Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för
|
|
- Simon Eklund
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (1) KS/2015:506 TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om förutsättningarna för budget 2016 med inriktning för 2017 och Nämnderna ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål och nämndmålen, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Den 19 oktober 2015 beslutade kommunstyrelsen om verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för 2017 och Den 30 november 2015 beslutade kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2016 för Solna stad och fastställde därmed ramarna för kommande år. I budgeten tillkom politiska prioriteringar och uppdrag, och det nya styrsystemet kompletterades med ett system för uppföljning. Dessa har lagts till i den reviderade versionen av kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget. En kvalitetsdeklaration angående vigsel har bilagts ärendet. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer stadsledningsförvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen för 2016, med inriktning för , inklusive mål, nyckeltal, ekonomiska ramar, uppdrag, internkontrollplan och konkurrensplan. 2. Kommunstyrelsen beslutar anta förändrad kvalitetsdeklaration gällande borgerlig vigsel i Solna stadshus, enligt bilaga 4. Kristina Tidestav Stadsdirektör Carolina Pettersson Avdelningschef
2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för reviderad efter budgetbeslut i kommunfullmäktige
3 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för Bakgrund Politisk viljeriktning, stadsövergripande mål och nämndmål Verksamhet och organisation Personal Budget Taxor och avgifter Upphandling och konkurrensutsättning Intern kontroll Bilaga 1: Konkurrensplan Bilaga 2: Internkontrollplan Bilaga 3: Uppföljning av målen Bilaga 4: Kvalitetsdeklaration vigsel..18 2
4 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om förutsättningarna för budget 2016 med inriktning för 2017 och Inom ramen för arbetet med planeringsunderlaget inför verksamhetsplan och budget för 2016 har gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen med stöd av stadsdirektören gjort en översyn av Solna stads styrsystem. Arbetet har resulterat i ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Utifrån det nya styrsystemet har gruppledarna formulerat vision, övergripande mål och nämndmål. Solna stads nya styrsystem innebär att kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas varje år utifrån respektive nämnds utmaningar. Nämnderna ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål och nämndmålen, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina avdelningars och enheter. Avdelningarnas och enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen, nämndmålen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. 3
5 2. Politisk viljeriktning, stadsövergripande mål och nämndmål Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av den politiska viljeriktningen, de övergripande målen och kommunstyrelsens nämndmål. 2.1 Solna stads övergripande mål Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boenden, stimulerande arbeten och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 4
6 2.2 Kommunstyrelsens uppdrag I stadens verksamhetsplan och budget för 2016 har kommunstyrelsen fått följande uppdrag som kopplats till de övergripande målen och nämndmålen: Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av inriktning och organisation av fritidsverksamheten i Solna med fokus på att öka lärandet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom trygghetsrådet, göra en trygghetsinventering i Solna. Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom trygghetsrådet, att i samarbete med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka radikalisering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera ett lämpligt läge för etablering av ett utomhusbad inklusive tester av vattenkvaliteten i samarbete med berörda styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden göra en utredning, inklusive luft- och bullermätningar, av en överdäckning av Bergshamravägen i enlighet med intentionerna i FÖP Nationalstadsparken, Solnadelen, från Kommunstyrelsen får också i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden identifiera lämpliga lägen och intressent för uppförande av trygghetsboende (70+) i Bergshamra. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden etablera förskola och skola för de yngre barnen i Fridhemsskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola. 3. Verksamhet och organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd såsom arvodeskommitté, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommitté, internationell kommitté, trygghetsråd Partistöd Resurser för kommunalråd och oppositionsråd Gruppledarstöd kommunstyrelsen Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. 5
7 Kostnader för kommunalråd, oppositionsråd och personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom ramen för kommunstyrelsens och stadsledningsförvaltningens budget. Partistöd utges med grundstöd och mandatstöd till samtliga nio partier i kommunfullmäktige. Kommittéerna, råden, kvalitetsarbete och de tvärsektoriella frågorna I staden finns två kommittéer och tre råd. Det är likabehandlingskommittén, internationella kommittén, rådet för funktionshindersfrågor, pensionärsrådet och trygghetsrådet. Kommittéerna och råden är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen. Uppdraget till respektive organ är fastlagda i direktiv som beslutats av kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen har stadsövergripande ansvar för de tvärsektoriella frågorna, samt ansvar för att stötta förvaltningarna i kvalitetsutvecklingsarbetet. Pensionärsrådet biträds av omvårdnadsförvaltningen och finansieras av omvårdnadsnämnden. Kommittéerna och övriga råd biträds av stadsledningsförvaltningen och finansieras av kommunstyrelsen. Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla och främja ett miljövänligt agerande i Solna. Arbetet ska bidra till att uppfylla stadens mål och ha sitt främsta fokus inom tre områden; hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Fr.o.m. 1 december 2015 är stadsledningsförvaltningen organiserad i en stab och fyra avdelningar: Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning HR-avdelningen Avdelningen för service och utvecklingsstöd Avdelningen för kommunikation och kansli Den 1 december 2015 delades avdelningen för service och utvecklingsstöd i två avdelningar. Den ena avdelningen Service och utvecklingsstöd ansvarar för digitalisering och it, upphandling och inköp samt redovisning och lön. Den andra avdelningen Kommunikation och kansli - ansvarar för kommunikation, kontaktcenter och kanslifunktioner, vilket innefattar nämndsekretariat, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. 6
8 Stadsdirektören och staben (inkl exploatering, projekt och näringsliv) Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en stab och fyra avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordande arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar/brukar/kundfokus. I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, samordning av planeringsfrågor, juridik, säkerhet och trygghet samt näringslivs- och besöksnäring. Kvalitetsdeklaration för vigsel, se bilaga 4. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer staben under 2016 att fortsätta det långsiktiga planeringsarbetet, som är kopplat till stadens utveckling. Följande områden kommer att prioriteras: Driva stadens prioriterade infrastrukturfrågor (tunnelbana, Huvudstaled i tunnel och Mälarbanan). Samordna planeringen av utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Utveckla stadens trygghets- och säkerhetsarbete. Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyn med tillhörande strategi. Samordna genomförandet av Bergshamrastrategin och Hagalundsstrategin. Exploatering Exploateringsenheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I enhetens uppgifter ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Enheten förhandlar fram de avtal med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringens genomförande och för utredningar under planprocessen. Enheten har en ledande roll i projektarbetet fram till beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen, och ansvarar under planprocessen bland annat för samordning av projektkalkyl och tidplan samt för att säkerställa detaljplanernas genomförbarhet. 7
9 Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av nödvändiga kommunala anläggningar. Enheten bevakar också att det inom ramen för markutvecklingsprojekten bereds plats för nödvändiga kommunala verksamheter (förskolor, LSS-bostäder mm). Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer exploateringsenheten det kommande året att fortsätta det pågående arbetet med utveckling och implementering av de processer och stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Följande områden kommer att prioriteras: Fortsatt utveckling och implementering av det arbetssätt för stadsbyggnadsprojekten, som enheten har utvecklat tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Fortsatt utveckling och implementering av verktyg för kalkylering och tidplanering både på projektnivå och på en stadsövergripande nivå. Fortsatt utveckling och implementering av processbeskrivningar, rutiner och mallar för den löpande tomträtts- och arrendeförvaltningen. Näringslivsarbete Näringslivsenheten ansvarar för stadens strategiska näringslivsarbete med syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för samordning av stadens näringslivsservice. Näringslivsenheten är sammankallande till stadens näringslivsnätverk, vilket utgör stadens operativa samverkansorgan för näringslivsarbete. Det operativa ansvaret för tillståndsgivning, handläggning samt genomförande är fördelat på de olika förvaltningarna. Arbetet drivs på uppdrag av stadsdirektören av näringslivschefen, tillika chefen för kompetensförvaltningen. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer näringslivsenheten under 2016 att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: Stärka dialogen med näringslivet i prioriterade företagsområden/stadsdelar. Utveckla samarbeten som på olika sätt främjar tillväxt och företagande i Solna. Säkra stadens näringslivsservice vid prioriterade nyetableringar. Tillsammans med näringslivsråd och näringslivsnätverk utveckla koncept, processer och system som stärker stadens förmåga att leverera god service till företag. Genomföra Service i partnerskap för handläggare i Solna stad som kommer i kontakt med företag i syfte att säkerställa ett gott bemötande och en god service. 8
10 Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, omvärldsbevakning och analys, kapitalförvaltning samt ägarstyrning. I den samordnande rollen ingår att säkerställa att staden och dess nämnder strategiskt arbetar med att skapa verksamhetsnytta utifrån de av kommunfullmäktige uppställda målen, uppdragen och de tvärsektoriella perspektiven; likabehandling och internationellt arbete. Inom momenten uppföljning och analys ingår även övergripande omvärldsanalys, beslutsstöd, jämförelser, nyckeltal och statistik, samt olika former av prognoser i första hand ekonomiska och befolkningsprognoser. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer ekonomi- och verksamhetsstyrning under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: Utveckla stadens och nämndernas budgetering, planering, analys och uppföljning utifrån övergripande politiska målsättningar, ny styrmodell/vp-budget samt de ekonomiska förutsättningarna på kort och lång sikt. Fortsatt utveckling av process- och systemstöd inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning (Införa Stratsys samt utöka användning av Qlikview). Stärka den stadsövergripande uppsikten. Anpassa stadens finans- och kapitalförvaltning utifrån stadens långsiktigt hållbara ekonomiska planeringsförutsättningar. HR-avdelningen HR- avdelningen ansvarar för att styra, stödja och följa upp strategiska och operativa HR frågor såväl stadsgemensamma som verksamhetsspecifika. Avdelningen ansvarar för att driva utvecklingen av HR- processer och bidra till att utveckla stadens verksamheter utifrån HR-policyn och HR-strategin. Som strategisk partner till förvaltningarna bidrar HR-avdelningen till att stadens och verksamheternas mål uppnås. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Områden, som ligger under avdelningens ansvar, är bland annat arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion, ledarutveckling, lönebildning, arbetsrätt och omställning. Avdelningen ansvarar också för att samordna stadens arbete med likabehandlingsfrågorna. Prioriterade aktiviteter De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet och chefsstöd, som är nödvändigt för att staden ska fungera. Utöver den löpande verksamheten kommer följande aktiviteter att prioriteras av HR- avdelningen utifrån stadens övergripande mål, kommunstyrelsens nämndmål, förvaltningsövergripande prioriteringar och stadsledningsförvaltningens gemensamma planering: Implementering av en stadsövergripande metod för att utveckla medarbetarskapet. 9
11 Utveckling av en stadsgemensam process/strategi för rekrytering utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Framtagande och implementering av ett nytt arbetstidsavtal. Driva projektet Hållbar arbetshälsa med fokus på barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Avdelningen för service och utvecklingsstöd Avdelningen för service och utvecklingsstöd ser till att det är lätt att göra rätt för stadens olika verksamheter. De verktyg som används är samordning, stöd och styrning. För att lyckas med uppdraget krävs god förståelse för de skiftande behov och förutsättningar som finns i stadens verksamheter, hög servicegrad och en vilja att vara hjälpsamma, samt bygga relationer och partnerskap för ett gott samarbete. Avdelningen ska utifrån den stadsgemensamma strategiska inriktningen, verksamheternas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom följande områden: Digitalisering och it Redovisning och lön Upphandling och inköp I avdelningens ansvar ingår såväl det strategiska som det operativa ansvaret för ovanstående områden. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer avdelningen under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: Säkerställa att staden tillvaratar digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna. Modernisera och effektivisera stadens processer för inköp från det att inköpsbehov uppstår till fakturan är betald. Stödja och samordna stadens arbete med att vidareutveckla avtalsuppföljningen. Avdelningen för kommunikation och kansli Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för att styra, stödja och samordna det strategiska och operativa arbetet inom kommunikation, kontaktcenter och kansli. Kanslifunktionen innefattar nämndsekretariat, som ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Avdelningen ska utifrån den stadsgemensamma strategiska inriktningen, verksamheternas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom dessa områden. Därutöver är inriktningen att stärka det strategiska arbetet inom avdelningen kopplat till beredningen av ärenden till kommunstyrelsen samt det planerade och strategiska kommunikationsarbetet kopplat till stadens utbyggnad. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer avdelningen under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: 10
12 Vidareutveckla samverkan mellan kontaktcenter och verksamheterna för ökad service och bemötande. Utreda och förbereda införande av e-arkiv inom ramen för digitaliseringsarbetet. Översyn av solna.se med fokus på teknikval, användbarhet och utökade möjligheter för självservice. Stärka det strategiska arbetet inom avdelningen kopplat till beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. 4. Personal Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är i nuläget 78 personer (31 augusti). Medelåldern på förvaltningen är 46 år och könsfördelningen är 27 män och 51 kvinnor. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen är låg, 3,8 procent för perioden dec 2014 juli Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. Ett arbete pågår med att identifiera kritisk kompetens och optimera fördelningen mellan anställda medarbetare och konsulter. Inriktningen är att konsulter ska vara ett stöd kortsiktigt och inte långsiktigt användas för bemanning av förvaltningen. Såväl bemanningen på stadsledningsförvaltningen som rollfördelningen mellan gemensamma stödfunktioner och nämndseparata stödfunktioner kan komma att förändras. Flera av stadens stödfunktioner har centraliserats och därmed överförts till stadsledningsförvaltningen från fackförvaltningarna. Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla enheter arbetar mot samma mål. För stadsledningsförvaltningen är det av stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. 5. Budget I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Den totala budgetramen för kommunstyrelsen är snarlik ramen för Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Planeringen utgår ifrån att antalet möten blir oförändrade jämfört med tidigare år, d.v.s. elva under ett år. Planeringsarbetet kommer att fortsätta under resten av hösten och det kommer att behövas ytterligare detaljbudgetering och prioriteringar, som innebär att nedanstående poster kommer att justeras inbördes. Driftbudget (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Politisk verksamhet Kommunfullmäktige
13 Kommunstyrelse Övriga politiska organ Rådet för funktionshinderfrågor Likabehandlingskommittén Internationella kommittén Allmänna val (Valnämnden) Stöd till partierna Gruppledarstöd Gemensam verksamhet Årsavgift SKL Bidrag Filmstadens Kultur Årsavgift KSL Bidrag Stiftelsen Vetenskapsstaden Bidrag Confidencen Årsavgift Stockholm Business Alliance SBA Övriga avgifter Stadsledningsförvaltningen Facklig verksamhet Medelsreserv Totalt KS/KF Investeringsbudget (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Kapitalinventarier Skoldigitalisering Stadsövergripande it-investeringar Totalt KS/KF I boksluten har kommunfullmäktige reserverat medel för strukturella utvecklingsinsatser under åren En avrapportering av hittillsvarande arbete har gjorts i samband med årsredovisningar. Inför 2016 pågår arbetet med att samla prioriterade strukturella utvecklingsinsatser. Finansieringen av detta arbete sker dels genom stadsledningsförvaltningens driftbudget och dels genom ovan nämnda strukturella medel. Beträffande investeringsmedlen för stadsövergripande IT-investeringar har kommunstyrelsen gjort en anpassning till den nivå som har varit möjlig att förbruka till följd av den pågående överprövningen av upphandlingen av IT- och telefoni. 6. Taxor och avgifter Stadsledningsförvaltningen föreslår oförändrade externa taxor inom sina verksamhetsområden. Stadsledningsförvaltningen ser successivt och årligen över de interna avgifterna (interndebiteringen) för att bättre harmonisera med översynen av stadens stödprocesser. 7. Upphandling och konkurrensutsättning I samband med planeringsarbetet har en genomgång gjorts av alla avtal som stadsledningsförvaltningen ansvarar för, både för den egna verksamheten och för de stadsövergripande och förvaltningsgemensamma avtalsområdena. I bilaga 1 återfinns kommun- 12
14 styrelsens konkurrensplan med en sammanställning av befintliga avtal, nya upphandlingsbehov och större avrop. När respektive nämnd beslutat om sin konkurrensplan kommer materialet analyseras och sammanställas av Upphandlings- och inköpsenheten till ett stadsgemensamt planerings- och arbetsmaterial. Arbetsmaterialet ska användas för att skapa goda planeringsförutsättningar för både facknämnderna och kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen ser inte att några större verksamhetsövergångar kommer att ske under Intern kontroll En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Syftet med internkontrollen är bl a att trygga tillgångar, garantera en tillförlitlig finansiell redovisning och information om verksamheten, minimera risker, säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut, säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs och att skydda verksamheten från att bli felaktigt misstänkliggjord. Internkontrollplanen för 2016 har utvecklats efter synpunkter i revisionsrapporter och av goda exempel inom staden. I arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget ingår att avdelningarna gör en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollmomenten redovisas övergripande i årsredovisningen. Internkontrollplan för kommunstyrelsen har upprättats och bifogas verksamhetsplanen, se bilaga 2. 13
15 Bilaga 1: Konkurrensplan KONKURRENSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Befintliga avtal Avtalsbeteckning Påbörjas Växel- och operatörstjänster Bemanningstjänster - ek/adm, skola, vård/omsorg 2016 Företagshälovård/hälsa 2016 Medarbetarenkät 2016 Ledarutvecklingsprogram 2016 IT Drift helhetsdrift 2016 Strategiska kommunikationstjänster 2016 Städupphandling 2016 Kaffeautomater 2016 Finansiella tjänster 2016 Stadsbyggnadskonsult 2017 Exploateringsingenjör 2017 Bemanningstjänster - chef, socialsekr 2017 Nätverksinstallation 2017 LEX Ärendehanteringssystem 2017 Tryckeritjänster 2017 Livsmedel 2017 Flyttjänster 2018 Nya upphandlingsbehov Upphandlingsbehov Påbörjas Teknikplattform för digitalisering 2016 Utbildningar 2016 Insamling & transport av verksamhetsavfall 2016 Städredskap, rengöringsmedel 2016 Konferensanläggningar 2016 Avrop Ramavtal Vara/tjänst Påbörjas Städupphandling Städning i stadshuset 2016 IT-konsultmäklare Konsultstöd 2016 Rekryteringstjänster Konsultstöd vid rekrytering 2016 Videokonferenslösningar, prod. & tjänster Video/data i konferensrum 2016 Programvaror och programvaror som molntjänst Programvaror
16 Bilaga 2: Internkontrollplan Internkontrollplan 2016 inklusive obligatoriska internkontrollmoment Nämnd: Kommunstyrelsen Redovisas övergripande till nämnd i samband med årsredovisningen Process/rutin Kriskommunikation Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter Kontinuitetsplanering Kontrollmoment & metod Kontroll av kompetens kopplat till kriskommuniation samt rutiner för back up-funktion. Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter. Granskning av kontinuitetsplaner för stadsgemensamma verksamhetskritiska system. Publicering av sekretesshandlingar Avtals- och entreprenaduppföljning Redovisning av representation Förteckning, års- och sluträkning, ÖFK Granskning av hantering av sekretessbelagda handlingar. Kontroll av förvaltningens avtals- och entreprenaduppföljning. Granskning av redovisning av representation. Granskning av förteckning, års- och sluträkning. Arbetsmiljö Kontroll av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål. Obilgatoriska internkontollmoment för staden som utförs av kommunstyrelsen Område Kontroll Avtalstrohet Kontroll av stadens samtliga genomförda inköp. Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet Kontroll av utbetalningar Granskning av samtliga aktiva leverantörer. Kontroll av stadens samtliga utbetalningar. 15
17 Bilaga 3: Uppföljning av målen Uppföljning av övergripande mål Uppföljning av de övergripande målen och nämndmålen sker genom dels nyckeltal, dels skriftliga beskrivningar. Utgångspunkten är att den samlade uppföljningen ska innehålla svar på följande frågor: Utfall av nyckeltalet/nyckeltalen. Utvecklingen av nyckeltalet/nyckeltalen över tid. Genomförda/planerade åtgärder för att nå målet. Utmaningar/utvecklingsområden. Sammanvägd analys och bedömning om målet nås. Stadsledningsförvaltningen kommer att ta fram anvisningar för hur den samlade uppföljningen ska gå till. Övergripande mål med underliggande nyckeltal Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Kvalitetsmått (skola, äldreomsorg etc.). Hushålla (resultatmål, kostnadseffektivitet). Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solnas mångfald ur olika perspektiv. Innovativt/kreativt/upplevelser. Evenemang/turismindex. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Tillväxt (befolkning, arbetsplatser, bostadsbyggande, upplåtelseformer). Egenförsörjning/arbetsmarknadens utveckling/försörjningsstöd. Trygghet och nöjdhet hos medborgare/brukare. Stadsmiljö: funktion och skötsel. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Tillväxt (befolkning, arbetsplatser, bostadsbyggande). Ekonomisk hållbarhet. Miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet. 16
18 Kommunstyrelsens nämndmål med underliggande nyckeltal Kommunstyrelsen har följande nämndmål för 2016: Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen. - Inget nyckeltal. Beskrivning av genomförda åtgärder inom infrastruktur, arbetsplatser/etableringar och evenemang/turism m.m. Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor. - Använda samma nyckeltal som för det övergripande målet om att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt; - Tillväxt (befolkning, arbetsplatser, bostadsbyggande). - Ekonomisk hållbarhet. - Miljömässig hållbarhet. - Social hållbarhet. Solna ska vara en serviceinriktad stad som tar tillvara solnabornas och företagares engagemang i stadens utveckling. - Brukarnöjdhet (medborgare och företagare). - Beskrivning av plattformar, samarbeten etc. för att ta tillvara engagemang. Solna stad ska vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. - Medarbetarengagemang och sjukfrånvaro. - Beskrivning av arbetet inom HR-området (arbetsmiljö, ledarskap m.m.). Solna stad ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna. - Fungerande IT-stöd. 17
19 KVALITETSDEKLARATION Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Borgerlig vigsel i Solna stadshus Du och din partner som är folkbokförda i Solna kan viga er borgerligt i vigselrummet i Solna stadshus. För att få vigas behövs ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel. Dessa båda intyg utfärdas av Skatteverket efter att ni gjort en ansökan. Vid vigseln måste två vittnen som fyllt 16 år närvara och som ni som brudpar själva utser. Både brudpar och vittnen ska ha varsin legitimation (det går bra med pass) och legitimera sig för vigselförrättaren. Vigselförrättaren är en person som är utsedd av länsstyrelsen för att utföra borgerlig vigsel. Vigseln utförs med stöd av äktenskapsbalken.
20 VI LOVAR ATT Ge förslag på datum för vigsel via e-post eller telefon inom tre kalenderveckor efter att ansökan har tagits emot. Brudparet får en tid för vigsel inom tre månader efter att en fullständig ansökan har tagits emot. Utföra vigsel helgfria vardagar mellan kl. 09:00 16:00 utom under juni, juli och augusti månad. Utföra vigselceremonin enligt en kort ceremoni eller om brudparet så önskar en längre ceremoni. Utföra vigselceremonin på svenska eller på engelska. Makarna får ett minnesbevis från vigseln som skickas hem till makarna efter vigseln. Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln. Vigseln är kostnadsfri. HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/ synpunkt. HÄR FINNS VI Postadress Solna stad Stadsledningsförvaltningen Solna Besök Stadshusgången 2 Solna centrum Telefon Kontakt solna.se/kontaktcenter Webbplats solna.se Denna deklaration är fastställd av kommunstyrelsen och gäller from En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.
171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506)
SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-10-19 171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade
Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)
Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter
Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Styrsystem för Växjö kommun
Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...
1 Kommunstyrelsen 2013
1 Kommunstyrelsen 2013 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-15 110 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2013 - med inriktning för 2014 och 2015 (KS/2012:335) Sammanfattning
Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka
Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns
Visionsstyrningsmodellen
Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...
Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument
Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Ledningssystem för kvalitet
Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur
Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2
KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv
Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden
REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens
Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013
Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för
Verksamhetsplan 2015
Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde
Upphandling och inköp
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.
Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter
Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel
Strategi för Corporate Social Responsibility
Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren
Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden
STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad
Handbok för fullmäktiges beredningar
Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se
MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell
MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program
Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering
Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Revisionsrapport Mönsterås kommun
Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1
XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender
-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Revisionsberättelse för år 2011
Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten
Detta är Minpension.se
pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen
POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad
POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige
Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB
Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2
Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun
Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för
SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2016-12-08 SID 1 (2) KS/2016:305 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade
Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.
Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av
Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Uppsiktsplikt och ägarstyrning
www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015
Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-
Verksamhets- och budgetplan 2015
Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation
Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-
Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB
Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten
Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för
Nämndernas verksamhetsplaner 2014
Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning
Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun
Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar
Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun
Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden
Anhöriga som ger omsorg till närstående
www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...
Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013
Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI
FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-26 74 och ändrad 2004-06-22 57 DE TIO GRUNDSATSERNA 1. Förtroendevalda och anställda ska tillämpa ett arbetssätt och ett bemötande,
Plan för attraktiv arbetsgivare
SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid
Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad
1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna
Uppdrag avseende möjlighet till administrativ rationalisering inom samtliga nämnder
1(5) Uppdrag avseende möjlighet till administrativ rationalisering inom samtliga nämnder Ärendet Nämnderna fick i samband med beslut om budget, KF 2011-11-29 141 punkt 5, i uppdrag att utreda möjligheter
Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-19 15 (53) Paragraf 199 Budgetprocess 2015 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendenummer KS2013/504 Budgetprocess för budget 2015 fastställs
Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun
KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad
Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av
Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019
1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,
Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29
Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07
Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden
1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING
Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september
Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den
KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012
1 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 Justerade effektmål inför 2012 Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 30 november 2010 gjordes en översyn av effektmål och prioriterade aktiviteter
Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden
Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram
Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...
Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.
Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun
Vi växer för en hållbar framtid!
Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,
Lönepolitiska riktlinjer
Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning
Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22
Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete
Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18
Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras
VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014
VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens
Socialdemokraterna i Mora
Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden
PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER
SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs
A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå
BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012
Företagspolicy för Gislaveds kommun
2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering
Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.
2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell
2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.
2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till
SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD
K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Servicedeklaration för Kommunledningsstaben
Bilaga 2 Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Ekonomi och inköp IT Planering och utveckling Näringsliv och besöksnäring Personal Medborgarservice Kultur och fritid Ekonomi och inköp Ekonomi och
Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun
1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:
Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar
Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.
Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds
Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100
Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid
Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns
Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete
Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2
Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)
Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald
STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun
STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,
Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag
16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade
Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403
Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:
Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka