Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling av Kirsebergsgatan SOFN Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr har sedan tidigare fått Kommunstyrelsens godkännande att påbörja planering för ersättning av särskilda boenden i tidigare Kirsebergs stadsdelsförvaltning gällande Kirsebergs Torg 5B (12 platser), Kirsebergsgatan (22 platser) och Norra Bulltoftavägen 63 (24 platser) sammanlagt 58 platser. Det nya boendet planeras innehålla 6-7 platser som ska kunna användas flexibelt beroende på framtida behov och efterfrågan. Anledningen till tidigareläggandet är att det i Malmö stad finns fler lägenheter i vårdboende än det efterfrågade behovet. Det har under en längre tid funnits lediga lägenheter på Kirsebergsgatan Stadsområdesnämnd Norr föreslår därför Kommunstyrelsen att tidigarelägga avvecklingen av Kirsebergsgatan Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna ansökan om att tidigarelägga avvecklingen av Kirsebergsgatan samt att sända ansökan om omstruktureringsanslag till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag G-Kirsebergsgatan tidigarelägga avveckling - tjänsteskrivelse Omstruktureringsansökan, Kirsebergsgatan Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ärendet Stadsområdesnämnd Norr har sedan tidigare fått Kommunstyrelsens godkännande att påbörja planering för ersättning av särskilda boenden i tidigare Kirsebergs stadsdelsförvaltning gällande Kirsebergs Torg 5B (12 platser), Kirsebergsgatan (22 platser) och Norra Bulltoftavägen 63 (24 platser) sammanlagt 58 platser. Det nya boendet planeras innehålla 6-7 platser som ska kunna användas flexibelt beroende på framtida behov och efterfrågan. Anledningen till tidigareläggandet är att det i Malmö stad finns fler lägenheter i vårdboende än det efterfrågade behovet. Det har under en längre tid funnits lediga lägenheter på Kirsebergsgatan Nämnden föreslår därför Kommunstyrelsen att tidigarelägga avvecklingen av Kir- SIGNERAD

2 sebergsgatan (4) För närvarande finns det sju lediga tvårumslägenheter på Kirsebergsgatan Totalt i stadsområde Norr är det 27 lediga lägenheter. Enligt befolkningsprognosen för stadsområde Norr för perioden kommer antalet i åldersgrupperna år att öka fram till 219. I åldersgrupperna 85 år och äldre, där behov av särskilt boende är mer förekommande, sker det dock en utplaning och minskning. Utifrån dessa förhållanden skulle behovet av antalet platser i vårdboende minska kommande år för att därefter succesivt öka. Det skulle innebära att antalet platser på vårdboende efter avvecklingen av Kirsebergsgatan 41-43, är i fas med behovet för stadsområde Norr under de kommande åren. Dessutom påverkar avvecklingen beläggningsgraden positivt då den förväntas bli högre än i nuläget med färre lediga lägenheter. Kirsebergsgatan Kirsebergsgatan består av totalt 22 lägenheter fördelade på två plan (1+12). Lägenheterna är både en- och tvårumslägenheter, mellan 45-6 kvm. Storleken och läget gör att det finns svårigheter att få dessa uthyrda till brukare då det finns andra mer attraktiva lägenheter i andra delar av Malmö. I samma område (tvärs över gården) finns en likadan huskropp som idag består av ett LSS-boende (PK1) och ett socialt boende (individ- och familjeomsorg). Båda dessa boenden har tidigare varit vårdboende men har avvecklats av samma orsak som nu föreligger. Planeringen är att individ- och familjeomsorg, om lokalerna visar sig vara ändamålsenliga, tar över hyreskontraktet och omvandlar vårdboendet till verksamhetslokal och socialt boende i likhet med det som redan finns i området. Arbetsgrupp En arbetsgrupp är tillsatt inom förvaltningen med representanter från vård och omsorg, ekonomi- och HR-avdelning. Arbetsgruppen adjungerar vid behov andra deltagare och rapporterar kontinuerligt till avdelningschefen för vård och omsorg. Brukare Om beslut om avveckling fattas kommer brukare som bor på Kirsebergsgatan att erbjudas att få lämna önskemål om kommande vårdboende. Det förutsätter en tydlig information till brukare och närstående/god man. Det är viktigt att brukarnas individuella behov beaktas vid den planerade avvecklingen. I början av juli månad fick alla brukare ett informationsbrev om planering att tidigarelägga avvecklingen. När beslut i nämnden fattats kommer ett första informationsmöte att hållas där närstående/god man/förvaltare bjuds in. Personal Personalgruppen på Kirsebergsgatan omfattar 14 dagpersonal (12, årsarbetare) och två nattpersonal (2, årsarbetare) omvårdnadspersonal, vilka arbetar på två plan. Förvaltningens bedömning är att personalen på Kirsebergsgatan kommer att kunna erbjudas vakanta tjänster/långtidsvikariat inom stadsområdet. Pensionsavgångar kan också bli aktuella. I början av juli månad fick all berörd personal ett brev med information om att avvecklingen planeras tidigareläggas. Efter beslut i nämnden kommer ett första informationsmöte att hållas

3 med berörd personal. Utgångspunkten i detta arbete är det individuella samtalet som kommer att erbjudas i höst där personalen får framföra önskemål om placering. 3 (4) Muntlig information har lämnats till fackliga organisationer under våren 214. Under avvecklingsperioden kommer detta att vara en återkommande punkt på samverkansmötena. Informations- och tidsplan Då förslaget berör såväl brukare, närstående som personal är planerade informationsinsatser till samtliga av stor betydelse. Tidplanen nedan beskriver informationsflödet internt och externt. September 214 Oktober November 214 Januari 215 Februari April 215 Riskbedömning för personal och brukare Muntlig information i samverkan Ärendet behandlas i nämnden Informationsmöte med berörd personal Informationsmöte med brukare, anhöriga/god man Möte med vård och boendeförmedlingen Information i Lokala pensionärsrådet Individuella samtal med berörd personal Individuella samtal med berörda brukare Intagningsstopp för nya brukare Avvecklingen påbörjas och planeras att vara avslutad under våren. Kostnader Hyreskostnaden (blockförhyrning) för Kirsebergsgatan uppgår per år till 1.6 mkr. Hyreskostnaden för lägenheter och allmänna utrymme debiteras brukaren. Kontorsutrymmen på plan 1 och 2 kostar per år 4 tkr. Personalkostnaden uppgår till ca 7.2 mkr. Omstruktureringsanslag Den föreslagna avvecklingen medför kostnader i form av bland annat personalkostnader, intäktsbortfall och hyreskostnader. Omstruktureringsanslag kommer därför att sökas av de medel som är avsatta för detta hos Kommunstyrelsen. Flyttkostnader Brukarens flyttkostnader som uppstår i samband med avvecklingen bekostas av förvaltningen. Andra aktörer och förutsättningar Lägenheterna förmedlas av vård- och boendeförmedlingen. I Malmö får brukarna framföra önskemål vid flytt till vårdboende. Detta innebär att brukare från andra stadsområden bor på Kirsebergsgatan Vid avveckling kommer det därför att vara möjligt att använda platser på vårdboenden i hela Malmö som ersättningsboende. Detta ger också brukaren större möjlighet att välja ersättningsboende.

4 4 (4) Riskbedömning I enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer genomförs riskbedömning för både personal och brukare Ansvariga Charlotte Glimskog Avdelningschef Britten Synnergren Förvaltningschef

5 Malmö Stad 12 Kommunstyrelsen HR Strategiska avdelningen KS Dnr: Bil. 1 Ansökan om bidrag ur ordinarie omstruktureringsanslaget Nämnd som ansöker,(ej förvaltning) Stadsområdesnämnd Norr Motivering till ansökan och förväntat resultat: (Uppgifter som är av personlig karaktär, men som bedöms som nödvändiga för samverkansprocessen, skickas in separat och kommer att behandlas som arbetsmaterial.) Stadsområdesnämnd Norr har sedan tidigare fått kommunstyrelsens godkännande att påbörja planering för ersättning av särskilda boenden i tidigare Kirsebergs stadsdelsförvaltning gällande Kirsebergs Torg 5B (12 platser), Kirsebergsgatan (22 platser) och Norra Bulltoftavägen 63 (24 platser) sammanlagt 58 platser.det har under en längre period funnits lediga lägenheter på Kirsebergsgatan Anledningen är att det i Malmö stad finns fler lägenheter i vårdboende än det efterfrågade behovet. Kirsebergsgatan består av totalt 22 lägenheter fördelade på två plan (1+12). Lägenheterna är både en- och tvårumslägenheter, mellan 45-6 kvm. Storleken och läget gör att det finns svårigheter att få dessa uthyrda till brukare då det finns andra mer attraktiva lägenheter i andra delar av Malmö. Stadsområdesförvaltning Norr gör bedömningen att avvecklingen av personalen kommer att ske succesivt med att antalet vårdtagare minskar men bemanningen måste ändå vara högre än normalt till följd av två våningsplan och dimensioneringen av kvälls- och nattarbete. Förvaltningen gör bedömningen att överkapaciteten kommer motsvara ett genomsnitt om 5 tjänster under perioden. Förvaltningen gör även bedömningen att hyresbortfallet under perioden motsvarar av 1 2 tkr eftersom inga vårdtagare finns som mottagare för hyresavier. Den totala årshyran uppgår till tkr. Nedan anges vad ansökan avser, se även särskilt dokument om riktlinjer för bedömning och beslutshantering. Tabell för specificering av personella insatser Yrkeskategori Ant Åtgärd Period Antal Lön.kostn. SAP Avgångsvederl Utbildnings- Övrig Egen BELOPP Fr.o.m-T.o.m mån inkl PO inkl lön.skatt inkl PO kostnad kostnad finansiering TOTALT ÅÅMMDD 38,46% 24,26% 31,42% % - 5% Undersköterskor Vårdpersonal 3 Avgångsvederlag 6 6 Vårdpersonal 2 SAP 5 5 Vårdpersonal Omskolning/praktik 5 5 SUMMA Tabell för specificering av lokalkostnader Lokal Åtgärd Period Antal BELOPP benämning Fr.o.m-T.o.m. mån TOTALT Mjödet Avveckling av särs Mjödet Kontrakt t.o.m SUMMA De planerade åtgärderna samt ansökan om omstruktureringsanslag ska vara beslutade i samverkan med de berörda lokala fackliga organisationerna. Med kryss i därför avsedd ruta intygar uppgiftslämnaren att så har skett och att protokoll eller påskrift från aktuell organisation/er bifogats ansökan. Protokoll bifogas ansökan Om ja sätt X i rutan X 214-xx-xx Datum Nämndsordförande/nämndssekreterare