Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämnder och styrelser lämna tre delårsrapporter under 2013.

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 SOFN Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämnder och styrelser lämna tre delårsrapporter under Delårsrapport 3 för 2013 ska innehålla bokslut för perioden juli september, helårsprognos, samt budgetavvikelser. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna delårsrapport 3, 2013, och översända den till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Delårsrapport 3, 2013 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norrs arbetsutskott Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Lars Tingsmark Ekonomichef Britten Synnergren Stadsområdesdirektör SIGNERAD

2 Delårsrapport SON & SRN Stadsområdesnämnd Norr

3 Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 2(13)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Budgetavvikelse per verksamhet Investeringsram Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 3(13)

5 Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 4(13)

6 1 Sammanfattning För året prognostiseras ett underskott med tkr varav resursfördelad verksamhet uppgår till tkr samt anslagsfinansierad verksamhet tkr. Kostnaderna för hemlösheten är förvaltningens största orsak till underskottet. I helårsprognosen uppgår underskottet för hemlösheten till tkr. Helårsprognosen exkl. 75% av hemlösheten uppgår till 200 tkr. Helårsprognosen för ekonomisk hjälp uppgår till tkr. Resultatet för perioden juli september uppgår till tkr avseende resursfördelad verksamhet och tkr för den anslagsfinansierade verksamheten. Periodresultatet för ekonomisk hjälp uppgår till tkr. Resursfördelad verksamhet (tkr) Helårsprognos exkl 75% hemlöshet Helårsprognos inkl hemlöshet Resultat juliseptember Individ och familjeomsorg tkr tkr tkr Vård och omsorg tkr tkr -596 tkr Fritid och kultur 0 tkr 0 tkr 273 tkr Gemensam verksamhet 0 tkr 0 tkr -114 tkr Summa tkr tkr tkr Anslagsfinansierad verksamhet (tkr) Vård och omsorg tkr tkr 384 tkr Fritid och kultur 0 tkr 0 tkr 145 tkr Gemensam verksamhet (områdesprogram) 200 tkr 200 tkr 24 tkr Summa tkr tkr 553 tkr Ekonomisk hjälp tkr tkr tkr Konsekvensen av resultatöverföringen från stadsdelarna till den nya organisationen innebär att kommunbidraget påverkas, inom stadsområdesnämnd Norr resursfördelad verksamhet, med 233 tkr och inom den anslagsfinansierade verksamheten med 865 tkr. Nämndens förslag är att kommunbidragsjusteringen avseende resursfördelad verksamhet belastar gemensam verksamhet med 233 tkr. I den anslagsfinansierade verksamhet föreslås överskott ligga kvar inom respektive verksamhet. Internbudget för 2013 inklusive kommunbidragets fördelning beslutas enligt separat ärende i nämnden. I förslag till beslut omfördelas tkr från gemensam verksamhet till områdesutveckling för att finansiera den nya områdesutvecklingsavdelningen inklusive medborgarkontor. I början av september sökte förvaltningen omställningsbidrag motsvarande tkr för kostna- Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 5(13)

7 der som är relaterade till organisationsförändringen. Förvaltningen har inte tagit del av något beslut från stadskontoret. I helårsprognosen förutsätts att samtliga omställningskostnader kompenseras ur omställningsanslaget. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 6(13)

8 2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Individ och familj Organisationsstrukturen inom individ och familjeomsorg har förändrats from 1 juli 2013, vilket har presenterats för nämnden. En stadsområdesövergripande arbetsgrupp har tillsatts för att under hösten arbeta fram en modell för ett mottag, i vilket brukare och samverkanspartners får en ingång till socialtjänsten i respektive stadsområdesförvaltning. Den 1 juli genomfördes ett antal ändringar i socialtjänstlagen i syfte att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Förändringen består av en ändring av beräkningsgrunden för ekonomiskt bistånd, så att inte hela arbetsinkomsten ska räknas in vid bedömningen av rätten till bistånd. Förändringen ger också socialnämnden utökade möjligheter att anvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Därutöver har gränsen för när hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster ska få beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd höjts från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår. Förändringarna kan leda till att kostnaden för försörjningsstödet ökar. Malmö stads nya missbruksrutiner samt Riktlinjer för handläggning inom barn och ungdomsvården började gälla den 1 juli. Både missbruksrutinerna och riktlinjerna anger en ambitionshöjning för arbetet med missbrukare och barn och ungdomar. Ambitionshöjningen kan medföra ökade kostnader för insatser inom respektive område. På grund av rådande förhållanden i Syrien kontaktas verksamheten kontinuerligt av människor på flykt i behov av både försörjningsstöd och boende. Deras behov av hjälp kan komma att påverka kostnaden för både hemlösheten och försörjningsstödet Vård och omsorg Som en följd av omorganisationen den 1 juli 2013 har två nya avdelningar inom vård och omsorg skapats. De båda avdelningarna arbetar med att klargöra gränser för ansvar och samverkan samt revidera rutiner för verksamheten. Omorganisationen har för en del medarbetare inneburit byte av arbetsplats och ibland kollegor och chef vilket innebär ett behov av att arbeta med grupprocesser och samarbete. Vid omorganisationen inrättades två nya befattningar, Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) och Medicinskt Ansvarig för Rehab (MAR). SAS har ett övergripande kvalitetsansvar som bland annat innebär avvikelsehantering (lex Sarah), dokumentation och verksamhetsuppföljning. MAR har det övergripande ansvaret för att den kommunala rehabiliteringen bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet. Den 1 juli 2013 infördes fem lokala värdighetsgarantier inom ordinärt boende. För biståndshandläggarna innebär detta att brukaren som fått ett biståndsbeslut om hjälp och stöd i det egna hemmet ska erbjudas ett uppföljningssamtal senast 3 månader efter att hjälpen getts. Den ambitionshöjning som värdighetsgarantierna innebär kommer att kräva mer resurser. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 7(13)

9 Äldres behov i centrum (ÄBIC) är ett beslutsstöd för biståndhandläggarna, en modell för ett behovsinriktat arbetssätt med strukturerad dokumentation och nationellt fackspråk. I avdelning bistånd har tre biståndshandläggare utsetts och utbildats till processledare. De ska ge stöd till sina kollegor och är ansvariga för implementeringen av ÄBIC. En utredning om allvarliga missförhållanden som kan leda till anmälan enligt Lex Sarah pågår inom ordinärt boende. Inom Centrums korttidsvård fortsätter arbetet med att ta över lokalen på Lundavägen 4, efter tidigare beslut i Centrum stadsdelsfullmäktiges arbetsutskott. En dialog med MKB har påbörjats kring att anpassa lokalen utifrån verksamhetens behov. Under hösten förväntas ett övergripande beslut kring de kommungemensamma korttidsenheternas organisatoriska tillhörighet. Ny plan för vård-och omsorgsverksamheten antogs av kommunfullmäktige i april Planen gäller från och med 1 juli och ersätter Äldreomsorgsplan för Malmö från Som ett led i implementering av planen har åtta samtalsledare utbildats i nationella värdegrundsarbetet. Planering inför övertaget av vårdboendena Kasper och Västergård den 1 november pågår. Samtliga medarbetare har fått möjlighet till informationsmöte och enskilt samtal. Översyn av bemanning pågår. Boende och anhöriga har erbjudits informationsträffar vid flera tillfällen Områdesutveckling Biblioteket har färdigställt sin medieplan för år 2013, i vilken beståndet och verksamheten beskrivs och planeras framåt. Planen revideras årligen. Förvaltningens medborgarkontor är placerat i Kirseberg. Planering av medborgarkontorets utformning har påbörjats. Arbetet med att införa kvalitetssäkringsverktyget Qualis har fortsatt. I november 2012 blev Arena 305 granskad av Qualisgranskare och i april 2013 blev Kirsebergs fritidsgård granskad. Båda verksamheterna uppfyller med god marginal de kriterier som behövs för att vara certifierade. UGE, som fritidsverksamheten i SoF Norr i samverkan med övriga stadsområden startade under hösten 2012, har fortsatt. UGE innebär att ungdomar erbjuds att delta i kurser i anslutning till skoldagens slut. Kurserna har startats utifrån ungdomarnas intresse som framgår av en gemensam enkät i de deltagande stadsområdena. Processen med att utveckla metoden coachande förhållningssätt har fortsatt. Detta förhållningssätt är grunden i bemötandet av ungdomar på mötesplatserna och syftar till att öka ungdomarnas möjlighet att vara delaktiga och känna att de kan påverka utformandet av aktiviteter. Utifrån en jämställdhetsanalys genomförd hösten 2012 har arbetet med en åtgärdsplan, gemensam för fritidsverksamheten i hela Malmö, utarbetats under våren. Under sommaren har verksamheterna lockat många unga deltagare till olika aktiviteterna. Johannes och Rörsjöns fritidsgårdar genomförde exempelvis en gemensam resa till Skara sommarland med övernattning i campingstugor. Under sommaren slogs Segevångs och Kirsebergs fritidsgård och fritidsklubb ihop sina verksamheter och aktiviteter och picknick, grillning vid Ribersborg, bio, läger i Kivik samt spel, lek, sport och umgänge i Kirsebergs Fritid och Kulturhus genomfördes. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 8(13)

10 Under Malmöfestivalen ansvarade Arena 305 för Ung scen där 350 ungdomar fick chansen att stå på scen och uppträda inför sammanlagd publik motsvarande cirka 6000 personer. Fältgruppen har som vanligt samordnat de kommunala ungdomsarbetarnas arbete på festivalen Övrig och gemensam verksamhet Inom förvaltningens stabsfunktion har det pågått ett intensivt arbete med att få de administrativa rutinerna att fungera vid uppstart av ny förvaltning. Den 1 juli infördes ett nytt kommungemensamma dokument- och ärendehanteringssystem, Platina, i förvaltningen. Ledamötena i Stadsområdesnämnd Norr har erhållit information om verksamheten och fortbildning inom juridik, ekonomi, arbetsmiljö och HR-frågor. Nämnden har även fortbildats inför övergång till de digitala nämndssammanträdena som införs från oktober Områdesprogram Olika aktiviteter kopplade till områdesprogram Segevång har fortsatt under hösten. I samarbete med gatukontoret och MKB har ett arbete påbörjats kring Segevångs torg i syfte att förbättra mötesplatsen samt arbeta för bland annat att torghandel och events på torget införs våren/sommaren Ett intensifierat arbete med ca 70 barnfamiljer på Segevång som långvarigt uppbär försörjningsstöd har inletts. Syftet är att få fler föräldrar i barnfamiljer till arbete, studier eller annan självförsörjning. Insatserna ska bidra till att förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor och framtida möjligheter. Ett samarbete med kuratorer inom grundskoleförvaltningen samt diakon inom Svenska kyrkan har utvecklats för att skapa inriktade aktiviteter för målgruppen tjejer år i området. Samarbetet har fotsatt med bostadsbolagen i området, grundskoleförvaltningen, närpolisen, MKB och de boende för att skapa handlingsplaner för trygghet och förbyggande åtgärder i området Ekonomisk hjälp I samband med omorganisationen beslutade cheferna för individ och familjeomsorg att organisationen för försörjningsstödet skulle förändras. Den nya organisationen består av två inriktningar, dels mot arbetssökande men även mot rehabilitering. Ett tydligt fokus ska läggas på barnfamiljer. Enhetscheferna för försörjningsstödet i stadsområdesförvaltning Norr har fått i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag, för den egna verksamheten, som ska träda i kraft vid årsskiftet. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 9(13)

11 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse RESURS OCH ANSLAG Utfall jul-sept Prognos okt-dec Helårsprognos EKONOMISK HJÄLP Utfall jul-sept Prognos okt-dec Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse RESURS OCH ANSLAG Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad EKONOMISK HJÄLP Intäkter Kostnader Kommunbidrag Resultat Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 10(13)

12 3.1.1 Periodavvikelse Prognos Kostnaderna för hemlöshet, lägenheter, hotell och dygnsboende, är fortsatt höga. Helårsprognosen beräknas uppgå till tkr vilket är tkr mer än den särskilda ramen för hemlöshet. Antalet externa placeringar har ökat under sommaren/hösten Detta bidrar till en prognostiserad kostnadsökning under de tre kommande månaderna. Inom vård och omsorgsverksamheten prognostiseras ett överskott med tkr. Antalet vårdtagare prognostiseras bli färre inom särskilt boende. Däremot ökar antalet vårdtagare inom ordinärt boende och korttidsboende. Överskott i den anslagsfinansierade verksamheten prognostiseras till tkr. Resultatöverföringen avseende anslagsfinansierad verksamhet, vård och omsorg, från tidigare stadsdelar uppgår till 571 tkr. Inom gemensam verksamhet prognostiseras ett överskott motsvarande 200 tkr. Resultatöverföringen avseende anslagsfinansierad verksamhet, gemensam verksamhet, från tidigare stadsdelsförvaltningar uppgår till 332 tkr Beslutade/planerade åtgärder och prognossäkerhet Centrum stadsdelsfullmäktige beslutade i april 2013 att lägga ner Centralens öppenvård, från den 1 juli 2013, som en åtgärd för att uppnå balans i ekonomin. Enligt beslutet skulle full effekt uppnås inför Åtgärden är verkställd. Stadsdelsfullmäktige Kirseberg beslutade i oktober 2012 om åtgärder motsvarande tkr för att uppnå balans i budget Samtliga åtgärder har inte realiserats under Kostnader för externa platser, korttidsplatser och särskilt boende har inte gett den effekt som beslutades. Även beslutad åtgärd avseense minskad användning av timvikarie har inte gett önskvärda effekter. Den nya organisationen och sammanslagningen av två tidigare stadsdelsförvaltningar har medfört stora problem i den ekonomiska uppföljningen i delårsrapport 3. Många fakturor har hamnat i fel förvaltning. Det har dessutom varit stora problem med IT-stödet under perioden. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 11(13)

13 3.2 Budgetavvikelse per verksamhet Individ och familj Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. sept Prognos okt-dec Helårsprognos Varav hemlöshet (Tkr) Nettokostnad Utfall jul-sept Prognos okt-dec Helårsprognos Avstämningsbelopp jul-dec Avvikelse För verksamheten inom individ och familj prognostiseras ett underskott om tkr varav underskottet för hemlösheten uppgår till tkr. Resultatet för perioden är, förutom konsekvenserna av hemlöshetsproblematiken, även fler placeringar och dessa leder till ökade kostnader Vård och omsorg Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. sept Prognos okt-dec Helårsprognos Helårsprognos om tkr förklaras med färre placeringar inom särskilda boenden. Kostnadsminskningen uppvägs till viss del med ökat antal platser inom ordinärt boende och korttidsvård och därmed ökade kostnader. Resultatöverföringen inom anslagsfinansierad verksamhet, om 571 tkr, är också en bidragande orsak till det prognostiserade överskottet Fritid och kultur Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. sept Prognos okt-dec Helårsprognos Inga kommentarer. Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 12(13)

14 3.2.4 Övrigt och gemensam verksamhet Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. sept Prognos okt-dec Helårsprognos Verksamheten prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Anledningen till underskottet för perioden om - 90 tkr är främst engångskostnader till följd av flyttkostnader och anpassningar i den nya organisationen Ekonomisk hjälp Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. sept Prognos okt-dec Helårsprognos Anledningen till avvikelsen i helårsprognosen är att antalet ärenden och kostnaden per ärenden är högre än budget. Det genomsnittliga antalet ärenden prognostiseras bli 224 fler än budget och kostnaden per ärende prognostiseras bli 120 kr över budget. 3.3 Investeringsram Investeringsramen om tkr beräknas inte användas fullt ut. Förseningar i ombyggnad och anpassningar av vårdboende och korttidsplatser på Lundavägen är en bidragande orsak. Investeringsram Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Stadsområdesnämnd Norr, Delårsrapport SON & SRN 13(13)