Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2013 med målavstämning

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Tjänsteskrivelse Lars.Tingsmark@malmo.se Årsanalys 2013 med målavstämning SOFN Sammanfattning Årsanalysen beskriver verksamheten och ekonomin under perioden juli december Årsanalysen ska beskriva resultaträkningen, viktiga händelser samt budgetavvikelse. Föreligger förvaltningens årsanalys för år Målavstämning för perioden juli december 2013 innehåller kommunfullmäktiges mål och målindikatorer. Uppdragsuppföljningen ingår i årsanalysen. Uppdragsuppföljning budget 2013 har hämtats ur Malmö stads budget Prioriteringar och inriktningen på verksamheten ska följa den politiska vision som uttrycks i dokumentet Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna föreliggande årsanalys 2013 med målavstämning och översända den till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Årsanalys 2013 stadsområde Norr efter AU Sammanställning bokslut 2013 Uppdragsuppfoljning budget 2013 G-Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Årsanalys 2013 Stadsområdesnämnd Norr

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 2(26)

4 4.2 Budgetavvikelse per verksamhet Investeringsram Förväntad utveckling kommande år Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 3(26)

5 1 Sammanfattning Förvaltningens ekonomiska resultat för 2013 avseende resursfördelad och anslagsfinansierad verksamhet uppgår till tkr. För resursfördelad verksamhet är resultatet tkr och för anslagsfinansierad verksamhet tkr. I resultatet ingår underskott med tkr för hemlöshetskostnader. Enligt kommunfullmäktiges beslut om regler för resultatöverföring behöver stadsområdesnämnderna inte överföra 75 % av underskottet för hemlöshetskostnaderna. Stadsområdesnämnd Norrs resultat efter korrigering för hemlöshetskostnaderna uppgår till tkr. Resultatet för ekonomisk hjälp uppgår till tkr har präglats av en stor ekonomisk osäkerhet med anledning av sammanslagningen av två stadsdelar till ett stadsområde den 1 juli Förskole- och grundskoleverksamheten samt stora delar av LSS-verksamheten organiseras nu i nya förvaltningar. Både Kirsebergs vård- och omsorgsverksamhet och Centrums verksamhet för individ- och familjeomsorg hade ekonomiska åtgärdsplaner, för att få budgeten i balans. Samtliga beslutade åtgärder inom Kirsebergs stadsdelsfullmäktige bedöms inte vara verkställda, vilket delvis förklarar Stadsområdesnämd Norrs underskott. Till följd av omorganisationen avsatte kommunstyrelsen medel för omställning av nya nämnder och förvaltningar. Stadsområdesförvaltning Norr ansökte om tkr och beviljades 721 tkr. Hyreskostnaden för Västra Kanalgatan och verksamhetsanpassningar på Södra Bulltoftavägen där individ- och familjeomsorgen är samlad from december, påverkar resultatet för 2013 med tkr eftersom inget omställningsanslag beviljats. Arkivkostnader, på Södra Bulltoftavägen, om 720 tkr påverkar 2014 års resultat och resterande belopp om 900 tkr har kommunstyrelsen beviljat inom omstruktureringsanslaget. För verksamheten inom individ- och familjeomsorg redovisas ett underskott om tkr. Den totala kostnaden för hemlösheten uppgår till drygt 21 Mkr vilket är 11 Mkr mer än vad som är avsatt i resursfördelningen Under 2013 har tre nya boenden startat upp, Grytan, Hagbo 2 och Tygelsjögården med totalt 37 platser. De nya boendena tillsammans med ett aktivt utvecklingsarbete med hemlösa har bidragit till minskade kostnader för hemlösheten. Antalet anmälningar och ansökningar till enheterna barn och familj samt vuxna har varit omfattande under Detta har medfört att kostnaderna för institutionsplaceringar har ökat. Den resursfördelade verksamheten inom vård och omsorg redovisar ett underskott om tkr. Befolkningen i åldersgrupperna 80 år och äldre har legat i paritet med budgetförutsättningarna. Personer med behov av särskilt boende har varit 33 färre än budgeterat. Antalet personer med stöd i ordinärt boende har varit 20 fler i förhållande till budgeten. Även antalet personer med behov av korttidsplatser har varit 13 fler än budget. Av dessa 13 platser har ca fyra varit brukare som väntat på LSS-gruppbostad till en kostnad om 1,3 Mkr under perioden juli - december Konsekvensen av kommunens nya upphandling av externa vårdhem och korttidsboende har medfört en kostnadsökning för Stadsområdesförvaltning Norr med ca 3 Mkr under perioden juli - december De ekonomiska konsekvenserna av projektet förstärkt hemtjänst har uteblivit. En utvärdering under 2013 visar dock att brukare och personal är positiva till arbetssättet. Under 2013 har antalet LSS-insatser avseende personlig assistans och ledsagare ökat både i volym och kostnader och underskottet uppgår till ca 4 Mkr Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 4(26)

6 Gemensam verksamhet redovisas ett underskott om 124 tkr. Konsekvenserna av omorganisationen är den främsta orsaken till underskottet. Den nya organisationen som infördes 1 juli 2013 har inneburit ett omfattande arbete för nya chefer och medarbetare med rutiner, planer, anvisningar och fakturahantering. 1 juli 2013 gick förvaltningen dessutom över till ett nytt dokumentoch ärendehanteringssystem. För ekonomisk hjälp redovisas ett underskott om tkr. Det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har varit 226 fler än budget. Kostnaden per ärende och månad har varit 92 kr lägre jämfört med budget. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 5(26)

7 2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Den samhällsekonomiska utvecklingen tillsammans med andra strukturella faktorer är avgörande för utvecklingen av arbetslösheten. Arbetslösa ungdomar som kommer i kontakt med individ - och familjeomsorgen utifrån behovet av försörjningsstöd får alla stöd att bli självförsörjande med utgångspunkt från den enskildes situation. I alla ärenden görs en individuell planering. Samarbetet med Arbetsförmedling, JobbMalmö och andra berörda är viktig när alla parter involveras för att på bästa sätt stödja den arbetslöse ungdomen. I förvaltningen har under våren 1,5 socialsekreterartjänster avsatts inom försörjningsstödet för att särskilt arbeta med ungdomar och den samverkan denna målgrupp behöver. Under hösten 2013 har planeringen för arbetet med försörjningsstödet fortsatt. Under 2014 kommer det att finnas en grupp socialsekreterare som kommer att rikta sig just mot ungdomar i Norr. Under perioden 1 juli-31 december har 16 % av de unga (18-24 år) med försörjningsstöd avslutats till arbete eller studier. Av 340 hushåll har 56 avslutats till arbete eller studier. Av dessa 56 hushåll är 25 kvinnor och 31 män. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande För de Malmöbor som står nära arbetsmarknaden har samverkan skett med arbetsförmedling och Jobb Malmö. Enheten för försörjningsstöd har prioriterat arbetet med planeringar och uppföljningar. Detta är en av anledningarna till det goda resultatet. Inom ramen för områdesprogrammet Segevång genomfördes från juli till december ett projekt Familjer på Segevång. Syftet var att genom ett intensifierat arbete med 76 barnfamiljer på Segevång, som långvarigt uppbär försörjningsstöd, få fler föräldrar till arbete, studier eller annan självförsörjning. I december hade 21 % av de deltagande familjerna inget fortsatt biståndsbehov och får därmed anses självförsörjande Förändring av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier Antal unika hushåll med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Jul-dec 2013 Hushåll Avslutade Andel Norr ,0 % Öster ,2 % Söder ,9 % Väster ,8 % Innerstaden ,3 % Malmö ,5 % Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 6(26)

8 Antal ensamstående kvinnor med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Jul-dec 2013 Ensamstående kvinnor Avslutade Andel SON Norr ,7 % Malmö ,9 % Antal ensamstående män med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Jul-dec 2013 Ensamstående män Avslutade Andel SON Norr ,1 % Malmö ,3 % Andelen avslutade ärenden till arbete eller studier under perioden 1 juli till 31 december var 9 %. Av det totala antalet hushåll om 2030 st, som varit aktuella under perioden, har 183 avslutats till arbete eller studier. Statistiken som plockas ut från Procapita är inte fulländad vad gäller könsuppdelad statistik. Denna kan endast uppges för ensamstående hushåll. 8,7 % av de ensamstående kvinnorna samt 10,1% av de ensamstående männen har avslutats till arbete eller studier. Inom enheten för försörjningsstöd har arbetet med planeringar och uppföljningar prioriterats, vilket är en av anledningarna till det goda resultatet. För att kunna fortsätta denna positiva trend bör man arbeta motivations- och resultatinriktat med de kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. För detta krävs tid och möjlighet för socialsekreterarna. Insatserna som Jobb Malmö har erbjudit målgruppen med både arbets- och sociala hinder under 2013 motsvarar inte alltid behoven av platser och kötiderna dit är långa. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Befintliga företag och nya företagsetableringar är navet i Malmö stad för en fortsatt stark utveckling. Genom goda kontakter med näringslivskontoret och företagsrepresentanter samt samverkan med exempelvis City-samverkan har arbetet med att uppnå måluppfyllelse utvecklats. Det upparbetade dialog- och samverkansarbetet med Bulltofta företagsgrupp och arbetet med näringslivskontakter inom ramen för ordinarie uppdrag i respektive verksamheter har fortsatt under Kontakterna med representanter för stadsområdets fastighetsägare har fortsatt och intensifierats via områdesprogrammet. Områdesprogam Segevång har tagit del av Tillväxt Malmös arbete med att etablera s.k. förinkubatorer. Förvaltningen ingår i samverkansgruppen i Västra Hamnen. Den består av fastighetsägare, byggherrar, andra förvaltningar och Malmö Högskola. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 7(26)

9 2.3.1 Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin 2.4 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Årets minskning av antalet hemlösa beror dels på ett aktivt utvecklingsarbete med hemlösheten dels på uppstarten av flera boenden. Grytan med 23 lägenheter, där målgruppen är strukturellt hemlösa män och kvinnor och ensamstående med barn, Hagbo 2 med sju rum, där målgruppen är strukturellt hemlösa män och kvinnor samt Tygelsjögården med sju rum, där målgruppen är strukturellt hemlösa barnfamiljer och ensamstående kvinnor och män. Under 2013 har det tagits fram planer för att starta ytterligare boenden i egen regi under Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker Antal hemlösa av sociala orsaker 2013 Kvinnor Män Totalt SON Norr Malmö Antalet hemlösa i Stadsområde Norr uppgick den 1 oktober 2013 till 217 personer. Detta är en minskning från föregående år med 26 personer. Utav de 217 personerna är 102 hemlösa av sociala skäl (79 män och 23 kvinnor). Den socialt betingade hemlösheten har minskat med 32 personer från 2012 till Antalet män har minskat med 25 och antalet kvinnor med 7. Minskningen i procent är näst intill densamma för de hemlösa männen (24%) och de hemlösa kvinnorna (23%). Årets minskning beror på ett aktivt utvecklingsarbete med hemlösheten samt uppstarten av boendena Grytan, Hagbo 2 och Tygelsjögården med totalt 37 nya platser. Under 2013 har Stadsområdesförvaltning Norr anvisats 37 nya andrahandskontrakt. Under samma period har 29 andrahandskontrakt övertagits av hyresgästen. Den 31 december hade Stadsområdesförvaltning Norr 285 andrahandslägenheter, 205 övergångslägenheter och 80 geomgångslägenheter/blockhyresavtal. 2.5 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Grunden för jämställdhetsarbetet i Stadsområdesförvaltning Norr har utgått ifrån diskrimineringslagen, Malmö stads övergripande plan för jämställdhetsarbetet samt handlingsplan mot diskriminering. Även Malmö stads värdegrund och Malmö stads personalpolicy har varit viktiga dokument i jämställdhetsarbetet. För att nå ökad måluppfyllelse krävs att uppmärksamhet ges åt jämställdhetsintegrering och att tydliggöra för verksamheterna att området är viktigt. Förvaltningen har under 2013 fortsatt sitt pågående arbete med jämställdhets- och mångfaldsplanen. Under hösten påbörjade förvaltningen arbetet med att identifiera utmaningar per verksamhet inför Mot bakgrund av tidigare genomförda jämställdhetsanalyserna har observationer genomförts på mötesplatserna i stadsområdena under hösten Här undersöktes bland annat hur den fysiska miljön och utbudet av aktiviteter kan förändras ur ett jämställdhetsperspektiv. Mötesplatserna för unga i Malmö har därefter arbetat med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 8(26)

10 utifrån den genomförda jämställdhetsanalysen. Fortbildningsinsatser med fokus på jämställdhetsarbete för medarbetarna inom Fritid och kultur har genomförts Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Försörjningsstöd Skolresultat Attitydundersökningar i skolan X Ej tillämpligt X Ja i årsanalys 2012 Hemlöshet X X Nöjdhet i äldreomsorgen X Trygghet X X Mötesplatser för ungdomar X X Deltagande i fritidsaktiviteter X X Utländsk bakgrund bland medarbetarna X Ofrivilligt deltidsanställda X X Förvaltningen använder könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapporter till nämnden i samtliga statistikområden utom när det gäller försörjningsstöd. Procapitasystemet som används inom individ- och familjeomsorgen är inte fulländat när det gäller könsuppdelad statistik. Resultatet av uppföljningen av den könsuppdelade statistiken kommer att kunna användas som en del i budgetprocessen inför 2015 års budget. Jämställdhetsanalyser X X Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Avdelningen för områdesutveckling/enheten Fritid och kultur Beskrivning av jämställdhetsanalys Under 2013 genomfördes en undersökning med fokus på resursfördelning mellan pojkar och flickor. Resultatet har blivit en handlingsplan med konkreta åtaganden för Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? Arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering pågår. 2.6 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Grunden för antidiskrimineringsarbetet i stadsområdesnämnd Norr utgår ifrån diskrimineringslagen, Malmö stads handlingsplan mot diskriminering samt Malmö stads värdegrund. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 9(26)

11 2.6.1 Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Handlingsplanen mot diskriminering 2.7 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Enhet särskilda boende - Samtlig personal har genomgått en värdegrundsutbildning utifrån Socialstyrelsens vägledningsmaterial. Inom området dokumentationsteknik har utbildning genomförts både i grupp och enskilt. Detta har medfört en kvalitetshöjning av genomförandeplanerna, där en stickprovskontroll har verifierat denna höjning. En mätning av antalet avvikelser när det gäller överlämnande av läkemedel har genomförts och en ökning har skett under året med 13 händelser. Antal brukare som aktivt erbjudits medverka vid upprättandet av en genomförandeplan är 200 av totalt 239 (84 %). Av de som erbjudits en plan har 111 brukare (56 %) tackat ja till att medverka vid planens upprättande. Enheten ordinärt boende - Ett arbete med att informera brukare, anhöriga och personal om värdighetsgarantierna har genomförts under året. Ett åtagande att minst 50 % av genomförandeplanerna skulle vara reviderade vid årets slut har uppfyllts. Under året har ett aktivt arbete pågått med att erbjuda och införa genomförandeplaner till samtliga brukare. Totalt har 65 % en plan, 5 % har tackat nej till plan och för övriga 30 % fortsätter arbetet med att erbjuda en plan. Av de brukare som tackat ja till en plan är 15 % män och 85 % kvinnor. Under året har arbetet med utökat kontaktmannaskap prioriterats. I juli månad kom den reviderade planen för Malmös vård och omsorg och ett arbete har pågått både inom särskilt- och ordinärt boende med att i personalgrupperna implementera planen Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 2013 Kvinnor Män Totalt SON Norr Malmö Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 2013 Kvinnor Män Totalt SON Norr Malmö Brukarundersökningen inom särskilda boenden som gav 245 svar i Norr, varav merparten kvinnor, visar att sex av sju boenden har fått ett högre betyg jämfört med 2012 på frågan hur nöjd/missnöjd man är sammantaget med sitt äldreboende. För fyra boenden finns inget underlag beroende på för få svarande. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 10(26)

12 Betygsspannet låg på jämfört med för år Männen är generellt mer nöjda än kvinnorna. 84 % av männen och 75 % av kvinnorna svarar att de är nöjda med sitt äldreboende. En utveckling av det sociala innehållet med aktiviteter i grupp, men med tyngdpunkt på individuella önskemål och behov, har under året prioriterats. En enkätundersökning har genomförts på två boenden som visar att av 18 tillfrågade brukare (12 kvinnor och 6 män) svarade 17 (12 kvinnor och 5 män) att de var nöjda med de aktiviteter som boendet anordnade. Inom enheten för ordinärt boende finns det 14 personalgrupper med ca brukare. Brukarundersökningen (585 svar) visar att fyra personalgrupper ligger i topp avseende Malmös totala resultat. I vissa frågor har enheten höjt sitt resultat och i vissa frågor ses en liten sänkning. På frågan om personalen ger ett bra bemötande har enheten totalt höjt sitt resultat. Brukarna svarar att de känner till största del sig trygga hemma med hjälp av beviljade hemtjänstinsatser och har förtroende för personalen. Sammantaget visar resultatet på att brukarna är nöjda med hemtjänsten. Det förekommer inga skillnader i brukarundersökningens resultat av nöjdheten mellan kvinnor och män. 2.8 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad En ny form av trygghetsmätning genomfördes i december 2012, Malmö områdesundersökning, MOMS. I undersökningen presenteras resultaten på delområdesnivå vilket möjliggör uppföljning på ett annat sätt än tidigare. Särskilt noterades att Kirsebergsstaden inom stadsområde Norr, har avvikande resultat gällande trygghet. Anledningen till detta är oklar. En medborgardialog kring detta planeras i februari Därefter sker en fördjupad analys. Inom vård och omsorg har man arbetat med uppsökande verksamhet där information om förebyggande arbete och verksamheter ges för att öka den enskildes upplevelse av trygghet. Anhöriga som stödjer och vårdar äldre, långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning i hemmet har erbjudits anhörigstöd. Stöd erbjuds i form av stödsamtal, stödgrupper och utbildning. Ett utökat samverkansnätverk mellan SSP, samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, fastighetsägare i området och gatukontoret har skapats inom ramen för områdesprogram Segevång. Regelbundna möten och snabba informationskanaler har ökat möjligheten till snabba åtgärder när det gäller exempelvis bränder och misstanke om förekomst av narkotika. MKB:s enkätundersökning där frågor om trygghet och trivsel ingår visar på hög andel som trivs och är trygga i jämförelse med andra bostadsområden där MKB har fastigheter Förändringen av trygghetsindex Malmö Stadsområde Norr *Indikator Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kollektiv styrka (m) Lokal problemnivå** (m) 25, ,8 24,2 25,2 24,6 2,5 2,5 2,5 3,1 2,8 3 Mycket otrygga 16 10,7 13,6 18,3 9,9 14,5 Delvis otrygga 22,3 15,5 19,2 26,2 19,5 23,2 Trygga 61,2 73,5 66,8 55,5 70,6 62,3 Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 11(26)

13 Malmö Stadsområde Norr Allmän otrygghet (m) Avstått från aktivitet (%) 0,83 0,68 0,76 0,85 0,7 0,78 14,5 10,9 12,9 13,4 8,4 11,1 Personbrott 6,3 8,4 7,2 6,2 7,8 6,9 Egendomsbrott 20,7 21,6 21,1 25,1 27,1 26 Undersökningen genomfördes i december 2012 genom ett utskick av postenkäter till 7965 slumpmässigt utvalda malmöbor mellan 18 och 85 år.4200 svar lämnades vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 50 procent. En första rapport lämnades i november Bland svaren är åldersgruppen år underrepresenterad medan åldersgruppen har svarat i högre utsträckning än befolkningsgruppens storlek. En förklaring till detta kan vara att undersökningen skickades ut i pappersformat och endast på svenska. Resultaten för stadsområde Norr visar bl.a. att andelen som upplever hög konkret otrygghet ligger på ungefär samma nivå som för Malmö stad som helhet. Stora delar av stadsområde Norr är citymiljö med krogar, nöjesliv och knutpunkter för kollektivtrafik där malmöbor och besökande vistas dagligen och över dygnets alla timmar. Det är något som ökar de fysiska och sociala områdesstörningarna. Arbetet med att analysera resultaten från undersökningen pågår och ett av resultaten hittills är en planerad medborgardialog med fokus på trygghetsfrågorna. 2.9 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Ingen förändring av antalet mötesplatser har skett Ungdomarna i Västra Hamnen och Gamla staden kan således inte erbjudas en mötesplats inom skäligt avstånd och därmed kan inte heller alla barn och ungdomar i Norr erbjudas tillgång till en meningsfull fritid. Ekonomiska resurser har inte funnits och lämpliga lokaler har saknats i Västra Hamnen. Under hösten 2013 har planering påbörjats för en mötesplats i Västra Hamnen Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats Segevångs fritidsgård Kirsebergs fritidsgård Johannes fritidsgård Rörsjöns fritidsgård Arena 305 Beskrivning Mötesplats för ungdomar mellan år, både pojkar och flickor. Mötesplats för ungdomar mellan år, både pojkar och flickor. Mötesplats för ungdomar mellan år, både pojkar och flickor. Mötesplats för ungdomar mellan år, både pojkar och flickor. Kommungemensam verksamhet. Målgruppen är gymnasieungdomar, både pojkar och flickor. Inriktningen på verksamheten är musik. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 12(26)

14 Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle 31 dec 2013 Antal mötesplatser 5 31 dec 2012 Uppgift saknas 2.10 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Under 2013 har enheten Förebyggande och Fritid inom avdelningen för områdesutveckling fortsatt att utveckla det coachande förhållningssättet. Detta förhållningssätt är grunden i bemötandet av ungdomar på mötesplatserna och syftar till att öka ungdomarnas möjlighet att vara delaktiga och känna att de kan påverka utformandet av aktiviteterna. Förhållningssättet kommer att leda till att flickorna ges större möjligheter till att ta plats på mötesplatserna på lika villkor som pojkarna. Utifrån resultatet av de genomförda jämställdhetsanalyserna kan åtgärder genomföras för att öka flickors möjlighet till inflytande i verksamheten samt för att ta del av de aktiviteter som skapas. Under året har arbetet med UGE fortsatt inom Förebyggande och Fritid. UGE innebär att ungdomar erbjuds att delta i kurser i anslutning till skoldagens slut. Kurserna startas utifrån ungdomarnas intresse som framgår av en gemensam enkät i stadsområdena. Kurserna som erbjudits i Norr under året var t.ex. Le Parkour, screentryck, gitarr, arabiska, teater och smyckestillverkning. En majoritet av flickor har deltagit i kurserna Förändringen av andelen flickor respektive pojkar som deltar i fritidsverksamheterna Andelen flickor respektive pojkar av besökare på nämndens fritidsgårdar och i annan av nämnden organiserad fritidsverksamhet (juli-december 2013) Totalt Rörsjö fritidsgård Johannes fritidsgård Segevångs fritidsgård Kirsebergs fritidsgård Arena 305 Antal flickor Antal pojkar Totalt antal besökare Andel flickor (procent) 37 % 18 % 35 % 33 % 34 % 43 % Andel pojkar (procent) 63 % 82 % 65 % 67 % 66 % 57 % Andelen flickor som har besökt Arena 305 är 43 %. Johannes fritidsgård har under hösten ökat andelen flickor medan det på Rörsjöns fritidsgård finns en markant minskning. Detta beror till stor del på den ombyggnad som skett under hösten. Delar av lokalerna har då varit stängda och endast idrottslokalerna och en lokal i skolan har varit tillgängliga, vilket medfört att flickorna uteblivit från verksamheten. Såväl Kirsebergs som Segevångs fritidsgård har ökat andelen flickor i verksamheten under året. En ökning som motsvarar ca 400 fler besök av flickor jämfört med Ungdomens hus har nu en jämnare könsfördelning och har ökat andelen män. Av Fältgruppens kontakter har 57 % varit med flickor. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 13(26)

15 2.11 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Förvaltningen uppmärksammar särskilt behovet av personer med utländsk bakgrund i rekryteringsprocesserna och då även på chefsnivå. Möjligheten att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund är vid rekrytering av nya medarbetare. Förvaltningen tog under 2013 fram ett förslag till en Jämställdhets- och mångfaldsplan med riktlinjer och mål för det kommande året. Stadsområdesnämnd Norr fastställde planen vid sitt sammanträde i januari Förvaltningen har hanterat utannonserade tjänster enligt Malmö stads nya rekryteringsprocess där mångfaldsfrågorna lyfts fram Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec dec dec 2011 Män Män Män Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt SON Norr 37,1 % 42,5 % 37,8 % Uppgift saknas Uppgift saknas Upp gift sak nas Uppgift saknas Uppgift saknas Upp gift sak nas Malmö 30,5 % 30,7 % 30,6 % 29,3 % 29,8 % 29,4 % 28,2 % 27,8 % 28,1 % I Stadsområdesförvaltning Norr är andelen anställda med utländsk bakgrund högre än snittet för Malmö stad. Målet är att andelen anställda med utländsk bakgrund ska spegla befolkningen i Malmö. Vid mättillfället var det färre än fem chefer i Stadsområdesförvaltning Norr som hade utländsk bakgrund av totalt 54 chefer Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Förvaltningen har bidragit till måluppfyllelse genom att erbjuda högre tjänstgöringsgrad genom komplettering av arbetstid i vikariebanken. Inom vård och omsorg har olika alternativa arbetstidsmodeller prövats för att öka möjligheten till att minska andelen timavlönade och erbjuda ofrivilligt deltidsanställda högre tjänstgöringsgrad. Rutiner finns för anmälan om önskad sysselsättningsgrad och vid samtliga vakanser sker en kontinuerlig prövning om det finns möjligheter att tillgodose inlämnade önskemål om högre sysselsättningsgrad Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda Andel ofrivilligt deltidsanställda Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Totalt Antal deltidsanställda Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Antal ofrivilligt deltidsanställda Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 14(26)

16 Andel ofrivilligt deltidsanställda 9% 0 8% Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Stadsområdesförvaltning Norr hade 23 ofrivilligt deltidsanställda den 31 december Huvuddelen av dessa medarbetare finns på Kasper och Västergård, två särskilda boenden där förvaltningen övertog driften från Förenade Care från den 1 november Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Stadsområdesförvaltning Norr har under 2013 påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation kring Vikariebanken med syfte att kraftigt sänka andelen timmar som utförs av timavlönade. Utökning av befintligt bemanningsteam och ökad andel medarbetare som är knutna till timbanken ingår i planerna. Alla timavlönade ska organiseras i en egen sektion där sektionschefen ansvarar för att förbättra situationen för de timavlönade. HR-avdelningen kommer regelbundet att förse ledningsgruppen inom vård och omsorg med underlag för att möjliggöra en noggrann uppföljning av insatseran kring korttidsbemanningen. Verksamheterna planerar att löpande göra analyser kring grundbemanningen. Antalet personer som administreras genom tidbank ökade under hösten 2013 till ca 20 personer Förändringen av andelen timavlönade timmar Förändringen av andelen arbetade timmar av timavlönade i relation till antal arbetade timmar totalt November 2013 November 2012 Män Män Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Norr 8,8 % 11,6 % 9,3 % Uppgift saknas Uppgift saknas Upp gift sak nas Öster 12,5 % 15,% 12,9 % Söder 8,8 % 8,3 % 8,7 % Väster 9,7 % 16,2 % 10,7 % Innerstaden 7,0 % 11,6 % 7,7 % Malmö 6,4 % 6,3 % 6,4 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 9,3 % av det totala antalet arbetade timmar utfördes under 2013 av timavlönade. Framförallt är det inom vård och omsorgs verksamheter som man använder timavlönade. Vid en analys av september månad 2013 i Stadsområdesförvaltning Norr utfördes timmar av timavlönad personal, vilket omräknat till heltid innebär ca 70 anställningar. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 15(26)

17 Förvaltningen bedömer att det finns utrymme att minska både antalet timavlönade och antalet timmar utförda av timavlönade. Vård och omsorgsverksamheten kommer alltid att behöva komplettera med timavlönade för att klara uppdraget. Initialt kommer omställningsarbetet att öka kostnaderna, men på sikt kan kostnaderna reduceras genom minskad bredvidgång, färre rekryteringsprocesser och förbättrad kontinuitet och kvalitet Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö stad använder arbetsvärderingssystemet BAS för att värdera olika yrken. Systemet ska värdera de krav som ställs i olika arbeten med utgångspunkt i de fyra faktorerna kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållande. Under 2013 har Stadsområdesförvaltning Norr analyserat resultatet av den senaste BASvärderingen för att skapa en grund inför kommande lönerevisioner. Målindikatorn är att löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år. I samband med den årliga löneöversynen genomförs analyser för att identifiera eventuella osakliga löneskillnader Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Vikten av ekologiskt hållbart stadsbyggande lyfts fram när stadsområdesförvaltningen deltar i stadsutvecklings-/ byggprojekt. Avdelningen för områdesutveckling har under året deltagit i olika arbetsgrupper, och där utifrån ett hållbarhetsperspektiv bevakat de nya projekt som startar inom stadsområdet. I dessa arbetsgrupper uppmuntras och efterlyses nydanande lösningar inom t ex energiförsörjning Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor När leasingavtalen för bilarna går ut, i de verksamheter som är i behov av bilar, byts de ut mot leasingavtal till miljöbilar som drivs med gas. De flesta bilarna finns inom hemvården och körs dygnet runt. Elbilar är inte något alternativ eftersom det inte finns tillräckligt med laddningsstationer Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec dec 2012 SON Norr 12 Uppgift saknas Malmö Den 31 december fanns det 22 fordon i Stadsområdesförvaltning Norr. 12 av dessa var godkända enligt miljöfordonsnormen. Det utgör sammantaget 54,5 % av det totala antalet fordon. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 16(26)

18 2.17 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Inköp ska göras i enlighet med Malmö stads policy då möjlighet finns och i den mån det går. Förvaltningen har genom information, motivation och attitydpåverkan prioriterat till inköp av ekologiska och etiskt producerade produkter. Stadsområdesförvaltningen har ett samarbete med miljöförvaltningen där fokus är ett lärande för hållbar utveckling. Det rör såväl ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. Arbetsplatserna gör aktiva val och sätter upp mål för att det dagliga arbetet ska främja ekologiskt certifierade produkter, liksom att motverka barnarbete. Inom avdelningen för områdesutveckling har enheten Kommunikation och medborgarmöten sedan länge arbetat med inköp av endast ekologiska och rättvisemärkta produkter. Inom Fritid och förebyggande har Arena 305 och Johannes fritidsgård köpt in en vattenmaskin istället för att sälja vatten på plastflaska samt ökat andelen Fairtrade och ekologiska produkter i kaféet på Arena 305. Ett utbyte av scenljuset på Arena 305 till ledlampor har påbörjats. Personalen på Arena 305 har med ungdomarna pratat mycket om nyttan av dessa alternativ samt genomfört Fairtradearrangemang med öppen scen, quiz, fika och föredrag om Fairtrade. Inom vård och omsorg är förstahandsvalet alltid ekologiska och etiska produkter, där detta är möjligt. Lamporna på särskilda boenden har bytts efterhand till lågenergilampor Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter t.o.m. 30 nov dec nov 2012 SON Norr 26 % Uppgift saknas Malmö 41 % 39 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor t.o.m. 30 nov dec nov 2012 SON Norr 78 % Uppgift saknas Malmö 72 % 60 % 2.18 Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Stadsområdesnämnd Norr är remissinstans för detaljplaner. Vid samtliga yttranden över detaljplaner har vikten av natur, park- och grönområden framhållits. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 17(26)

19 3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Viktiga händelser Individ och familj Malmö stads nya missbruksrutiner samt de nya riktlinjerna för handläggning inom barn och ungdomsvården började gälla den 1 juli Både missbruksrutinerna och riktlinjerna för barn anger en ambitionshöjning. Bland annat ska den som ansöker om behandling för sitt missbruk erbjudas en tid inom sju arbetsdagar, och en anmälan som avser ett barn ska bedömas inom 14 dagar. Ambitionshöjningen har tagit mer personella och ekonomiska resurser i anspråk. Antalet anmälningar/ansökningar som inkommer till enheterna barn och familj samt vuxen, är stort och många av dem leder till utredningar. Ett ökat vårdbehov i ärendena har medfört att förvaltningen har behövt välja dyrare vårdformer. Detta syns genom att kostnaderna för institutionsplaceringar, både gällande barn och vuxna, har ökat. Kostnaderna för hemlösheten i stadsområdesförvaltningen har minskat under Årets minskning bedöms bero på ett aktivt utvecklingsarbete med hemlösheten samt uppstarten av boendena Grytan, Hagbo 2 och Tygelsjögården med 37 nya platser. Under året har två socialsekreterare arbetat aktivt med barnfamiljer på Segevång, inom ramen för områdesprogrammet. Socialsekreterarna har inriktat arbetet på ett begränsat antal hushåll och arbetat intensivt med familjerna. Arbetet har visat på ett gott resultat. En socialsekreterare har under året, med medel från Socialstyrelsen, arbetat fram rutiner för arbetet med kvinnor, män, flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Rutinerna finns nu lättillgängliga på Malmö stads intranät. En ansökan har gjorts till Socialstyrelsen för att kunna fortsätta arbetet, i den del som avser våld i nära relationer. Konsekvensen av det ökade antalet placeringar under våren 2013 medförde att Centrums stadsdelsnämnd beslutade om ekonomiska åtgärder, dels om vakanshållning av tjänster under våren samt att lägga ner Centralens öppenvård Åtgärderna har gett önskade ekonomiska effekter Vård och omsorg En ny Plan för vård- och omsorgsverksamheten började gälla den 1 juli 2013, som innefattar insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Under hösten har arbetet påbörjats med att implementera planen inom verksamheten för vård- och omsorg. Implementeringen fortsätter under Den 1 juli infördes fem lokala värdighetsgarantier inom ordinärt boende. För personalen har detta bl a inneburit att informera samtliga brukare om vad de har rätt att förvänta sig kring beviljade insatser. Två särskilda boenden, Kasper och Västergård, övergick till kommunal drift den 1 november månad vilket innebar en tillkomst med 85 vårdplatser och ca 80 omvårdnadspersonal. Mycket kraft har lagts på att implementera rutiner och fortbilda personalen i kommunens rutiner och ITsystem. I början av 2014 ska samtliga personal på dessa boenden prioriteras för utbildning inom hälso- och sjukvård. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 18(26)

20 Inom ordinärt boende har antalet brukare ökat betydligt inom Kirseberg och en generell ökning av vårdtyngden har märkts, främst inom Rörsjö området. Inom hemsjukvården är antalet patienter stabilt men omvårdnadsbehovet har ökat med fler avancerade hälso- och sjukvårdinsatser och fler hjälpmedel behövs, vilket tagit en stor del i anspråk av den legitimerade personalens arbetstid. Inom ordinärt boende har en ny organisation för kvälls- och nattpersonal införts. Projektet förstärkt hemtjänst har fortsatt under En utvärdering av FoU Malmö har genomförts där det framgår att både brukare och personal är positiva till arbetssättet. De ekonomiska effekterna med minskat antal korttidsplatser har uteblivit. Inom hemsjukvården har uppsökande verksamhet skett genom att stadsområdets samtliga 80 åringar har erbjudits ett hälsosamtal. Fyra utredningar om missförhållanden/påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah är under utredning. Fyra utredningar som av nämnden bedömt som allvarliga missförhållanden har avslutats efter beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har bedömt att orsakerna identifierats och åtgärder har vidtagits som krävts i ärendena. Under hösten 2013 har arbetsmiljöverket genomfört en inspektion avseende hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. Arbetsmiljöverket kritiserar hemtjänsten för brister i det förebyggande arbetet med ohälsa och olycksfall. Inspektionen kräver åtgärder som kommer att medföra ökade kostnader Fritid och kultur Under hösten 2013 har en undersökning genomförts med fokus på resursfördelning mellan pojkar och flickor. Resultatet har blivit en handlingsplan med konkreta åtaganden för En stadsområdesövergripande grupp har arbetat med uppdrag att initiera nya åtgärder och följa upp arbetet. Åtgärdsplanen är formulerad som en vision för år 2020 med etappmål för Detta följdes av ett analysmoment där all personal granskade sin egen verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet med att införa kvalitetssäkringsverktyget Qualis har fortsatt. I november 2012 blev Arena 305 granskad av Qualisgranskare och i april 2013 blev Kirsebergs fritidsgård granskad. Båda verksamheterna uppfyller med god marginal de kriterier som behövs för att vara certifierade. Certifieringen varar i tre år. Under våren 2014 kommer Johannes fritidsgård och därefter Segevångs fritidsgård att bli granskad enligt de kvalitetskriterier som ligger till grund för Qualis. Under sommaren har verksamheterna lockat många deltagare till aktiviteterna som bland annat har bestått av utfärder. Under Malmöfestivalen ansvarade Arena 305 för Ung scen där 350 ungdomar fått chansen att stå på scen och uppträda inför ca 6000 personer. Fältgruppen har som vanligt samordnat de kommunala ungdomsarbetarnas arbete på festivalen Övrig och gemensam verksamhet Inom förvaltningens stabsfunktion har det pågått ett intensivt arbete med att få de administrativa rutinerna att fungera i den nya förvaltningen. Den 1 juli infördes ett nytt kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem, Platina. Ledamötena i Stadsområdesnämnd Norr har erhållit information om verksamheten och fortbildning inom juridik, ekonomi, arbetsmiljö och HR-frågor. Nämnden har även fortbildats inför övergång till de digitala nämndssammanträdena som infördes i oktober Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 19(26)

21 3.1.5 Ekonomisk hjälp Förändringar i det nationella socialförsäkringssystemet har medfört att kostnader, som tidigare hanterats av statliga myndigheter, numera åläggs kommunerna. Det rör sig till exempel om förändringar i a-kassans storlek och skärpta regler i sjukförsäkringen. Detta har medfört ökade kostnader för försörjningsstödet i form av ett ökat antal hushåll. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 20(26)

22 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 Resultaträkning Resultaträkning Tkr Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse RESURS OCH ANSLAG Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad EKONOMISK HJÄLP Intäkter Kostnader Kommunbidrag Resultat Periodavvikelse Budgetavvikelsen för perioden uppgår till tkr avseende resursfördelad och anslagsfördelad verksamhet. Inom verksamheterna bidrar individ och familjeomsorg till den största avvikelsen, tkr varav avvikelsen för hemlösheten uppgår tkr. Individ och familjeomsorg har även underskott i budgeten avseende placeringar av såväl vuxna som barn. Dessutom tillkommer omställningskostnader till följd av den nya organisationen. Det avser ombyggnad och anpassning av lokaler för verksamheten inom individ- och familjeomsorg samt omställning av Västra Kanalgatan, tidigare lokaler för individ- och familjeomsorg inom Centrums stadsdelsförvaltning. Avvikelsen inom vård- och omsorg uppgår till tkr. I avvikelsen finns stora variationer av såväl överskott som underskott. Här följer en kortfattad beskrivning av de stora avvikelserna. Inom verksamheten för bistånd har LSS-verksamheten ökat betydligt jämför med budget, -4 Mkr. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 21(26)

23 Även upphandlade vårdhem har ökat jämfört med budget -3 Mkr. Däremot har antalet platser i särskilt boende varit färre än budget och därmed även kostnaderna + 12 Mkr. En ökning av korttidsplatser medför en budgetavvikelse om - 7 Mkr. Förvaltningens egen verksamhetet visar underskott i såväl ordinärt boende som särskilt boende. Två nya boenden har tillkommit under hösten 2013 vilket medfört merkostnader i samband med övertagandet. För ekonomisk hjälp uppgår avvikelsen till tkr. Antalet bidragstagare har i genomsnitt varit 226 fler än budget Beslutade/planerade åtgärder I interbudget 2014 är samtliga konsekvenser av resultatet från 2013 kända. Förvaltningens förslag till internbudget 2014 reviderades av nämnden då förslaget att tidigareläggning avveckling av förstärkt hemtjänst inte beslutades av nämnden. Under våren 2014 ska en ekonomisk utvärdering presenteras för nämnden eftersom förstärkt hemtjänst inte gett de ekonomiska effekter som varit önskvärda. Antalet korttidsplatser har varit högre än budget under Under 2014 ska förvaltningen månadsvis redovisa antalet utnyttjade vårdplatser till Stadsområdesnämnd Norrs arbetsutskott för att bevaka och möjliggöra eventuella åtgärder. 4.2 Budgetavvikelse per verksamhet Individ och familj Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Helårsutfall Varav hemlöshet (Tkr) Nettokostnad Utfall jul-dec Avstämningsbelopp jul-dec Avvikelse Det totala underskottet inom individ- och familjeomsorgen uppgår till tkr. Underskottet för hemlöshetskostnaderna uppgår till tkr. Förvaltningen avsätter 25 % av hemlöshetskostnaderna i enlighet med resultatöverföringsbeslutet i kommunfullmäktige. Inom verksamheten har även placeringar för vuxna och barn genererat ett underskott till följd av ökat vårdbehov Vård och omsorg Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Helårsutfall Det totala underskottet uppgår till tkr. Den anslagsfinansierade verksamheten visar ett överskott om tkr. Inom den resursfördelade verksamheten finns stora variationer. Inom verksamheten för bistånd har LSS-verksamheten ökat betydligt jämfört med budget, - 4 Mkr. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 22(26)

24 Även upphandlade vårdhem har ökat jämfört med budgeten - 3 Mkr. Däremot har antalet platser i särskilt boende minskat och överskottet uppgår till 12 Mkr. Korttidsplatserna har varit högre än budget och visar ett underskott om 7 Mkr. Stadsområdesförvaltningens egen verksamhet visar underskott i såväl ordinärt som särskilt boende. Två nya boenden har tillkommit under hösten vilket medfört merkostnader i samband med övertagandet Fritid och kultur Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Helårsutfall Underskottet uppgår till tkr och den främsta avvikelsen avser engångskostnader inom Arena Övrigt och gemensam verksamhet Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Helårsutfall Avvikelsen uppgår till - 64 tkr och avser kostnader till följd av organisationsförändringen Ekonomisk hjälp Budgetavvikelse Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Helårsutfall Avvikelsen uppgår till tkr. Det genomsnittliga antalet ärenden har varit 226 st fler än budget och kostnaden per ärende har varit 92 kr lägre än budget. 4.3 Investeringsram Investeringsram Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse Till följd av förseningar i ombyggnaden av Lundavägens korttidsboende har inte investeringsanslaget utnyttjats fullt ut. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 23(26)

25 5 Förväntad utveckling kommande år Stadsområdesförvaltning Norr har under 2013 påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation kring Vikariebanken med syfte att kraftigt sänka andelen timmar som utförs av timavlönade. Utökning av befintligt bemanningsteam och ökad andel medarbetare som är knutna till timbanken ingår i planerna. Alla timavlönade ska organiseras i en egen sektion där sektionschefen ansvarar för att förbättra situationen för de timavlönade. Kostnaderna kommer att öka och ska finansieras inom respektive sektions budget. De ekonomiska konsekvenserna ska följas upp kontinuerligt för att nå önskvärd effekt. Projektet förstärkt hemtjänst avslutas till sommaren Under våren 2014 ska förvaltningen följa upp och analysera projektet. Förutom att projektet är en kvalitetshöjning så är ambitionen att minska kostnaderna för korttidsplatser. Under hösten 2013 har arbetsmiljöverket genomfört en inspektion avseende hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. Arbetsmiljöverket kritiserar hemtjänsten för brister i det förebyggande arbetet med ohälsa och olycksfall. Inspektionen kräver åtgärder som kommer att medföra ökade kostnader. Nämnden beslutade även att antalet klienter som får överta sitt andrahandskontrakt till eget kontrakt ska öka jämfört med föregående år. Under 2013 har den socialt betingade hemlösheten minskat och förvaltningen planerar för ytterligare egna boenden under I nämndens beslutade mål ska antalet barnfamiljer som kommer ut i självförsörjning öka jämfört med föregående år. Eftersom kommunstyrelsen beslutat om en förstärkning till försörjningsstödsverksamheterna i stadsområdesförvaltningarna kan förvaltningen förstärka verksamheten med sju socialsekreterare. Befolkningsförändringen inom gruppen år innebär ett ökat fokus på förebyggande insatser och omstrukturering från särskilt boende och korttidsplatser till förstärkt hemtjänst och ordinärt boende. Behovet av LSS-insatser förväntas öka och de ekonomiska konsekvenserna ska beaktas. Inom ramen för områdesprogrammet pågår en planering och ombyggnad av kultur- och fritidshuset i Kirseberg, vilket är nödvändigt för att skapa utrymme för ett medborgarkontor och för att kunna utveckla verksamheterna i ett framtida allaktivitetshus. Även planeringen av nya mötesplatser i Västra hamnen, de centrala delarna och Gamla staden pågår. Stadsområdesnämnd Norr, Årsanalys 2013 SON & SRN 24(26)