Ramar för driftbudget/plan

Transkript

1 Ramar för driftbudget/plan 0-0 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Kostnad Nettokostnad Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egna verksamheter Kostnad Nettokostnad Kommunledning Kostnad Nettokostnad Servicestöd Kostnad Nettokostnad Kommunövergripande/finansiering 0 0 Kostnad Nettokostnad Lärande och familj Kostnad Nettokostnad Hälsa Kostnad Nettokostnad Samhällsutveckling 00 Kostnad Nettokostnad Summa Kommunstyrelse Kostnad Nettokostnad 0 0

2 Ramar för driftbudget/plan 0-0 Skattefinansierad verksamhet Myndighetsnämnd Kostnad Nettokostnad Välfärdsnämnd Kostnad Nettokostnad Valnämnd Kostnad Nettokostnad Överförmyndarnämnd Kostnad Nettokostnad Summa ramar driftbudget/plan Kostnad Nettokostnad 0 0 0

3 Ramar för investeringsbudget/plan 0-0 Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Kommunledning Servicestöd Kommunövergripande/finansiering Lärande och familj Hälsa Samhällsutveckling 0 00 Välfärdsnämnd Myndighetsnämnd Summa skattefinansierad verksamhet 0 0 Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunstyrelse Samhällsutveckling, VA Summa Ängelholms kommun

4 Kommunstyrelsen/egen verksamhet Kommunstyrelsen/egen verksamhet Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. Driftbudget Kostnader 0 Nettokostnad 0 Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift sbeskrivning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige. För år 0 finns 00 tkr avsatta för strategiska utredningar. Kommunstyrelsen medel för oförutsedda behov uppgår till 0 tkr år 0 och till 00 tkr per år 0-0.

5 Kommunstyrelse/Kommunledning Kommunstyrelsen/Kommunledning Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. Driftbudget Kostnader 0 Nettokostnad 0 0 Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift sbeskrivning I kommundirektörens budget ligger kostnaderna för Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet i kommunen ( mnkr). Sedan år 0 ingår Ängelholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (, mnkr 0,, mnkr 0 och, mnkr 0). Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören och direktörens stab.

6 Kommunstyrelse/Servicestöd Kommunstyrelsen/Servicestöd Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. Driftbudget Kostnader Nettokostnad 0 Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift sbeskrivning Servicestödet arbetar med att stödja och möjliggöra huvuduppdragens arbete, den politiska organisationen och kommunchefsgruppen. Servicestödet består av tre verksamhetsområden - Ekonomi & Kvalitet, HR och Kommunikation. en ansvarar bland annat för HR-stöd, kompetensutveckling, arbetsrätt, säkerhetsfrågor, kommunikation, beredningsstöd, nämndadministration, IT, budget, redovisning, upphandling, kvalitet och fastighetsfrågor. sförändring 00-årsjubileumet genomförs under 0, +, mnkr Ledarskapsutvecklingsprogram genomförs under den kommande treårsperioden. EU-medel söks för ändamålet. Förstudie avseende projekt Attraktiv arbetsgivare/varumärke genomförs, +0 tkr

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring Ny verksamhet Kommunövergripande - Samordningsansvar HR SST Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Kompetensutvecklingsprogram för medarbetare och ledare i ny service- och utvecklingsorganisation 0 Ängelholms kommun har genomfört en omorganisation av hela kommunen januari 0. Syftet med den nya organisationen är bland annat att ge bättre service till medborgarna. Med anledning av den nya organisationen behövs ett nytt arbetssätt som berör kommunens samtliga medarbetare. Det nya arbetssättet ställer andra krav på medarbetares och chefers kompetens än tidigare organisation. De förändrade kraven kräver att ett utvecklingsprojekt genomförs för samtliga medarbetare och chefer. En förstudie har genomförts och presenteras för Kommunstyrelsen som ett underlag inför eventuell upphandling av konsultstöd för utvecklingsprojektet. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förstudien och att i kommande budgetprocess beakta att medel för genomförandet av utvecklingsprojektet avsätts. Vidare har Kommunstyrelsen beslutat att under förutsättning att medel avsätts för genomförandet av utvecklingsprojektet, ge kommundirektören i uppdrag att genomföra upphandlingen i enlighet med förstudien. (KS ) (KS0/) Under september och december månad 0 finns möjlighet att ansöka om bidrag hos ESF (Europeiska socialfonden) för kompetensutvecklingsinsatser. För 0 omfattar utlysningen i september miljoner för samtliga projektområden i Skåne och Blekinge med inriktning mot arbetsmarknadsinsatser/ kompetensutveckling. Omfattningen av utlysningen i december är ännu inte fastställd av ESF. Ängelholms kommun har för avsikt att ansöka om EU-medel i den pågående utlysningen (september) upp till SEK Kostnader Nettokostnad Driftbudget - förändring ny verksamhet utvecklingsprogram/

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring Ny verksamhet Kommunövergripande - Samordningsansvar HR i samarbete med kommunikation Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Ängelholms kommun som attraktiv arbetsgivare 0 Välfärdssektorn i Sverige behöver rekrytera över medarbetare under perioden Samtidigt visar undersökningar att offenlig sektor ligger långt ner på listan av tänkbara arbetsgivare. Konkurrens om kvalificerad arbetskraft kommer att öka, vilket förstärker betydelsen av att Sverige är ett attraktivt land att arbeta i. Med anledning av Skånes omfattande kompetensförsörjningsbehov har Skåne Nordväst sedan 0 kraftsamlat i frågan genom projekt Gränslöst attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för projektet har kortsiktiga och långsiktiga behov identifierats för att stärka regionen som attraktiv arbetsgivare. Traineeprogrammet Familjen Helsingborg, Mentorsprogrammet, gemensamma ledarutvecklingsprogram, och HR Servicecenter är några gemensamma satsningar som ett resultat av de identifierade behoven. Ängelholms kommun har aktivt deltagit i Skåne Nordvästs gemensamma satsningar, men i flera avseenden saknas en lokal planering och strategi för att kunna synliggöra Ängelholms kommun som en attraktiv arbetsgivare i framkant, som lockar välkvalificerade och svårrekryterade yrkegrupper till just vår kommun. Ett långsiktigt och strategisk arbete i frågan om attraktiv arbetsgivare är ytterst centralt för att utveckla Ängelholms varumärke. För att lyckas i arbetet förutsätts en medveten kommunikationsstrategi, såväl internt och externt. En särskild satsning kring Ängelholms arbetsgivarvarumärke kan med fördel ta utgångspunkt i antal övergripande frågeställningar: - Hur ser kommunens kortsiktiga och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov ut? - Hur bör insatser långsiktigt planeras och genomföras för att möta behoven i fråga om rätt kompetens i framtiden? - Vilka incitament finns för att välja Ängelholm som arbetsgivare, framför andra arbetsgivare? - Vad kan kommunens medarbetare förvänta sig av oss som attraktiv arbetsgivare? Satsningen bör bedrivas långsiktigt och i nära samarbete mellan kommunens olika verksamheter, gärna i projektform. HR tillsammans med Kommunikstion bör ta en samordningsansvar och driva arbetet framåt. Förstudie till satsningen planeras till 0 med efterföljande planeringsfas och genomförandefas 0-0. Beräknade kostnader för en inledande förstudie uppskattas till SEK och omfattar tex. studiebesök m.m Kostnader Nettokostnad Driftbudget - förändring ny verksamhet - Attraktiv arbetsgivare 0/

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: 000 Kommunstyrelse/Servicestöd Central IT Projektnamn Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) IT: Central utrustning Avser investeringar i och utveckling av nätverk och centrala servrar. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift SST/ 000 IT central utrustning

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: 000 Kommunstyrelse/Servicestöd 00 Fastigheter/lokaler Projektnamn Byggstart Driftstart (år, månad) (år, månad) Investeringar egna fastigheter Avser investeringar i de fastigheter som kommunen äger. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade Förbrukat t.o.m utgifter/ inkomster Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift SST/ 000 inv. egna fastigheter

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: 0 Kommunstyrelse/Servicestöd 00 Fastigheter/lokaler Projektnamn Byggstart Driftstart Riskhantering åtgärd/oförutsedd investering (år, månad) (år, månad) Krav ställs från försäkringsbolaget att kommunen måste öka insatserna vad gäller skaskydd (lås, dörrar, fönster mm) och inbrottslarm på kommunens byggnader. Åtgärder som i första hand avses i projektet är passage- och larmsystem. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade Förbrukat t.o.m utgifter/ inkomster Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift SST/ 0 riskhant_oförutsedd inv

12 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: 0 Kommunstyrelse/Servicestöd Ekonomi Projektnamn Byggstart Driftstart Ny organisation - uppgradering system Utveckling av kommunens beslutsstödsystem Hypergene (år, månad) (år, månad) Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade Förbrukat t.o.m utgifter/ inkomster Utgifter 0 0 Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift SST/ 0 Ny org. uppgrad sys

13 Kommunstyrelsen/Lärande och familj Kommunstyrelsen/Lärande och familj Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. Driftbudget Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift sbeskrivning Kommunstyrelsen/Lärande och familj har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med att minska arbetslösheten samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter till egen försörjning. Huvuduppdragets verksamhetsområden utgörs av försörjningsstödsenheten, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten. Antalet medarbetare uppgår till ca. sförändring Inga förändringar i verksamheten.

14 Kommunstyrelsen/Lärande och familj smått Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Vuxenutbildning Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner/landsting 0

15 Kommunstyrelsen/Hälsa Huvuduppdrag (Hälsa) Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. Driftbudget Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift sbeskrivning Huvuduppdraget Hälsa har som syfte att skapa en större helhet kring kommunens vård- och omsorgtjänster för äldre. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård skapar vi förutsättningar som gör att vi bättre kan tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa består av tre verksamhetsområden; Bo bra hemma hemtjänst, Särskilt boende och Uppdrag och stöd där Myndighetsenheten och hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår. Vidare ingår kommunens Kundtjänst med handläggare som speciallistkompetens inom kommunens alla verksamheter. När invånare, besökare och företag vill komma i kontakt med kommunen är Kundtjänst vägen in. Antalet anställda inom Hälsa är 0 personer. sförändring Myndighetsenheten kommer under hösten att förändra sitt arbetssätt i syfte att dels få en budget, både för hemtjänst och för myndighetsenhet i balans, men även för att möta upp de krav som ställs på social dokumentation SOSFS 0:. Förändringen kommer innebära mindre administration, mindre detaljstyrning och större påverkansmöjligheter för både vårdtagare och för omvårdnadspersonal. En satsning på IT-verktyg krävs för att kunna genomföra förändringen inom äldreomsorgen. Ett nytt insats-, registrerings- och planeringssystem kommer dels att effektivisera den dagliga planeringen men även fungera som ett led i kvalitetssäkringen. Dels genom kontroll att beviljade insatser blir utförda men även vad gäller avgiften gentemot den enskilde. Det kommer att innebära mindre administration för såväl biståndshandläggare som enhetschefer. Övriga IT-investeringar enligt IT-plan krävs för den fortsatta utvecklingen. Investering av samtliga IT-verktyg,,0 mnkr.

16 Kommunstyrelsen/Hälsa Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden innebär att huvuduppdrag Hälsa ska säkerställa att person som bor i särskilt boende som behöver stöd och hjälp ska utan dröjsmål kunna ges detta. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel för en tillfällig satsning på ökad bemanning 0-0. Medel avseende junidecember 0 delas ut under hösten. Dock har beslut ej tagits för att bevilja medel 0-0, varför huvuduppdrag Hälsa ej har budgeterat med detta, om beslut tas i samma omfattning som 0 innebär detta ca,0 mnkr. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för region Skånes kommuner är under utarbetande. I nuläget är det osäkert vad det kommer innebära för huvuduppdrag Hälsas verksamhet och dess driftbudget. Om avtalet tecknas enligt nuvarande förslag innebär det en ökad kostnad med ca,0 mnkr för Ängelholms kommun. Ängelholms kommun måste övergå till digitala trygghetslarm då det analoga nätet släcks ned. Enligt plan kommer larmen bytas ut succesivt hösten 0 och våren 0, ca 00 larm. De ökade kostnaderna ryms inom nuvarande budget. Kundtjänst startade för två och ett halvt år sedan, i budgeten saknas medel för kompetensutveckling. Det åligger huvuduppdragens verksamheter att förse Kundtjänst med relevant information samt bistå med kunskap/expertis inom områdena som Kundtjänst ska svara för. Då vissa arbetsuppgifter till viss del eller helt har lyfts över i Kundtjänst krävs ibland externa utbildningsinsatser för handläggarna samt vidareutbildning inom de olika områdena. Vilket belastar budget med ca 00 tkr. Nya taxor Fastställande av taxa för digitala trygghetslarm 00kr/månad/larm (Ingår i maxtaxan kr).

17 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Inventarieinvesteringar 0 Lokaler egna utförare särbo Byggstart (år, månad) Inköp av nya möbler till särskilda boenden, exempelvis nya stolar till matsalen på Viktoriagården 00 tkr. Hörselslingor (nya) 0 tkr 0 Driftstart (år, månad) 0 Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift Invetarier Hälsa/

18 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa 0 Kundtjänst Projektnamn Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) Inventarieinvesteringar 0 Inköp möbler till kundtjänst Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift Invetarier Kundtjänst Hälsa/

19 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa 0 IT-Hälsa Projektnamn Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) Genomförandeplan Inom verksamheten behöver vi en genomförandeplan som överensstämmer med äldres behov i centrum (ÄBIC). I befintlig genomförandeplan är det svårt för verkställaren att nå upp till de krav som ställs på social dokumentation enligt SOSFS 0: Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift IT Genomförandeplan Hälsa/

20 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Beslutsstöd 0 IT-Hälsa Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) 0 Beställning på ordinerade delagerade insatser exempelvis, medicin, träning etc. Idag läggs detta på papper för att fånga upp och få kontroll på ersättning och avgifter samt minska administrationen krävs inköp av modul. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift IT HSL Hälsa/

21 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Beslutsstöd 0 IT-Hälsa Byggstart (år, månad) Beslutsstöd (Hypergene) för att kunna skapa kontroll och kunna samla grunden till ersättningssystemet inom äldreomsorgens hemtjänst, 00 tkr. Driftstart (år, månad) 0 Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift IT kvalitet Hälsa/

22 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Nytt planerings- och insatsregistreringssystem 0 IT-Hälsa Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) 0 Idag finns ett avtal för planeringssystem som löper ut. Ett nytt avtal måste tecknas. eringssystem används för att fördela arbetsuppgifter inom hemtjänsten på ett optimalt sätt. eringsystemet kompletteras med instsatsregistrering för att få kontroll på utförd tid hos vårdtagare. Insatsregistreringen kvalitetssäkrar verksamheten och utgör grund för planeringen avseende hemtjänst. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift IT planering Hälsa/

23 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn ÄBIC (Äldres behov i centrum) 0 IT-Hälsa Byggstart (år, månad) Dokumentation sker idag enligt ÄBIC men systyemet vi har idag klarar inte att ta fram den statistik som socialstyrelsen kräver, investering avser inköp av modul. Driftstart (år, månad) 0 Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter 0 0 Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift IT ÄBIC Hälsa/

24 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Larmanläggningar vårdboenden Utbyte och renovering av larmanläggningar 0 Lokaler egna utförare särbo Byggstart Driftstart (år, månad) (år, månad) Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift LARM Hälsa/

25 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Investeringsuppgift Projektnummer: Hälsa Projektnamn Rapportgenerator Kundtjänst (Hypergene) 0 Kundtjänst Byggstart (år, månad) Driftstart (år, månad) 0 Rapportgenerator som möjliggör för huvuduppdragen, servicestöd samt de kommunala bolagen att på ett enkelt sätt kunna följa upp och få ut statistik kring ärenden som hanteras av kundtjänst. Systemet syftar till att tydliggöra ärenden och områden som behöver förbättras. Investeringsbudget/ plan Totalt beräknade utgifter/ inkomster Förbrukat t.o.m Utgifter 0 0 Inkomster Kostnader Nettokostnad Blankett Investeringsuppgift Rapportgenerator Kundtjänst Hälsa/

26 0-0- Bilaga Kvalitetsdeklarationer inom Hälsa för år 0 Hemtjänst Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemtjänsten bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemtjänsten i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten): kommunens hemtjänst eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. Trygghetsjouren Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Särskilt boende Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Ängelholms kommun 0 Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

27 Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling Specifika uppdrag Här kommer de uppdragen som Kommunfullmäktige beslutar om i samband med att budgeten för 0 och planåren 0-0 antas i höst fyllas i. Lämnas därför tom tills vidare. skattefinansierad verksamhet Driftbudget Kostnader Nettokostnad 0 Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift VA-verksamhet Driftbudget Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoutgift

28 Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling sbeskrivning Huvuduppdrag Samhällsutveckling har som syfte att skapa en större helhet kring medborgarnas livskvalitet och möjlighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur. Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid. Inom Samhällsutvecklings ansvarsområde finns även ansvaret för VA och intern service. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Intern service omfattar lokalvård, måltidsservice och intraprenad som arbetar med uppdrag mot andra kommunala verksamheter. sförändring Den totala nettokostnaden för den del av huvuduppdraget Samhällsutveckling som tillhör kommunstyreslen uppgår till tkr för år 0, vilket motsvarar tilldelad ram. Övrigt att notera i driftbudgeten: De ökade kostnaderna beror främst på ökade kapitalkostnader för verksamheten stadsmiljö,, mnkr. Samhällsutvecklings budget för gatuunderhåll ligger kvar på samma nivå som 0, dvs med, mnkr årligen 0-0. Det temporära badet, Simmarnas hus, har en budgeterad kostnad (exklusive intäkter för lokaluthyrning) om, mnkr. Badet finns kvar i budgeten till och med år 0. Driftbidraget från Trafikverket gällande Järnvägens museum minskar enligt avtal med mnkr per år, för att helt utgå år 0 och framåt. Måltidsservice har tagit över verksamhet från Sodexo på Valhall collage. Lokalvårdsservice har tagit över verksamhet på vissa vård- och demensboenden, bl a Karlsund, Kvarnliden och Kungshaga, samt städning i matsalar, totalt befattningar. Kommunfullmäktige har beslutat (, Dnr 00/ ) att Ängelholms kommun ska ansluta sig till Sydvatten. Enligt avtalet ska kommunen köpa 0 % av kommunens vattenförbrukning från år 0 av Sydvatten och efterhand som förutsättningar finns köpa 00 %. Det innebär att kostnaderna för köp av vatten uppgår till, mnkr år 0 och, mnkr för åren 0-0. Det sker dock ingen höjning av avgifterna inför 0 mot bakgrund av de överskott som vatten-och avloppsverksamheten genererat de senaste åren. Med anledning av ökade kostnader för köp av vatten budgeteras ett underskott på, mnkr år 0. Först inför år 0 kan det bli aktuellt med en förändring av taxan.

29 Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling Investeringsbudget Investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten uppgår till sammanlagt 0 tkr för 0-0. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är motsvarande budget 0 tkr. Både investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten och VA-verksamheten är synkroniserade med varandra så att gatu- och ledningsarbete sker samtidigt. Bland de större skattefinansierade investeringsprojekten märks ombyggnad av Klippanvägen för totalt mnkr under åren 0-0, trafikbelysning för mnkr, gång- och cykelvägar för, mnkr, broupprustning för 0 mnkr och upprustning av offentliga toaletter för 0 mnkr. På den avgiftsfinansierade sidan är de större projekten ombyggnad av Ängelholms avloppsreningsverk för mnkr över tre år,, mnkr till ny spillvattenledning från McDonalds till reningsverket, mnkr till va-omläggning av Klippanvägen, Företagargatan med, mnkr och Kronotorpsområdet, mnkr. Utanför ram ligger va-planen med mkr per år 0-0.

30 Förslag till driftbudgetförändringar Samhällsutveckling, KS som inte är finansierad inom ram

31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet sgemensamt Driftstart (år, mån) Utökning Ny teknik D Medborgardialog Ängelholms kommun är en tillväxtkommun med en ständigt ökande befolkning. Fram till år 0 beräknas kommunens invånarantal närma sig 000. Fler invånare ställer högre krav på såväl bostäder som infrastruktur och kommunala faciliteter. Genom att ständigt utveckla processerna kan kommunen ligga i framkant med såväl framtagandet av nya detaljplaner för bostäder som samhällsutveckling i stort. För att skapa ett klimat där det finns en förståelse för kommande projekt, ett bättre beslutsunderlag för såväl investerare som politiker behövs en förstärkning av den teknik som idag finns för att visualisera kommande projekt. De senaste åren har teknikutveckling inom kartor och D teknik kommit till helt nya höjder. Genom att skapa en fysisk och digital D modell där centrala delar av Ängelholm finns kan det på nytt sätt kommunicera utvecklingen i kommunen med medborgarna Kostnader 00 Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Ny teknik D Medb.dialog

32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Kollektivtrafik Driftstart (år, mån) Havsbadslinjen Kommunstyrelsen har beslutat den mars 0 att uppdra åt huvuduppdraget Samhällsutveckling att teckna avtal med Skånetrafiken avseende kollektivtrafiklinje mellan centrum och Havsbaden under sommaren 0. Vidare beslutade kommunstyrelsen att i dialog med Skånetrafiken ta fram en långsiktig lösning för linjen. Skånetrafiken har under sommarn 0 trafikerat linjen och finansiering har skett inom huvuduppdrag Samhällsutveckling. För att även under sommaren 0 fortsätta med Havsbadslinjen krävs finansiering med 00 tkr Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Havsbadslinjen

33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Gata belysning Driftstart (år, mån) Underhåll belysning Kommunen har gjort stora investeringar för att förnya trafikbelysningen. Totalt finns det belysningspunkter och 0 belysningscentraler för automatisk upptändning. Ungefär 00 belysningspunkter är LED och 00 är NaH men fortfarande finns 000 belysningspunkter som är lysrör, Hg (kvicksilver) mm. Det finns fortfarande belysning som är anslutna med blanktrådar. När det blåser slår ledningarna ihop och belysningen kortsluter. En del av beståndet är ålderstiget. Det gör att kostnaden för att åtgärda felanmälningar överskrider budgeten. Investeringar och utbyte av gammal trafikbelysning prioriteras men till dess att de äldsta belysningspunkterna är utbytta krävs extra medel i driftbudgeten för att åtgärda felanmälningar. Kommunfullmäktige har beslutat den juni 0 om en ny belysningspolicy som innebär att gatubelysningen på landsbygden ska vara kvar. Det innebär ökade underhållskostnader då denna belysning är ålderdomlig Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Underhåll belysning

34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Gata beläggning Driftstart (år, mån) Asfalt gata, GC-väg Underhållet på kommunens gator och gc-vägar är eftersatt. Huvuduppdrag Samhällsutveckling föreslår en ökning av budgeten med 00 tkr/år Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Asfalt gata, GC-väg

35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Gata vinterväghållning Driftstart (år, mån) Vinterväghållning 0 0 avsatt 00 tkr. Snittkostanden för de senaste åren är ca mnkr/år. Huvuduppdrag Samhällsutveckling föreslår en utökning med 00 tkr/år för att kostnaderna ska klara en normal vinter. Stor del av verksamheten köps av extern entreprenör och ersättningen indexregleras Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Vinterväghållning

36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Ny verksamhet Gata drift Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Drift gata Skepparkroken Kommunfullmäktige beslutade den december 0 att överta huvudmannaskap för vägföreningen Björkhagen-Skepparkroken. Skötsel av vägar och gc-vägar övergår från den januari 0 till kommunen. Det innebär att driftbidraget till vägföreningen istället för att utbetalas till vägföreningen överförs till kommunens underhåll och drift av gator och gc-vägar, dvs att medel avsatta till bidrag till enskilda vägföreningar minskas med motsvarande belopp Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Drift Skepparkroken

37 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet 0 Blomsterdekorationer Driftstart (år, mån) 00-års jubiléet, blomsterdekorationer I samband med jubileumsåret önskar Stadsmiljö utöka programmet med stadsprydnad. I dagsläget innefattar detta program enbart ett vårflor och ett sommarflor. Önskemålet är att utöka det befintliga sommarfloret med fler dekorationer i stan samt på Pyttebron och vi vill även lägga till ett höstflor och ett vinterflor. Dessutom vill vi pryda staden under december månad med marschaller Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Jubileum, blomsterdek

38 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Strand- och vattenvård Driftstart (år, mån) Hållbar utveckling stränder Enligt Policyn för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder ska risken för översvämning- och erosionsskador minimeras. Kommunen ska arbeta proaktivt för att rusta stranden mot stormar. Vidare ska stranden utgöra skydd mot stigande havsnivåer och kommunen ska arbeta för att stranden kontinuerligt anpassas till ett förändrat klimat. Stranden ska utgöra ett viktigt rekreationsområde för både boende och turister och kommunen ska verka för en attraktiv strand med ökad tillgänglighet. Det är av största vikt att det påbörjade arbetet med att anlägga sand- och klitterskyddstaket, plantering av vegetation, inmätning av strandprofiler m.m. får fortgå så att målen i policyn uppnås Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Hållbar utv Stränder

39 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet 0 Reparation lekplats Driftstart (år, mån) Upprustning lekplatser (lekplatsplan) Huvuduppdrag Samhällsutveckling har i samband med arbetet med en reviderad lekplatsplan tagit fram en drift- och underhållsplan i syfte att öka livslängen på kommunens lekplatser. För att åtgärderna ska kunna genomföras behöver budgeten för underhåll utökas med 0 tkr under Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Upprustning Lekplatser

40 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Strand- och vattenvård Driftstart (år, mån) Rensning Rönneå Enlig kommunstyrelsens beslut den augusti 0 ska budgetmedel tillskjutas avseende en större upprensning av vegetation och nedfallna träd i Rönne-å inför kommunens 00-års jubileum. En rensning väntas inte bara öka tillgängligheten utan även bidra till bättre förutsättningar för fisk och andra vattenlevande djur samt förbättrade vattenflöden. Fokus kommer ligga på sträckan mellan Höja bro och Skälderviken Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/0 Rensning Rönneå

41 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet 00 Magnarps Hamn Driftstart (år, mån) Muddring av Magnarps hamnbassäng Stort behov av muddring av hamnbassäng då den grundat upp rejält. Vid lågt vattenstyånd står en del av båtarna på grund Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Magnarps hamn

42 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet 0 Idrottsplatser Driftstart (år, mån) Underhåll Idrottsplatser Kommunens idrottsplatser har ett stort behov av upprustning. Extra medel behövs under ett antal år för att uppnå acceptabel standard Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Underhåll Idrottsplatser

43 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Säkerhetsarbete Driftstart (år, mån) Havslivräddarna I samband med att Räddningsförbundet övertog Räddningstjänstens verksamhet överfördes ansvaret för Havslivräddarna till huvuduppdrag Samhällsutveckling. De medel som är avsatta till verksamheten täcker inte kostnaderna Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Havslivräddarna

44 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS/ Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet 0 Ungdomsfullmäktige Driftstart (år, mån) Utökning Ungdomsombud 0 Syftet med att tillsätta ett ungdomsombud var att stötta ungdomsfullmäktige (UFM) och vara en länk mellan ungdomar, politiker, tjänstemän och ideella organisationer (se arbetsuppgifter nedan). Med Lunds kommuns ungdomsombud som exempel sökte vi medel till en 0, tjänst och fick 0,. För att kunna genomföra arbetsuppgifterna, bibehålla och framför allt utveckla UFM krävs mer tid för ungdomsombudet. Arbetsuppgifter ering och genomförande av Ungdomsfullmäktige, arbetsgrupper och dialogmöten era och vara delaktig i studiebesök och utbildningar för UFM. Vara ett stöd åt ledamöterna i UFM Vara kontaktperson och bollplank åt ledamöterna. Boka in politiker och tjänstemän som ledamöterna vill träffa i en eller flera specifika frågor. Ansvara för UFM på sociala medier (öppen FB samt FB grupp samt APP m m). Lägga ut information, dokument m m samt hålla kontakten med de olika ledamöterna. Lyfta fram ungdomsfrågor i media. Informera om UFM ute på skolorna Nätverka med andra ungdomsråd Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Ungdomsombud

45 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Ny verksamhet 0 Mötesplats Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Ny fritidsgårdslokal Morris 0 Huvuduppdrag samhällsutveckling har i samverkan med fastighetsstrategen och Ängelholms näringsliv hittat en ledig lokal i bra läge, nämligen på Skolgatan i f d Morris lokaler (nuvarande klubb Nivå) vid Stadsparken dit nuvarande verksamhet på MK Huset ska flytta in. Driftbudget inkluderar hyra samt städ m m för lokalerna under 0. Kommunstyrelsen beslut, den 0 juni Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Ny lokal Morris

46 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Allmän kulturverksamhet Driftstart (år, mån) Inventering av kommunens konstverk enl beslut kfn 0/ Utifrån PWCs revisionsrapport avseende hantering av den kommunala konsten, daterad 0, föreslås några förbättringsåtgärder. Den sammantagna bedömningen är att hanteringen i huvudsak är ändamålsenlig och har en fungerande grundstruktur, däremot rekommenderar rapporten att kommunen genomför en total inventering av all lös konst med lämpligt intervall. Då den senaste inventeringen genomfördes 00 är det aktuellt att återigen gå igenom kommunens konst. För att kunna genomföra inventeringen föreslås att kr anslås i syfte att genomföra en total inventering av kommunens konst under sommaren Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Inventering konst

47 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Benämning förändring/tillägg Ny verksamhet Allmän kulturverksamhet Driftstart (år, mån) Evenemangspengar Kommunen delar årligen ut olika former av föreningsbidrag, exemeplvis lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och andra driftsbidrag. Föreningar kan också söka evenemangsbidrag för större publika arrangemang, och kriterier för dessa bidrag är att evenemanget ska vara stort inom sin genre, vara av strategisk vikt för Ängelholm och öppet för alla. Föreningar som söker medel för mindre publika evenemang som exemepelvis Västersjön Visfestival, fisketävlingen Lergöken Cup m fl får avslag då det saknas medel för denna typ av bidrag. Samhällsutveckling föreslår att kr anslås i syfte att bevilja bidrag till föreningar som söker medel att genomföra publika evenemang Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Evenemangspengar

48 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Ny verksamhet 0 Bibliotek Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Meröppet Bibliotek Vejbystrand 0 Ängelholm har mycket goda erfarenheter av de meröppna bibliotek som invigdes i Hjärnarp och Strövelstorp hösten 0. Genom tekniken har tillgängligheten för allmänheten kunnat ökas från ca 0 till ca 0 timmar per vecka. En förhållandevis liten ökning av kostnad har givit väsentligt bättre lokalutnyttjande. Då dessa försök slagit väl ut vill biblioteken nu erbjuda invånarna i Vejbystrand samma möjlighet. Det meröppna biblioteket förutsätter ny teknik och modul i bibliotekssytemet med en årlig underhållskostnad på ca kr per bibliotek. Därutöver kommer bibliotekslokalerna att behöva byggas om för att anpassas till att vara öppna tider då personal inte är närvarande. Denna kostnad kommer att tas ut i ökad hyra Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Meröppet bibl Vejbystrand

49 ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett Driftbudget - förändring/ny verksamhet Förändring KS / Samhällsutveckling Ny verksamhet 0 Bibliotek Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån) Meröppet Bibliotek Munka-Ljungby 0 Ängelholm har mycket goda erfarenheter av de meröppna bibliotek som invigdes i Hjärnarp och Strövelstorp hösten 0. Genom tekniken har tillgängligheten för allmänheten kunnat ökas från ca 0 till ca 0 timmar per vecka. En förhållandevis liten ökning av kostnad har givit väsentligt bättre lokalutnyttjande. Då dessa försök slagit väl ut vill biblioteken nu erbjuda invånarna i Munka Ljungby samma möjlighet. Det meröppna biblioteket förutsätter ny teknik och modul i bibliotekssytemet med en årlig underhållskostnad på ca kr per bibliotek. Därutöver kommer bibliotekslokalerna att behöva byggas om för att anpassas till att vara öppna tider då personal inte är närvarande. Denna kostnad kommer att tas ut i ökad hyra Kostnader Nettokostnad Blankett Driftbudget - förändring ny verksamhet SHU totalt/ Meröppet bibl Munka Ljungby

50 Bilaga Drift- och underhållsplan Kostnadskalkyl målning och tvättning på lekplatser för utökad driftsbudget År Ort och område Antal lekplatser Á-pris Totalt År Strövelstorp och Vejbystrand kr kr År Ängelholm område 000 kr kr År Ängelholm område 000 kr kr År Munka Ljungby och Hjärnarp 000 kr kr År Ängelholm område 000 kr 000 kr 0 Selma Lagerlöfs väg Á-pris Första per år Flyttfågelsgatan föreslås att bli (0) 0, då pengarna inte finns upptagna i 0 års budget. Efter år börjar man om på år o s v. Insatserna föreslås läggas i mitten av augusti-september, då vädret fortfarande är gynnsamt men skolorna börjat. Skörpingevägen Lekredskap Abborrgränd ska underhållas med regelbundenhet så att säkerheten bibehålls, men också så att hållbarheten förlängs. Målning och slipning av Borgmästaregtan träredskap bör utföras regelbundet, vart femte år. Tidigare har underhållet skett mer sporadiskt utan regelbundna intervall. Nya Detta torgp g a att det saknats öronmärkta pengar för målning och tvättning. Framöver utökas driftsbudgeten så att möjlighet Idavallen finns att tvätta och måla lekplatserna.

51

52 Område Område Område

53 ÄNGELHOLMS KOMMUN Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder Huvuddokument

54

55 Förord Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Ängelholms kommun arbetar för att förvalta och underhålla sina stränder. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för underhållsarbetet av stranden. Till denna tas det fram åtgärdsplaner som konkret beskriver vilka åtgärder som vidtas.

56 Innehållsförteckning Förord Inledning Principer Nuläge Framtida klimatförändringar 0 Åtgärder Del - Åtgärder för att förebygga erosion Del Strandpolicy Del - Informationsstrategi Del - Kontrollprogram Del -Inriktning för strandnära exploatering Del Utreda möjligheter till finansiella bistånd Ansvar och uppföljning Bilaga - Åtgärder för att förebygga erosion 0 Bilaga Föreslagna strandprofiler

57 Inledning För att undvika att verksamheter eller anläggningar får negativa konsekvenser för stranden ska man i ett tidigt stadium identifiera och lösa problem som kan tänkas uppstå. På samma sätt ska åtgärder på stranden vara sådana att de i sin tur inte får negativ påverkan på andra verksamheter. Ekonomiska resurser är nödvändiga för ett fungerande arbete. En löpande budget för strandarbete möjliggör ett långsiktigt förbättringsarbete för stranden. Även allmänhetens medverkan i strandarbetet är viktig för att fånga upp deras synpunkter på strandarbetet. Genom att engagera allmänheten ökar förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas och varför. Minst lika viktigt är förståelsen för varför vissa åtgärder inte vidtas. Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder Policyn utgörs av följande dokument: Huvuddokument Åtgärdssammanställning 0-0

58 Principer Nedan listas de grundläggande principerna för en hållbar strandförvaltning i Ängelholms kommun. Stranden ska bevaras naturlig. Kommunen ska verka för att strandens naturliga dynamik ej störs eller inskränks. Det innefattar till exempel att hårda konstruktioner, såsom bryggor eller stenskoningar, undviks i möjligaste mån. Måste hårda konstruktioner anläggas ska insatser vidtas för att motverka negativa konsekvenser av konstruktionen. Risken för översvämning- och erosionsskador ska minimeras. Kommunen ska arbeta proaktivt för att rusta stranden mot stormar. Stranden ska utgöra skydd mot stigande havsnivåer. Kommunen ska arbeta för att stranden kontinuerligt anpassas till ett förändrat klimat. Stranden ska utgöra ett viktigt rekreationsområde för både boende och turister. Kommunen ska verka för en attraktiv strand med ökad tillgänglighet. Den fysiska planeringen ska anpassas efter strandens behov. Kommunen ska vid kustnära planering ta hänsyn till strandens dynamik och skapa en buffertzon mellan stranden och bebyggelsen. Skador och slitage på stranden från rekreation och friluftsliv ska minimeras. Kommunen ska verka för goda förutsättningar för ett hållbart strandutnyttjande. Kommuninvånare ska engageras i att värna om stranden genom utbildning. Kommunen ska verka för spridning av kunskap och information om stranden. Strandens intressenter ska vara informerade om och delaktiga i beslut som rör strandens utveckling. Kommunen ska verka för en integrerad planerings- och förvaltningsstrategi för stranden. Beslut och strategier om stranden ska i möjligaste mån baseras på kunskap om de lokala förhållandena. Kommunen ska verka för regelbundna mätningar av strandens fysikaliska processer och andra relevanta parametrar. Strandens unika naturvärden och biologiska mångfald ska bevaras och ges möjlighet att utvecklas. Kommunen ska verka för att tång- och strandrensning utförs skonsamt samt att strandhabitaten inte krymper på grund av stranderosion.

59 Nuläge Det område som behandlas i policyn är området som sträcker sig från Vege å i söder till Vejbystrands hamn i norr (se figurerna -). Norra Ängelholms strand är exploaterad med villabebyggelse, men även med turistrelaterade anläggningar såsom Klitterhus och Råbocka Camping. I söder förekommer i stort sett ingen exploatering av kusten, undantaget parkeringen vid Sibirien. Exploateringsgraden återspeglas även i besökstrycket från strandgäster där den norra delen av stranden har flest besökare. I den norra delen av stranden, från pirarmarna till Råbocka camping, är också erosionen som störst. Erosionen beror i huvudsak på att man i strandens norra del har en sedimenttransport från norr till söder vilket leder till att sand ackumuleras vid Hunnabadet. Transporten söder om pirarmarna fortgår men eftersom det inte tillkommer sediment norrifrån uppstår erosion. Vid campingen syns även tydligt slitaget från besökare som trampar upp vegetationen och förstör sandklitterna. Ängelholms kommun har genomfört ett flertal åtgärder för att skydda stranden mot erosion. Till exempel är reveln mellan pirarmarna och Klittershus skyddade mot genombrott med en kärna av gabioner. Detta skydd förstärktes år 000 då kommunen genomförde en strandfodring av samma område. Sand pumpades då från bottnen utanför Hunnabadet och runt pirarmarna. Strandfodringen kompletterades under påföljande år med en vegetationsplantering på de nykonstruerade sanddynerna. Vid första advent 0 drabbades stranden av en storm som medförde stora skador på klitterna. Skadorna blev störst i den norra delen av stranden där man som en akut åtgärdsinsats reparerade klitterna med sand hämtad ett tiotal meter ut i vattnet. En mer detaljerad beskrivning av erosionssituationen i Ängelholms kommun och dokumentationen av de skador som uppstod i samband med stormen första advent 0, finns att läsa om i två utredningar som kommunen låtit göra: Stranderosion i Ängelholms kommun Inventering av nuvarande förhållanden och rekommendationer för framtiden (Sweco, 0) Inventering av stormskador från Förslag till akuta åtgärder längs kommunens sandstränder (Sweco, 0) Ytterligare underlag till policyn finns i rapporten: Hållbar strandförvaltning för Ängelholms strand - Underlag till kommunal förvaltningsplan (Sweco 0).

60 Hunnabadet Pirarmarna för Skäldervikens hamn Rönne å Klitterhus Råbocka camping Blocklinjen Kronoskogen Lasarettslinjen Sibirien Vege å Figur. Karta över Ängelholms strand

61 Kvistgårdsvägen Berber Sa Hörnvägen Clara lid Barrvägen Bjällerödsvägen Torgvägen Källvägen Tennisvägen Mossvägen Mesanvägen Björkvägen Fyrhustunneln Hotellvägen Stationsvägen Figur. Karta över Hunnabadet m R Fiskargränd Hamnvägen Sjövägen Bettys gränd Byvägen Mellanvägen Victorias väg Lindahls väg Kustvägen Vildrosvägen Lindahls väg Sandlycke Båkvägen Magnarpsvägen Malvägen Figur. Karta över Vejbystrands strand

62 Framtida klimatförändringar Klimatforskarna är idag eniga om att växthuseffekten leder till en höjning av medelhavsnivån. Hur stor höjningen blir är däremot forskarna inte lika eniga om och prognoserna ändras efterhand till följd av större förståelse för klimatet och allteftersom klimatmodellerna förfinas. Vid planering av klimatanpassningsåtgärder bör man därför vara lyhörd för nya prognoser och ha en strategi som efterhand kan anpassas till nya riktlinjer för havsnivåhöjning. För närvarande planerar många svenska kommuner för en höjning av medelvattennivån med m till år 00. En ökning av medelvattennivån med m längs Ängelholms strand kommer att leda till att strandlinjen backar cirka 00 m. I Figur visas en bild över hur strandlinjen i området förflyttas till följd av en höjning av medelytan med meter. Det är viktigt att poängtera att denna förflyttning endast avser erosion som uppstår till följd av höjningen av medelvattenytan förutsatt att inga åtgärder vidtas mot erosionen. Prognosen om 00 m avser dessutom bara effekten av havsnivåhöjningen. Därtill kommer den erosion som pågår redan idag och eventuellt ökad erosion till följd av exempelvis ändrade vindförhållanden på grund av klimatförändringen. Hus inom framtida riskzon Prognostiserad strandlinje 00 Figur. Den gula linjen visar strandlinjens läge år 00 om medelvattenytan höjs med meter. 0