tkr , SUDRETS SÖDRA --- SUDRETS NORRA 1. Prognosen visar på ett överskott på kronor 2. Personalanpassningar 3. Minskade resurser till elever med behov av särskilt stöd

3 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 3 (6) TJELVAR kr 2. Två stycken heltidstjänster på fritidshemmen kommer att försvinna. En speciallärartjänst på 75% kommer att tas bort. Skolan har inte behov av 1,5 tjänst som elevassistent. 3. Personaltätheten på fritids kommer att sjunka och färre elever kommer att kunna få extra stöd av speciallärare. Kanske kommer måluppfyllelsen att sjunka. Skolan måste avveckla fritidshemmen för förskoleklassbarnen och organisera dessa tillsammans med barnen i skolår 1 och det blir större fritidshemsgrupper med mellan barn/grupp. TJELVAR 2 1. Förskolan är inte så drabbad av besparingar detta år. Det generella sparbetinget är redan avdraget i min budget som beräknas gå i balans. 2. För att få budget i balans placeras fler barn i förskolorna 3. Barngrupperna blir större HUMLEGÅRDEN kr inom verksamhet fritids samt det generella inom hela ro 1 2. Avveckling av 1,35 tjänst (tre deltider) 3. De sk "stordriftsfördelarna" är inte möjliga i vår verksamhet då vi i praktiken har två fritidshem skilda från varandra på de olika enheterna Humlegårdsskolan och Alléskolan. Samverkan dem emellan med öppning, stängning mm är inte möjligt pga av avståndet. Kvalitetssänkningar som inställda simhallsbesök och begränsade aktiviteter utanför fritids. Främst de äldre barnens fritidsinnehåll kommer att påverkas. HUMELGÅRDEN 2 1. Den generella besparingen på 0,7% 2. Vi placerar fler barn/avd. för att få balans med volymtimmar. 3. Barngrupperna är redan idag för stora för de yngsta barnen och eftersom de barn som är födda 2004 är mycket färre än de barn födda 2009 under Det betyder att barngrupperna kommer övervägande att vara barn under 3 år, vilket medför hög arbetsbelastning för personalen. NORRBACKA 1 1. Fritidshem , skola ,75 tjänst på fritids, assistent till barn i behov av särskilt stöd, sagts upp och flyttat * 0,75 tjänst på fritids slutar till halvårsskiftet. 3. 1,0 tjänst resurslärare slutar till halvårsskiftet. 4. 1,0 tjänst lärare 1-7 slutar till sommaren. 3. Elever i behov av särskilt stöd där förälder är arbetslös får inte fritidsplats. Antalet barn per vuxen i fritids ökar. NORRBACKA S:T HANS En viss förtätning på förskolan och skolbarnsomsorgen 3. Möjligen kommer föräldraenkäten ännu tydligare peka på ett missnöje med barngruppernas storlek SOLBERGA 1. Den generella besparingen blir drygt kr, vilket motsvarar c:a en halv lärartjänst. Ytterligare en kvarts lärartjänst kan behöva tas bort om vi förutsätter att utfallet i lönerevisionen blir 2%. Detta eftersom full kompensation då inte utgår. 2. Vissa partiella tjänstledigheter vikariesätts ej. (Ingår som del i lärarplaneringen som till större delen beror av förändrade elevflöden.) 3. Lägre lärartäthet ger färre minuter till varje elev. Lärare tvingas prioritera bort vissa insatser. Dessa prioriteringar görs kontinuerligt. Drabbar förmodligen mest gruppen elever i gråzonen mellan de elever som förväntas bli godkända och de som har behov av särskilt stöd. VÄSKINDE 1. Ca :- 2. En lärare går i pension och tjänsten återbesätts inte. Fritids har redan reducerats med en barnskötartjänst. 3. För skolans del innebär det att vissa elever som egentligen har ett extra behov av stöd i den kunskapsmässiga och/eller den sociala utvecklingen inte erbjuds den möjligheten. Endast de elever/barn med störst behov kan tillgodoses. Färre personal innebär svårigheter att dela grupper, att flexibiliteten

4 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 4 (6) nedgår samt att fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. Inom fritidshemsverksamheten så ökar gruppstorleken något genom att personaltätheten minskat. Det blir därmed något svårare att ha vuxna närvarande vid varje aktivitet, hantera mellanmålen, övervaka gruppen samtidigt som något barn behöver extra stöd för att nämna några exempel. Förskolan fick reduceringar i ekonomin föregående år genom att beräkningsgrunderna justerades. Där börjar konsekvenserna nu falla ut. För barnens del innebär det att gruppstorlekarna har ökat vilket i sin tur leder till att det är svårare att se och bekräfta alla. Vi har känslan av att sjukskrivningarna bland personalen har ökat och därmed också antalet vikarier i verksamheten. Det är fler personal nu än tidigare som söker sig ifrån verksamheten genom bland annat tjänstledighet för studier eller att för att pröva annat arbete. Vi märker också att föräldrarnas oro för olika konsekvenser har ökat något. LYCKÅKER 2 1. Ekonomin är under kontroll nu. 2. Det finns medel avsatt för IT-kostnader, assistentlön,löneökning. 3. Jag räknar med att resultatet kommer att hamna på noll. LYCKÅKER 1 1. Efter årets första tre månader befinner vi oss på +/ Minskning med en pedagogtjänst ht Alla barn med behov av särskilt stöd kommer inte att få det i tillräcklig omfattning VÄSTEHEJDE 1. Sparbeting på fritidshem med fler elever än Neddragning av tjänst på fritids med 25%. 3. Fler barn/personal vilket ökar arbetsbelastningen på medarbetarna. TERRA NOVA 1 1. ca pga av förtätningen - 15 barn per vuxen på fritidshemmet 2. Förtätning på fritidshemmet. Fler barn på varje avdelning. Vi behåller barnen i åk 4 på Terra Nova istället för att hänvisa dem till storbarnsfritids på Gråbo. En fritidspedagog slutar 3. Risk att det blir mer barntillsyn än pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. Vårt mål är att ha en fortsatt hög kvalitet på vår verksamhet på fritidshemmet TERRA NOVA 2 1. Generell besparing på 0,7 % ger på TN Ro2, samt nedläggning av allergiavdelningen Bubblan från 1 april 2010 som blir en vanlig förskoleavdelning. 2. Ta in barn så att det täcker det vi begärt i volymtimmar och att få Hallengrenpengar, vi har många små barn i grupperna. Vi har ej volymtimmar som täcker till den personal som jag har. Fn ht-10 så är det 20 föräldralediga och 9 arbetslösa föräldrar inom området. Vi tar in barn flera barn under sept-nov och då ökar volymtimmarna och antalet barn i grupperna. 3. Fler barn i grupperna och då kanske kan det bli mera barnpassnig än pedagogisk verksamhet. Målet är att ha en fortsatt hög kvalitet på förskolorna och att kunna ha tillräckligt med personal som täcker över hela verksamhetstiden. Städningen görs av Seviceförv inom ramen för avverkningsgraden för hela Glasmästaren förskola och maten kommer till Glasmästaren i silverlåda från något kök i Visby SÖDERVÄRN 1. Något svårt att beräkna då elevantalet samtidigt minskar.under 2009 var budgetresultatet kr. Utöver detta erhöll en lärare avgångsvederlag på kr. Dessutom fanns möjligheter till extra inköp av inventarier/läromedel för kr. Överskottet ökade under höstterminen. (Sammanlagt c:a 1,3 miljoner för 2009).Efter sportlovet har en lärare, som PA inte kan placera på tjänst, återkommit efter föräldraledighet (Det finns inte behov på rektorområdet). Sammantaget ger vt 2010 ett underskott på kr. Inför ht 2010 minskas antalet tjänster med åtta. Då det är omöjligt att förändra organisationen under läsåret hinner inte underskottet hämtas in under höstterminen. Osäkerhet ang löneutfallet. 2. Återhållsamhet med vikarier. Minskning med åtta tjänster inför ht Eleverna kommer att få svårare att nå målen. Personalen kommer att få en sämre arbetsmiljö. GRÅBO GRÅBO GRÅBO 3 ---

5 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 5 (6) KULTURSKOLAN 1. Ca kr 2. Ej full återbesättning av pensionsavgång dvs en personalminskning 3. Färre elever får undervisning i blåsinstrument, såväl individuellt som i grupp. SÄRSKOLAN tkr är ramen minskad med från start. Vi ser inga möjligheter att i nuläget spara ytterligare. 2. Lägre läromedelstilldelning, restriktiv vikarietillsättning, omfördelning av personalresurs internt. Vi ser åter över organisationen för kommande läsår. 3. Ökad elevtäthet för befintlig personal. Oroande är det stora behovet av en-till-en lösningar för ett flertal elever. FOG SÖDER Minskat antal tjänster, framför allt fr o m ht-start Återhållsamhet med vikarier. Lokaler lämnas. Från och med 1 april upphör allergiavdelningen Bubblan och i samband med sommarlovet läggs den särskilda undervisningsgruppen "Klivet", i Klintehamn, ner. Social- och omsorgsnämnden har beslutat att från och med 1 januari inte längre bidra ekonomiskt till Malmaskolan, vars verksamhet nu täcks helt av medel från BUN. 3. Barn och elever i behov av särskilt stöd kommer ej att få det i tillräcklig omfattning. Större elevgrupper. Risk för sämre måluppfyllelse o därmed elevflykt på grund av föräldramissnöje. Fritidshemmets verksamheter riskerar att bli mer tillsyn än pedagogisk verksamhet. Större risk för hälsoprolem hos personal. Risk för tillkortakommanden vid skolinspektionen i höst. FOG NORR 1. Generellt sparbeting på 0.7% innebär: Förskola motsvarar 2,8 tjänster Ped omsorg motsvarar 0,1 tjänster Fritids motsvarar 1,1 tjänster Grundskola F motsvarar 4,6 tjänster Fritidsh 150 elever motsvarar 9,7 tjänster Förväntas ej full komp. för lönerevisionen För Fog-området som helhet innebär sparbetinget samt konsekvensen av lika villkor nedanstående: Minskning av befintliga lokaler i befintliga verksamheter. Innebär svårigheter och fortsatta diskussioner omkring detta är nödvändiga 2.1 mkr minskar budgeten för särskilda undervisningsgrupper 2.8 mkr minskar budgeter för ledningsresurs dvs rektor/bitr. rektor 2. Tjänstledigheter vikariesätts ej. Reducering av befintliga tjänster.vförtätning av barngrupperna på förskola och fritidshem Fog-området: Översyn av rektorsorganisationen utifrån förändringar i barn och elevtal. Ev. minskning av antalet rektorer. Lika villkor innebär nedläggning av den särskilda undervisningsgruppen Delfinen Omedelbar anpassning av personal utifrån barn och elevflöden blir allt viktigare i en ansträngd ekonomi Lokalkostnad för redan genomförd besparing genom sammanslagning av förskolor i Slite under 2009 ger resultat under 2010 Målet att uppnå minskade kostnader för lokaler med 4.4 mkr är i dagsläget inte uppfyllt. Fortsatta diskussioner omkring tillvägagångssätt är nödvändiga 3. Rektor och medarbetare tvingas prioritera bort vissa insatser. Drabbar förmodligen barn/elever i gråzonen mest. Flexibiliteten ex. genom att kunna dela grupper minskar och därmed möjligheten till högre måluppfyllelse för ovanstående grupp, Möjligheten till individuellt stöd minskar. Skolbibliotekets öppettider minskas Vikarier kommer att bli nödvändigt vid sjukdom och kompetensutveckling Konsekvenserna av förändringarna i förskolan under 2009 börjar märkas i form av tjänstledighet för studier och önskan att pröva annat arbete. Föräldrarnas oro har ökat något utifrån ökade barngrupper

6 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 6 (6) Antal barn på vissa fritidshem ökar vilket innebär färre möjligheter att dela grupper för olika aktivieter. utifrån barnens behov och intresse. Fog- området: Särskilda undervisningsgrupper Delfinen upphör vid VT slut. Möjligheten till insatser för dessa elever minskar Konkurrensen för att få möjlighet till särskild undervisningsgrupp ökar. Det innebär svårigheter att möta nya behov, vilket redan nu visar sig genom en stor efterfrågan till bl. Mattisskolan Kvalitet. Lika villkor inom tilldelad budgetram innebär en kvalitetssänkning och sänkt ambitionsnivå Produktivitet - På kort sikt ökar produktiviteten, på längre sikt mera osäkert Kundtillfredsställelse - Föräldrar i förskola och fritidshem är mindre nöjda i årets föräldraenkät Medarbetarnas arbetsmiljö - Ständiga förändringar skapar oro. Rektorer rapporterar om en avstannande utveckling under förra året. Personalprocessen tog kraft från verksamheten under BARN- OCH ELEVHÄLSAN 1. På grund av Lika Villkor som innebar att en del friförskolor och friskolor valde att avstå avtal med Barnoch elevhälsan samt generella besparingar samt ej full kompensation för lönerevisionen och ev ej full kompensation för nya vaccineringskostnadsökningar så beräknas underskottet till ca. 800 tkr. 2. Internbudgeten har ej fullt ut kunnat läggas läggas på grund av att all information om ovan nämnda faktorer ej gått att få fram. Barn- och elevhälsan har genom sin referensgrupp bestående av rektorer för hela ön diskuterat hur de anser att BEH skall prioritera vid en minskad budgetram. Hittills har ett graviditetsvikariat som kurator vakanshållits sedan årsskiftet. Sjukhuslärartjänsten som är en heltid har bemannats motsvarande 0,5. Ett vikariat som talpedagog motsvarande 0,5 vakanshålles sedan 15/2 och resten av terminen. (Detta är endast gjort som en "strategiska temporära besparingar" för att minska ställtiden när internbudgeten är fastställd och de faktiska besparingarna skall göras.) 3. Konsekvensen av minskad budgetram för BEH är en minskad personalstyrka som skall ge barn och elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Minskningen beräknas motsvar minst en heltidstjänst. PEDAGOGISKT MEDIECENTRUM 1. Bodelning till GVF -765 tkr, Lika villkor till enskilda utförare -539, besparing praktiksamordnare -400 tkr 2. PMC har slutit överenskommelser med GVF och med ett antal enskilda utbildningsanordnare. Vakanshållning av 1 tjänst som 1:e skolbilioekarie samt ej vikarie för 2 medarbetare som är långtidssjukskrivna och bara delvis för en medarbetare som är långtidssjukskriven. 3. Minskad service till våra kunder. Hård arbetsbelastning på chefen och medarbetarnade som tar på sig dubbla arbetsuppgifter. IKT kr 2. Neddragning på antal teknikertimmar, minskade inköp av datamaterial 3. Efter migrering (utbyte) av datorer förutsättes ett minskat behov av teknikinsatser på datorerna LOKALER/SKJUTSAR 1. --Strategiska vakanser 4,4 milj 2. --Sett över vilka lokaler vi kan avvara men ej verkställt allt 3. --Svar från FOG